錦州華龍質(zhì)量手冊(cè)第1版

1、錦州華龍電力節(jié)能科技有限公司質(zhì)量管理體系文件JZHL-QMS-QM-2014 1/0質(zhì) 量 手 冊(cè)冊(cè)Qualityy mannual 文件編號(hào)號(hào)： JZZHL-QMMS-QM-2014受控狀態(tài)：編制人員： 齊小東審 核： 齊小小東批 準(zhǔn)： 張韋韋欣 2014-001-01發(fā)發(fā)布 20014-011-01實(shí)施施 錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司 發(fā)布錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)00 目錄版 本第1版頁 次1/2 00 目錄錄01 質(zhì)量手手冊(cè)修改頁02 質(zhì)量手手冊(cè)發(fā)布令03 質(zhì)量方方針發(fā)布令04 管理者者代表授權(quán)令令05 企業(yè)簡簡介06 組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖07 職責(zé)分分配表1 范圍2

2、 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和和定義4 質(zhì)量管管理體系4.1 總要求求4.2 文件要要求4.2.1 總總則4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)4.2.3 文文件控制程序序4.2.4 質(zhì)質(zhì)量記錄控制制程序 管理職責(zé)5.1 管理承承諾5.2 以客戶戶為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.3 質(zhì)量方方針5.4 策劃5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)5.4.2 質(zhì)質(zhì)量管理體系系策劃5.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.5.1 職職責(zé)和權(quán)限5.5.2 管管理者代表5.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通5.6 管理評(píng)評(píng)審控制程序序錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)00 目錄版 本第1版頁 次2/2 6 資資源管理6.1 資源的的提供6.2 人力資資源管理程序序6.3 基

3、礎(chǔ)設(shè)設(shè)施控制程序序6.4 工作環(huán)環(huán)境控制程序序7 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)的策劃程程序7.2 與客戶戶有關(guān)的過程程控制程序77.3 設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)控制程序7.4 采購購控制程序7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供控制程序7.5.1 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供的控制7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.3 標(biāo)標(biāo)識(shí)和可追溯溯性7.5.4 客客戶財(cái)產(chǎn)7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)7.6 監(jiān)視視和測(cè)量設(shè)備備的控制程序序8 測(cè)量量、分析和改改進(jìn)8.1 總則則8.2 監(jiān)視視和測(cè)量8.2.1 客客戶滿意度測(cè)測(cè)量控制程序序8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序8.2.3 過過程的監(jiān)視和和測(cè)量控制程程序8.2.4 產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)視和

4、和測(cè)量控制程程序8.3 不合合格品控制程程序8.4 數(shù)據(jù)據(jù)分析控制程程序8.5 改進(jìn)進(jìn)8.5.1 持持續(xù)改進(jìn)8.5.2 糾糾正措施控制制程序8.5.3 預(yù)預(yù)防措施控制制程序附件1：第二層層文件清單附件2：質(zhì)量記記錄清單 附件3：產(chǎn)品生生產(chǎn)流程圖錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)01 質(zhì)量手手冊(cè)修改頁版 本第1版頁 次1/1通知單號(hào)章節(jié)號(hào)修改條款修改人修改日期修改方式錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)02 質(zhì)量手手冊(cè)發(fā)布令版 本第1版頁 次1/1 本本手冊(cè)是依據(jù)據(jù)GB/T119001：2008版版標(biāo)準(zhǔn)的要求求制定的，它它闡述了公司司的質(zhì)量管理理體系的范圍圍，制定了公公

5、司的質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)，包括了了形成文件的的質(zhì)量管理體體系程序文件件，對(duì)質(zhì)量管管理體系過程程的順序和相相互作用作了了詳細(xì)的描述述。 本手冊(cè)冊(cè)適用范圍：錦州華龍電電力節(jié)能科技技有限公司所所從事電力節(jié)能能設(shè)備開發(fā)、制制造、安裝與調(diào)試試活動(dòng)，包括括公司內(nèi)所有有部門和所涉涉及到的全部部人員。 本質(zhì)量量手冊(cè)經(jīng)各方方討論和總經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議議通過，現(xiàn)在在我宣布：本本質(zhì)量手冊(cè)自2014年1月1日起在我公司內(nèi)內(nèi)正式發(fā)布，從從2014年1月1日起正式實(shí)施施。 在此，我我要求公司所所有部門、各各級(jí)各類人員員在工作中要要嚴(yán)格按照本本質(zhì)量手冊(cè)中中的要求認(rèn)真真貫徹執(zhí)行。 錦錦州華龍電力力節(jié)能科技有有限公司 總經(jīng)理理：

6、張韋欣 2014年1月1日錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)03質(zhì)量方針針發(fā)布令版 本第1版頁 次1/1本公司的質(zhì)量方方針是經(jīng)過充充分的討論而而制定的，充充分考慮了公公司的經(jīng)營宗宗旨，包括了了滿足客戶要求和持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量量管理體系有有效性的承諾諾，為制定和和評(píng)審質(zhì)量目目標(biāo)提供了框框架，現(xiàn)予以以發(fā)布：質(zhì)量方針： 向客戶戶提供優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品和滿意的服務(wù)務(wù)，履行自己己的承諾，滿滿足客戶的要求，并并通過持續(xù)改改進(jìn)、開拓創(chuàng)創(chuàng)新使企業(yè)始始終具有強(qiáng)勁勁的市場(chǎng)競(jìng)爭爭力。質(zhì)量方針的含義義：在最短的的時(shí)間內(nèi)，用用最低的價(jià)格格，向用戶提提供優(yōu)質(zhì)的服服務(wù)和產(chǎn)品，履行承諾，盡盡力滿足用戶戶的要求，對(duì)對(duì)企業(yè)的

7、管理理體系和質(zhì)量量體系持續(xù)改改進(jìn)，適應(yīng)時(shí)時(shí)代對(duì)企業(yè)的的要求，與時(shí)時(shí)俱進(jìn)，開拓拓創(chuàng)新，使企企業(yè)在行業(yè)競(jìng)競(jìng)爭中始終處處于領(lǐng)先地位位?？偨?jīng)理應(yīng)確保質(zhì)質(zhì)量方針在組組織內(nèi)得到溝溝通和理解，并并在計(jì)劃進(jìn)行行的管理評(píng)審審中對(duì)其在持持續(xù)適宜性方方面得到評(píng)審審。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司 總經(jīng)理：張韋欣欣時(shí) 間：20014年1月1日錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)04管理者代代表授權(quán)令版 本第1版頁 次1/1為有效建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系并持續(xù)續(xù)對(duì)質(zhì)量管理理體系的有效效性進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)，現(xiàn)任命 _齊小小東_為公司管理者者代表，全權(quán)權(quán)負(fù)責(zé)公司推推行ISO99001：22008質(zhì)量管理理體系的貫

8、徹徹和認(rèn)證工作作，全體員工工必須支持其其工作。管理者代表的具具體職責(zé)是在在其現(xiàn)有職責(zé)責(zé)不變的情況況下，還負(fù)責(zé)責(zé)如下職責(zé)：確保質(zhì)量管理體體系所需的過過程得到建立立、實(shí)施和保保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和任任何改進(jìn)的需需求；確保在整個(gè)組織織內(nèi)提高對(duì)客客戶要求的意意識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜及同外部各方方的聯(lián)絡(luò)。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司總經(jīng)理：張韋欣欣時(shí) 間：20014年1月1日錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)05企業(yè)簡介介版 本第1版頁 次1/1企 業(yè) 簡簡 介錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司成立于于2005年，注注冊(cè)資金2000萬元人民民幣，坐落于于遼

