某建筑工程有限公司管理體系程序文件

1、PAGE TI XI YUN XING JI LU 管理體系程程序文件件秋君立 建程公年目 錄TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc349901460 通用程序 PAGEREF _Toc349901460 h 1 HYPERLINK l _Toc349901461 文件控制程程序 PAGEREF _Toc349901461 h 1 HYPERLINK l _Toc349901462 記錄控制程程序 PAGEREF _Toc349901462 h 6 HYPERLINK l _Toc349901463 管理評(píng)審程程序 PAGEREF _Toc349901463 h 12

2、 HYPERLINK l _Toc349901464 信息交流控控制程序序 PAGEREF _Toc349901464 h 16 HYPERLINK l _Toc349901465 法律法規(guī)獲獲取識(shí)別別控制程程序 PAGEREF _Toc349901465 h 20 HYPERLINK l _Toc349901466 人力資源管管理程序序 PAGEREF _Toc349901466 h 23 HYPERLINK l _Toc349901467 管理體系內(nèi)內(nèi)部審核核程序 PAGEREF _Toc349901467 h 28 HYPERLINK l _Toc349901468 糾正和預(yù)防防措施控控

3、制程序序 PAGEREF _Toc349901468 h 34 HYPERLINK l _Toc349901469 共用程序 PAGEREF _Toc349901469 h 38 HYPERLINK l _Toc349901470 不合格品控控制程序序 PAGEREF _Toc349901470 h 38 HYPERLINK l _Toc349901471 目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案控控制程序序 PAGEREF _Toc349901471 h 43 HYPERLINK l _Toc349901472 應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序 PAGEREF _Toc349901472 h 46 HYPERL

4、INK l _Toc349901473 測(cè)量與監(jiān)測(cè)測(cè)控制程程序 PAGEREF _Toc349901473 h 50 HYPERLINK l _Toc349901474 事故、事件件、不符符合控制制程序 PAGEREF _Toc349901474 h 54 HYPERLINK l _Toc349901475 合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)程序 PAGEREF _Toc349901475 h 58 HYPERLINK l _Toc349901476 專用程序 PAGEREF _Toc349901476 h 63 HYPERLINK l _Toc349901477 施工過(guò)程控控制程序序 PAGEREF _Toc34

5、9901477 h 63 HYPERLINK l _Toc349901478 測(cè)量設(shè)備的的配置程程序 PAGEREF _Toc349901478 h 74 HYPERLINK l _Toc349901479 外購(gòu)產(chǎn)品或或外來(lái)服服務(wù)的控控制程序序 PAGEREF _Toc349901479 h 77 HYPERLINK l _Toc349901480 測(cè)量設(shè)備的的流轉(zhuǎn)管管理程序序 PAGEREF _Toc349901480 h 81 HYPERLINK l _Toc349901481 測(cè)量設(shè)備的的確認(rèn)標(biāo)標(biāo)記和封封印管理理程序 PAGEREF _Toc349901481 h 87 HYPERLIN

6、K l _Toc349901482 計(jì)量確認(rèn)間間隔的確確定程序序 PAGEREF _Toc349901482 h 89 HYPERLINK l _Toc349901483 計(jì)量數(shù)據(jù)管管理程序序 PAGEREF _Toc349901483 h 1022 HYPERLINK l _Toc349901484 環(huán)境因素識(shí)識(shí)別、評(píng)評(píng)價(jià)程序序 PAGEREF _Toc349901484 h 1066 HYPERLINK l _Toc349901485 環(huán)境運(yùn)行控控制程序序 PAGEREF _Toc349901485 h 1100 HYPERLINK l _Toc349901486 危害辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)及

7、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制程程序 PAGEREF _Toc349901486 h 1188 HYPERLINK l _Toc349901487 職業(yè)健康安安全運(yùn)行行控制程程序 PAGEREF _Toc349901487 h 1244 HYPERLINK l _Toc349901488 通用文件 PAGEREF _Toc349901488 h 1288 HYPERLINK l _Toc349901489 記 錄 PAGEREF _Toc349901489 h 1288PAGE 79通用程序文件控制程程序C/P022質(zhì)量管理體體系計(jì)量確認(rèn)體體系環(huán)境管理體體系職業(yè)健康安安全管理理體系1目的：確確保對(duì)管管理體系系有效

