某房地產(chǎn)公司管理制度范本

1、- PAGE 89 -房 地 產(chǎn) 公 司管理制度編制單位：武安市市明芳房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司編制日期：20116.111.115版本：第一一版目錄TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc31505 第一章 總總則 PAGEREF _Toc31505 4 HYPERLINK l _Toc15466 1 目的 PAGEREF _Toc15466 4 HYPERLINK l _Toc20656 2 適用范范圍 PAGEREF _Toc20656 4 HYPERLINK l _Toc13850 第二章 公公司組織織管理機機構(gòu) PAGEREF _Toc13850 5 HYPERLI

2、NK l _Toc23958 1 公司組組織管理理機構(gòu)圖圖 PAGEREF _Toc23958 5 HYPERLINK l _Toc25767 2 人員分分布 PAGEREF _Toc25767 5 HYPERLINK l _Toc2266 第三章 項項目開發(fā)發(fā)總體流流程 PAGEREF _Toc2266 6 HYPERLINK l _Toc6722 1 項目開開發(fā)總體體流程圖圖 PAGEREF _Toc6722 6 HYPERLINK l _Toc11635 2 項目開開發(fā)總體體流程說說明 PAGEREF _Toc11635 10 HYPERLINK l _Toc6478 第四章 工工程項目

3、目管理工工作流程程 PAGEREF _Toc6478 15 HYPERLINK l _Toc12898 1 施工協(xié)協(xié)調(diào)管理理流程 PAGEREF _Toc12898 15 HYPERLINK l _Toc10857 2 檔案信信息管理理流程 PAGEREF _Toc10857 17 HYPERLINK l _Toc11517 3 項目安安全管理理工作總總體流程程 PAGEREF _Toc11517 19 HYPERLINK l _Toc2038 4 項目質(zhì)質(zhì)量管理理工作總總體流程程 PAGEREF _Toc2038 24 HYPERLINK l _Toc9949 5 工程進(jìn)進(jìn)度款管管理工作作流

4、程 PAGEREF _Toc9949 28 HYPERLINK l _Toc29414 6 工程變變更管理理工作流流程 PAGEREF _Toc29414 30 HYPERLINK l _Toc11263 7 成本控控制管理理工作流流程 PAGEREF _Toc11263 32 HYPERLINK l _Toc8907 8 項目進(jìn)進(jìn)度管理理工作總總體流程程 PAGEREF _Toc8907 35 HYPERLINK l _Toc11023 第五章 管管理制度度 PAGEREF _Toc11023 38 HYPERLINK l _Toc4987 1 日常工工作管理理制度 PAGEREF _Toc

5、4987 38 HYPERLINK l _Toc16639 2 公司財財產(chǎn)、辦辦公用品品管理制制度 PAGEREF _Toc16639 39 HYPERLINK l _Toc1227 3 行政檔檔案管理理制度 PAGEREF _Toc1227 39 HYPERLINK l _Toc4689 4 監(jiān)理、總總包、分分包的管管理制度度 PAGEREF _Toc4689 40 HYPERLINK l _Toc25901 5 工程施施工管理理制度 PAGEREF _Toc25901 50 HYPERLINK l _Toc10178 6 工程質(zhì)質(zhì)量控制制制度 PAGEREF _Toc10178 60 HY

6、PERLINK l _Toc26166 7 施工進(jìn)進(jìn)度管理理制度 PAGEREF _Toc26166 64 HYPERLINK l _Toc12597 8 投資控控制管理理制度 PAGEREF _Toc12597 65 HYPERLINK l _Toc12883 9 工程驗驗收流程程管理 PAGEREF _Toc12883 68 HYPERLINK l _Toc26898 10 獎罰罰流程制制度 PAGEREF _Toc26898 69 HYPERLINK l _Toc13631 第六章 崗崗位職責(zé)責(zé) PAGEREF _Toc13631 70 HYPERLINK l _Toc25453 1 總

7、經(jīng)理理職責(zé) PAGEREF _Toc25453 70 HYPERLINK l _Toc13550 2 工程副副總經(jīng)理理職責(zé) PAGEREF _Toc13550 70 HYPERLINK l _Toc12222 3 辦公室室專員職職責(zé) PAGEREF _Toc12222 71 HYPERLINK l _Toc9992 4 工程部部經(jīng)理職職責(zé) PAGEREF _Toc9992 72 HYPERLINK l _Toc10473 5 材料設(shè)設(shè)備專員員職責(zé) PAGEREF _Toc10473 73 HYPERLINK l _Toc20280 6 專業(yè)工工程師職職責(zé) PAGEREF _Toc20280 7

8、5 HYPERLINK l _Toc28387 7 資料檔檔案員職職責(zé) PAGEREF _Toc28387 76 HYPERLINK l _Toc21709 8 外聯(lián)專專員崗位位職責(zé) PAGEREF _Toc21709 77 HYPERLINK l _Toc7744 9 安全員員崗位職職責(zé) PAGEREF _Toc7744 78總則目的 為為規(guī)范公公司業(yè)務(wù)務(wù)流程，明明確房地地產(chǎn)公司司工作環(huán)環(huán)節(jié)職責(zé)責(zé)，提高高管理水水平和工工作效率率，實現(xiàn)現(xiàn)工作的的規(guī)范化化、程序序化，根根據(jù)我公公司實際際，制定定本制度度。適用范圍 2.11 本制制度適用用于房地地產(chǎn)公司司工程建建設(shè)項目目工程管管理工作作。 22.

9、2 房地產(chǎn)產(chǎn)公司主主要對工工程項目目的質(zhì)量量、進(jìn)度度、投資資、資金金負(fù)責(zé)，管管理協(xié)調(diào)調(diào)與工程程有關(guān)的的設(shè)計、施施工、監(jiān)監(jiān)理、質(zhì)質(zhì)監(jiān)、安安監(jiān)、地地方干擾擾等方面面的關(guān)系系，保證證工程的的順利實實施。公司組織管管理機構(gòu)構(gòu)公司組織管管理機構(gòu)構(gòu)圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理（工程指揮部）副總經(jīng)理（工程指揮部）工程部經(jīng)理工程部經(jīng)理材料設(shè)備員資料檔案員安全專員材料設(shè)備員資料檔案員安全專員專業(yè)工程師辦公室專員外聯(lián)專員人員分布副經(jīng)理3名外聯(lián)專員1名瑞景新都光明新城 房地地產(chǎn)公司司現(xiàn)有副經(jīng)經(jīng)理3名名，外聯(lián)聯(lián)專員11名，專業(yè)工工程師44名，電電工1名，材料兼兼安全專專員1名名，后勤勤3人。副經(jīng)理3名外聯(lián)專員1

10、名瑞景新都光明新城房地產(chǎn)公司 房地產(chǎn)公司專業(yè)工程師1名材料兼安全專員1名專業(yè)工程師1名材料兼安全專員1名后勤2名（門崗）專業(yè)工程師3名后勤1名（廚師）項目開發(fā)總總體流程程項目開發(fā)總總體流程程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱項目管理工工作總體體流程11層次2概要項目立項與與科研部門公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部部設(shè)計單位各職能部門門節(jié)點ABCD1審批審批反饋審批反饋審批項目建議書項目建議書前期手續(xù)計劃編制土地合同訂立結(jié)束進(jìn)入設(shè)計階段項目可研項目可研評審前期手續(xù)計劃編制土地合同訂立結(jié)束進(jìn)入設(shè)計階段項目可研項目可研評審23456公司名稱武安市明芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)