9、寧省錦州州市太和區(qū)，生生產(chǎn)廠區(qū)占地地10畝，員工工20余人。內(nèi)內(nèi)設(shè)行政部、研發(fā)發(fā)部、生產(chǎn)部部、財(cái)務(wù)部。我司擁有多項(xiàng)專專利技術(shù)，是是專門從事電電力節(jié)能產(chǎn)品品的研發(fā)、生生產(chǎn)、安裝和和調(diào)試于一體體的高科技公公司。我司與與中國五大發(fā)發(fā)電集團(tuán)多年年保持良好的的合作，為高高新技術(shù)在實(shí)實(shí)際應(yīng)用中轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力力發(fā)揮了巨大大的推動(dòng)作用用，為中國科科技節(jié)能減排排做出了貢獻(xiàn)獻(xiàn)。多年來我司以產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)為中中心，不斷加加強(qiáng)研發(fā)力度度，同時(shí)不斷斷挖掘自身潛潛力提高產(chǎn)品品質(zhì)量，得到到了廣大用戶戶的不斷好評(píng)評(píng)。我公司不不僅提供專業(yè)業(yè)的節(jié)能產(chǎn)品品研發(fā)設(shè)計(jì)生生產(chǎn)，同時(shí)還還樹立了完善善的售后及安安裝體系，為為用戶提供一一站式的交

10、鑰鑰匙服務(wù)。為了適應(yīng)現(xiàn)代市市場(chǎng)競(jìng)爭需求求，公司引進(jìn)進(jìn)了具有高精精度加工能力力的國產(chǎn)各類類數(shù)控注塑加工機(jī)床床，采用先進(jìn)進(jìn)的設(shè)計(jì)軟件件，具備了設(shè)設(shè)計(jì)加工成型型各類電力企企業(yè)節(jié)能塑料料產(chǎn)品的大批量生產(chǎn)產(chǎn)的能力。公司目前的主要要產(chǎn)品為JNNX系列節(jié)能能旋轉(zhuǎn)噴濺裝裝置，已經(jīng)獲獲得兩次國家家專利，大大大優(yōu)于原有裝裝置，大大優(yōu)優(yōu)于同類產(chǎn)品品，是當(dāng)前最最好的電力節(jié)節(jié)能產(chǎn)品。我司堅(jiān)持“專心心、用心、誠誠心”的態(tài)度，以以研發(fā)為核心心、生產(chǎn)為基基礎(chǔ)。轉(zhuǎn)方式式、調(diào)結(jié)構(gòu)、提提效益，促發(fā)發(fā)展、強(qiáng)素質(zhì)質(zhì)、創(chuàng)一流、引引領(lǐng)科技、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同，推推進(jìn)公司做強(qiáng)強(qiáng)做優(yōu)做大。把把錦州華龍建建設(shè)成為具有有國際競(jìng)爭力力的一流企業(yè)業(yè)。中文全稱

11、：錦州州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司中文簡稱：錦州州華龍地址：錦州市太太和區(qū)興隆街街小興村總經(jīng)理：張韋欣欣郵 編：1211000電 話：（04416）41274456傳 真：（04416）41274456網(wǎng)址：WWW.sykissiz.coomE-mail:chinaaxdoohotmaail.coom錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)06 組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖版 本第1版頁 次1/1總總 經(jīng) 理副總經(jīng)理副總經(jīng)理兼管理者代表副總經(jīng)理行政部生產(chǎn)部經(jīng)營部行政部生產(chǎn)部經(jīng)營部研發(fā)部研發(fā)部財(cái)務(wù)部錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)07 質(zhì)量管管理體系職能能分配表版 本第1版頁 次1/1

12、質(zhì)量管理體系要要求總經(jīng)理管理者代表技術(shù)副總行政部研發(fā)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部4質(zhì)量管理體系系4.2.3文件件控制4.2.4記錄錄控制5.1管理承諾諾5.2以客戶為為中心5.3質(zhì)量方針針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審審6.1資源的提提供6.2人力資源源6.3基礎(chǔ)設(shè)施施6.4 工作環(huán)環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃7.2與客戶有有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供過程7.5.2 生生產(chǎn)和服務(wù)提提供過程的確確認(rèn)7.5.3產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和可追追溯性7.5.4客戶戶財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)測(cè)量設(shè)備的控控制8.2.1客戶戶滿意度測(cè)量量8.2.2內(nèi)部部審核8.2.3

13、過程程的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制8.3不合格品品的控制8.4數(shù)據(jù)分析析8.5改進(jìn)注：為分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或負(fù)責(zé)人人，為責(zé)任部門，為協(xié)作或執(zhí)執(zhí)行部門錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)1 范圍版 本第1版頁 次1/11 范圍1.1 總則 本手冊(cè)編制制是基于下列列目的的：對(duì)內(nèi)提高本公司司質(zhì)量管理水水平；對(duì)外，通過第三三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的認(rèn)證審核核，證實(shí)本公公司有能力穩(wěn)穩(wěn)定地設(shè)計(jì)和和生產(chǎn)滿足客客戶和適用法法律法規(guī)要求求的電力節(jié)能能設(shè)備開發(fā)、制制造、安裝與與調(diào)試全部過過程和活動(dòng)。通過體系的有效效應(yīng)用，包括括持續(xù)改進(jìn)體體系的過程以以及保證符合合客戶與適用法法律法規(guī)的要要求，旨在

14、增增強(qiáng)客戶滿意。1.2 應(yīng)用本手冊(cè)規(guī)定的所所有要求，對(duì)對(duì)所涉及到的的部門和人員員是強(qiáng)制性的的。1.2.1 本本手冊(cè)覆蓋的的范圍:a) 產(chǎn)品：電電力節(jié)能設(shè)備備開發(fā)、制造造、安裝與調(diào)調(diào)試全部過程程和活動(dòng)。b) 部門：行行政部、研發(fā)發(fā)部、生產(chǎn)部部、財(cái)務(wù)部及生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。1.2.2本公公司質(zhì)量管理體系系的范圍：a) 包括GBB/T190001-20008標(biāo)準(zhǔn)中中的全部條款，這些條款適用用本公司從客戶需求、提提供產(chǎn)品和服服務(wù)到客戶評(píng)價(jià)的全全過程。b) 包括公司司所有部門和和人員，即行行政部、研發(fā)發(fā)部、生產(chǎn)部部、財(cái)務(wù)部和全體人員員。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)2 引用標(biāo)準(zhǔn)版 本第1版頁

15、次1/12 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)是是按照或參照照下列標(biāo)準(zhǔn)或或法律、法規(guī)規(guī)編制而成，所所依據(jù)的均為為有關(guān)文件的的現(xiàn)行有效版版本。在有關(guān)關(guān)文件進(jìn)行版版本更新時(shí)，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的的調(diào)整。GB/T190000：20008 質(zhì)量管理體體系 術(shù)語和定義GB/T190001：20008 質(zhì)量管理體體系 要求 中華人民民共和國產(chǎn)品品質(zhì)量法中華人民共和國國標(biāo)準(zhǔn)化法中華人民共和國國計(jì)量法 中華華人民共和國國消防法 錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)3 術(shù)語和定義義版 本第1版頁 次1/13 術(shù)語和定定義 本手冊(cè)采采用GB/TT190000-20088 idt ISO9000:2014標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中的術(shù)語和和定義

16、。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系系版 本第1版頁 次1/14 質(zhì)量管理體體系4.1 總要求求本公司按照照GB/T119001：2008版標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要求建建立了文件化化的質(zhì)量管理理體系。并在工作過過程中應(yīng)加以以實(shí)施和保持持，并持續(xù)改改進(jìn)其有效性性。在建立和實(shí)實(shí)施質(zhì)量管理理體系中，做做到下列要求求：對(duì)質(zhì)量管理體系系所需要的過過程進(jìn)行識(shí)別別并編制相應(yīng)應(yīng)的程序文件件，以及這些些過程在本公公司中的具體體過程方式。確定這些過程的的順序和相互互作用，通過過識(shí)別、確定定、監(jiān)控及測(cè)測(cè)量分析等對(duì)對(duì)過程進(jìn)行管管理。確定為確保這些些過程的有效效運(yùn)作和控制制所需的控制制手段和方法法，如編制