8、運(yùn)運(yùn)行起重重要作用用的各個(gè)個(gè)場(chǎng)所都都得到相相應(yīng)文件件的有效效版本，確確保與管管理體系系有關(guān)的的所有文文件處于于受控狀狀態(tài)。2 范圍：與質(zhì)量量、計(jì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關(guān)的所所有文件件的控制制。3 術(shù)語(yǔ)：參照本本公司管管理手冊(cè)冊(cè)中的術(shù)術(shù)語(yǔ)解釋釋。4 職責(zé)4. 1 最高管管理者a 批準(zhǔn)管管理手冊(cè)冊(cè)和三級(jí)級(jí)文件的的發(fā)布和和更改；b 批準(zhǔn)公公司其他他管理規(guī)規(guī)章、制制度及支支持性文文件的發(fā)發(fā)布和更更改。4. 2 管理者者代表a 審核管管理手冊(cè)冊(cè)；b 批準(zhǔn)程程序文件件的發(fā)布布和更改改。4. 3 技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部a 負(fù)責(zé)組組織管理理手冊(cè)、程程序文件件及三級(jí)級(jí)文件的的編制與與更改；b 負(fù)責(zé)管

9、管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件及及三級(jí)文文件的發(fā)發(fā)放與管管理； cc 負(fù)責(zé)責(zé)電腦應(yīng)應(yīng)用軟件件的控制制。4. 4 經(jīng)理辦辦公室 負(fù)負(fù)責(zé)其他他支持性性管理文文件和外外來(lái)文件件的歸檔檔、發(fā)放放、更改改和管理理。4. 5 其他有有關(guān)部門門a 負(fù)責(zé)本本部門有有關(guān)程序序文件和和管理制制度的編編寫與更更改；b 識(shí)別、分分發(fā)并控控制相關(guān)關(guān)方提供供的文件件。46 區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部門門負(fù)責(zé)國(guó)家現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范范、規(guī)程程、圖集集、地方方性法規(guī)規(guī)和行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等文件的的購(gòu)買、發(fā)發(fā)放和使使用管理理。5 工作流流程51 文文件分級(jí)級(jí)5111 與管管理體系系有關(guān)的的文件包包括： aa 管理理手冊(cè)、程程序文件件及支

10、持持性文件件； bb 工程程技術(shù)文文件和資資料； cc 相關(guān)關(guān)方提供供文件；d 相關(guān)法法律、法法規(guī)；e 作業(yè)指指導(dǎo)文件件、記錄錄等；f 有關(guān)規(guī)規(guī)章制度度及與管管理體系系有關(guān)的的其它文文件。5122 管理理體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)圖：管理手手冊(cè)（一一級(jí)文件件）通用用程序、共用程序、專專用程序序（二二級(jí)文件件）管理制制度、工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、規(guī)范、法律律法規(guī)、記記錄及其其它資料料（三三級(jí)文件件）5122 文件件的形式式可以是是印刷文文件、電電子文件件等。52 文文件的編編號(hào)STJZ / XXXXXXX 文件批批準(zhǔn)年號(hào)號(hào) 文文件順序序號(hào) “T” 通通用程序序文件：指質(zhì)量量、計(jì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全

11、管理理體系通通用的程程序文件件 “ZJG” 質(zhì)量量、計(jì)量量共用程程序文件件 “HHAG” 環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系共共用的程程序文件件 “Z” 質(zhì)質(zhì)量管理理體系程程序文件件 “H” 環(huán)境境管理體體系程序序文件 “A” 職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系程程序文件件 “QA”管理手手冊(cè) “QSPP”程序文文件 盛塘塘建筑公公司53 文文件的編編寫、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布5311 管理理手冊(cè)由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部組組織人員員編寫，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核、最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。5322 程序序文件由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部組組織有關(guān)關(guān)職能部部門編寫寫，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后發(fā)布布。5333 三級(jí)級(jí)文件由由技術(shù)質(zhì)

12、質(zhì)量部組組織有關(guān)關(guān)職能部部門編寫寫，經(jīng)相相關(guān)部門門分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核、最高高管理者者批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布。5355 公司司其他與與管理體體系有關(guān)關(guān)的規(guī)章章制度及及支持性性文件，由由相關(guān)職職能部門門編制，經(jīng)經(jīng)分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核后，由由經(jīng)理辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一編號(hào)號(hào)、發(fā)布布。必要要時(shí)應(yīng)經(jīng)經(jīng)最高管管理者批批準(zhǔn)。54 文文件的發(fā)發(fā)放5411 公司司管理手手冊(cè)、程程序文件件及三級(jí)級(jí)文件的的發(fā)放和和管理工工作分兩兩級(jí)控制制，統(tǒng)一一編號(hào)后后由公司司技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部發(fā)發(fā)放至公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、各職職能部門門、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司，再再由區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司有有關(guān)部門門發(fā)放至至區(qū)域/專業(yè)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、職能能部門及及經(jīng)理部部，并遵遵循誰(shuí)發(fā)發(fā)放誰(shuí)管