11、日期 部門名稱工程指揮部部流程名稱項目管理工工作總體體流程22層次2概要項目設(shè)計與與招標(biāo)部門公司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)工程指揮部部設(shè)計單位各職能部門門節(jié)點ABCD1審批反饋審批審批反饋審批設(shè)計招標(biāo)配合設(shè)計招標(biāo)配合編制資金計劃結(jié)束進(jìn)入實施階段材料技術(shù)協(xié)議通過施工圖及預(yù)算審查通過初設(shè)評審初設(shè)批復(fù)編制資金計劃結(jié)束進(jìn)入實施階段材料技術(shù)協(xié)議通過施工圖及預(yù)算審查通過初設(shè)評審初設(shè)批復(fù)否施工圖設(shè)計及預(yù)算否初步設(shè)計否施工圖設(shè)計及預(yù)算否初步設(shè)計物資采購制定物資采購計劃物資采購制定物資采購計劃23456公司名稱武安市明芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部部流程名稱項目管理工工

12、作總體體流程33層次2概要項目實施階階段工作作流程部門各職能部門門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1反饋反饋監(jiān)督配合反饋監(jiān)督配合反饋現(xiàn)場施工準(zhǔn)備現(xiàn)場施工準(zhǔn)備委托施工監(jiān)理編制項目施工組織總設(shè)計落實開工條件合同管理進(jìn)度管理安全管理質(zhì)量管理造價管理技術(shù)管理檔案管理通過滿足結(jié)束進(jìn)入竣工驗收與評價委托施工監(jiān)理編制項目施工組織總設(shè)計落實開工條件合同管理進(jìn)度管理安全管理質(zhì)量管理造價管理技術(shù)管理檔案管理通過滿足結(jié)束進(jìn)入竣工驗收與評價土建、安裝施工、調(diào)試否土建、安裝施工、調(diào)試否23456公司名稱武安市明芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部部流程名稱項目

13、管理工工作總體體流程44層次2概要項目竣工驗驗收與評評價部門各職能部門門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1配合監(jiān)督配合監(jiān)督反饋審批審計反饋審批審計竣工驗收竣工驗收結(jié)束評價考核竣工結(jié)算資產(chǎn)移交工程結(jié)算資料移交通過通過啟動投用結(jié)束評價考核竣工結(jié)算資產(chǎn)移交工程結(jié)算資料移交通過通過啟動投用否否整改整改23456公司名稱 武安市明明芳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 項目開發(fā)總總體流程程說明2.1 流流程目的的 本本流程為為自項目目建議開開始至竣竣工驗收收交付使使用結(jié)束束的總體體管理流流程，為為加強對對房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)的管管理，減減少和避避免失誤誤，提高高綜合效效

14、益。2.2 項項目開發(fā)發(fā)管理 22.2.1 項項目建議議書（項項目選擇擇）：由由公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層根根據(jù)城市市發(fā)展前前景、地地理位置置、城市市規(guī)劃等等因素，結(jié)結(jié)合自身身實力，考考察選擇擇具有投投資價值值的開發(fā)發(fā)項目。工工程指揮揮部根據(jù)據(jù)項目情情況編制制項目建建議書報報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批。 22.2.2 可可行性研研究：由由工程指指揮部按按房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)可可行性研研究管理理辦法執(zhí)執(zhí)行。 22.2.3 可可研評審審（投資資決策）：決定投投資項目目的可行行性研究究報告報報公司審審批。根根據(jù)房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)項目可可行性研研究報告告，結(jié)合合公司自自身情況況，公司司領(lǐng)導(dǎo)對對是否投投資開發(fā)發(fā)該項目目做出決決策。決決策必

15、須須認(rèn)真慎慎重，貫貫徹實事事求是、量量力而行行的原則則。 22.2.4 土土地合同同訂立：項目確確定后，工工程指揮揮部應(yīng)組組織盡快快與土地地持有方方簽定正正式合同同（或協(xié)協(xié)議），如如土地使使用權(quán)出出讓（或或轉(zhuǎn)讓）協(xié)協(xié)議、合合作開發(fā)發(fā)合同、聯(lián)聯(lián)建合同同等。合合同內(nèi)容容要具體體、明確確、嚴(yán)謹(jǐn)謹(jǐn)，準(zhǔn)確確載明合合同各方方的責(zé)任任，必要要時可以以報有關(guān)關(guān)部門鑒鑒證或公公證。 22.2.5 計計劃編制制：土地地合同簽簽定后，工工程指揮揮部經(jīng)理理應(yīng)組織織編制項項目開發(fā)發(fā)詳細(xì)計計劃書，明明確辦理理各項前前期手續(xù)續(xù)、規(guī)劃劃設(shè)計及及論證、施施工圖設(shè)設(shè)計及優(yōu)優(yōu)化、施施工監(jiān)理理的委托托、施工工隊伍的的選擇及及進(jìn)場等等

16、事項的的時間、人人員安排排、辦理理步驟等等。明確確資金籌籌措、完完成投資資、成本本控制、房房產(chǎn)銷售售等的方方式、方方法及相相應(yīng)計劃劃安排。 22.2.6 前前期手續(xù)續(xù)：工程程指揮部部指導(dǎo)并并會同項項目公司司相關(guān)人人員有步步驟地辦辦理有關(guān)關(guān)手續(xù)，主主要有： 22.2.6.11 向向開發(fā)管管理部門門報批項項目，申申報開發(fā)發(fā)經(jīng)營許許可證。 22.2.6.22 向向計劃部部門申報報固定資資產(chǎn)投資資計劃，報報批項目目立項。 22.2.6.33 向向土地部部門申領(lǐng)領(lǐng)土地使使用證和和建設(shè)用用地批準(zhǔn)準(zhǔn)書。 22.2.6.44 向向規(guī)劃部部門申請請規(guī)劃定定點，辦辦理建設(shè)設(shè)用地許許可證。2.2.66.5 如系系舊

17、城改改造項目目，按當(dāng)當(dāng)?shù)卣牟疬w遷政策委委托拆遷遷管理部部門辦理理拆遷安安置，拆拆遷完畢畢后請有有關(guān)部門門驗收。2.2.77 設(shè)計計招標(biāo)配配合：工工程指揮揮部牽頭頭，公司司相關(guān)部部門配合合，招標(biāo)標(biāo)確定設(shè)設(shè)計單位位單位。2.2.88 初步步設(shè)計：由設(shè)計計單位根根據(jù)工程程指揮部部提供的的項目規(guī)規(guī)劃條件件，項目目地形圖圖、市政政管網(wǎng)線線路圖等等進(jìn)行初初步設(shè)計計。2.2.99 初設(shè)設(shè)評審：工程指指揮部對對設(shè)計單單位的初初步設(shè)計計組織相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行評評審，主主要審查查相關(guān)經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)術(shù)指標(biāo)是是否滿足足公司要要求。2.2.110 初初設(shè)批復(fù)復(fù)：初設(shè)設(shè)評審?fù)晖瓿珊?，工工程指揮揮部向規(guī)規(guī)劃部門門報批，組組