17、形形成文件的程程序、工藝文文件和作業(yè)指指導(dǎo)書等。配備所需的資源源，收集必要要的信息，并并進(jìn)行分析和和處理，以支支持這些過程程的運(yùn)作和監(jiān)監(jiān)視。監(jiān)視、測(cè)量和分分析這些過程程。采取改進(jìn)措施，以以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些些過程所策劃劃的結(jié)果和對(duì)對(duì)這些過程進(jìn)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。本公司應(yīng)按本手手冊(cè)規(guī)定的要要求，對(duì)這些些過程進(jìn)行有有效的管理和和控制。本公司確保對(duì)外外包的產(chǎn)品生生產(chǎn)及外協(xié)合合作過程在質(zhì)質(zhì)量管理體系系中加以識(shí)別別并實(shí)施控制制。本公司生產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品為電力節(jié)節(jié)能塑料系列列設(shè)備，目前前產(chǎn)品的主要要類型為：JJNX-033旋轉(zhuǎn)型噴濺濺裝置。本公司的主要工工藝流程為注注塑過程，即即填充保壓冷卻脫模。注塑生生產(chǎn)流程圖見見附件。

18、本公司所用的注注塑模具的設(shè)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)委委托給模具生生產(chǎn)的專業(yè)公公司完成，本本公司按照本本手冊(cè)中的77.4條款加加以控制。本公司委托運(yùn)輸輸專業(yè)公司將將產(chǎn)品送達(dá)客客戶指定地點(diǎn)點(diǎn)，本公司按按照本手冊(cè)中中的7.4條條款加以控制制。4.2 文件要要求4.2.1 總總則本公司質(zhì)量管理理體系文件包包括：錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)4質(zhì)量管理體系系版 本第1版頁 次1/1 質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)； 質(zhì)量手冊(cè)，在在手冊(cè)中描述述了公司質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)，包含含了形成文件件的程序；確保質(zhì)量管理體體系過程的有有效策劃、運(yùn)運(yùn)行和控制所所需的設(shè)計(jì)文文件、 管理理標(biāo)準(zhǔn)（管理理制度或管理理規(guī)定）、技技術(shù)

19、標(biāo)準(zhǔn)（國國家標(biāo)準(zhǔn)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)指導(dǎo)書、檢檢驗(yàn)規(guī)范及操操作規(guī)程等）；質(zhì)量記錄 在編制制本公司質(zhì)量量管理體系文文件時(shí)，充分分考慮了本公公司的規(guī)模和和生產(chǎn)的特點(diǎn)點(diǎn)，生產(chǎn)過程程及其相互作作用的復(fù)雜程程度和人員的的能力等因素素。4.2.2 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)本公司編制質(zhì)量量手冊(cè)，本手手冊(cè)是依據(jù)GGB/T1990012008版標(biāo)準(zhǔn)編制制而成，其內(nèi)內(nèi)容包括： 本公司質(zhì)量量管理體系的的范圍，本手手冊(cè)是依據(jù)GGB/T1990012008版標(biāo)準(zhǔn)編制制而成， 本手冊(cè)包括了形形成文件質(zhì)量量方針和質(zhì)量量目標(biāo)以及質(zhì)質(zhì)量管理體系系程序文件；描述了質(zhì)量管理理體系過程之之間的順序和和相互作用。 本手手冊(cè)為公司的的受控

20、文件，由由總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布執(zhí)行,手冊(cè)的管理理執(zhí)行文件件控制程序。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)423文件件控制程序版 本第1版頁 次1/41 目的：為了了控制質(zhì)量管管理體系相關(guān)關(guān)的文件和資資料，防止文文件丟失損壞或使用作廢廢的文件。2 范圍：適用用于本公司質(zhì)質(zhì)量管理體系系的所有文件件和資料的控控制，包括適適當(dāng)?shù)耐鈦砦奈募? 職責(zé)：3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)質(zhì)量手手冊(cè)的批準(zhǔn)與與發(fā)布；3.2 管理者者代表負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)的審審核；3.3 行政部部負(fù)責(zé)質(zhì)量管管理體系文件件（質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程序文件件及其過程所所需文件）和和資料（管理理體系管理性性文件以及質(zhì)質(zhì)量記錄）的的定期評(píng)審。3.4 行政

21、部部負(fù)責(zé)文件的的控制、管理理和存檔。3.5 研發(fā)部部負(fù)責(zé)各相關(guān)圖紙、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等技技術(shù)文件的歸歸口管理。3.6 其他有有關(guān)部門負(fù)責(zé)責(zé)本部門文件件編制、使用與與保管。4 工作程序：4.1 本公司司文件和資料料的分類與保保管。4.1.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)（包包括了質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標(biāo)以及所有有過程控制的的程序文件及及相關(guān)管理規(guī)規(guī)定）由行政部備案存存檔。4.1.2作業(yè)業(yè)文件（各部部門運(yùn)行質(zhì)量量管理體系的的常用實(shí)施細(xì)細(xì)則）包括：工作標(biāo)準(zhǔn)（崗崗位責(zé)任制和和任職要求等等）；技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指指導(dǎo)書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等）；4.1.3部門門質(zhì)量記錄文文件等，由相相關(guān)部門自行行保存并報(bào)

22、行行政部備案由行政部實(shí)施存檔。4.1.4本公公司文件和資資料的編制、審審核和批準(zhǔn)的的權(quán)限詳見下下表：文件編制審核批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)行政部管理者代表總經(jīng)理技術(shù).管理文件件各職能部門部門經(jīng)理管理者代表質(zhì)量記錄各職能部門部門經(jīng)理管理者代表外來文件由各部門主管審審批其適用性性錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)423文件件控制程序版 本第1版頁 次2/44.2文件和資資料的控制方方法：4.2.1行政政部負(fù)責(zé)編制制公司的受控文件清清單，該清單應(yīng)應(yīng)根據(jù)受控文文件的更改情情況及時(shí)的進(jìn)進(jìn)行修改。每每年對(duì)受控文件清清單進(jìn)行一次修修訂。4.2.2文件件的發(fā)布文件發(fā)布前應(yīng)由由相應(yīng)的授權(quán)權(quán)人員進(jìn)行審審批并簽字。

23、詳詳見上表。4.2.3文件件發(fā)放時(shí)，由由發(fā)放人在文件發(fā)行確確認(rèn)書上填寫文件件的發(fā)放范圍圍，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后。發(fā)放人根根據(jù)文件的發(fā)發(fā)放范圍進(jìn)行行發(fā)放，并在在文件發(fā)行確確認(rèn)書上作記錄，并并請(qǐng)簽收人簽簽字。4.2.4作廢廢或過期文件件由發(fā)放人員員及時(shí)負(fù)責(zé)回回收。4.2.5 由由于任何原因因而需保留的的作廢文件，由由行政部在文件件上加蓋“作廢參考”印章，并對(duì)對(duì)該類文件進(jìn)進(jìn)行登記后單單獨(dú)存放。同同時(shí)在該文件件的受控文件清清單備注欄欄中進(jìn)行詳細(xì)細(xì)注明。4.2.6質(zhì)量量管理體系文文件的標(biāo)識(shí)方方法是對(duì)文件件進(jìn)行編號(hào)和和區(qū)分文件的的受控狀態(tài)。 文件編編號(hào)方法為：以JZHL-QMS-A1-GSS10-200

24、14為例說說明管理體系系文件的編號(hào)號(hào)方法： JZHL- SE- AA 1- GSS 10 -22004 說明： 為“錦州華龍”的簡稱 體系類別：QMS質(zhì)量管理體體系； 文件類別：A手冊(cè)；B程序文件、管管理規(guī)定；CC作業(yè)文件；D記錄表格文件版本號(hào)：19；部門代碼：GGS公司；X行政部；Y研發(fā)部；S生產(chǎn)部；C財(cái)務(wù)部文件序列號(hào)：0199；文件發(fā)行年份份。4.2.7文件件格式章節(jié)號(hào)423文件件控制程序版 本第1版頁 次3/4錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè) 體系文件件用統(tǒng)一的格格式，統(tǒng)一的的字體。文件章節(jié)條款序序號(hào)按統(tǒng)一規(guī)規(guī)定編寫，編編號(hào)最多三位位數(shù)。 例：4； 4.1； 44.1.1 若還