13、管理的原原則。發(fā)發(fā)放時(shí)應(yīng)應(yīng)做好“文件發(fā)發(fā)放記錄錄”(J-01)。如因因項(xiàng)目增增加等原原因需增增印管理理手冊(cè)、程程序文件件及三級(jí)級(jí)文件時(shí)時(shí)，由區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司相關(guān)部部門從公公司網(wǎng)站站（）上，內(nèi)內(nèi)部信息息交流平平臺(tái)下載載，編號(hào)號(hào)并加蓋蓋受控章章后下發(fā)發(fā)。5422 公司司其他與與管理體體系有關(guān)關(guān)的規(guī)章章制度及及支持性性文件，由由相關(guān)職職能部門門組織發(fā)發(fā)放，并并做好“文件發(fā)發(fā)放記錄錄”(J-01)。54. 3 對(duì)對(duì)管理體體系有效效運(yùn)行起起重要作作用的各各個(gè)場(chǎng)所所均應(yīng)得得到受控控版本，需需要時(shí)可可向業(yè)主主及有關(guān)關(guān)單位提提供非受受控版本本。55 文文件的更更改5511 法律律法規(guī)和和相關(guān)要要求發(fā)生生重

14、大變變化或公公司體制制發(fā)生變變化時(shí)，公公司各職職能部門門應(yīng)適時(shí)時(shí)對(duì)與本本部門有有關(guān)文件件的有效效性進(jìn)行行評(píng)審，需需修訂或或更改時(shí)時(shí)，向技技術(shù)質(zhì)量量部提交交“文件更更改申請(qǐng)請(qǐng)”(J-02)，經(jīng)批批準(zhǔn)后由由原編制制部門修修改。文文件的更更改采用用劃改和和換版方方式。5522 管理理手冊(cè)和和三級(jí)文文件的更更改必須須由最高高管理者者審批，程程序文件件的更改改必須由由管理者者代表審審批。技技術(shù)質(zhì)量量部組織織更改的的實(shí)施，并并將更改改通知、更更改件、“文件更改記錄”(J-03)發(fā)放至公司領(lǐng)導(dǎo)、公司各職能部門，將更改通知發(fā)放至區(qū)域公司技術(shù)質(zhì)量部門。區(qū)域/專業(yè)公司技術(shù)質(zhì)量部門從公司網(wǎng)站（）下載更改件、更改記錄

15、并發(fā)放至所轄范圍內(nèi)所有受控版本文件持有者，做好發(fā)放記錄，各單位負(fù)責(zé)銷毀所轄范圍內(nèi)的作廢文件。56 文文件管理理5611 公司司各部門門/單位應(yīng)應(yīng)隨時(shí)識(shí)識(shí)別本單單位的受受控文件件，建立立“受控文文件清單單”（J-04），并并及時(shí)更更新。5622 所有有管理體體系文件件不準(zhǔn)私私自外借借。人員員調(diào)動(dòng)前前，所在在單位或或部門負(fù)負(fù)責(zé)將文文件收回回，并辦辦理文件件交接手手續(xù)。5633 工程程技術(shù)文文件和資資料的管管理工程技術(shù)文文件和資資料的控控制按技技術(shù)管理理制度執(zhí)執(zhí)行。一一般包括括圖紙、圖圖紙會(huì)審審記錄、設(shè)設(shè)計(jì)變更更單、施施工組織織設(shè)計(jì)、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書（技技術(shù)交底底）等。5644 相關(guān)關(guān)方提供供文件的的

16、管理收到相關(guān)方方提供文文件的部部門/單單位需識(shí)識(shí)別其適適用性，并并控制、分分發(fā)，以以確保有有關(guān)部門/單單位/人人員能夠夠及時(shí)得得到。5655 相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的控控制，執(zhí)執(zhí)行法法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)識(shí)別控制制程序（CCCEFF/QSSP/TT05-20112）。5666 批準(zhǔn)準(zhǔn)銷毀的的文件由由保管人人負(fù)責(zé)銷銷毀。若若仍有參參考價(jià)值值予以留留存時(shí)，由由保管人人在文件件的右上上角用醒醒目顏色色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。6 相關(guān)文文件技術(shù)管理理制度、法法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)識(shí)別控制制程序（CCCEFF/QSSP/TT05-20112）。7 記錄71 文文件發(fā)放放記錄（JJ-011）。72 文文件更改改