18、織申領(lǐng)領(lǐng)建設(shè)用用地規(guī)劃劃許可證證、建設(shè)設(shè)工程規(guī)規(guī)劃許可可證。2.2.111 施施工圖設(shè)設(shè)計及預(yù)預(yù)算：初初設(shè)批復(fù)復(fù)通過后后，由設(shè)設(shè)計單位位進(jìn)行施施工圖設(shè)設(shè)計及預(yù)預(yù)算，工工程指揮揮部對施施工圖及及預(yù)算進(jìn)進(jìn)行審查查，確認(rèn)認(rèn)施工圖圖及預(yù)算算。 22.2.12 材料技技術(shù)協(xié)議議：施工工圖及預(yù)預(yù)算通過過后，工工程部應(yīng)應(yīng)依據(jù)設(shè)設(shè)計施工工圖紙及及開發(fā)項項目定位位做好設(shè)設(shè)備、材材料選型型、定位位工作，由由公司采采購部制制定相應(yīng)應(yīng)的采購購計劃，進(jìn)進(jìn)行物資資采購。2.2.113 編編制資金金計劃：工程指指揮部主主導(dǎo)，公公司相關(guān)關(guān)部門配配合，編編制資金金計劃，確確定工程程實施前前，資金金來源、數(shù)數(shù)量到位位，保證證工程

19、順順利實施施。 22.2.14 現(xiàn)場施施工準(zhǔn)備備 22.2.14.1 工工程部負(fù)負(fù)責(zé)委托托測量與與勘探，辦辦理地形形圖和工工程地質(zhì)質(zhì)勘察資資料。 22.2.14.2 工工程部組組織實施施項目（場場地）的的“三通一一平”，聯(lián)系系辦理水水、電進(jìn)進(jìn)場，必必要時爭爭取辦理理“七通一一平”。 22.2.15 委托工工程施工工監(jiān)理：所有開開發(fā)項目目原則上上都要委委托施工工監(jiān)理。宜宜采用招招標(biāo)或議議標(biāo)的方方式選擇擇工程監(jiān)監(jiān)理單位位；應(yīng)明明確工程程監(jiān)理的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限、與與公司工工程部的的職責(zé)分分工，并并應(yīng)有與與對監(jiān)理理單位進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、管理理、獎罰罰相對應(yīng)應(yīng)的合同同、經(jīng)濟濟、行政政管理措措施或辦辦法。工工程

20、部技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)組織織委托監(jiān)監(jiān)理。 22.2.16 編制項項目施工工組織總總設(shè)計：項目具具備開工工條件時時，總工工程師組組織工程程指揮部部編制項項目施工工組織總總設(shè)計，明明確單項項工程開開工順序序、施工工隊伍及及資金的的調(diào)度、各各單項（或或單位）工工程開工工時間、設(shè)設(shè)備及材材料的采采購準(zhǔn)備備及時間間、質(zhì)量量控制計計劃、場場地的利利用及安安排等。 22.2.17 落實開開工條件件：項目目施工組組織總設(shè)設(shè)計確定定后，工工程指揮揮部應(yīng)按按計劃組組織選擇擇施工隊隊伍，簽簽訂正式式的施工工合同。工工程開工工前，工工程指揮揮部配合合公司相相關(guān)人員員辦理消消防、抗抗震監(jiān)督督、工程程報建、開開工報告告、施工工

21、許可證證、質(zhì)量量監(jiān)督、安安全監(jiān)督督等手續(xù)續(xù)。 22.2.18 施工管管理：開開工條件件具備后后，組織織施工單單位進(jìn)場場施工，工工程指揮揮部負(fù)責(zé)責(zé)施工管管理。管管理內(nèi)容容主要包包括： 22.2.18.1 組組織施工工前的圖圖紙會審審，審核核施工單單位的施施工組織織設(shè)計； 22.2.18.2 協(xié)協(xié)助施工工單位解解決現(xiàn)場場的特殊殊困難； 22.2.18.3 督督促施工工單位按按合同要要求完成成施工進(jìn)進(jìn)度，實實事求是是地對工工程進(jìn)度度做出簽簽證； 22.2.18.4 清清點、驗驗收甲供供材料，督督促施工工單位做做好工程程材料的的取樣檢檢驗，檢檢查材料料合格證證； 22.2.18.5 督督促施工工單位做

22、做好分部部、分項項工程的的自檢、互互檢工作作，組織織進(jìn)行隱隱蔽工程程的驗收收，嚴(yán)格格控制工工程質(zhì)量量； 22.2.18.6 及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、處理理施工中中出現(xiàn)的的問題，對對質(zhì)量事事故，必必須向公公司及有有關(guān)行業(yè)業(yè)主管部部門反映映，妥善善處理； 22.2.18.7 協(xié)協(xié)調(diào)解決決兩個以以上施工工單位的的施工交交叉關(guān)系系； 22.2.18.8 督督促施工工單位進(jìn)進(jìn)行工程程維修。 22.2.18.9 委委托監(jiān)理理公司進(jìn)進(jìn)行施工工監(jiān)理的的項目，要要嚴(yán)格按按照委委托監(jiān)理理合同、工工程監(jiān)理理實施細(xì)細(xì)則對對以上施施工管理理工作進(jìn)進(jìn)行分工工，避免免與公司司工作交交叉，并并按委委托監(jiān)理理合同、工工程監(jiān)理理實施細(xì)細(xì)則

23、對對監(jiān)理單單位進(jìn)行行日常監(jiān)監(jiān)督。 22.2.18.10 工程款款撥付：工程指指揮部根根據(jù)工程程進(jìn)度，編編制開發(fā)發(fā)項目的的季度、月月度用款款計劃，交交財務(wù)部部組織資資金。施施工單位位按合同同提報工工程付款款計劃后后，由公公司預(yù)算算部門進(jìn)進(jìn)行審核核，并配配合財務(wù)務(wù)部撥款款。 22.2.19 竣工驗驗收： 22.2.19.1 開發(fā)項項目（單單項工程程）竣工工后，先先由工程程指揮部部組織初初驗，初初驗合格格后向質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督督部門申申請驗收收。 22.2.19.2 成片開開發(fā)項目目竣工后后，工程程指揮部部組織初初驗，然然后報當(dāng)當(dāng)?shù)卣M織有有關(guān)部門門進(jìn)行綜綜合驗收收。 22.2.19.3 開發(fā)項項目驗收

24、收合格后后，工程程部將工工程項目目資料綜綜合整理理后按規(guī)規(guī)定時間間向城建建檔案館館報送。 22.2.20 工程造造價決算算：工程程竣工后后，由公公司預(yù)算算部門審審核施工工單位提提報的工工程竣工工造價結(jié)結(jié)算（必必要時，可可委托審審計事務(wù)務(wù)所進(jìn)行行審計），工工程指揮揮部配合合，并與與施工單單位辦理理工程造造價結(jié)算算手續(xù)。財財務(wù)部依依據(jù)確認(rèn)認(rèn)的工程程造價結(jié)結(jié)算編制制工程竣竣工財務(wù)務(wù)決算，對對項目工工程投資資進(jìn)行竣竣工清點點。 22.2.21 技術(shù)術(shù)檔案管管理：工工程指揮揮部根據(jù)據(jù)檔案管管理要求求制定相相應(yīng)辦法法進(jìn)行管管理，主主要是： 22.2.21.1 收集、保保管開發(fā)發(fā)項目的的原始資資料，包包括立

