某新能源科技有限公司物料管理類制度匯編

1、天津市貝特瑞新能源科技有限公司 制度流程文件PAGE PAGE 55天津市貝特瑞新能源科技有限公司物料管理類類制度 編制制： 審核核：審批：物料管理類類制度第一部分：總章目的 為為規(guī)范公公司物料料管理工工作，特特制定本本制度。適用范圍 本本制度適適用于天天津市貝貝特瑞公公司全體體員工工作目標 規(guī)規(guī)范公司司物料管理理，包括括但不限限于來料料檢驗及及入庫、成成品出貨貨、物料料收發(fā)裝裝卸、危危險化學學品管理理等相關關流程及規(guī)規(guī)定。編制與修訂訂 物料管管理制度度由物料料部負責責編制與與修訂。其他 本本制度自自發(fā)布之之日起開開始實施施，前期期發(fā)布的的與此制制度有沖沖突的條條款及相相關工作作流程均均以此版

2、版本為準準。第二部分：倉庫管管理制度度總則 第第一條 為規(guī)范范管理倉倉儲資源源，并依依據企業(yè)業(yè)的經營營特點建建立相適適應的倉倉儲管理理模式，以以效率管管理為核核心，做做到快進進快出、多多儲存、費費用省、安安全高效效，特制制定本制制度。 第第二條 本制度度是在符符合政府府法律、法法規(guī)的前前提下執(zhí)執(zhí)行。第二章 責責任和義義務公司通過外外購入庫庫的所有有物料及及物品均均納入倉倉庫管理理，倉管管員有責責任確保保所有物物料、物物品入倉倉監(jiān)管，并并保證所所保管的的物料、物物品狀態(tài)態(tài)良好。倉庫人員有有責任要要求供應應商提交交正式的的送貨憑憑證，有有責任要要求本公公司其他他相關部部門按公公司采購購流程作作業(yè)，

3、如如有違反反，有權權按公司司管理制制度執(zhí)行行作業(yè)。倉庫人員有有安全管管理庫房房的責任任和義務務，在出出現緊急急事件時時，按照照公司應應急響應應程序執(zhí)執(zhí)行，并并有權采采用使公公司經濟濟損失最最小的有有效行動動。倉庫人員必必須保證證倉儲設設施運轉轉良好，物物品標識識狀態(tài)清清晰，數數據準確確。入庫管理物資入庫，倉管員必須遵循“憑據作業(yè)”原則，首先要確認是否有采購訂單，送貨單是否規(guī)范，再同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、規(guī)格、數量是否一致，并及時送檢，在品質結果判定合格的前提下辦理入庫手續(xù)。來料時，遵遵循大數數驗收法法則，倉倉管員有有權要求求卸貨人人員按倉倉庫規(guī)范范擺放物物料，做做到橫平平豎直，

4、點點數方便便。設備配件、五五金類物物料來料料驗收時時，倉管管員無法法判定其其品質狀狀況，必必須通知知工程技技術部或或動力設設備部對對來料進進行檢查查驗收，判判定符合合要求后后再予以以接收。來料出現不不合格品品，嚴禁禁投產使使用。如如工作馬馬虎，混混入生產產，保管管員應負負失職的的責任。 第第三章 儲存保保管 第第十一條條 物資資的儲存存保管，原原則上應應以物資資的屬性性、特點點和用途途規(guī)劃設設置倉庫庫，并根根據倉庫庫的條件件考慮劃劃區(qū)分工工，凡吞吞吐量大大的卡板板堆放，周周轉量小小的貨架架存放，卡板堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的按區(qū)、架、層、位四級定位編號。第十二條 倉儲保保管，倉倉管

5、員要要隨時監(jiān)監(jiān)控倉儲儲環(huán)境因因素的影影響，并并每日填填寫溫濕濕度記錄錄表，物物資堆放放的原則則是：在在堆垛合合理安全全可靠的的前提下下，推行行五五堆堆放，根根據貨物物特點，必必須做到到過目見見數，檢檢點方便便，成行行成列，文文明整齊齊。第十三條 倉庫保保管員對對庫存、代代保管、待待驗材料料以及設設備、容容器和工工具等負負有經濟濟責任和和法律責責任。因因此堅決決做到人人各有責責，物各各有主，事事事有人人管。倉倉庫物資資如有損損失、貶貶值、報報廢、盤盤盈、盤盤虧等，保保管員不不得采取取“發(fā)生生盈時多多送，虧虧時克扣扣”的違違紀做法法。第十四條 保管物物資要根根據其自自然屬性性，考慮慮儲存的的場所和

6、和保管常常識處理理，加強強保管措措施，達達到“十十不”要要求，勿勿使國家家財產發(fā)發(fā)生保管管責任損損失。同同類物資資堆放，要要考慮先先進先出出，發(fā)貨貨方便，留留有回旋旋余地。第十五條 倉庫要要嚴格保保衛(wèi)制度度，禁止止非本庫庫工作人人員擅自自入庫。倉倉庫嚴禁禁煙火，明明火作業(yè)業(yè)需經保保衛(wèi)科批批準。保保管員要要懂得使使用消防防器材和和必要的的防火知知識。 第第四章 物資發(fā)發(fā)放 第第十六條條 按按“推陳陳儲新，先先進先出出，按規(guī)規(guī)定供應應，節(jié)約約用料”的的原則發(fā)發(fā)放材料料。發(fā)料料堅持一一盤底，二二核對，三三發(fā)料，四四減數的的原則。對對貪圖方方便，違違反發(fā)料料原則造造成物資資失效、霉霉變、大大料小用用、

7、優(yōu)料料劣用以以及差錯錯等損失失，保管管員應負負經濟責責任第十七條 領料料單應填填明領料料部門、材料名稱、規(guī)格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，部門主管和領料人簽字。同時，超費用領料未辦手續(xù)，不得發(fā)料。第十八條 領料料單必須須確保書書寫工整整、內容容清楚。 第十九條 發(fā)料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。 單據所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。第五章 出庫庫管理制制度第二十條 認真清清點所要要入庫物物品的數數量，并并檢查好好物品的的規(guī)格、質質量，做做到數量量、規(guī)格格、品種種準確無無誤，質質量完好好，配套套齊全，并并在接收收單上簽簽字。第二十一條條 物品

