1采購(gòu)操作簡(jiǎn)單手冊(cè)

1、采購(gòu)操作簡(jiǎn)單手冊(cè) 普通采購(gòu)流程：請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單采購(gòu)到貨單到貨檢驗(yàn)單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票流程說(shuō)明序號(hào)部門(mén)及崗位位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求公司PPMC根據(jù)上個(gè)月月和往年年用量情情況編制制下個(gè)月月的月度度用量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；系統(tǒng)外處理理01需求公司原原材料倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃和庫(kù)庫(kù)存現(xiàn)存存量確認(rèn)認(rèn)采購(gòu)需需求；系統(tǒng)外處理理02需求公司原原材料倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)物料需需求在系系統(tǒng)下請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單；請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)內(nèi)處理理03采購(gòu)中心-采購(gòu)員員采購(gòu)員歸集集各需求求公司的的請(qǐng)購(gòu)單單后向供供應(yīng)商詢?cè)儍r(jià)議價(jià)價(jià)；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)、系統(tǒng)內(nèi)處理理04采購(gòu)中心-采購(gòu)員員請(qǐng)購(gòu)單完成詢價(jià)議議價(jià)后在在系統(tǒng)中中引入請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單制制作采購(gòu)購(gòu)訂單；

2、采購(gòu)訂單系統(tǒng)內(nèi)處理理05采購(gòu)中心-采購(gòu)員員采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單完完成審批批后，通通知供應(yīng)應(yīng)商送貨貨；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)06供應(yīng)商采購(gòu)訂單按采購(gòu)需求求送貨；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)處理07采購(gòu)中心-采購(gòu)員員采購(gòu)員跟進(jìn)進(jìn)供應(yīng)商商訂單執(zhí)執(zhí)行情況況；系統(tǒng)外處理理08采購(gòu)中心-采購(gòu)員員送貨單倉(cāng)管員收貨貨并制作作到貨單單；到貨貨單在系系統(tǒng)內(nèi)參參照采購(gòu)購(gòu)訂單生生成到貨單系統(tǒng)內(nèi)處理理09采購(gòu)中心-采購(gòu)員員到貨單審核到貨單單到貨單系統(tǒng)內(nèi)處理理質(zhì)檢部-質(zhì)質(zhì)檢員到貨單檢驗(yàn)合格產(chǎn)產(chǎn)品、錄入到貨貨單檢驗(yàn)驗(yàn)，調(diào)整整到貨單單到貨檢驗(yàn)單單系統(tǒng)內(nèi)處理理10需求公司原原料倉(cāng)管管員到貨單總裁辦確定定特指或或產(chǎn)品檢檢驗(yàn)合格格后，倉(cāng)倉(cāng)管員根根據(jù)調(diào)整整后的到

3、到貨單辦辦理入庫(kù)庫(kù)并制作作采購(gòu)入入庫(kù)單。采購(gòu)入庫(kù)單單系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)、系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)處理理11需求公司原原料倉(cāng)管管員到貨單檢驗(yàn)不合格格并且總總裁辦審審批不通通過(guò)，則則退貨并并在系統(tǒng)統(tǒng)制作退退貨單。退貨單系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)、系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)處理理12需求公司原原料倉(cāng)管管員采購(gòu)入庫(kù)單單審核采購(gòu)入入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理理12A供應(yīng)商供應(yīng)商開(kāi)票票；系統(tǒng)外處理理13采購(gòu)中心-采購(gòu)員員接收供應(yīng)商商的發(fā)票票；系統(tǒng)外處理理14采購(gòu)中心-采購(gòu)員員供應(yīng)商發(fā)票票采購(gòu)入庫(kù)單單采購(gòu)員在系系統(tǒng)匹配配入庫(kù)單單并參照照入庫(kù)單單制作采采購(gòu)發(fā)票票。采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)處理理15需求公司財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)-應(yīng)付付會(huì)計(jì)采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)會(huì)計(jì)審核核采購(gòu)發(fā)發(fā)票，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)確認(rèn)

4、采采購(gòu)應(yīng)付付業(yè)務(wù)；主應(yīng)付單系統(tǒng)內(nèi)處理理16需求公司財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)-應(yīng)付付會(huì)計(jì)采購(gòu)入庫(kù)單單采購(gòu)發(fā)票應(yīng)付會(huì)計(jì)在在采購(gòu)結(jié)結(jié)算進(jìn)行行發(fā)票與與入庫(kù)的的結(jié)算，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)產(chǎn)生采采購(gòu)存貨貨核算單單；存貨核算的的采購(gòu)入入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理理17需求公司財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)-應(yīng)付付會(huì)計(jì)采購(gòu)暫估當(dāng)月發(fā)票沒(méi)沒(méi)到時(shí)，在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)進(jìn)行采采購(gòu)暫估估的處理理暫估應(yīng)付單單系統(tǒng)內(nèi)處理理請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單到貨單到貨檢驗(yàn)單單采購(gòu)入庫(kù)單單采購(gòu)發(fā)票:采購(gòu)發(fā)發(fā)票審核核后系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生生成未審審核的采采購(gòu)應(yīng)付付單。低值易耗品品采購(gòu)：請(qǐng)購(gòu)單單采購(gòu)訂訂單采購(gòu)入入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)發(fā)票流程步驟描描述序號(hào)部門(mén)及崗位位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00需求各部門(mén)門(mén)根據(jù)上個(gè)月