25、項項批文、用用地許可可證、建建設(shè)用地地規(guī)劃許許可證、拆拆遷驗收收證、建建設(shè)工程程規(guī)劃許許可證、建建設(shè)工程程施工許許可證、開開工報告告等等。2.2.221.22 收收集開發(fā)發(fā)項目的的全套工工程資料料，審查查、保管管施工單單位提交交的竣工工資料，包包括工程程地質(zhì)勘勘察報告告、規(guī)劃劃圖、施施工圖、圖圖紙會審審記錄、重重要施工工日志、材材料化驗驗與試驗驗報告、隱隱蔽工程程驗收單單、設(shè)計計變更記記錄、現(xiàn)現(xiàn)場簽證證、質(zhì)量量事故處處理報告告、竣工工決算書書等。2.2.222 評評價考核核：工程程指揮部部根據(jù)公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定對對項目全全過程進(jìn)進(jìn)行評價價，對項項目參與與人員進(jìn)進(jìn)行考核核，書面面形式反反饋公司司主

26、管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，為為公司后后期項目目開發(fā)積積累相關(guān)關(guān)經(jīng)驗。工程項目管管理工作作流程施工協(xié)調(diào)管管理流程程1.1流程程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱施工協(xié)調(diào)管管理流程程層次2概要協(xié)調(diào)部門公司職能部部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1召開工程例會，解決相關(guān)施工出現(xiàn)的問題審批工程開工報審表召開工程例會，解決相關(guān)施工出現(xiàn)的問題審批工程開工報審表結(jié)束配合協(xié)調(diào)解決問題審批復(fù)工申請下達(dá)工程暫停令是否是否下達(dá)工程暫停令提出需要施工單位解決的問題審核工程開工報審表結(jié)束配合協(xié)調(diào)解決問題審批復(fù)工申請下達(dá)工程暫停令是否是否下達(dá)工程暫停令提出需要施工單位解決的問題審核工程開工報審表工程竣工后參加啟動工作確認(rèn)整改完成后

27、提出復(fù)工申請負(fù)責(zé)落實解決影響工程施工的相關(guān)事項組織工程開工條件 滿足組織編寫工程開工報審表辦理開工手續(xù)開始工程竣工后參加啟動工作確認(rèn)整改完成后提出復(fù)工申請負(fù)責(zé)落實解決影響工程施工的相關(guān)事項組織工程開工條件 滿足組織編寫工程開工報審表辦理開工手續(xù)開始23456公司名稱 武安市明明芳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 1.2 流流程說明明1.2.11 辦理理開工手手續(xù)：施施工單位位進(jìn)場后后，施工工單位到到政府相相關(guān)部門門辦理開開工前所所必須的的各項手手續(xù)。1.2.22 編寫寫工程開開工報審審表：具具備開工工條件后后，施工工單位組組織編寫寫工程開開工報審審表，報報監(jiān)理審審

28、核，工工程指揮揮部審批批。開工工報審表表格式按按照建設(shè)設(shè)廳文件件格式編編制。1.2.33 組織織工程開開工：工工程開工工報審表表審批通通過后，施施工單位位組織開開工。1.2.44 施工工過程中中出現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量、安安全、進(jìn)進(jìn)度等問問題，工工程指揮揮部組織織召開工工程例會會，協(xié)調(diào)調(diào)解決相相關(guān)問題題。監(jiān)理理單位按按照程序序?qū)栴}題的嚴(yán)重重程度進(jìn)進(jìn)行分析析，確定定是否暫暫停施工工。不需需要停工工的，施施工單位位按照工工程指揮揮部和監(jiān)監(jiān)理單位位的要求求進(jìn)行落落實整改改。1.2.55 需要要暫停施施工的，施施工單位位在停工工整改完完成后，提提出復(fù)工工申請，工工程指揮揮部配合合監(jiān)理單單位對整整改情況況進(jìn)行復(fù)復(fù)查

29、，按按要求整整改完成成的，監(jiān)監(jiān)理單位位批準(zhǔn)復(fù)復(fù)工。1.2.66 監(jiān)理理單位配配合協(xié)調(diào)調(diào)解決出出現(xiàn)的問問題，施施工單位位按照工工程指揮揮部及監(jiān)監(jiān)理單位位的各項項要求組組織施工工，工程程竣工后后，參加加項目啟啟動工作作。檔案信息管管理流程程2.1 流流程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱檔案信息管管理流程程層次2概要檔案信息部門公司職能部部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1反饋反饋開始開始結(jié)束工程竣工檔案移交至公司檔案室接受工程竣工檔案 移交審查工程竣工檔案提出檔案管理的目標(biāo)計劃及要求結(jié)束工程竣工檔案移交至公司檔案室接受工程竣工檔案 移交審查工程竣工檔案提出檔案管理的目標(biāo)計劃及要求審核相關(guān)文

30、檔審核相關(guān)文檔確認(rèn)工程竣工檔案 移交審核工程竣工檔案確認(rèn)工程竣工檔案 移交審核工程竣工檔案工程竣工檔案移交經(jīng)施工單位審核后上報驗竣工資料按要求對文件資料進(jìn)行歸檔工作收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料確認(rèn)工程檔案管理目標(biāo)、檔案范圍及要求工程竣工檔案移交經(jīng)施工單位審核后上報驗竣工資料按要求對文件資料進(jìn)行歸檔工作收集自身負(fù)責(zé)的所有相關(guān)文檔檔案及影像資料確認(rèn)工程檔案管理目標(biāo)、檔案范圍及要求23456公司名稱 武安市明明芳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 2.2 流流程說明明2.2.11 開始始：項目目確立后后，工程程指揮部部成立，由由工程指指揮部提提出檔案案管理的的

31、目標(biāo)計計劃及要要求，確確保工程程檔案和和工程同同步進(jìn)行行。2.2.22 施工工單位進(jìn)進(jìn)場后，工工程指揮揮部組織織監(jiān)理單單位、施施工單位位相關(guān)人人員對項項目檔案案管理的的目標(biāo)計計劃及要要求進(jìn)行行傳達(dá)，相相關(guān)單位位負(fù)責(zé)人人進(jìn)行確確認(rèn)。2.2.33 工程程過程中中，施工工單位根根據(jù)檔案案管理的的要求收收集自身身負(fù)責(zé)的的所有相相關(guān)文檔檔檔案及及影像資資料，監(jiān)監(jiān)理單位位負(fù)責(zé)按按要求審審核相關(guān)關(guān)文檔。工工程指揮揮部組織織定期不不定期的的隨機抽抽檢，確確認(rèn)檔案案的同步步、完整整、真實實。2.2.44 施工工單位資資料員按按要求對對文件資資料進(jìn)行行歸檔工工作，待待工程竣竣工后，施施工單位位按要求求裝訂完完成，