8、品進庫根根據入庫庫憑證，現現場交接接接收，必必須按所所購物品品條款內內容、物物品質量量標準，對對物品進進行檢查查驗收，并并做好入入庫登記記。第二十二條條 物品品驗收合合格后，應應及時入入庫。第二十三條條 物品品入庫，要要按照不不同的材材質、規(guī)規(guī)格、功功能和要要求，分分類、分分別儲存存。第二十四條條 物品品數量準準確、價價格不串串。做到到帳、卡卡、物、金金相符合合。第二十五條條 易燃燃、易爆爆，易感感染、易易腐蝕的的物資要要隔離或或單獨存存放，并并定期檢檢查。第二十六條條 精密密、易碎碎及貴重重物資要要輕拿輕輕放嚴嚴禁擠壓壓、碰撞撞，倒置置，要做做到妥善善保存。第二十七條條 做好好防火、防防盜、

9、防防潮、防防凍、防防鼠工作作。第二十八條條 倉庫庫經常開開窗通風風，保持持庫室內內整潔。第三部分：來料檢檢驗、入入庫管理理目的本文件用以以規(guī)范來來料檢驗驗的運作作過程的的管理，保保證來料料品質的的可靠性性，提高高產品品品質。范圍本規(guī)程僅適適用于天天津市貝貝特瑞新新能源科科技有限限公司對對來料檢檢驗過程程控制。職責采購部：負負責物料料來料信信息的及及時傳達達；來料料品質異異常時對對供應商商的對接接及對供供應商改改善進度度的跟催催；物料料品質要要求、標標準的傳傳達。物料部：負負責物料料進廠后后，來料料信息（包包括來料料品類、型型號、重重量）核核實，送送檢。品質部：負負責對產產品檢測測、評價價，決定

10、定是否收收貨。運作程序采購部要至至少提前前1天將將來料信信息（包包括來料料品類、型型號、重重量）通通知給物物料部、品品質部。 采購的原輔輔料、包包裝材料料到達公公司后，由由采購部部通知物物料部，物物料部進進行物料料實物及及信息確確認（包包括來料料品類、型型號、重重量），確確認無誤誤后進行行料卡標標示、張張貼，同同時物料料部填寫寫送檢檢報告單單通知知品質技技術部取取樣并進進行來料料品質檢檢驗，時時間控制制：采購購部通知知給物料料部算起起，1hh內完成成送檢。品質檢驗員員對來來料送檢檢單進進行確認認和簽收收，根據據“先到先先檢”的原則則安排檢檢驗：瀝青檢驗具具體要求求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間軟化

11、點（1）每車車取樣，前前后灌口口取樣，取取樣后將將每車的的樣品混混合；（2）小于于等于3300tt測試一一個混合合樣，大大于3000t每每3000t測試試一個混混合樣；（3）每個個混合樣樣控制5500gg左右。自送檢時間間算起22h內喹啉不容物物自送檢時間間算起44h內灰分自送檢時間間算起44h內微量元素自送檢時間間算起55h內（220166.4起起執(zhí)行）洗油檢驗具具體要求求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間餾程（1）每車車取樣，前前后灌口口取樣，取取樣后將將每車的的樣品混混合；（2）小于于等于3300tt測試一一個混合合樣，大大于3000t每每3000t測試試一個混混合樣；（3）每個個混合樣樣控制5

12、500gg左右。自送檢時間間算起22h內萘含量自送檢時間間算起44h內微量元素自送檢時間間算起55h內（220166.4起起執(zhí)行） 4.33.3非非石墨化化類（FFC200/SGG17/S200系列）原原料檢驗驗具體要要求：測試項目取樣規(guī)則反饋時間常規(guī)項目（粒粒徑、SSSA、TTap、CC量）（1）根據據供應商商出廠檢檢驗報告告單，每每批次每每5噸取取一個樣樣品；（2）嚴格格遵照五五點式取取樣方法法取樣；（3）每批批次取樣樣量2000g左左右。自送檢時間間算起44h內微量元素自送檢時間間算起55h內容量、首效效自送檢時間間算起77日內 4.3.44石墨化化回料檢檢驗具體體要求：測試項目取樣規(guī)則

13、反饋時間常規(guī)項目（粒粒徑、SSSA、TTap、CC量）（1）每爐爐取樣：7噸以以下，取取2個樣樣品，77噸以上上，每77噸取22個樣品品；（2）嚴格格遵照五五點式取取樣方法法取樣；（3）每批批次取樣樣量2000g左左右。自送檢時間間算起44h內微量元素自送檢時間間算起55h內容量、首效效自送檢時間間算起77日內對于來料的的指標由由品質部部按內內控質量量標準要要求進行行檢查。檢驗員依照照內控控質量標標準中中規(guī)定的的各項內內容對抽抽樣樣品品逐項進進行檢驗驗測試，將將測試結結果如實實填入品品質測試試臺賬并并簽字，并并依照標標準要求求對檢驗驗結果做做出合格格/不合合格的判判定。合格品處理理檢驗員將品品

14、質測試試臺賬存存入電子子版，QQA匯總總檢驗數數據，出出示來來料報告告單給給品質主主管、經經理進行行審批。判定合格后后，由品品質部QQA將來來料報告告單復復制頁同同來料料送檢單單裝訂訂（來料料送檢單單在上，并并有品質質經理簽簽有入庫庫字樣）給給物料部部送檢人人，方可可入庫。不合格批處處理檢驗員將品品質測試試臺賬存存入電子子版，QQA匯總總檢驗數數據，出出示來來料報告告單給給品質主主管、經經理進行行審批。如果檢驗不不合格，由由品質部部QA將將來料料報告單單復制制頁、來來料送檢檢單（來來料送檢檢單在上上，并有有品質經經理簽有有不入庫庫字樣）、退退/換貨貨處理單單復制制頁給物物料部送送檢人。退/換貨

15、貨處理單單品質質部要明明確給出出處理意意見，審審批流程程依次為為品質部部-供應應鏈-分分管領導導-總經經理，執(zhí)執(zhí)行/接接收部門門物料部部與采購購部。讓步接收根據內部物物料庫存存狀況及及物料不不合格程程度，由由品質部部判定是是否做讓讓步接收收處理；并由總總經理簽簽署讓步步接收意意見；并并保留對對供應商商的追責責權利。物物料部對對讓步接接收物料料進行單單獨的標標示和隔隔離，品品質部對對上線使使用狀況況進行全全程的跟跟蹤，并并對質量量數據進進行匯總總分析，出出現異常常立即停停止生產產，并更更換正常常物料生生產。針對供應商商來料的的異常，品品質部將將開立供供應商糾糾正/預預防措施施報告SSCARR,采