5、月和往年年用量情情況編制制下個(gè)月月的月度度用量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；申申請(qǐng)本月月使用量量。系統(tǒng)外處理理01采購(gòu)中心-采購(gòu)員員統(tǒng)計(jì)根據(jù)各各部門(mén)提提供的申申請(qǐng)表。系統(tǒng)外處理理02采購(gòu)中心-采購(gòu)員員在系統(tǒng)下請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單；請(qǐng)購(gòu)單系統(tǒng)內(nèi)處理理03采購(gòu)中心-采購(gòu)員員采購(gòu)員歸集集各需求求公司的的請(qǐng)購(gòu)單單后向供供應(yīng)商詢?cè)儍r(jià)議價(jià)價(jià)；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)04采購(gòu)中心-采購(gòu)員員請(qǐng)購(gòu)單完成詢價(jià)議議價(jià)后在在系統(tǒng)中中引入請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)單制制作采購(gòu)購(gòu)訂單；采購(gòu)訂單系統(tǒng)內(nèi)處理理05采購(gòu)中心-采購(gòu)員員采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單完完成審批批后，通通知供應(yīng)應(yīng)商送貨貨；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)06供應(yīng)商采購(gòu)訂單按采購(gòu)需求求送貨；系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)處理07采購(gòu)中心-采購(gòu)員員采購(gòu)員跟進(jìn)進(jìn)供應(yīng)商商訂

6、單執(zhí)執(zhí)行情況況；系統(tǒng)外處理理08原料倉(cāng)管員員送貨單倉(cāng)管員收貨貨并制作作在系統(tǒng)統(tǒng)中維護(hù)護(hù)庫(kù)存采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單庫(kù)存采購(gòu)入入庫(kù)系統(tǒng)內(nèi)處理理12A原料倉(cāng)管員員庫(kù)存采購(gòu)入入庫(kù)單檢驗(yàn)不合格格并且總總裁辦審審批不通通過(guò)，則則退貨并并在系統(tǒng)統(tǒng)制作退退貨單。退貨單系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)、系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)處理理13倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單單審核采購(gòu)入入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理理14倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單單倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單拉式式生成其其它出庫(kù)庫(kù)單其它出庫(kù)單單系統(tǒng)內(nèi)處理理14倉(cāng)庫(kù)其它出庫(kù)單單審核其它出出庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理理14倉(cāng)庫(kù)根據(jù)采購(gòu)員員提供的的部門(mén)申申請(qǐng)單發(fā)發(fā)放。系統(tǒng)外處理理15供應(yīng)商供應(yīng)商開(kāi)票票；系統(tǒng)外處理理16采購(gòu)中心-采購(gòu)員員接收供應(yīng)商商的發(fā)票票；系

7、統(tǒng)外處理理17采購(gòu)中心-采購(gòu)員員供應(yīng)商發(fā)票票采購(gòu)入庫(kù)單單采購(gòu)員在系系統(tǒng)匹配配入庫(kù)單單并參照照入庫(kù)單單制作采采購(gòu)發(fā)票票。采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)處理理18需求公司財(cái)財(cái)務(wù)部門(mén)門(mén)-應(yīng)付付會(huì)計(jì)采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)應(yīng)付會(huì)會(huì)計(jì)審核核采購(gòu)發(fā)發(fā)票，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)確認(rèn)采采購(gòu)應(yīng)付付業(yè)務(wù)；主應(yīng)付單系統(tǒng)內(nèi)處理理19采購(gòu)中心-采購(gòu)員員將采購(gòu)發(fā)票票和倉(cāng)庫(kù)庫(kù)的物品品發(fā)放單單提交給給財(cái)務(wù)系統(tǒng)外處理理20財(cái)務(wù) 憑憑證根據(jù)采購(gòu)提提供的表表格制作作費(fèi)用憑憑證系統(tǒng)內(nèi)處理理固定資產(chǎn)采采購(gòu)（在在采購(gòu)訂訂單里面面訂單類(lèi)類(lèi)型選擇擇固定資資產(chǎn)采購(gòu)購(gòu)流程）：請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)入庫(kù)生生成轉(zhuǎn)固固單采購(gòu)轉(zhuǎn)固單單 資產(chǎn)增加 借入轉(zhuǎn)采購(gòu)購(gòu)流程：原材料料價(jià)格