25、需分小號(hào)，則則用a、b、c或1）、22）、3），不再用用四位數(shù)。 文件的控制制狀態(tài)分為受受控狀態(tài)和非非受控狀態(tài)，受受控狀態(tài)是適適用于公司內(nèi)內(nèi)使用的與質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)行行緊密相關(guān)的的文件（包括括提供給認(rèn)證證機(jī)構(gòu)用于認(rèn)認(rèn)證審核的文文件），非受受控狀態(tài)是公公司用于宣傳傳的文件。4.3 文件和和資料的更改改。4.3.1對(duì)文文件和資料的的更改的類別別主要有技術(shù)術(shù)性修改、文文字性修改、印印刷錯(cuò)誤的修修改、換版或或升級(jí)文件。4.3.2文件件和資料需要要修改時(shí)，由由文件更改的的部門提出文件更改/作廢文件處處理申請(qǐng)單，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后，由行政部部按文件的原原發(fā)放范圍進(jìn)進(jìn)行逐一修改改，修改的方方式有：換頁頁、換

26、版。4.4 文件和和資料的使用用和保管4.4.1 文文件的使用部部門要作好文文件的保管，防防止文件丟失失、損壞。4.4.2 使使用者要保持持文件的初始始狀態(tài)，不能能隨便在文件件上涂寫勾劃劃，要保持文文件的清潔。4.4.3 使使用部門不得得隨意復(fù)印文件件，文件的復(fù)復(fù)印由行政部部指定人員統(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行。4.4.4 使使用部門出現(xiàn)現(xiàn)文件破損而而無法使用時(shí)時(shí)，由行政部部給予換發(fā)，文文件的編號(hào)采采用原編號(hào)。4.4.5 使使用部門文件件丟失后，由由使用部門寫寫出文件丟失失情況說明和和文件編號(hào)，向向行政部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)，行政部部經(jīng)核查認(rèn)為為確已丟失后后，報(bào)管理者者代表批準(zhǔn)，重重新編號(hào)登記記后給予補(bǔ)發(fā)發(fā)。4.4.6 客

27、客戶或其代表表需借閱我公公司文件的，由由管理者代表表批準(zhǔn)后，指指定行政部人員做好文件發(fā)行確確認(rèn)書，其他部門不不得辦理借閱閱或私自將文文件借閱給客客戶。4.5 作廢文文件的控制：對(duì)于有參考價(jià)值值的作廢文件件，由總經(jīng)理理指定的人員員在作廢文件件上加蓋“作廢參考”印 錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)423文件件控制程序版 本第1版頁 次4/4章，并進(jìn)行登記記，在受控文件清清單備注欄上注注明。對(duì)于沒沒有任何參考考價(jià)值的作廢廢文件，由行行政部填寫文件更改/作廢文件處處理申請(qǐng)單，經(jīng)管理者者代表批準(zhǔn)后后，由行政部部進(jìn)行銷毀處處理。4.5.1作廢廢文件的范圍圍：過期的文文件，不適用用的文件、換

28、換版的文件、換換頁的文件。4.6 外來文文件的管理。4.6.1外來來文件包括：國家行業(yè)有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、專專業(yè)文獻(xiàn)、儀儀器設(shè)備說明明書、客戶提供的圖圖樣及要求、客戶或有關(guān)機(jī)構(gòu)指定使用的表格等。4.6.2外來來文件收到后后，由行政部部統(tǒng)一登記并并編號(hào)，然后后送交管理者者代表對(duì)其適適用性進(jìn)行審審核。由管理者代代表批準(zhǔn)文件件的發(fā)放范圍圍后下發(fā)，各各部門簽收人人在文件發(fā)行確確認(rèn)書上進(jìn)行簽收收。5 相關(guān)文件 無6 質(zhì)量記錄 JZHL-QMS-DD4-GS001-20114 受受控文件清單單 JZHL-QMS-DD4-GS002-20114 文文件更改/作作廢文件處理理申請(qǐng)單JZHL-QMMS-D4-GS03-

29、2014 文件發(fā)發(fā)行確認(rèn)書錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)424質(zhì)量量記錄控制程程序版 本第1版頁 次1/21 目的：對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系所要求的記記錄予以控制制。2 范圍：適用用于為證明產(chǎn)產(chǎn)品符合要求求和質(zhì)量管理理體系有效運(yùn)運(yùn)行的記錄，質(zhì)質(zhì)量記錄也包包括供方、外外協(xié)項(xiàng)目等外外來的質(zhì)量記記錄。3 職責(zé)3.1 行政部部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管管理公司各部部門的質(zhì)量記記錄；3.2 各部門門指定的體系系推進(jìn)人員負(fù)負(fù)責(zé)收集、整整理和保管本本部門的質(zhì)量量記錄；3.3 行政部部負(fù)責(zé)存檔超超過一年的質(zhì)質(zhì)量記錄；3.4 各部門門負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)本本部門所使用用的質(zhì)量記錄錄的表格；3.5 管理者者代表負(fù)責(zé)審審核批準(zhǔn)公

30、司司內(nèi)各部門的的質(zhì)量記錄表表格。4 工作程序4.1 質(zhì)量記記錄表格的設(shè)設(shè)計(jì)4.1.1各部部門的質(zhì)量記記錄表格，由由各部門組織織編制，經(jīng)管管理者代表批批準(zhǔn)后，交行行政部備案，并交行政部部統(tǒng)一存檔。4.1.2各部部門可根據(jù)工工作需要提出出記錄表格的的設(shè)計(jì)、更改改，執(zhí)行文件控制程程序中的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4.2 質(zhì)量記記錄的填寫4.2.1質(zhì)量量記錄填寫要要及時(shí)、真實(shí)實(shí)、內(nèi)容完整整、字跡清晰晰，不得隨意意涂改；如因因某種原因不不能填寫的項(xiàng)項(xiàng)目，應(yīng)用“/”劃去。各相相關(guān)欄目簽名名應(yīng)簽全名，不不得只簽姓。4.2.2如因因筆誤或計(jì)算算錯(cuò)誤要修改改原數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單杠“”劃去原原數(shù)據(jù)，在其其上方寫上更更改后的數(shù)據(jù)據(jù)

31、，對(duì)質(zhì)量要要求有重大影影響的數(shù)據(jù)更更改后要加蓋蓋或簽上更改改人的印章或或姓名及日期期。4.3 質(zhì)量記記錄的保存和和保護(hù)4.3.1各部部門的質(zhì)量記記錄由本部門門依日期順序序整理好，妥妥善存放，所所有的質(zhì)量記記錄應(yīng)保持清清潔，字跡清清晰，并在每每個(gè)月末對(duì)上上個(gè)月的質(zhì)量量記錄進(jìn)行保存。對(duì)于保存一一年以上的記記錄，應(yīng)交由由行政部統(tǒng)一保保管。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)424質(zhì)量量記錄控制程程序版 本第1版頁 次2/2 4.3.2 行政部負(fù)責(zé)編編制質(zhì)量記記錄清單，將將公司所有與與質(zhì)量管理體體系運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄匯總總，包括名稱稱、編號(hào)、保保存期、使用用部門、誰負(fù)負(fù)責(zé)保管等內(nèi)內(nèi)容，交管理