16、購購部根據據不合格格批的處處理意見見與供應應商聯系系,并將將供應應商糾正正/預防防措施報報告SSCARR發(fā)送給給供應商商進行分分析、整整改，要要求供應應商在收收到后2時出解案。對投投訴產生生的原因因、改善善過程改善效效果作成成電子郵郵件直接接發(fā)給我我司采購購部，上上述過程程供應商商最遲須須在原因因確認及及糾正措措施制定定后的33個工作作日內完完成，由由采購部部和品質質部對供供應商的的改善結結果進行行追蹤確確認。流程簡圖附件（一）：進料檢檢驗工作作流程圖圖部門物料部品質技術部部分管領導采購部物料接受入庫結束合格過磅；填寫來料送檢單；通知品質部取樣物料接受入庫結束合格過磅；填寫來料送檢單；通知品質

17、部取樣確定處理方案，填寫退/換貨處理單&供應商糾正/預防措施報告SCAR審核出具來料報告單取樣；執(zhí)行檢驗；填寫品質測試臺賬不合格結果判定取樣執(zhí)行檢驗；填寫品質測試臺賬；確定處理方案，填寫退/換貨處理單&供應商糾正/預防措施報告SCAR審核出具來料報告單取樣；執(zhí)行檢驗；填寫品質測試臺賬不合格結果判定取樣執(zhí)行檢驗；填寫品質測試臺賬；反饋供應商進行品質問題整改，并進行換/退貨處理進料通知反饋供應商進行品質問題整改，并進行換/退貨處理進料通知第四部分：成品出出貨管理理、目的本文件用于于規(guī)范接接到客戶戶訂單到到成品出出貨的全全過程。、范圍本文件僅適適用于天天津貝特特瑞成品品出貨流流程管理理。、定義無、參

18、考文件件成品出貨貨控制程程序合同評審審控制程程序、職責營銷部：負負責合同同的評審審、合合同評審審表的的建立，產產品的運運輸、交交付工作作，運輸輸服務單單位的資資格確認認。品質技術部部：對合合同評審審表進進行評審審確認，確確定出貨貨批號信信息，當當成品不不滿足客客戶要求求時安排排配比生生產，對對產品進進行檢驗驗。物料部：負負責庫存存物料、成成品的日日常盤點點、標識識、發(fā)放放、搬運運，并進進行日常常的物料料信息公公布。生產部：負負責產品品的生產產、報撿撿、包裝裝、入庫庫工作。、運作程序序營銷部接收收到客戶戶合同進進行分析析，并建建立合合同評審審表，營營銷部首首先完成成對合合同評審審表的的信息填填寫

19、，并并傳遞到到品質技技術部，原原則上每每天上午午10:00-11:00時時間段評評審一次次，每天天下午114:000-115:000時間間段評審審一次，如如果遇特特殊情況況，可視視情況緊緊急程度度適當調調整評審審時間和和評審次次數。物料部需每每天100：000前向品品質技術術部發(fā)庫庫存日報報的更新新情況，品品質技術術部根據據庫存物物料狀況況及合合同評審審表的的信息進進行確認認，首先先確認待待出貨物物料批次次庫存量量是否滿滿足客戶戶需求數數量，滿滿足時，在在合同同評審表表中注注明，同同時品質質技術部部更新天天津BTTR發(fā)貨貨信息表表并發(fā)發(fā)送物料料部；如如果沒有有合格的的批次或或者數量量不足時時，

20、則由由品質技技術部根根據庫存存原物料料狀況安安排配比比及排產產，確定定預計出出貨日期期，并在在合同同評審表表上注注明；品質技術部部簽核完完成后由由營銷部部將合合同評審審表傳傳遞到物物料部，物物料部確確認品質質技術部部所指定定的貨物物的數量量、包裝裝是否滿滿足要求求，如果果滿足要要求，于于合同評評審表上上注明該該批次可可以滿足足要求，如如果品質質技術部部所指定定的貨物物數量不不足或缺缺少，根根據需要要生產或或者采購購的具體體情況通通知生產產部/采采購進行行生產/采購以以滿足客客戶需求求，進行行確認并并簽核，將將此事件件在合同同評審表表上注明明；營銷銷部將合合同評審審表傳傳遞生產產部確認認。生產部

21、根據據以上各各單位的的簽署意意見進行行確認，確確認無異異議進行行簽核并并按照生生產排產產組織生生產，并并及時向向品質技技術部進進行產品品報檢，檢檢驗合格格后生產產部進行行包裝、標標示、入入庫，品品質技術術部編制制檢驗報報告。物料部包裝裝、標識識完成后后，負責責向品質質技術部部進行報報檢，檢檢驗人員員按照包包規(guī)要求求對包裝裝、標識識信息進進行確認認，檢驗驗合格后后安排出出貨；檢檢驗不合合格通知知物料部部重新返返工，返返工后重重新報檢檢，復檢檢合格后后，安排排出貨。營銷部制作作提貨貨單安安排物流流到物料料部提貨貨；根據營銷部部提供的的提貨貨單,嚴格按按名稱、規(guī)規(guī)格、數數量、批批次要求求，裝車車出貨

22、,并監(jiān)督督和確認認裝車數數量；物料部按照照實際出出貨的物物料名稱稱、數量量、規(guī)格格、批次次等，開開出庫庫單，記記錄臺帳帳，并開開具放放行條；營銷部制作作的產產品收貨貨確認書書一式式兩份，由由物流公公司傳遞遞到發(fā)貨貨客戶處處，客戶戶簽字確確認收貨貨后，轉轉回營銷銷部一份份存檔。品質技術部部出具的的檢驗驗報告單單由物物流公司司帶給客客戶一份份，品質質技術部部留存一一份；提貨人要在在出庫庫單上上簽名，確確認裝車車物料的的數量，要要負責并并保證物物料在運運輸途中中的完整整和安全全；、流程成品出貨流流程圖客戶要求發(fā)貨客戶要求發(fā)貨 營銷制作合同評審表營銷制作合同評審表品質技術部確定批號，協調確定配比、排產

23、、出貨日期品質技術部確定批號，協調確定配比、排產、出貨日期 營銷部 物料部備貨、包裝、標識 物料部備貨、包裝、標識營銷部制作提貨單營銷部制作提貨單物料監(jiān)督裝車物料監(jiān)督裝車出庫單簽字放行條出庫單簽字放行條出貨（附帶產品收貨確認書、檢驗報告單）出貨（附帶產品收貨確認書、檢驗報告單）第五部分：物料收收發(fā)、裝裝卸管理理制度一 、收發(fā)發(fā)裝卸內內容1、所有半半成品的的叉車裝裝卸2、所有成成品發(fā)貨貨的備貨貨（標簽簽打印除除外）二 、作業(yè)業(yè)流程半成品的叉叉車裝卸卸：1.1物料料部接收收采購部部的物流流信息，提提前通知知外包叉叉車工12半成成品庫根根據發(fā)貨貨指令確確認物料料種類批批次數量量等信息息，按要要求進行