17、記錄（JJ-022）7. 3 文件更更改記錄錄（J-03）74 受受控文件件清單（J-04）通用程序記錄控制程程序 EQ/20質(zhì)量管理體體系計(jì)量確認(rèn)體體系環(huán)境管理體體系職業(yè)健康安安全管理理體系1 目的：對(duì)與管管理體系系有關(guān)的的記錄進(jìn)進(jìn)行有效效控制和和管理，以以保證提提供管理理體系有有效運(yùn)行行的客觀觀證據(jù)，為為驗(yàn)證和和制定糾糾正措施施和預(yù)防防措施提提供依據(jù)據(jù)。2 范圍：本程序序適用于于與質(zhì)量量、計(jì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系有有關(guān)的所所有記錄錄的管理理，包括括來(lái)自供供方的記記錄。3 術(shù)語(yǔ)：參照本本公司管管理手冊(cè)冊(cè)中的術(shù)術(shù)語(yǔ)解釋釋。4 職責(zé)41 技技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)管理體體系內(nèi)、外外部

18、審核核和管理理評(píng)審記記錄的整整理、歸歸檔、保保存和管管理。42 各各單位/部門負(fù)負(fù)責(zé)收集集、整理理、保管管本單位位/部門門的記錄錄，并按按本程序序規(guī)定的的要求具具體實(shí)施施記錄的的控制。5 工作流流程51 記記錄的控控制范圍圍與分類類5111 記錄錄的控制制范圍包包括：管管理體系系文件中中規(guī)定提提供的記記錄，以以及在管管理體系系運(yùn)行中中形成的的其他記記錄（包包括聲像像記錄、磁磁帶、照照片、軟軟盤、文文字資料料等）。也也包括來(lái)來(lái)自相關(guān)關(guān)方的記記錄。5122 記錄錄的分類類包括：各項(xiàng)管管理記錄錄、各項(xiàng)項(xiàng)檢測(cè)、操操作記錄錄、各種種監(jiān)視和和測(cè)量記記錄及各各種報(bào)告告等原始始記錄。52 記記錄的填填寫521

19、1 填寫寫記錄時(shí)時(shí)字跡要要清晰、整整齊、能能準(zhǔn)確識(shí)識(shí)別，填填寫人員員簽名時(shí)時(shí)必須簽簽全名，記記錄不得得用鉛筆筆填寫。5222 記錄錄的內(nèi)容容要完整整、齊全全，提供供的數(shù)據(jù)據(jù)資料要要準(zhǔn)確，語(yǔ)語(yǔ)言要簡(jiǎn)簡(jiǎn)練。收收集和保保存的記記錄應(yīng)盡盡量使用用原始件件（包括括記錄表表格本身身規(guī)定的的復(fù)寫件件），顧顧客提供供的記錄錄可使用用復(fù)印件件。5233 各項(xiàng)項(xiàng)管理記記錄和各各種報(bào)告告要及時(shí)時(shí)填寫，各各項(xiàng)檢測(cè)測(cè)、操作作記錄，監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量記錄錄應(yīng)隨時(shí)時(shí)整理，不不得后補(bǔ)補(bǔ)、偽造造。5255 記錄錄一經(jīng)填填寫完成成，原則則上不允允許任何何部門或或個(gè)人涂涂改，以以確保其其原始性性、可追追溯性和和證明作作用，并并為制定定

20、糾正/預(yù)防措措施提供供依據(jù)。如如系筆誤誤或經(jīng)證證實(shí)原有有記錄不不準(zhǔn)確，可可在原始始記錄上上采用“劃改”形式進(jìn)進(jìn)行更改改，但應(yīng)應(yīng)保留原原有記錄錄的可識(shí)識(shí)別性。凡凡以涂、貼貼、刮等等方式改改動(dòng)的記記錄一律律作廢。5266 管理理手冊(cè)、程程序文件件和其他他管理文文件規(guī)定定的記錄錄，由責(zé)責(zé)任部門門或人員員按相應(yīng)應(yīng)的格式式隨工作作進(jìn)展如如實(shí)填寫寫；應(yīng)由由分包方方生成的的記錄，由由項(xiàng)目部部相應(yīng)責(zé)責(zé)任人員員及時(shí)收收集。53 記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)5311 有編編號(hào)設(shè)置置的記錄錄應(yīng)按下下列規(guī)則則統(tǒng)一編編號(hào)整理理：順序序號(hào)年度（如如001120112）。5322 與管管理體系系有關(guān)的的活動(dòng)中中形成的的聲像記記錄如磁磁帶