32、自自行審核核后提交交至監(jiān)理理單位審審核。監(jiān)監(jiān)理單位位確認(rèn)資資料符合合要求后后報工程程指揮部部審查。2.2.55 工程程資料的的交接：竣工檔檔案通過過工程指指揮部審審查后，施施工單位位辦理工工程檔案案的移交交手續(xù)，檔檔案移交交至監(jiān)理理單位，監(jiān)監(jiān)理單位位予以確確認(rèn)，然然后監(jiān)理理單位把把施工單單位竣工工資料和和監(jiān)理單單位竣工工資料一一并移交交至工程程指揮部部，工程程指揮部部予以接接受。2.2.66工程指指揮部相相關(guān)人員員在資料料接受完完成后，按按照公司司資料管管理的相相關(guān)規(guī)定定，反饋饋相關(guān)信信息，及及時完整整的把項項目竣工工檔案移移交至公公司檔案案室。項目安全管管理工作作總體流流程3.1 流流程圖部

33、門名稱工程指揮部部流程名稱項目安全管管理工作作總體流流程1層次2概要安全部門公司職能部部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1監(jiān)督檢查工程安全管理體的建立和運行監(jiān)督檢查工程安全管理體的建立和運行開始開始A開工前，召開第一次安全會議是符合要求審批參建單位的安全文明施工策劃督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺賬及危險點預(yù)控措施建立安全管理制度和安全管理臺賬建立安全管理網(wǎng)絡(luò)A開工前，召開第一次安全會議是符合要求審批參建單位的安全文明施工策劃督促、檢查參建單位編制安全管理制度、臺賬及危險點預(yù)控措施建立安全管理制度和安全管理臺賬建立安全管理網(wǎng)絡(luò)否審核安措費使用情況，對現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落

34、實情況進(jìn)行 把關(guān)施修改完善編制安全監(jiān)理工作方案，建立安全管理臺賬否審核安措費使用情況，對現(xiàn)場安全文明施工條件及措施落實情況進(jìn)行 把關(guān)施修改完善編制安全監(jiān)理工作方案，建立安全管理臺賬開工前，落實安全文明措施，落實安全會議精神和風(fēng)險、應(yīng)急、分包等管理措施修改完善編制安全文明施工實施細(xì)則方案及危險點預(yù)控措施，建立安全管理臺賬開工前，落實安全文明措施，落實安全會議精神和風(fēng)險、應(yīng)急、分包等管理措施修改完善編制安全文明施工實施細(xì)則方案及危險點預(yù)控措施，建立安全管理臺賬23456公司名稱武安市明芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部部流程名稱項目安全管管理工

35、作作總體流流程2層次2概要安全部門公司職能部部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1組織開展各類安全檢查總結(jié)并制定安全管理改進(jìn)計劃全過程安全管理監(jiān)督檢查指導(dǎo)反饋組織開展各類安全檢查總結(jié)并制定安全管理改進(jìn)計劃全過程安全管理監(jiān)督檢查指導(dǎo)反饋AA監(jiān)督指導(dǎo)項目問題整改評價，總結(jié)上報；監(jiān)督改進(jìn)落實情況并提出預(yù)防措施定期召開安全會議組織開展安全管理活動定期開展危險點預(yù)控管理分包管理落實季度及專項安全大檢查組織月度和隨機安全檢查組織實施全過程安全管理達(dá)到安全開工條件監(jiān)督指導(dǎo)項目問題整改評價，總結(jié)上報；監(jiān)督改進(jìn)落實情況并提出預(yù)防措施定期召開安全會議組織開展安全管理活動定期開展危險點預(yù)控管理分包管理落實季

36、度及專項安全大檢查組織月度和隨機安全檢查組織實施全過程安全管理達(dá)到安全開工條件監(jiān)督檢查項目施工現(xiàn)場安全文明狀況，對重要工序、危險點、特殊作業(yè)實施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題監(jiān)督檢查項目施工現(xiàn)場安全文明狀況，對重要工序、危險點、特殊作業(yè)實施旁站，協(xié)調(diào)交叉作業(yè)和工序交接中安全文明施工問題B每月開展安全教育，開展安全檢查活動，落實安全會議決定和安評、危險點、應(yīng)急和分包管理制度和措施，實行隱患整改閉環(huán)管理，保持安全文明施工環(huán)境B每月開展安全教育，開展安全檢查活動，落實安全會議決定和安評、危險點、應(yīng)急和分包管理制度和措施，實行隱患整改閉環(huán)管理，保持安全文明施工環(huán)境23456公司名稱 武

37、安市明明芳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部部流程名稱項目安全管管理工作作總體流流程3層次2概要安全管理部門公司職能部部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1結(jié)束分析總結(jié)評價結(jié)果總結(jié)上報符合要求結(jié)束分析總結(jié)評價結(jié)果總結(jié)上報符合要求符合要求符合要求持續(xù)動態(tài)改進(jìn)保持良好文明施工環(huán)境繼續(xù)整改是否對檢查和評價中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)B持續(xù)動態(tài)改進(jìn)保持良好文明施工環(huán)境繼續(xù)整改是否對檢查和評價中存在的隱患進(jìn)行整改閉環(huán)B23456公司名稱 武安市明明芳房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 3.2流程程說明：3.2.11 建立立安

38、全管管理網(wǎng)絡(luò)絡(luò)：工程程指揮部部成立后后，指揮揮部安全全專員組組織，根根據(jù)公司司安全部部各項規(guī)規(guī)定要求求，指揮揮部負(fù)責(zé)責(zé)人安排排相關(guān)人人員配合合，完成成項目安安全管理理網(wǎng)絡(luò)的的建立。公公司安全全部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督檢檢查項目目安全管管理體系系的建立立和運行行。3.2.22 建立立安全管管理制度度和安全全管理臺臺賬：在在已建成成的安全全管理網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)下，工工程指揮揮部根據(jù)據(jù)公司安安全管理理制度，結(jié)結(jié)合項目目實際，制制定項目目的安全全管理制制度，安安全專員員負(fù)責(zé)制制度的傳傳達(dá)和實實施。并并建立安安全管理理臺賬，對對安全問問題進(jìn)行行登記。3.2.33 督促促、檢查查參建單單位編制制安全管管理制度度、臺賬賬及危險險

39、點預(yù)控控措施：在現(xiàn)行行安全全法等等國家法法律法規(guī)規(guī)規(guī)定內(nèi)內(nèi)，各參參建單位位（包括括監(jiān)理、施施工等）在在項目安安全網(wǎng)絡(luò)絡(luò)及管理理制度下下，編制制所轄范范圍內(nèi)的的安全管管理制度度、臺賬賬及危險險點預(yù)控控措施，工工程指揮揮部負(fù)責(zé)責(zé)督促、檢檢查。3.2.44 審批批參建單單位的安安全文明明施工策策劃：工工程指揮揮部對完完成安全全文明施施工策劃劃的單位位部門的的策劃進(jìn)進(jìn)行審批批，全部部修改完完善，符符合要求求后，開開工前召召開第一一次項目目安全會會議。3.2.55 第一一次項目目安全會會議：項項目第一一次安全全會議主主要統(tǒng)一一思想，對對項目的的安全工工作進(jìn)行行總體部部署安排排，監(jiān)理理單位對對安措費費的使