32、理者代表審批批，并匯集備備案質(zhì)量記錄錄的原始樣本本（表格式樣樣），以利于于檢索，查閱閱等工作。4.3.3 行行政部每三個(gè)個(gè)月要檢查一一次各部門質(zhì)質(zhì)量記錄的使使用、管理情情況，并及時(shí)時(shí)匯總，同時(shí)將匯總結(jié)結(jié)果報(bào)管理者者代表。4.4 質(zhì)量量記錄的銷毀毀處理質(zhì)量記錄因?yàn)槌^保存期或或其它原因需需要銷毀時(shí)，由由負(fù)責(zé)保管該該項(xiàng)質(zhì)量記錄錄的人員填寫寫文件更改改/作廢文件件處理申請(qǐng)單單，經(jīng)管理理者代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后，執(zhí)行銷銷毀。5 相關(guān)文件 文件控制制程序6 質(zhì)量記錄JZHL-QMMS-D4-GS04-2014 質(zhì)量記錄清清單錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)5 管理職責(zé)版 本第1版頁 次1/15

33、管理職責(zé)5.1 管理承承諾 總經(jīng)理理應(yīng)通過下列列活動(dòng)，對(duì)建建立、實(shí)施質(zhì)質(zhì)量管理體系系并持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效性所所作出的承諾諾提供證據(jù)：向公司內(nèi)全體員員工宣傳滿足足客戶需求和法法律法規(guī)要求求的重要性；總經(jīng)理應(yīng)樹樹立質(zhì)量意識(shí)識(shí)，清楚了解解讓客戶滿意是最最基本的要求求。總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)清楚了解產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量與與公司每一位位員工對(duì)質(zhì)量量的認(rèn)識(shí)緊密密相關(guān)。總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)采取培培訓(xùn)、內(nèi)部刊刊物或會(huì)議等等各種方式使使全體員工都都能樹立質(zhì)量量意識(shí)，都能能認(rèn)識(shí)到滿足足客戶的需求和和法律法規(guī)的的要求對(duì)公司司的重要性，并并能持續(xù)地加加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)質(zhì)量的意識(shí)，使使他們積極參參加與提高質(zhì)質(zhì)量有關(guān)的活活動(dòng)。總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定定和批準(zhǔn)公司司的質(zhì)

34、量方針針；確保本公司質(zhì)量量目標(biāo)的制定定，并在相關(guān)關(guān)職能上得到到分解；進(jìn)行管理評(píng)審，確確保質(zhì)量管理理體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性；確保資源的獲得得，并在不適適用處得到有有效地調(diào)整。5.2 以客戶戶為關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)公司的成功取決決于理解并滿滿足客戶及其他相相關(guān)方當(dāng)前和和未來的需求求和期望，并并爭取超越這這些需求和期期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)客戶滿意為目目標(biāo)，為此應(yīng)應(yīng)做到：a) 確定客戶戶的需求和期期望，通過質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效運(yùn)行行而達(dá)到客戶戶滿意：通過過市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)或與客戶戶的直接溝通通來實(shí)現(xiàn)。 b) 將客戶的的需求和期望望轉(zhuǎn)化為要求求：對(duì)產(chǎn)品的的要求、過程程的要求和質(zhì)質(zhì)量體系的要要求。

35、c) 使轉(zhuǎn)化成成的要求得到到滿足,公司必須滿滿足法律法規(guī)規(guī)及強(qiáng)制性的的國家和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定定；客戶的需求、期期望和法律法法規(guī)以及強(qiáng)制制性的相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)隨時(shí)時(shí)間而修訂，因因此組織轉(zhuǎn)化化的要求以及及已建立的質(zhì)質(zhì)量管理體系系也應(yīng)隨之更更新，執(zhí)行管管理評(píng)審控制制程序和文文件控制程序序的規(guī)定。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)53質(zhì)量方針針版 本第1版頁 次1/15.3 質(zhì)量方方針a) 本公司的的質(zhì)量方針詳詳見0.3章章節(jié)質(zhì)量方針針發(fā)布令?？偨?jīng)理應(yīng)確保公公司的質(zhì)量方方針的內(nèi)容與與公司的宗旨旨相適應(yīng)，包包括對(duì)滿足要要求和持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量管理理體系有效性性的承諾，為為制定和評(píng)審審質(zhì)量目標(biāo)提提

36、供框架，并最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量方針。總經(jīng)理必須在全全體員工中加加以傳達(dá)、溝溝通并使其理理解執(zhí)行，要要確保在公司司質(zhì)量目標(biāo)在在相關(guān)層次和和職能上得到到分解，通過過質(zhì)量目標(biāo)來來具體實(shí)施和和驗(yàn)證質(zhì)量方方針。總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)質(zhì)量方針在在持續(xù)適宜性性方面進(jìn)行評(píng)評(píng)審，通常在在管理評(píng)審活活動(dòng)中進(jìn)行，根根據(jù)評(píng)審結(jié)果果進(jìn)行完善和和改進(jìn)。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)54 管理策策劃版 本第1版頁 次1/15.4 策劃5.4.1質(zhì)量量目標(biāo)本公司的質(zhì)量目目標(biāo)：客戶投訴及退貨貨次數(shù)3次/年；及時(shí)供貨率不小小于98%；客戶滿意度不低低于92分。為有效實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量目標(biāo)，總總經(jīng)理應(yīng)確保保各有關(guān)職能能和層次上建

37、立立質(zhì)量目標(biāo)，以確保公司質(zhì)量目標(biāo)的完成。公司及各部門質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包包括滿足產(chǎn)品品要求所需要要的內(nèi)容，質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是是可測(cè)量的，并并與質(zhì)量方針針一致。5.4.2質(zhì)量量管理體系策策劃 總經(jīng)理理授權(quán)管理者者代表并全力力支持管理者者代表完成下下列工作：a) 對(duì)建立、實(shí)實(shí)施和保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系進(jìn)行的策劃劃，確保滿足足質(zhì)量目標(biāo)以以及本手冊(cè)44.1條款總總要求的規(guī)定定。b) 在對(duì)質(zhì)量量管理體系的的變更進(jìn)行策劃劃和實(shí)施時(shí)，保保證質(zhì)量管理理體系的完整整性。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通版 本第1版頁 次1/45.5 職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理應(yīng)確保

38、保組織內(nèi)的職職責(zé)、權(quán)限及及其相互關(guān)系系得到規(guī)定和和溝通，為此此公司建立了了組織結(jié)構(gòu)圖(詳見見0.6章節(jié)節(jié))、職責(zé)分分配表（詳見見0.7章節(jié)節(jié)），并對(duì)與與質(zhì)量有關(guān)的的管理人員、執(zhí)執(zhí)行人員和檢檢驗(yàn)人員規(guī)定定了其職責(zé)和和權(quán)限。總經(jīng)理確保建立、實(shí)施施和保持一個(gè)個(gè)有效的質(zhì)量量管理體系，對(duì)對(duì)本公司質(zhì)量量管理體系及及產(chǎn)品質(zhì) 量承擔(dān)擔(dān)責(zé)任，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)管理承諾，確確保整個(gè)公司司關(guān)注客戶要求；向企業(yè)內(nèi)全體職職工宣傳滿足足客戶和法律法法規(guī)要求的重重要性；制定質(zhì)量方針；確保本公司質(zhì)量量目標(biāo)的制定定，并在相關(guān)關(guān)職能上得到到分解；進(jìn)行管理評(píng)審，確確保質(zhì)量管理理體系持續(xù)的的適宜性、充充分性和有效效性；確保資源的獲得得，并在不適

39、適用時(shí)得到有有效地調(diào)整；指定管理者代表表，并授予其其相應(yīng)的職責(zé)責(zé)和權(quán)限。組織召開重大質(zhì)質(zhì)量會(huì)議，作作出重大決策策，批準(zhǔn)重大大質(zhì)量糾正和預(yù)預(yù)防措施。行政副總經(jīng)理兼兼管理者代表表為總經(jīng)理履行責(zé)責(zé)任提供具體體的管理支持持；在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下下，確保質(zhì)量量管理體系所所需的過程得得到建立、實(shí)實(shí)施和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的業(yè)績和任任何改進(jìn)的需需求；組織內(nèi)部審核和和管理評(píng)審，確確保形成質(zhì)量量管理體系的的自我完善機(jī)機(jī)制；確保在整個(gè)組織織內(nèi)提高滿足足客戶要求的意意識(shí)；組織評(píng)審重要的的不合格項(xiàng)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理理體系有關(guān)事事宜以及同外外部各方的聯(lián)聯(lián)絡(luò)。技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司技術(shù)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃劃與實(shí)施；錦州華龍