8、未未確定，先先由供應(yīng)應(yīng)商送貨貨來(lái)使用用，待價(jià)價(jià)格確定定后作采采購(gòu)正常常的流程程庫(kù)存借入單單采購(gòu)訂訂單庫(kù)存采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單（只只走系統(tǒng)統(tǒng)單據(jù)）采購(gòu)發(fā)發(fā)票采購(gòu)應(yīng)應(yīng)付單采購(gòu)付付款單序號(hào)部門(mén)及崗位位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)00采購(gòu)供應(yīng)商送貨貨到公司司，價(jià)格格未確定定，先入入庫(kù)使用用系統(tǒng)外處理理01倉(cāng)庫(kù)借入單根據(jù)供應(yīng)商商提供的的送貨單單來(lái)維護(hù)護(hù)系統(tǒng)內(nèi)處理理02倉(cāng)庫(kù)借入單審核借入單單系統(tǒng)內(nèi)處理理采購(gòu)中心跟供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系還回回?cái)?shù)量系統(tǒng)外處理理采購(gòu)中心借入還回單單根據(jù)實(shí)際使使用結(jié)果果和供應(yīng)應(yīng)商協(xié)商商的結(jié)果果制單借入還回單單系統(tǒng)內(nèi)處理理倉(cāng)庫(kù)根據(jù)借入還還回單的的實(shí)際數(shù)數(shù)量發(fā)貨貨給供應(yīng)應(yīng)商系統(tǒng)外03采購(gòu)中心跟供

9、應(yīng)商協(xié)協(xié)商采購(gòu)購(gòu)價(jià)格系統(tǒng)外業(yè)務(wù)務(wù)04采購(gòu)中心采購(gòu)訂單根據(jù)借入單單維護(hù)采采購(gòu)訂單單系統(tǒng)內(nèi)處理理05采購(gòu)中心采購(gòu)訂單審核采購(gòu)訂訂單；系統(tǒng)內(nèi)處理理06倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單單根據(jù)采購(gòu)訂訂單維護(hù)護(hù)入庫(kù)單單，實(shí)際際物料已已經(jīng)入庫(kù)庫(kù)。系統(tǒng)內(nèi)處理理07倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)單單審核采購(gòu)入入庫(kù)單系統(tǒng)內(nèi)處理理08采購(gòu)中心接收供應(yīng)商商的發(fā)票票系統(tǒng)外處理理09采購(gòu)中心采購(gòu)發(fā)票根據(jù)采購(gòu)入入庫(kù)單維維護(hù)采購(gòu)購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)內(nèi)處理理10財(cái)務(wù)采購(gòu)發(fā)票審核采購(gòu)發(fā)發(fā)票，并并傳采購(gòu)購(gòu)應(yīng)付單單采購(gòu)應(yīng)付單單系統(tǒng)內(nèi)處理理借入單采購(gòu)訂單：參考庫(kù)庫(kù)存借入入單來(lái)制制作庫(kù)存采購(gòu)入入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)?fù)素浶蛱?hào)部門(mén)及崗位位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)01采購(gòu)部門(mén)-采購(gòu)員

10、員由采購(gòu)員與與供應(yīng)商商確認(rèn)是是否要退退貨處理理系統(tǒng)外處理理02采購(gòu)部門(mén)-采購(gòu)員員確認(rèn)可以退退貨處理理后，錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)采購(gòu)?fù)送素浻唵螁危蛇x選）紅字采購(gòu)訂訂單系統(tǒng)內(nèi)處理理03倉(cāng)庫(kù)部門(mén)-倉(cāng)管員員紅字采購(gòu)訂訂單根據(jù)采購(gòu)員員的通知知，再辦辦理采購(gòu)購(gòu)?fù)素洺龀鰩?kù)手續(xù)續(xù)后，在在系統(tǒng)參參照原采采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單或紅紅字采購(gòu)購(gòu)訂單錄錄入紅字字采購(gòu)入入庫(kù)單，并并填入正正確的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)、實(shí)實(shí)收數(shù)量量等信息息紅字采購(gòu)入入庫(kù)單系統(tǒng)外處理理系統(tǒng)內(nèi)處理理04采購(gòu)部門(mén)-采購(gòu)員員紅字采購(gòu)入入庫(kù)單采購(gòu)員做退退貨暫估估暫估處理系統(tǒng)內(nèi)處理理050607采購(gòu)部門(mén)-采購(gòu)員員紅字采購(gòu)入入庫(kù)單收到供應(yīng)商商發(fā)票后后，先在在系統(tǒng)中中確認(rèn)是是否有退退貨，并并參照紅紅字與藍(lán)藍(lán)字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單單合并生生成采購(gòu)購(gòu)發(fā)票，發(fā)發(fā)票審核核后，會(huì)會(huì)自動(dòng)結(jié)結(jié)算生成成財(cái)務(wù)的的應(yīng)付單單與采購(gòu)