40、用用情況進(jìn)進(jìn)行審核核，對現(xiàn)現(xiàn)場安全全文明施施工條件件及措施施落實情情況進(jìn)行行把關(guān)，施施工單位位在開工工前，把把安全文文明措施施落實到到位，把把安全會會議精神神和風(fēng)險險、應(yīng)急急、分包包等管理理措施落落到實處處。3.2.66 達(dá)到到安全開開工條件件：在各各項制度度、措施施都落實實到位，工工程指揮揮部確認(rèn)認(rèn)達(dá)到開開工條件件后，向向公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及公公司安全全部反映映情況，組組織開工工。3.2.77 組織織實施全全過程安安全管理理：項目目正式開開工后，工工程指揮揮部組織織實施項項目的全全過程安安全管理理。主要要監(jiān)督監(jiān)監(jiān)理單位位檢查項項目施工工現(xiàn)場文文明狀況況，對重重要工序序、危險險點、特特殊作業(yè)業(yè)實施旁旁

41、站，協(xié)協(xié)調(diào)交叉叉作業(yè)和和工序交交接中安安全文明明施工問問題。檢檢查施工工單位安安全教育育開展情情況，安安全檢查查活動開開展情況況，安全全會議決決定和安安評、危危險點、應(yīng)應(yīng)急和分分包管理理制度和和措施落落實情況況，全過過程實行行隱患整整改閉環(huán)環(huán)管理。公公司安全全部對全全過程安安全管理理進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查。3.2.88 組織織開展各各類安全全檢查：工程指指揮部在在公司安安全部的的指導(dǎo)監(jiān)監(jiān)管下定定期召開開安全會會議，組組織開展展安全管管理活動動，組織織月度和和隨機的的安全檢檢查，落落實季度度及專項項安全大大檢查，定定期開展展危險點點預(yù)控管管理。3.2.99 評價價，總結(jié)結(jié)上報：工程指指揮部定定期對安安

42、全管理理工作進(jìn)進(jìn)行評價價總結(jié)，監(jiān)監(jiān)督改進(jìn)進(jìn)落實情情況并提提出預(yù)防防措施，并并將結(jié)果果上報至至相關(guān)部部門，公公司安全全部根據(jù)據(jù)上報情情況進(jìn)行行總結(jié)，并并制定安安全管理理改進(jìn)計計劃，工工程部監(jiān)監(jiān)督指導(dǎo)導(dǎo)問題整整改。3.2.110 對對檢查和和評價中中存在的的隱患進(jìn)進(jìn)行整改改閉環(huán)：各參建建單位對對檢查和和評價中中存在的的隱患采采取整改改閉環(huán)，整整改達(dá)到到要求的的持續(xù)動動態(tài)改進(jìn)進(jìn)，不達(dá)達(dá)要求的的繼續(xù)整整改，保保持良好好文明施施工環(huán)境境。3.2.111 分分析總結(jié)結(jié)、評價價結(jié)果、總總結(jié)上報報：由安安全技術(shù)術(shù)部最后后對全過過程安全全管理工工作中存存在的問問題，整整改落實實情況，落落實效果果進(jìn)行分分析評價價

43、，按要要求把結(jié)結(jié)果上報報至相關(guān)關(guān)部門，以以便持續(xù)續(xù)改進(jìn)。項目質(zhì)量管管理工作作總體流流程4.1流程程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱項目質(zhì)量管管理工作作總體流流程1層次2概要質(zhì)量管理部門公司職能部部門工程指揮部部參建單位節(jié)點ABCD1加強設(shè)備采購質(zhì)量管理和監(jiān)造工作加強設(shè)備采購質(zhì)量管理和監(jiān)造工作定期隨機檢查在建工程質(zhì)量定期隨機檢查在建工程質(zhì)量開始開始建立質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度建立質(zhì)量管理體系及規(guī)章制度A組織中間驗收對項目質(zhì)量進(jìn)行全過程管理A組織中間驗收對項目質(zhì)量進(jìn)行全過程管理B施工單位監(jiān)理單位設(shè)備供應(yīng)公司調(diào)試試驗單位設(shè)計單位B施工單位監(jiān)理單位設(shè)備供應(yīng)公司調(diào)試試驗單位設(shè)計單位23456公司名稱武安市明

44、芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門名稱工程指揮部部流程名稱項目質(zhì)量管管理工作作總體流流程2層次2概要質(zhì)量管理部門公司職能部部門工程指揮部部參建單位節(jié)點ABCD1參加工程竣工驗收批準(zhǔn)工程項目啟動計劃書參加工程竣工驗收批準(zhǔn)工程項目啟動計劃書匯總竣工驗收出現(xiàn)的缺陷并組織復(fù)檢組織工程質(zhì)量竣工驗收編制工程項目啟動計劃書匯總竣工驗收出現(xiàn)的缺陷并組織復(fù)檢組織工程質(zhì)量竣工驗收編制工程項目啟動計劃書AA配合做好復(fù)檢工作配合做好復(fù)檢工作結(jié)束負(fù)責(zé)投產(chǎn)后質(zhì)量保修工作在規(guī)定的時限內(nèi)完成消陷工作B結(jié)束負(fù)責(zé)投產(chǎn)后質(zhì)量保修工作在規(guī)定的時限內(nèi)完成消陷工作B23456公司名稱 武安市明明芳

45、房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 4.2 流流程說明明 44.2.1 開開始：建建設(shè)項目目工程指指揮部成成立后，工工程部門門負(fù)責(zé)人人組織相相關(guān)人員員建立項項目質(zhì)量量管理體體系，制制定質(zhì)量量管理規(guī)規(guī)章制度度。并通通過會議議形式下下達(dá)至相相關(guān)參建建單位，保保證質(zhì)量量管理工工作思想想統(tǒng)一，有有章可循循。4.2.22 對項項目質(zhì)量量進(jìn)行全全過程管管理：工工程指揮揮部負(fù)責(zé)責(zé)對所有有進(jìn)場單單位進(jìn)行行質(zhì)量全全過程管管理。主主要管理理內(nèi)容包包括：4.2.22.1 設(shè)計單單位保證證供圖進(jìn)進(jìn)度和質(zhì)質(zhì)量；派派駐工地地代表；及時答答復(fù)參建建各方提提出的設(shè)設(shè)計問題題；參加加質(zhì)量檢檢查及質(zhì)質(zhì)

46、量事故故調(diào)查等等工作。4.2.22.2 施工單單位建立立健全施施工質(zhì)量量管理體體系和制制度；制制定落實實質(zhì)量保保證措施施；加強強分包質(zhì)質(zhì)量管理理；嚴(yán)格格工序管管理，組組織好內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量檢查、驗驗收工作作，參加加工程質(zhì)質(zhì)量檢查查，質(zhì)量量事故調(diào)調(diào)查和處處理等工工作；完完善施工工質(zhì)量檔檔案管理理。4.2.22.3 監(jiān)理單單位建立立健全監(jiān)監(jiān)理質(zhì)量量控制保保證體系系，制定定見證、旁旁站、巡巡視、平平行檢驗驗等監(jiān)理理工作制制度，并并確保有有效實施施；審查查施工單單位的施施工組織織設(shè)計等等有關(guān)文文件；組組織檢查查驗收進(jìn)進(jìn)場設(shè)備備和材料料；嚴(yán)格格施工過過程質(zhì)量量控制，定定期編寫寫過程質(zhì)質(zhì)量報告告；組織織或參加