40、電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通版 本第1版頁 次2/4負(fù)責(zé)公司技術(shù)管管理工作；負(fù)責(zé)公司技術(shù)團(tuán)團(tuán)隊(duì)人才建設(shè)設(shè)梯隊(duì)發(fā)展；行政部協(xié)助管理者代表表組織實(shí)施管管理評(píng)審 負(fù)責(zé)文件、記錄錄的管理；為質(zhì)量管理體系系的有效運(yùn)行行提供合格的的人力資源；負(fù)責(zé)組織實(shí)施人人力資源控制制程序，并對(duì)對(duì)所有從事對(duì)對(duì)質(zhì)量有影響響的有關(guān)人員員進(jìn)行對(duì)口培培訓(xùn)，提高員員工質(zhì)量意識(shí)識(shí)和能力；負(fù)責(zé)職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)環(huán)境衛(wèi)生、生生活后勤的以以及辦公用品品的管理；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管管理體系所需需的過程得到到建立、實(shí)施施和保持；負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審審核及質(zhì)量管管理體系改進(jìn)進(jìn)工作；負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)部、研研發(fā)部的經(jīng)營營指標(biāo)及質(zhì)量量目標(biāo)

41、完成情情況進(jìn)行督導(dǎo)導(dǎo)；負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理理公司各部門門的質(zhì)量記錄錄；負(fù)責(zé)采購過程（設(shè)備、原材料）的控制；負(fù)責(zé)對(duì)外包的模模具產(chǎn)品加工工及配送產(chǎn)品品外協(xié)合作過過程的控制；負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)、加加工及相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的承攬、拓拓展；負(fù)責(zé)組織對(duì)客戶戶要求的評(píng)審審，執(zhí)行客戶戶要求評(píng)審過過程控制程序序，確保公司司的每一份合合同或訂單在在簽訂前都經(jīng)經(jīng)過評(píng)審。負(fù)責(zé)組織執(zhí)行涉涉及客戶的銷售、服服務(wù)等有關(guān)與與客戶溝通的控控制程序，對(duì)對(duì)銷售和服務(wù)務(wù)的質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)，實(shí)現(xiàn)公司司的質(zhì)量承諾諾。組織建立客戶的的信息反饋網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)及時(shí)反饋饋給有關(guān)部門門為質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)提供依據(jù)；進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研和和市場(chǎng)分析，定定期向公司提提供調(diào)研分析析報(bào)告等市場(chǎng)場(chǎng)信息；負(fù)

42、責(zé)產(chǎn)品交付控控制；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)生產(chǎn)部部下屬各車間間的生產(chǎn)協(xié)作作關(guān)系；錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通版 本第1版頁 次3/4負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量控控制，保證質(zhì)質(zhì)量體系的正正常運(yùn)行，實(shí)實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)；負(fù)責(zé)注塑設(shè)備的的日常維護(hù)保保養(yǎng)、維修，生產(chǎn)安安全及工作環(huán)環(huán)境；對(duì)注塑生產(chǎn)和服服務(wù)提供過程程負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)客戶財(cái)產(chǎn)(來料加工)的控制；對(duì)過程和產(chǎn)品的的監(jiān)視和測(cè)量量負(fù)責(zé)；制定生產(chǎn)計(jì)劃，組組織均衡生產(chǎn)產(chǎn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)過程的的策劃和對(duì)生生產(chǎn)過程的控控制；負(fù)責(zé)對(duì)不合格品品（項(xiàng)）的分分析研究，制制定和實(shí)施糾糾正和預(yù)防措措施；負(fù)責(zé)設(shè)備的識(shí)別別和配備、管管理，協(xié)助使使用部門進(jìn)行行設(shè)備

43、維護(hù)保保養(yǎng)、維修；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)境的的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的的安裝、調(diào)試試、驗(yàn)收、標(biāo)標(biāo)識(shí)并監(jiān)督正正確使用，進(jìn)進(jìn)行定期檢查查；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)采采購過程的控控制；負(fù)責(zé)公司內(nèi)水、電電、氣、動(dòng)力力及能源管理理和控制；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的的管理；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量量設(shè)備的管理理；負(fù)責(zé)安全及工作作環(huán)境的管理理；負(fù)責(zé)安全及工作作環(huán)境的管理理；研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)活動(dòng)的策劃劃，組織編制制設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)計(jì)劃和組織設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)活動(dòng)動(dòng)；對(duì)設(shè)計(jì)的工作質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)文件的的正確性、完完整性、統(tǒng)一一性負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)客戶圖紙、樣樣品的管理。 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司日常財(cái)財(cái)務(wù)核算，參參與公司的經(jīng)經(jīng)營管理。根據(jù)公司資金運(yùn)運(yùn)作情況，合合理調(diào)配資

44、金金，確保公司司資金正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。搜集公司經(jīng)營活活動(dòng)情況、資資金動(dòng)態(tài)、營營業(yè)收入和費(fèi)費(fèi)用開支的資資料并進(jìn)行分分析、提出建建議，定期向向總經(jīng)理 HYPERLINK / 報(bào)告告。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通版 本第1版頁 次3/4組織各部門編制制收支 HYPERLINK / 計(jì)劃，編制公公司的月、季季、年度營業(yè)業(yè)計(jì)劃和財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃，定期期對(duì)執(zhí)行情況況進(jìn)行檢查分分析。嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，加加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督督，督促財(cái)務(wù)務(wù)人員嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)經(jīng)紀(jì)律。負(fù)責(zé)全公司各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)產(chǎn)的登記記、核對(duì)、抽抽查的調(diào)撥，按按規(guī)定計(jì)算折折舊費(fèi)用，保保證資產(chǎn)的資資金來源。參與公司及各部

45、部門對(duì)外經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的簽訂訂工作。負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有資資產(chǎn)管理工作作。原物料進(jìn)出帳務(wù)務(wù)及成本處理理。外協(xié)加工工料進(jìn)出帳務(wù)務(wù)處理及成本本計(jì)算。各產(chǎn)產(chǎn)品成本計(jì)算算及損益決算算。預(yù)估成本本協(xié)助作業(yè)及及差異分析。經(jīng)營報(bào)告資料編編制。單元成成本、標(biāo)準(zhǔn)成成本協(xié)助建立立。效率獎(jiǎng)金金核算、年度度預(yù)算資料匯匯總。收入有關(guān)單據(jù)審審核及帳務(wù)處處理。各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用支付審核核及帳務(wù)處理理。應(yīng)收帳款款帳務(wù)處理。總總分類帳、 HYPERLINK /rizhi/ 日日記帳等帳簿簿處理。財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表及會(huì)計(jì)計(jì)科目明細(xì)表表。統(tǒng)一發(fā)票自動(dòng)報(bào)報(bào)繳作業(yè)。企企業(yè)所得稅核核算及申報(bào)作作業(yè)。營、印印稅沖退作業(yè)業(yè)及事務(wù)處理理。資金預(yù)算算作業(yè)。財(cái)務(wù)務(wù)盤點(diǎn)作業(yè)。