24、行外發(fā)（裝裝）/根根據來料料明細確確認來料料狀況（卸卸）13裝卸卸組叉車車工根據據半成品品庫管要要求將指指定產品品裝車/卸車到到指定的的庫房和和貨位2、成品發(fā)發(fā)貨的備備貨：21物料料部接收收品質部部和銷售售部的評評貨信息息，提前前打好標標簽和相相關嘜頭頭等信息息22成品品庫管根根據當日日發(fā)貨信信息，確確定具體體的發(fā)貨貨產品、批批次、重重量2.3成品品庫管確確認所發(fā)發(fā)貨產品品的包裝裝方式，提提出并按按照包裝裝要求做做出指導導2.4裝卸卸人員按按照成品品庫管指指定的具具體產品品的備貨貨要求進進行備貨貨2.5裝卸卸人員在在備貨中中須認真真確認所所包裝產產品有無無破損、臟臟污，數數量、批批次是否否正確

25、2.6確認認無誤后后庫管人人員確認認物流車車輛和提提貨信息息，安排排發(fā)貨，并并確保裝裝車質量量三、裝卸人人員職責責1、半成品品的叉車車裝卸：1.1必須須按照庫庫管要求求和指定定的產品品批次、數數量、貨貨位要求求進行叉叉車作業(yè)業(yè)1.2叉車車作業(yè)前前必須確確認并清清楚了解解產品包包裝信息息和包裝裝要求1.3叉車車作業(yè)中中如有發(fā)發(fā)現異常常必須及及時反饋饋至庫管管以便確確認調整整，隨時時檢查包包裝質量量（批次次、數量量、標簽簽、包裝裝方式、臟臟污、破破損等）1.4作業(yè)業(yè)完成后后保持現現場的清清潔衛(wèi)生生1.5正確確使用包包裝用品品和包裝裝工具（卡卡板、紙紙箱、護護角、纏纏繞膜、標標簽、裁裁紙刀、地牛、叉

26、車、升降機等）1.6其他他作業(yè)規(guī)規(guī)定，按按照搬搬運作業(yè)業(yè)指導書書執(zhí)行行。2、成品發(fā)發(fā)貨的備備貨：2.1必須須按照庫庫管要求求和指定定的產品品批次、數數量、包包裝方式式、包裝裝要求進進行備貨貨2.2備貨貨前必須須確認并并清楚了了解產品品包裝信信息和包包裝要求求2.3備貨貨過程需需在物料料部員工工監(jiān)督下下進行，如如有異常常必須及及時反饋饋以便確確認調整整，并隨隨時檢查查包裝質質量（批批次、數數量、標標簽、包包裝方式式、臟污污、破損損等）2.4備貨貨后由物物料部員員工確認認產品包包裝質量量是否合合格，及及時打掃掃成品庫庫衛(wèi)生并并由庫管管人員確確認剩余余批次數數量、破破損、臟臟污數量量2.5如有有緊急

27、發(fā)發(fā)貨產品品，在提提前得到到銷售通通知的情情況下，物物料部負負責人安安排本部部門人協協助裝卸卸組進行行備貨確確保產品品及時發(fā)發(fā)貨。2.6具體體操作要要求如下下：標簽粘貼：平整、端端正，無無錯貼、漏漏貼成品碼放：干凈、整整齊，包包裝無破破損立柱支撐：穩(wěn)固，無無傾斜、塌塌陷紙箱蓋：壓壓實無凸凸起纏膜：1558-CC:6層層，壓緊緊無脫落落，具體體層數可可能會因因客戶需需求而變變動；軟軟碳：纏纏繞56層，拉拉緊張力力為200%440%桶裝料：根根據實際際客戶要要求確定定是否打打托盤（打打托盤客客戶代碼碼見明細細）（無無特殊要要求情況況下纏繞繞膜纏繞繞466層）索尼打包：按照索索尼產品品打包作作業(yè)指導

28、導書執(zhí)執(zhí)行其他作業(yè)規(guī)規(guī)定，按按照成成品出貨貨作業(yè)流流程執(zhí)執(zhí)行。四、裝卸獎獎懲規(guī)定定1、獎勵：當月無任何何違規(guī)操操作、品品質問題題或客訴訴的，由由部門提提出獎勵勵申請。2、懲罰：2.1違反反裝卸卸人員職職責或或裝卸卸人員要要求，被被物料部部員工發(fā)發(fā)現的，罰罰款二百百元。2.2違反反裝卸卸人員職職責或或裝卸卸人員要要求，成成品發(fā)出出后被客客戶發(fā)現現，未造造成投訴訴的，罰罰款五百百元。2.3違反反裝卸卸人員職職責或或裝卸卸人員要要求，成成品發(fā)出出后造成成客戶投投訴的，視視嚴重程程度罰款款一千至至二千元元并開除除違規(guī)操操作者。2.4違反反裝卸卸人員職職責或或裝卸卸人員要要求，成成品發(fā)出出后造成成客戶重

29、重大投訴訴的，扣扣除當月月所有裝裝卸費用用并開除除違規(guī)操操作者。2.5違反反裝卸卸人員職職責或或裝卸卸人員要要求，成成品發(fā)出出后造成成客戶重重大投訴訴并丟失失客戶的的，扣除除所有裝裝卸費用用并辭退退。第六部分：庫房出出入庫流流程一、成品入入庫（桶桶+紙袋袋）1、生產部部每天88:000開始將將帶板成成品拖至至成品車車間門口口路邊，優(yōu)優(yōu)先拖運運D區(qū)車車間的成成品。如如當班檢檢測出不不合格成成品，生生產部在在9:000之前前將所有有不合格格品挑出出，避免免混料。2、D區(qū)成成品拖運運完后，物物料部攜攜臺秤至至成品車車間門口口抽重（每每十抽一一），并并檢查有有無包裝裝污損、數數量不符符、檢驗驗卡缺失失

30、等異常常。2.1 包裝污污損按完完好包裝裝數入庫庫，數量量不符按按實際數數量入庫庫，檢驗驗卡缺失失批次物物料不得得入庫。2.2 稱重時時生產部部負責搬搬運，物物料部需需如實記記錄稱重重結果。2.3 同類成成品在每每卡板上上的數量量應相等等以便清清點（每每批最后后一板除除外）。桶桶裝料227桶/板，袋袋裝料330袋/板（新新1588-C 20袋袋/板）。2.4 除非天天氣不佳佳或有外外來活動動，原則則上先抽抽重后轉轉運。2.5 如抽重重不合格格，物料料部應及及時上報報品質部部，由品品質部調調查是否否允許入入庫。3、抽重與與檢查合合格物料料由生產產部在成成品四周周纏膜（后后期可能能改為防防塵罩），