47、加過程質(zhì)質(zhì)量檢查查，過程程質(zhì)量事事故調(diào)查查和處理理；建立立健全工工程監(jiān)理理質(zhì)量檔檔案。4.2.22.4 設(shè)備供供應(yīng)公司司嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行國家家及行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合合同規(guī)定定，提供供全套產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量證明文文件，并并按合同同規(guī)定提提供技術(shù)術(shù)培訓(xùn)和和現(xiàn)場安安裝試驗驗技術(shù)指指導(dǎo)及相相關(guān)服務(wù)務(wù)，配合合監(jiān)造工工作。公公司采購購部要對對設(shè)備供供應(yīng)單位位進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理工作。4.2.22.5 調(diào)試試試驗單位位嚴(yán)格執(zhí)執(zhí)行有關(guān)關(guān)規(guī)定，編編制調(diào)試試試驗大大綱，提提交準(zhǔn)確確、齊全全的工程程調(diào)試、試試驗報告告。4.2.33 定期期、隨機機檢查工工程質(zhì)量量：工程程指揮部部要按照照質(zhì)量管管理體系系的要求求，組織織定期和和隨機的的工程

48、質(zhì)質(zhì)量檢查查，對檢檢查中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問問題要求求相關(guān)單單位進(jìn)行行整改并并組織復(fù)復(fù)查，并并做好記記錄，整整改必須須落實到到責(zé)任人人。4.2.44 中間間驗收：工程部部負(fù)責(zé)對對完工工工程的中中間驗收收工作，參參建單位位按規(guī)定定申請驗驗收程序序，工程程部組織織人員進(jìn)進(jìn)行中間間驗收，不不合格的的安排整整改，整整改完成成后予以以復(fù)驗。驗驗收合格格后，按按規(guī)定辦辦理驗收收手續(xù)，進(jìn)進(jìn)行資料料檔案存存檔。工工程部督督促施工工、監(jiān)理理單位及及時報送送有關(guān)工工程建設(shè)設(shè)的各種種文件資資料，由由項目公公司資料料員做好好檔案文文件的收收集、整整理、移移交等工工作。對對關(guān)鍵的的設(shè)備安安裝和施施工工序序，由工工程部進(jìn)進(jìn)行重點點

49、控制，加加強監(jiān)督督檢查的的力度，采采取有效效的措施施，對各各個環(huán)節(jié)節(jié)實施連連續(xù)的監(jiān)監(jiān)控4.2.55 竣工工驗收：工程竣竣工后，工工程指揮揮部組織織相關(guān)人人員進(jìn)行行工程質(zhì)質(zhì)量竣工工驗收，由由工程指指揮部編編制工程程項目啟啟動計劃劃書報公公司相關(guān)關(guān)部門批批準(zhǔn)后，按按規(guī)定開開始竣工工驗收程程序，對對竣工驗驗收中存存在的問問題工程程指揮部部進(jìn)行匯匯總，安安排相關(guān)關(guān)部門在在規(guī)定時時間內(nèi)完完成整改改。整改改完成后后工程指指揮部組組織復(fù)檢檢，復(fù)檢檢合格后后，辦理理竣工手手續(xù)。4.2.66 質(zhì)量量保修：竣工驗驗收完成成后，進(jìn)進(jìn)入質(zhì)量量保修階階段，各各參建按按照合同同進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量保修修工作。工程進(jìn)度款款管理工工作

50、流程程5.1 流流程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱工程進(jìn)度款款管理工工作流程程層次2概要進(jìn)度款管理理部門公司預(yù)算部部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1審批審批監(jiān)督材料供應(yīng)、勞務(wù)分包款項的支付情況審核監(jiān)督材料供應(yīng)、勞務(wù)分包款項的支付情況審核審查付款申請審查付款申請結(jié)束支付預(yù)付款進(jìn)度款審核材料供應(yīng)勞務(wù)分包提出的付款申請辦理預(yù)付款或進(jìn)度款編制工程預(yù)付款報審表，申請支付工程預(yù)付款根據(jù)工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報審表開始結(jié)束支付預(yù)付款進(jìn)度款審核材料供應(yīng)勞務(wù)分包提出的付款申請辦理預(yù)付款或進(jìn)度款編制工程預(yù)付款報審表，申請支付工程預(yù)付款根據(jù)工程施工完成形象進(jìn)度編制工程進(jìn)度款報審表開始2345

51、6公司名稱武安市明芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 5.2流程程說明：5.2.11 開始：合同簽簽訂后，施施工單位位按照合合同規(guī)定定組織工工程施工工。5.2.22 進(jìn)度款款付款申申請：工工程達(dá)到到付款條條件時，施施工單位位按要求求編制付付款申請請表。合合同規(guī)定定有預(yù)付付款的，辦辦理預(yù)付付款手續(xù)續(xù)。進(jìn)度度款按工工程施工工完成形形象進(jìn)度度編制工工程進(jìn)度度款報審審表。5.2.33 審查審審核付款款申請：付款申申請表編編制完成成后，報報監(jiān)理單單位進(jìn)行行審查、工工程指揮揮部審核核后報公公司預(yù)算算部門進(jìn)進(jìn)行審批批。工程程付款的的依據(jù)是是工程指指揮部負(fù)負(fù)責(zé)人等等各級責(zé)責(zé)任

52、人確確認(rèn)、公公司預(yù)算算部填寫寫的工程程付款確確認(rèn)單，填填寫工程程付款確確認(rèn)單的的依據(jù)是是根據(jù)合合同計量量要求核核實的工工作量計計量清單單。工程程竣（完完）工結(jié)結(jié)算造價價為財務(wù)務(wù)最終付付款依據(jù)據(jù)。工程程指揮部部協(xié)助辦辦理付款款手續(xù)。5.2.44 辦理理進(jìn)度款款（預(yù)付付款）：付款報報審表經(jīng)經(jīng)公司預(yù)預(yù)算部門門審核通通過后，施施工單位位到預(yù)算算部辦理理付款憑憑證，提提供相關(guān)關(guān)證明文文件，按按規(guī)定到到財務(wù)部部門辦理理付款手手續(xù)。5.2.55 支付付材料款款、分包包工程進(jìn)進(jìn)度款：材料款款及分包包工程款款由總包包單位按按企業(yè)規(guī)規(guī)定自行行辦理支支付，工工程指揮揮部負(fù)責(zé)責(zé)監(jiān)督材材料款和和分包款款的支付付情況，并

53、并做記錄錄保存，及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)支付中中存在的的問題，并并提出意意見建議議，要求求總包單單位執(zhí)行行，避免免出現(xiàn)糾糾紛，影影響工程程實施。工程變更管管理工作作流程6.1 流流程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱工程變更管管理工作作流程層次2概要工程變更部門公司相關(guān)部部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1是實行重大工程變更審批規(guī)定是實行重大工程變更審批規(guī)定現(xiàn)場監(jiān)督實施否是否重大變更審核現(xiàn)場監(jiān)督實施否是否重大變更審核是否同意變更是否同意變更 是是監(jiān)督實施從質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制角度審查監(jiān)督實施從質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制角度審查組織實施工程變更編制工程變更預(yù)算書結(jié)束報送工程變更單匯總表提出工程變更開始組織實