46、會(huì)計(jì)意見反應(yīng)及及督促。稅務(wù)務(wù)及稅法研究究。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的的其它工作。 其他人員員的職責(zé)詳見見錦州華華龍電力節(jié)能能科技有限公公司崗位職責(zé)責(zé)。5.5.2 管管理者代表管理者代表由總總經(jīng)理進(jìn)行書書面授權(quán)，其其權(quán)限及其職職責(zé)詳見0.4章節(jié)。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)55 職責(zé)、權(quán)權(quán)限和溝通版 本第1版頁 次4/45.5.3 內(nèi)內(nèi)部溝通 總經(jīng)理理應(yīng)確保在公公司內(nèi)建立適適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^過程，促進(jìn)組組織內(nèi)部各職職能層次之間間交流信 息，增進(jìn)理理解、協(xié)調(diào)行行動(dòng)，體現(xiàn)全全員參與?？偨?jīng)理確保對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的有效性進(jìn)進(jìn)行溝通。本公司建立內(nèi)部部溝通制度，用用以確保不同同層次和有關(guān)關(guān)職能部門之之間

47、，就質(zhì)量量管理體系的的過程及其有有效性進(jìn)行溝溝通。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)56管理評(píng)審審控制程序版 本第1版頁 次1/3目的通過總經(jīng)理對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理體系系定期評(píng)審，檢檢查質(zhì)量管理理體系的適宜宜性、充分性性和有效性，確確保質(zhì)量管理理體系符合IISO90001：20008版標(biāo)準(zhǔn)要要求，并能得得到持續(xù)的改改進(jìn)。范圍：適用于公司總經(jīng)經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管管理體系進(jìn)行行的定期評(píng)審審。職責(zé)3.1 總經(jīng)理理主持管理評(píng)評(píng)審、批準(zhǔn)管管理評(píng)審計(jì)劃劃和管理評(píng)審審報(bào)告。3.2 管理者者代表負(fù)責(zé)管管理評(píng)審的準(zhǔn)準(zhǔn)備、報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理體系系的運(yùn)行情況況、編制管理理評(píng)審計(jì)劃和和管理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.3 行政部部負(fù)責(zé)管

48、理評(píng)評(píng)審的記錄。3.4 其他部部門負(fù)責(zé)提供供與管理評(píng)審審有關(guān)的材料料，并在管理理評(píng)審會(huì)議中中匯報(bào)本部門門質(zhì)量管理體體系運(yùn)行情況況工作程序：4.1管理評(píng)審審的頻次與時(shí)時(shí)機(jī)。4.1.1確定定管理評(píng)審為為1次/年，兩兩次管理評(píng)審審間隔最多不不得超過十二二個(gè)月，管理理評(píng)審的具體體時(shí)間由管理理者代表根據(jù)據(jù)公司的實(shí)際際情況和認(rèn)證證機(jī)構(gòu)對(duì)我公公司進(jìn)行審核核或監(jiān)督審核核的時(shí)間來制制定管理評(píng)審審計(jì)劃時(shí)間。管管理評(píng)審一般般是在一次完完整的內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理體系系審核之后，外外部質(zhì)量管理理體系審核之之前進(jìn)行。4.1.2在下下列情況下由由總經(jīng)理決定定追加一次管管理評(píng)審：a）組織結(jié)構(gòu)或或質(zhì)量方針出出現(xiàn)重大調(diào)整整；b）出現(xiàn)重

49、大質(zhì)質(zhì)量事故或客客戶的重大投投訴；c）外部市場(chǎng)環(huán)環(huán)境或國家政政策發(fā)生重大大變化。4.2 管理評(píng)評(píng)審參加的人人員有總經(jīng)理理、管理者代代表、總經(jīng)理理助理、各生產(chǎn)部門經(jīng)經(jīng)理、各課課課長等。其他他需參加管理理評(píng)審的人員員由總經(jīng)理在在進(jìn)行管理評(píng)評(píng)審時(shí)具體決決定。4.3 管理評(píng)評(píng)審的計(jì)劃：錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)56管理評(píng)審審控制程序版 本第1版頁 次2/34.3.1由管管理者代表在在管理評(píng)審半半月前制定管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃。批準(zhǔn)后后由體系推進(jìn)進(jìn)部門將管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃下發(fā)至至相關(guān)部門及及人員。4.3.2在追追加管理評(píng)審審的情況下，由由管理者代表表收集和整理理有

50、關(guān)的信息息，向總經(jīng)理理提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，制定追追加的管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃。4.3.3通常常管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃的內(nèi)容有有：管理評(píng)審的時(shí)間間、地點(diǎn)；管理評(píng)審的目的的、依據(jù)、內(nèi)內(nèi)容、重點(diǎn)；各部門和主管人人員應(yīng)準(zhǔn)備的的資料；參加會(huì)議的人員員等。4.4 管理評(píng)評(píng)審的輸入 參加管管理評(píng)審的人人員在接到管管理評(píng)審計(jì)劃劃后，根據(jù)計(jì)計(jì)劃的要求，準(zhǔn)準(zhǔn)備本部門或或本人主管的的工作內(nèi)容的的詳細(xì)評(píng)審資資料。應(yīng)考慮慮下列方面的的信息：審核結(jié)果；客戶意見；生產(chǎn)過程的業(yè)績績和產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量狀況；預(yù)防和糾正措施施的狀況；以往管理評(píng)審的的跟蹤措施；可能影響質(zhì)量管管理體系的策策劃的變更；改進(jìn)的建議；公司質(zhì)量目標(biāo)的的管理情況和和本部

51、門質(zhì)量量目標(biāo)的管理理情況。4.5 管理評(píng)評(píng)審會(huì)議 本公司司管理評(píng)審采采用會(huì)議的形形式進(jìn)行，管理評(píng)審會(huì)會(huì)議由總經(jīng)理理主持，管理者代表表向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告質(zhì)量管理理體系運(yùn)行的的有關(guān)情況（包包括內(nèi)審結(jié)果果、預(yù)防措施施的實(shí)施情況況等），有關(guān)關(guān)部門作本部部門的質(zhì)量報(bào)報(bào)告，總經(jīng)理理組織與會(huì)人人員對(duì)有關(guān)情情況進(jìn)行討論論，并就有關(guān)關(guān)討論意見進(jìn)進(jìn)行總結(jié)，以以對(duì)質(zhì)量管理理體系的運(yùn)行行作出正式的的評(píng)價(jià)結(jié)論。錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)56管理評(píng)審審控制程序版 本第1版頁 次3/3行政部負(fù)責(zé)管管理評(píng)審會(huì)議議記錄。管理評(píng)審審一般在以下下幾個(gè)方面進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)：現(xiàn)有質(zhì)量管理體體系是否滿足足質(zhì)量方針的的要求。質(zhì)

52、量管理體系是是否有效實(shí)施施并符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求。質(zhì)量管理體系是是否適應(yīng)市場(chǎng)場(chǎng)等外部條件件。采取的預(yù)防措施施是否有效。企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)構(gòu)和資源配置置是否合理。質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)實(shí)現(xiàn)。4.6 管理評(píng)評(píng)審報(bào)告4.6.1管理理者代表在管管理評(píng)審會(huì)議議結(jié)束后一周周內(nèi)根據(jù)會(huì)議議記錄編制管理評(píng)審報(bào)報(bào)告。4.6.2管理理評(píng)審報(bào)告的的主要內(nèi)容一一般包括以下下幾方面的內(nèi)內(nèi)容：a) 管理評(píng)審審的時(shí)間。b) 參加人員員。c) 管理評(píng)審審的目的。d) 管理評(píng)審審會(huì)議過程綜綜述。e) 管理評(píng)審審會(huì)議對(duì)質(zhì)量量管理體系作作出結(jié)論。f) 對(duì)質(zhì)量管管理體系及其其過程有效性性改進(jìn)的意見見，產(chǎn)品質(zhì)量量改進(jìn)意見。資源的需求。本報(bào)告的分發(fā)范范圍。