31、物物料部裝裝車、駕駕駛和卸卸車。4、生產部部填寫入入庫單，雙雙方確認認簽字，各各取一聯聯留底。二、成品入入庫（索索尼）1、索尼成成品先轉轉運后稱稱重。轉轉運前物物料部、生生產部共共同確認認薄膜袋袋口是否否扎好，BBS111是否兩兩袋壓包包，實物物與檢驗驗卡是否否一致，否否則不得得轉運。2、轉運至至成品庫庫后生產產部、物物料部共共同在成成品庫稱稱重。3、如抽重重不合格格，物料料部應及及時上報報品質部部。物料料增減時時必須生生產、物物料、品品質三方方在場。4、抽重合合格后，物物料部需需第一時時間將防防護袋完完全覆蓋蓋物料。生生產部填填寫入庫庫單，雙雙方確認認簽字，各各取一聯聯留底。三、成品發(fā)發(fā)貨（

32、內內銷）1、物料部部每天99:300前發(fā)出出成品庫庫存報表表。2、品質部部每天110:330發(fā)出出可發(fā)成成品評貨貨信息，原原則上后后續(xù)評貨貨信息發(fā)發(fā)出時間間不晚于于每天115:000（營營銷部向向品質部部提交發(fā)發(fā)貨信息息不晚于于14:45），否否則延至至第二天天發(fā)貨。如如有緊急急發(fā)貨，營營銷部應應提前通通知物料料部、品品質部。2.1 大大于等于于20噸噸的訂單單，原則則上在具具備完整整評貨信信息和完完整庫存存的第二二天發(fā)貨貨，以便便保證打打包質量量。如有有緊急發(fā)發(fā)貨，營營銷部應應提前通通知物料料部、品品質部。2.2 如如評貨信信息包含含在生產產的批次次，且截截止當天天15:00仍仍未出具具檢驗

33、卡卡，延至至第二天天發(fā)貨。如如有緊急急發(fā)貨，營營銷部應應提前通通知物料料部、品品質部。3、 營銷銷部根據據評貨信信息，通通知物料料部對應應批次的的提貨物物流公司司車牌號號與司機機姓名，物物料部標標簽打印印人員記記錄相應應信息并并通知成成品庫管管。4、物料部部根據評評貨信息息，由外外包工在在物料部部監(jiān)管下下完成備備貨。5、物流供供應商車車輛到達達后，物物料部首首先核實實車牌號號、司機機證件姓姓名與提提貨聯，無無誤后在在提貨聯聯簽字并并保存。6、物料部部準備三三角木兩兩塊，物物流供應應商停車車后分別別置于前前后輪不不同側防防著滑車車方可進進行裝車車作業(yè)。司司機不得得在倉庫庫內停留留（如惡惡劣天氣氣

34、在庫內內裝車可可進入休休息室），叉叉車作業(yè)業(yè)區(qū)域和和倉庫內內嚴禁吸吸煙。7、物料部部與物流流供應商商共同確確認裝車車成品無無包裝污污損、數數量短少少等異常常（重點點客戶需需拍照）。如如有異常常，物流流供應商商應當場場提出，雙雙方確認認后，物物料部對對異常成成品重新新包裝，保保證出廠廠時包裝裝的完好好。8、物料部部填寫營營銷部領領料單，與與提貨聯聯一起裝裝訂；在在放行單單簽名并并注明裝裝車成品品名稱、數數量，物物流供應應商車輛輛駛離。四、成品發(fā)發(fā)貨（索索尼）1、成品入入庫且銷銷售訂單單下達后后，品質質部根據據客戶訂訂單評出出可發(fā)批批次。2、物料部部根據評評貨信息息，由外外包工在在物料部部監(jiān)管下下

35、完成備備貨，品品質部、營營銷部對對備貨過過程輪流流監(jiān)督并并簽字。3、裝車完完成后由由物料部部拍照留留底。4、其他要要求與成成品發(fā)貨貨(內銷銷)相同同。 五五、成品品退換貨貨1、營銷部部提前以以書面文文件通知知物料部部退貨信信息，物物料部為為退貨成成品指定定貨位。緊緊急退貨貨需有經經營層領領導信息息確認。如如無任何何通知物物料部不不接收退退換貨。2、物流供供應商將將退換貨貨成品拉拉回，物物料部拍拍照后卸卸車，并并清點污污損、開開桶數量量，填寫寫入庫單單。3、物料部部在出廠廠單簽名名并注明明空車，物物流供應應商車輛輛駛離。六、成品/半成品品領料1、各部門門、班次次領料人人名單應應固定并并提交物物料

36、部2、領料人人提前半半小時電電話通知知物料部部領料名名稱、數數量、批批次，物物料部確確認物料料所在貨貨位。3、生產部部憑配比比單、品品質部研研發(fā)部憑憑領用計計劃或內內聯單領領料。4、物料部部見配比比單/領領用計劃劃/內聯聯單后，當當場點料料當場領領料當場場開單當當場簽字字（在新新倉設辦辦公室后后），生生產部領領料時PPMC或或車間主主任應在在現場。并并在領用用計劃上上注明領領用物料料名稱、批批次、數數量（當當月每次次領料均均憑此單單，以便便核對是是否超出出領用計計劃）。領領料單需需有雙方方部門主主管（生生產部為為PMCC或不在在時車間間主任代代簽）以以上級別別人員簽簽字，配配比單需需有品質質部

37、下單單人員簽簽字，生生產部領領成品須須有生產產、物料料、品質質三方簽簽字。5、領料中中如因包包裝破損損導致物物料拋灑灑，領料料部門應應及時清清掃。6、物料部部在領料料單簽字字，如生生產部領領成品還還需注明明重混或或換包裝裝，物料料部與領領料部門門各取一一聯留底底7、原則上上每天99:000-177:000為成品品/半成成品領料料時間，其其余時間間不安排排領料，如如有緊急急需求相相關部門門應提前前通知。七、委外加加工發(fā)貨貨1、供應鏈鏈安排委委外加工工計劃、采采購部安安排物流流供應商商并提前前通知物物料部、生生產部。2、待發(fā)外外加工物物料需包包裝完好好、排放放整齊，掛掛卡標識識清晰，每每個獨立立批