54、施工程變更編制工程變更預(yù)算書結(jié)束報送工程變更單匯總表提出工程變更開始23456公司名稱武安市明芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 6.2 流流程圖說說明6.2.11 開始始：施工工單位將將變更申申請、變變更方案案提交給給監(jiān)理單單位。6.2.22 變更監(jiān)監(jiān)理審查查：監(jiān)理理單位召召集相關(guān)關(guān)監(jiān)理工工程師根根據(jù)施工工合同、現(xiàn)現(xiàn)場實際際條件等等因素對對變更申申請、變變更方案案進(jìn)行研研究，出出具書面面意見后后返回施施工單位位。6.2.33 編制工工程變更更預(yù)算書書：監(jiān)理理單位同同意變更更的由施施工單位位編制工工程預(yù)算算書報監(jiān)監(jiān)理單位位審查，工工程指揮揮部審核核，審查查審核

55、從從質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、投投資控制制角度進(jìn)進(jìn)行。6.2.44 是否否屬重大大變更：一般性性的變更更由工程程指揮部部經(jīng)理審審批；對對項目投投資、工工期影響響較大的的工程變變更報請請公司總總經(jīng)理、董董事長批批準(zhǔn)。6.2.55現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)督實施施：工程程變更批批準(zhǔn)后，監(jiān)監(jiān)理單位位配合工工程指揮揮部現(xiàn)場場監(jiān)督實實施，施施工單位位組織實實施工程程變更。6.2.66 報送送工程變變更單匯匯總表：工程結(jié)結(jié)（決）算算時，由由施工單單位報送送工程變變更單匯匯總表至至公司預(yù)預(yù)算部門門進(jìn)行結(jié)結(jié)（決）算算。6.2.77 工程程指揮部部組織監(jiān)監(jiān)理單位位對變更更進(jìn)行分分析，造造成即成成損失的的，要明明確責(zé)任任，后下下發(fā)給施施工單位

56、位執(zhí)行。成本控制管管理工作作流程7.1流程程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱成本控制管管理工作作流程層次2概要成本控制部門公司預(yù)算部部工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1審核概預(yù)算審查（事前）審查竣工決算補償與索賠扣質(zhì)保金審核概預(yù)算審查（事前）審查竣工決算補償與索賠扣質(zhì)保金開始開始施工招標(biāo)擇優(yōu)選擇施工單位優(yōu)化設(shè)計施工圖會審進(jìn)度款支付審查合同價分解審查設(shè)計變更核對材料、設(shè)備訂貨施工招標(biāo)擇優(yōu)選擇施工單位優(yōu)化設(shè)計施工圖會審進(jìn)度款支付審查合同價分解審查設(shè)計變更核對材料、設(shè)備訂貨動態(tài)控制（事中）動態(tài)控制（事中） 實現(xiàn)成本控制目標(biāo)結(jié)束竣工驗收決算（事后）合同歸檔并對價款使用進(jìn)行控制、分析、反饋根據(jù)施工

57、合同組建項目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計劃實現(xiàn)成本控制目標(biāo)結(jié)束竣工驗收決算（事后）合同歸檔并對價款使用進(jìn)行控制、分析、反饋根據(jù)施工合同組建項目部，做出成本管理規(guī)劃及資金使用計劃23456公司名稱武安市明芳芳房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司 編制單位 工程指揮揮部簽發(fā)人 簽發(fā)日期 7.2流程程說明7.2.11 開始始：項目目起始，工工程指揮揮部開展展成本控控制管理理工作。7.2.22 優(yōu)化化施工圖圖設(shè)計：設(shè)計單單位完成成圖紙設(shè)設(shè)計后，工工程指揮揮部結(jié)合合公司相相關(guān)部門門及參建建單位對對施工圖圖組織會會審，對對施工圖圖進(jìn)行優(yōu)優(yōu)化，公公司預(yù)算算部門審審核施工工圖預(yù)算算，結(jié)合合設(shè)計圖圖紙的自自審、會會審的

58、其其他相關(guān)關(guān)資料按按現(xiàn)行的的行業(yè)定定額、材材料價格格信息及及有關(guān)費費用的指指導(dǎo)性取取費率為為依據(jù)編編制施工工圖預(yù)算算，確定定預(yù)算成成本。 77.2.3 選選擇施工工單位： 在工工程招投標(biāo)階階段，根根據(jù)工程程概況和和招標(biāo)文文件，進(jìn)進(jìn)行項目目成本預(yù)預(yù)測，工工程指揮揮部提出出投標(biāo)決決策意見見，擇優(yōu)選選擇施工工單位。7.2.44 動態(tài)態(tài)控制：施工單單位確定定后，施施工單位位根據(jù)施施工合同同組建項項目部，做做出成本本管理規(guī)規(guī)劃及資資金使用用計劃，監(jiān)監(jiān)理單位位對成本本進(jìn)行動動態(tài)管理理。7.2.55 合同同歸檔并并對價款款使用進(jìn)進(jìn)行控制制、分析析、反饋饋：工程程施工過過程中，施施工單位位負(fù)責(zé)合合同的歸歸檔，

59、并并對價款款使用進(jìn)進(jìn)行全過過程的控控制，同同時進(jìn)行行分析，及及時反饋饋項目成成本運行行情況。7.2.66 審查查資料、控控制成本本：在合合同執(zhí)行行過程中中，工程程指揮部部負(fù)責(zé)審審查合同同價分解解，審查查設(shè)計變變更，核核對材料料、設(shè)備備訂貨，在在成本有有效控制制下進(jìn)行行進(jìn)度款款的支付付。7.2.77 竣工工驗收決決算：在在工程完完成后，進(jìn)進(jìn)行竣工工決算時時，公司司預(yù)算部部門負(fù)責(zé)責(zé)審查施施工單位位的竣工工決算，并并控制補補償和索索賠和扣扣留質(zhì)保保金，從從而在時時候有效效控制成成本。7.2.88 實現(xiàn)現(xiàn)成本控控制目標(biāo)標(biāo)：通過過事前、事事中、事事后全過過程成本本的控制制，最終終保證成成本控制制目標(biāo)的的

60、實現(xiàn)，為為公司項項目建設(shè)設(shè)實現(xiàn)最最大化盈盈利。項目進(jìn)度管管理工作作總體流流程8.1流程程圖部門名稱工程指揮部部流程名稱項目進(jìn)度管管理工作作總體流流程層次2概要進(jìn)度管理部門公司部門工程指揮部部監(jiān)理單位施工單位節(jié)點ABCD1審查審查審批審查審查審批根據(jù)工程立項批復(fù)編制工程前期進(jìn)度計劃及總進(jìn)度目標(biāo)根據(jù)工程立項批復(fù)編制工程前期進(jìn)度計劃及總進(jìn)度目標(biāo)進(jìn)度控制工程各節(jié)點進(jìn)度變更造成項目變化，實際值與計劃值比對結(jié)合月底存在的問題及相應(yīng)對策，匯總編制建設(shè)月報每月檢查進(jìn)度執(zhí)行情況及時糾正偏差編制工程物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表匯總工程施工進(jìn)度計劃和物資供應(yīng)協(xié)調(diào)表進(jìn)度控制工程各節(jié)點進(jìn)度變更造成項目變化，實際值與計劃值比對結(jié)合月底