53、4.6.3管理理評(píng)審的有關(guān)關(guān)記錄由行政政部按質(zhì)量記錄控控制程序的有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行保存和和管理。5 相關(guān)文件 質(zhì)量記錄錄控制程序6 質(zhì)量記錄JZHL-QMMS-D4-GS05-2014 管理評(píng)審審計(jì)劃JZHL-QMMS-D4-GS06-2014 管理評(píng)審審會(huì)議記錄JZHL-QMMS-D4-GS07-2014 管理評(píng)審報(bào)報(bào)告錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.資源提供版 本第1版頁 次1/16 資源管理理6.1 資源提提供6.1.1本公公司根據(jù)塑料料制品及其零部部件生產(chǎn)特點(diǎn)點(diǎn)和生產(chǎn)規(guī)模模，確定并提提供以下方面面所需的資源源，其目的是是：實(shí)施、保證質(zhì)量量管理體系并并持續(xù)改進(jìn)其其有效性；

54、通過滿足客戶要要求，增強(qiáng)客客戶滿意。6.1.2資源源可包括各類類人員、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施、工作作環(huán)境以及財(cái)財(cái)務(wù)資源等。6.1.3本公公司從客戶滿意的角角度出發(fā)，對(duì)對(duì)人員、設(shè)施施和工作環(huán)境境規(guī)定了相應(yīng)應(yīng)的要求，特特編制 了以下相應(yīng)的文文件：6.2 人力資資源控制程序序6.3 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施控制程序序6.4 工作環(huán)環(huán)境控制程序序錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.2人力資源源控制程序版 本第1版頁 次1/31 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)質(zhì)量管理體系系職責(zé)的人員員規(guī)定相應(yīng)的的崗位能力要要求，并進(jìn)行行培訓(xùn)，以確確保其能夠勝勝任其工作。2 范圍 適用于質(zhì)質(zhì)量管理體系系涉及的所有有人員，包括括臨時(shí)雇傭的的人員。3

55、 職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)公司公司司崗位職責(zé)及及年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的制制定及監(jiān)督實(shí)實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗前的基基礎(chǔ)教育。負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)評(píng)估。負(fù)責(zé)對(duì)員工能力力與工作業(yè)績績進(jìn)行考核。4 工作程序：4.1人員安排排的原則確保從事影響產(chǎn)產(chǎn)品要求符合合必工作的，承擔(dān)質(zhì)量管理體系所規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，能夠勝任的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面加以考慮。4.2 能力、培培訓(xùn)和意識(shí)4.2.1應(yīng)確確定從事影響響產(chǎn)品質(zhì)量要求求符合性工作作的人員的能能力需求；4.2.2對(duì)新新員工、在崗崗員工、轉(zhuǎn)崗崗員工、各類類專業(yè)人員、特特殊工種人員員、內(nèi)審人員員等人員，根根據(jù)他們的崗崗位責(zé)任制制制定并實(shí)施培培訓(xùn)，

56、或者采采取其他措施施，如換崗、調(diào)調(diào)崗、辭退等等，以保證他他們獲得所需需要的崗位能能力。4.2.2新員員工培訓(xùn)a ) 公司基基礎(chǔ)教育：包包括公司簡介介、員工紀(jì)律律、質(zhì)量方針針和質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、質(zhì)量、安安全和環(huán)保意意識(shí)、相關(guān)法法律法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量管理體系系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知知識(shí)等的培訓(xùn)訓(xùn)。在進(jìn)入公公司一個(gè)月內(nèi)內(nèi)，由行政部部組織進(jìn)行；b ) 部門基基礎(chǔ)教育：學(xué)學(xué)習(xí)本部門質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容，由由所在部門組組織進(jìn)行；錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.2人力資源源管理程序版 本第1版頁 次2/3c ) 崗位技技能培訓(xùn)：學(xué)學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書、所所用設(shè)備的性性能、操作步步驟、安全事事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措措施等

57、，由所所在部門負(fù)責(zé)責(zé)人組織進(jìn)行行，并進(jìn)行書書面和操作考考核，合格后后方可上崗。4.2.3在崗崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每每年應(yīng)對(duì)在崗崗人員至少進(jìn)進(jìn)行一次全面面的崗位技能能培訓(xùn)和考核核，由所在部部門負(fù)責(zé)人組組織。4.2.4特殊殊工作人員培培訓(xùn)關(guān)鍵工序人員的的培訓(xùn)，由所所在部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)訓(xùn)，培訓(xùn)合格格后上崗；電工、焊工、起起重工、駕駛駛員等按規(guī)定定參加國家有有關(guān)部門組織織的培訓(xùn)，并并取得國家授授權(quán)部門相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)合格格證書；質(zhì)量管理體系內(nèi)內(nèi)審員應(yīng)由認(rèn)認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)構(gòu)培訓(xùn)、考核核、持證上崗崗。4.2.5管理理人員的培訓(xùn)訓(xùn)公司的產(chǎn)品質(zhì)量量與效益取決決于管理人員員的管理水平平,因此應(yīng)每每年至少一次次進(jìn)行

58、培訓(xùn),由總經(jīng)理安安排人員，行行政部組織培培訓(xùn)或外送培培訓(xùn)，提高其其管理水平。4.2.6通過過教育和培訓(xùn)訓(xùn),使員工意意識(shí)到：滿足客戶和法律律法規(guī)要求的的重要性；違反要求所造成成的后果；自己從事的工作作與公司發(fā)展展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員工參參與質(zhì)量管理理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)做出出貢獻(xiàn)。4.2.7 評(píng)評(píng)價(jià)所提供培培訓(xùn)的有效性性a) 由各部門門通過組織理理論考核、操操作考核、業(yè)業(yè)績?cè)u(píng)定和觀觀察等方法，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有有效性，評(píng)價(jià)價(jià)被培訓(xùn)的人人員是否具備備了所需的能能力；b) 行政部組組織部門主管管及員工代表表在每年定期期召開年度培培訓(xùn)總結(jié)會(huì)議，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有有效性，征求求意見和建議議，以便更好好地制定下年年

59、度的培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃；c) 對(duì)不能勝勝任本職工作作的員工，由由所在部門提提出申請(qǐng)對(duì)其其進(jìn)行培訓(xùn)，使使員工的能力力與其從錦州華龍電力節(jié)節(jié)能科技有限限公司質(zhì)量手手冊(cè)章節(jié)號(hào)6.2人力資源源管理程序版 本第1版頁 次3/3事的工作相適應(yīng)應(yīng)。4.2.8行政政部負(fù)責(zé)建立立、保存員工工培訓(xùn)檔案。4.3 培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施施4.3.1根據(jù)據(jù)公司需求行行政部制定下下年度的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃（包括括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)對(duì)象、時(shí)間、考考核方式等內(nèi)內(nèi)容），經(jīng)總總經(jīng)理批準(zhǔn)后后下發(fā)各部門門，并監(jiān)督實(shí)實(shí)施。4.3.2每次次培訓(xùn)后各相關(guān)部門門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表表，記錄培訓(xùn)訓(xùn)人員、時(shí)間間、地點(diǎn)、主主講人、內(nèi)容容及考核成績績等，培訓(xùn)后后將有關(guān)記錄錄、試卷

60、或操操作考核記錄錄等交行政部部存檔。4.4 員工工能力及工作作業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)每年度由行政部部依據(jù)公司崗位職職責(zé)組織各相關(guān)關(guān)部門對(duì)員工工的能力及工工作業(yè)績進(jìn)行行評(píng)價(jià)及考核核，評(píng)價(jià)考核核結(jié)果記入員員工績效考核核表，并進(jìn)入員員工檔案，對(duì)對(duì)不能勝任本本職工作的員員工重新進(jìn)行行培訓(xùn)或轉(zhuǎn)崗崗或辭退等。相關(guān)文件JZHL-QMMS-B4-GS01-2014 公司崗位職職責(zé)6 質(zhì)量記錄JZHL-QMMS-D4-GS08-2014 培訓(xùn)記錄錄表JZHL-QMMS-D4-GS09-2014 年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃JZHL-QMMS-D4-GS10-2014 員工績效考考核表JZHL-QMMS-D4-GS11-2014 員工培訓(xùn)檔