38、次只只允許一一個尾數數袋，放放置在生生產部物物料中轉轉區(qū)。3、物料部部確認供供應鏈指指定的外外發(fā)物料料并按220%比比例抽重重，并做做稱重記記錄，每每袋實際際重量與與標示重重量的差差異可接接受范圍圍為5kgg。如超超出重量量范圍的的，由生生產部全全部重新新稱重后后再次抽抽重（稱稱重時，去去除相應應袋子的的標準皮皮重）。4、生產部部開具入入庫單，物物料部確確認包裝裝完好、品品名批次次數量與與實物一一致后簽簽字，雙雙方各取取一聯5、物料部部取下公公司內部部的標示示卡，按按委外加加工料的的編號要要求重新新標識，并并制作發(fā)發(fā)貨明細細。6、裝車前前，物料料部與司司機一同同過磅稱稱確認皮皮重。7、物料部部

39、準備三三角木兩兩塊，物物流供應應商停車車后分別別置于前前后輪不不同側防防著滑車車方可進進行裝車車作業(yè)。8、裝車后后，物料料部與司司機一同同過磅稱稱毛重、打打印過磅磅單，并并在發(fā)貨貨明細注注明司機機姓名、電電話、車車牌號，雙雙方簽字字，與放放行單一一起交給給司機。9、過磅時時，地磅磅顯示的的凈重與與物料凈凈重+袋袋子皮重重之和應應一致。如如在非誤誤操作情情況下需需修改單單據數量量，必須須有物料料部、生生產部、采采購部、司司機四方方簽字確確認。10、物料料部填寫寫出庫單單并記錄錄臺賬。八、石墨化化/外購購料回料料1、供應鏈鏈安排回回料計劃劃，采購購部安排排物流供供應商并并將回料料明細與與預計到到達

40、時間間工作日日提前一一天通知知物料部部、品質質部、生生產部。2、物料部部根據回回料明細細，按品品質部批批號書寫寫規(guī)則制制作標識識卡，并并為卸車車物料指指定貨位位。3、車輛到到達后，物物料部與與司機一一同確認認過磅毛毛重。4、物料部部安排外外包工卸卸車。物物料部準準備三角角木兩塊塊，物流流供應商商停車后后分別置置于前后后輪不同同側防著著滑車方方可進行行卸車作作業(yè)。卸卸車前應應檢查包包裝是否否完好，如如有異常常應及時時通知采采購部、品品質部。5、卸車后后，物料料部與司司機一同同確認過過磅皮重重，并根根據送貨貨單與回回料明細細確認物物料的名名稱、批批次、數數量是否否一致，如如有異常常應及時時通知采采

41、購部、品品質部。如如明細與與實物不不符，整整車物料料全部隔隔離，待待品質部部確認后后使用。6、物料部部按品質質部要求求懸掛標標識卡，填填寫送檢檢報告并并提交品品質部，品品質部對對檢測中中的異常常情況應應及時通通報。7、物料部部填寫入入庫單并并記錄臺臺賬。8、如回料料為生產產部急用用料，卸卸車后生生產部需需直接拉拉走的，應應與物料料部提前前溝通，并并在物料料部辦理理入庫手手續(xù)后辦辦理領用用手續(xù)再再拉料。九、石墨化化/外購購料退貨貨1、品質部部SCAAR報告告判定退退貨發(fā)出出24小小時內，物物料部將將不合格格物料標標識和隔隔離，采采購部與與供應商商聯系退退貨。2、原則上上品質部部SCAAR報告告判

42、定退退貨455天內，供供應商應應來車將將不合格格料拉走走。如超超過455天且無無內聯單單說明，由由采購部部內聯單單手申請請自行派派車將不不合格料料退回，相相關費用用從供應應商付款款中扣除除。十、五金入入庫1、采購部部提前通通知物料料部供應應商送貨貨時間和和明細。 22、物料料部通知知領用部部門送貨貨明細，確確認是否否當場領領用。3、送達后后，物料料部、采采購部、領領用部門門三方確確認送貨貨單與實實物的名名稱、規(guī)規(guī)格、數數量是否否相符。3.1單物物不符或或無送貨貨單則物物料部拒拒收，采采購部確確認下次次送貨時時間；單單物相符符，如當當場領用用，則當當場辦理理送貨單單簽單、入入庫、領領用；單單物相

43、符符，不需需當場領領用則供供應商將將貨物送送至五金金庫指定定貨位。4、物料部部給供應應商簽字字并記錄錄貨位,雙方各各取一聯聯留底。5、物料部部根據留留底簽單單做入庫庫單并記記錄手工工臺賬。十一、包材材入庫1、采購部部提前通通知物料料部供應應商送貨貨時間和和明細。2、如有包包裝桶或或內膜袋袋到貨，物物料部通通知品質質部做檢檢驗準備備。3、送達后后，物料料部、采采購部雙雙方確認認送貨單單與實物物的名稱稱、規(guī)格格、數量量是否相相符。3.1 單單物不符符、無送送貨單則則物料部部拒收，采采購部確確認下次次送貨時時間；單單物相符符，品質質部對包包裝桶、內內膜袋進進行檢驗驗，物料料部對索索尼卡板板進行抽抽重

44、；檢檢測不合合格，物物料部拒拒收，采采購部確確認下次次送貨時時間；檢檢測合格格，供應應商將包包材送至至五金庫庫指定貨貨位（塑塑料卡板板除外）。4、物料部部給供應應商簽字字并記錄錄貨位、留留底。5、物料部部根據留留底簽單單做入庫庫單并記記錄手工工臺賬。十二、五金金包材出出庫1、每天五五金包材材領料時時間為上上午9:00-9:330，下下午4:00-4:330（以以領料人人到達物物料部辦辦公室時時間為準準，前后后差異不不超過115分鐘鐘），如如有緊急急需求需需提前溝溝通。機機修組領領料不受受此時間間限制。2、領料單單需事先先填好（規(guī)規(guī)格需當當場確定定的可只只寫名稱稱數量，規(guī)規(guī)格后補補）且由由領料部

45、部門主管管以上級級別簽字字（機修修組由組組長簽字字）。3、物料部部查找手手工臺賬賬確定貨貨位，現現場點料料。4、領料單單未填規(guī)規(guī)格的由由領用部部門補填填規(guī)格，物物料部簽簽字并記記錄貨位位。5、領料部部門、物物料部各各取一聯聯留底，物物料部根根據留底底領料單單記錄手手工臺賬賬。備注：物料料部每月月月末對對當月流流程執(zhí)行行情況進進行總結結，對可可優(yōu)化部部分進行行修正，并并與相關關部門確確認后發(fā)發(fā)布。第七部分：庫房溫溫濕度控控制流程程一、目的：控制倉庫溫溫濕度，產產品存放放在適度度的環(huán)境境中，確確保物料料品質合合格。二、范圍：適用于倉庫庫環(huán)境控控制。三、職責：物料部倉庫庫員負責責每天對對所管理理的庫

46、房房進行巡巡查，并并記錄。對于庫房內內溫濕度度情況負負責監(jiān)視視，并做做初步的的處理。四、操作步步驟：物料部倉庫庫員負責責每天對對所管理理的庫房房巡檢，針針對倉倉庫巡查查表上上的項目目逐項檢檢查，并并如實填填寫檢查查結果。庫房環(huán)境要要求溫度度-15540，濕度度0800。在在巡查中中發(fā)現溫溫濕度不不在規(guī)定定范圍內內，倉管管員在無無法處理理的情況況下，110分鐘鐘內上報報給主管管，處理理完成后后記錄異異常。五、異常情情況外理理如下1、溫度過過高：采采用開窗窗通風方方式降溫溫后，拉拉上遮陽陽窗簾使使溫度保保持在規(guī)規(guī)定范圍圍內。2、冬季保保溫：倉倉庫頂裝裝有采光光板可進進行溫度度吸收，可可達到控控制溫

47、度度在規(guī)定定條件的的目的。3、每天巡巡檢兩次次并填寫寫巡檢記記錄。4、發(fā)生一一次記錄錄一次。第八部分：ERPP錄入管管理制度度總則為了提高EERP系系統準確確性，減減少ERRP系統統錯誤發(fā)發(fā)生，規(guī)規(guī)范ERRP系統統錄入流流程。二、操作要要求：五金包材、原原料、原原輔料入入庫，采采購部根根據“送貨單單”進行EERP系系統錄入入，物料料部ERRP專員員根據庫庫管提交交的“送貨單單”對采購購部錄入入ERPP系統的的數據進進行核對對確認，核核對無誤誤后進行行核銷入入庫。半成品入庫庫：物料料部ERRP專員員根據半半成品庫庫管提交交的“入庫單單”進行EERP系系統數據據錄入。成品入庫：物料部部ERPP專員

48、根根據成品品庫管提提交的“入庫單單和檢驗驗卡”進行EERP系系統數據據錄入。五金包材、原原料、原原輔料出出庫：各各部門填填寫“領料單單”到物料料部辦理理ERPP系統出出庫根據據物料部部提供的的機打單單據再到到五金包包材和原原輔料庫庫房領料料。物料料部ERRP專員員根據各各部門提提交的“領料單單”進行EERP系系統數據據出庫。半成品出庫庫：各部部門辦理理出庫，各各部門填填寫“領料單單”到物料料部辦理理ERPP系統出出庫根據據物料部部提供的的機打單單據再到到半成品品庫房領領料。物物料部EERP專專員根據據各部門門提交的的“領料單單”進行EERP系系統數據據出庫。委委外加工工出庫：物料部部ERPP專

49、員根根據半成成品庫管管提交“發(fā)貨明明細和過過磅單，注注：寫明明發(fā)到哪哪個供應應商處”進行EERP系系統數據據錄入。成品出庫：營銷部部根據“財務提提貨單”進行EERP系系統錄入入，物料料部ERRP專員員根據營營銷部提提交的“工廠倉倉庫提貨貨聯”對營銷銷部錄入入ERPP系統數數據進行行核對確確認，核核對無誤誤后進行行核銷出出庫。委托加工出出入庫：采購部部在A供供應商處處購買“H原輔輔料”后到“B供應應商進行行加工”，采購購部提供供給物料料部“A供應應商的送送貨單和和單價明明細”進行EERP系系統數據據入庫和和出庫輸輸入。“H原輔輔料”要從BB供應商商加工后后到C供供應商進進行加工工，采購購部提供供

50、給物料料部“B供應應商的送送貨單和和加工單單價明細細”進行EERP系系統入庫庫和出庫庫輸入，EERP系系統委托托加工出出入庫手手續(xù)辦理理以此類類推。（送送貨單必必須在原原料到加加工商22天內提提交到物物料部）三、管理規(guī)規(guī)定：1、ERPP專員必必須按照照操作要要求進行行操作，如如操作違違規(guī)發(fā)現現一次罰罰款2000元，發(fā)發(fā)現兩次次直接辭辭退。2、ERPP系統因因操作失失誤進行行修改，必必須通知知部門負負責人許許可后，方方可修改改。3、原料、原原輔料、半半成品、成成品的EERP系系統入庫庫手續(xù)辦辦理后不不是因為為質量問問題辦理理退貨手手續(xù)，必必須有總總經理簽簽字的內內部聯絡絡單方可可辦理。4、當日單

51、單據當日日辦理，跨跨月單據據辦理出出入庫必必須由總總經理簽簽字的內內部聯絡絡單方可可辦理（因因月底盤盤點單據據延后除除外）， 第九部分：原輔料料收發(fā)流流程及時時間管理理一、來料發(fā)發(fā)貨流程程：瀝青、洗油油：物料料進廠物料料安排過過磅 通通知品質質檢測品質質檢測生產產卸車物料料過磅回回皮。瀝青油：車輛進進廠物料安安排過磅磅/通知知生產裝裝車生產裝裝車物料過過磅回皮皮。二、流程要要求： 瀝青青、洗油油： 11、物料料進廠后后物料部部安排過過磅、并并通知品品質檢驗驗。物料料部300分鐘內內（三輛輛車以上上1小時時內完成成）通知知生產部部、采購購部、當當天值班班人員和和貨運司司機現場場過磅確確認，同同時

52、通知知品質取取樣檢測測并提交交送檢單單（送檢檢單上寫寫明送檢檢時間）。 22、品質質接到物物料通知知后進行行取樣檢驗驗-通通知生產產卸車。品質部15分鐘內到現場取樣并通知生產卸車。 33、生產產部接到到品質部部卸車通通知及時時安排卸卸車、卸卸車完畢畢通知物物料過磅磅。生產產部接到到品質通通知300分鐘內內安排卸卸車。 44、卸車車完畢后后生產部部及時通通知物料料過磅回回皮。物物料部接接到通知知15分分鐘內完成與與生產部部、當天天值班人人員、貨貨運司機機四方，共共同完成成回皮并并在過磅磅單和過過磅記錄錄上簽字字。 瀝瀝青油： 11、車輛輛進廠后后物料部部安排過過磅、并并通知生生產部裝裝車。物物料

53、部330分鐘鐘內三輛車車以上11小時內內完成）與與生產部部、當天天值班人人、貨運運司機，現現場過磅磅確認并并通知生生產裝車車。 22、生產產部接到到物料部部裝車通通知及時時安排裝裝車、裝裝車完畢畢通知物物料過磅磅稱重。生產部部接到物物料通知知30分鐘鐘內安排排裝車。 33、裝車車完畢后后生產部部及時通通知物料料過磅。物料部接到通知15分鐘內與生產部、當天值班人員、貨運司機，共同現場過磅確認，并在磅單上和過磅記錄上簽字確認。 4、來來料完成成時間原料名稱過磅、送檢檢時間取樣時間裝卸車完成成時間過磅回皮時時間備注瀝青30分鐘/車物料部送檢檢后155分鐘內內到現場場取樣70分鐘/車15分鐘/車如三輛

54、車同同時到廠廠，第一一輛車從從過磅、送送檢、取取樣、卸卸車完成成、過磅磅回皮用用時1330分鐘鐘，第二二輛車從從等待時時間到出出廠用時時2000分鐘，第第三輛車車從等待待時間到到出廠用用時2770分鐘鐘以此類類推。洗油30分鐘/車物料部送檢檢后155分鐘內內到現場場取樣50分鐘/車15分鐘/車如三輛車同同時到廠廠，第一一輛車從從過磅、送送檢、取取樣、卸卸車完成成、過磅磅回皮用用時1110分鐘鐘，第二二輛車從從等待時時間到出出廠用時時1600分鐘，第第三輛車車從等待待時間到到出廠用用時2110分鐘鐘以此類類推。瀝青油30分鐘/車第一次取樣樣提前11天取槽槽樣 第第二次取取樣裝車車完成后后15分分

55、鐘內到到現場取取樣60分鐘/車15分鐘/車如三輛車同同時到廠廠，第一一輛車從從過磅、送送檢、取取樣、卸卸車完成成、過磅磅回皮用用時1220分鐘鐘，第二二輛車從從等待時時間到出出廠用時時1800分鐘，第第三輛車車從等待待時間到到出廠用用時2440分鐘鐘以此類類推。 三三、各部部門職責責：根據以上流流程制定定各部門門責任如如下：1、采購部部：1）、提前前1天通知知物料部部來料種種類和到到貨車輛輛數量（到到廠車輛輛不允許許比提前前通知車車輛多）。2）、要求求供應商商所有車車輛必須須晚上110:330以后后進廠。3）、要求求供應商商隨車攜攜帶檢測測報告（洗洗油、瀝瀝青）。4）、盡可可能要求求供應商商根

56、據訂訂貨批次次送貨，減減少單批批次多次次送貨情情況。2、物料料部：嚴嚴格按照照第二項項要求的的時間節(jié)節(jié)點進行行過磅、回回皮。磅磅單必須須打印簽簽字并讓讓隨車司司機帶走走，我司司留檔。3、品質質部：嚴嚴格按照照第二項項要求的的時間節(jié)節(jié)點進行行取樣檢檢測并及及時通知知生產做做好卸車車準備。4、生產產部：嚴嚴格按照照第二項項要求的的時間節(jié)節(jié)點進行行裝/卸卸車、及及時通知知物料回回皮，并并在磅單單和記錄錄上做好好簽字確確認。5、公司值值班人員員：嚴格格按照第第二項要要求的時時間節(jié)點點進行裝裝/卸車車過磅確確認并在在磅單和和過磅記記錄上簽簽字。6、各部門門要緊密密配合，原原料車輛輛從進廠廠開始必必須在2

57、2個小時時內完成成車輛過過磅、取取樣、開開始裝卸卸車等工工作。第十部分：危險化化學品安安全管理理制度1 目的為了提高公公司的安安全生產產管理水水平，實實現公司司“以人為為本、安安全優(yōu)先先、和諧諧發(fā)展”的安全全生產方方針，根根據中中華人民民共和國國安全生生產法，危危險化學學品安全全管理條條例，國國務院關關于進一一步加強強安全生生產工作作的決定定，制制定本制制度。2 適用范范圍公司危險化化學品的的購買和和銷售、儲儲存保管管、出入入庫、裝裝卸、運運輸、生生產、使使用及廢廢棄危險險化學品品的處理理。3 職責3.1 生生產經理理主管危危險化學學品的生生產、使使用及廢廢棄危險險化學品品處理。3.2采購購部

58、主管管危險化化學品的的購買、運運輸過程程的安全全工作；3.3物料料部主管管危險化化學品的的儲管、出出入庫、裝裝卸的安安全工作作3.4 生生產部負負責危險險化學品品的歸口口安全管管理。3.5 采采購部負負責危險險化學品品購買過過程的安安全管理理； 3.6 物物料部負負責建立立公司進進出廠的的危險化化學品臺臺賬和公公司級庫庫房危險險化學品品儲存保保管、出出入庫及及裝卸過過程安全全管理；3.7各部部門負責責本部門門危險化化學品儲儲存保管管、出入入庫及裝裝卸、使使用及廢廢棄危險險化學品品處理過過程安全全管理。3.6 采采購部負負責公司司危險化化學品運運輸過程程的安全全管理。3.7 行行政人事事部負責責

59、危險化化學品車車輛進出出廠的管管理。4 術語危險化學品品：是指指具有易易燃易爆爆、有毒毒有害及及有腐蝕蝕性，會會對人員員、設施施、環(huán)境境造成傷傷害或損損害的化化學品，包包括爆炸炸品、壓壓縮氣體體和液化化氣體、易易燃液體體、易燃燃固體、自自燃物品品和遇濕濕易燃物物品、氧氧化劑和和有機過過氧化物物、有毒毒品和腐腐蝕品等等。危險險化學品品的判定定依據為為危險險貨物品品名表(GB1122668-990)和和危險險化學品品名錄220022版。5 控制程程序5.1 危危險化學學品的購購買5.1.11 危險險化學品品的采購購人員應應經過公公司培訓訓合格方方可上崗崗。5.1.22 不得得從未取取得危險險化學品

60、品生產許許可證或或者危險險化學品品經營許許可證的的企業(yè)采采購危險險化學品品；購買買危險化化學品時時應索取取化學品品安全技技術說明明書和化化學品安安全標簽簽，不得得購買無無化學品品安全技技術說明明書和化化學品安安全標簽簽的危險險化學品品。5.2 危危險化學學品的儲儲存保管管5.2.11儲存方方式和設設施的安安全要求求 5.2.11.1危危險化學學品必須須儲存于于專用倉倉庫、專專用場地地或專用用儲存室室內。5.2.11.2應應當根據據危險化化學品的的種類、特特性在庫庫房設置置相應的的監(jiān)測、通通風、防防曬、調調溫、防防火、防防爆、泄泄壓、防防毒、消消毒、中中和、防防潮、防防雷、防防靜電、防防腐、防防