21、、照照片及軟軟盤等，在在其包裝裝上標(biāo)識(shí)識(shí)該記錄錄的名稱稱內(nèi)容、制制作時(shí)間間、制作作人等相相關(guān)信息息。54 記記錄的保保存、保保護(hù)5411 所有有與管理理體系文文件有關(guān)關(guān)的記錄錄由公司司、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司、經(jīng)經(jīng)理部三三級(jí)實(shí)施施管理，各各層次部部門和人人員應(yīng)保保管的記記錄參照照“記錄管管理目錄錄”（見(jiàn)附附錄）。5422 下列列記錄應(yīng)應(yīng)由公司司或區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司檔檔案室歸歸檔保存存： aa 項(xiàng)目目工程技技術(shù)資料料； bb 管理理評(píng)審記記錄及有有關(guān)決議議； cc 內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告； dd 第三三方審核核的有關(guān)關(guān)資料； ee 其它它需要?dú)w歸檔保存存的記錄錄。5433 記錄錄應(yīng)存放放在通風(fēng)風(fēng)、干燥燥、

22、安全全且便于于查找的的地方。5444 記錄錄應(yīng)保存存的期限限參照記記錄管理理目錄。（見(jiàn)見(jiàn)附錄）55 記記錄的借借閱/查查閱借閱/查閱閱記錄必必須經(jīng)記記錄管理理部門（單單位）負(fù)負(fù)責(zé)人同同意后，方方可借閱閱/查閱閱。與記記錄內(nèi)容容無(wú)直接接關(guān)系的的人員，無(wú)無(wú)權(quán)借閱閱/查閱閱。56 記記錄的處處理5611 記錄錄保存期期滿后，保保管人請(qǐng)請(qǐng)示本部部門（單單位）負(fù)負(fù)責(zé)人，由由本部門門（單位位）負(fù)責(zé)責(zé)人做出出處理決決定。5622 批準(zhǔn)準(zhǔn)銷毀的的記錄由由保管人人負(fù)責(zé)銷銷毀。若若仍有參參考價(jià)值值予以留留存時(shí)，由由保管人人在記錄錄的右上上角用醒醒目顏色色標(biāo)明“過(guò)期”字樣。6 相關(guān)文文件文件控制制程序、其其他相關(guān)關(guān)

23、文件。7 記錄 相相關(guān)記錄錄附錄記錄錄管理目目錄附錄：表：記錄管理目目錄序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)業(yè)公司經(jīng)理部1文件發(fā)放記記錄3年各部門各部門主任工程師師2文件更改申申請(qǐng)表3年各部門各部門主任工程師師3文件更改記記錄3年文件持有人人文件持有人人文件持有人人4受控文件清清單3年各部門各部門主任工程師師5管理評(píng)審實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃3年技術(shù)質(zhì)量部部6管理評(píng)審報(bào)報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部部7管理評(píng)審記記錄5年技術(shù)質(zhì)量部部8會(huì)議簽到記記錄表3年各部門各部門9法律、法規(guī)規(guī)清單長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部部10法律、法規(guī)規(guī)獲取渠渠道一覽覽表長(zhǎng)期各部門各部門11法律法規(guī)適適用性評(píng)評(píng)價(jià)表3年各部門各部門12年度

24、人力資資源需求求計(jì)劃長(zhǎng)期人力資源部部13員工（ ）季、年年度考核核表5年人力資源部部14職工培訓(xùn)需需求計(jì)劃劃表3年人力資源部部15“十一大員員”人員花花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部部16“三小員”人員花花名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部部17特種作業(yè)人人員花名名冊(cè)長(zhǎng)期人力資源部部安全員（工工期內(nèi)）18年度內(nèi)審計(jì)計(jì)劃3年技術(shù)質(zhì)量部部職能部門19內(nèi)部審核現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)記錄錄表3年技術(shù)質(zhì)量部部職能部門20內(nèi)部審核不不合格/不符合合項(xiàng)報(bào)告告3年技術(shù)質(zhì)量部部職能部門21管理體系內(nèi)內(nèi)部審核核報(bào)告5年技術(shù)質(zhì)量部部職能部門22糾正措施記記錄3年技術(shù)質(zhì)量部部職能部門23預(yù)防措施記記錄3年技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)部門24工程整改通通知單工期內(nèi)下達(dá)部門職

25、能部門接收、下達(dá)達(dá)人員25不合格品（項(xiàng)項(xiàng)）及處處理記錄錄工期內(nèi)技術(shù)質(zhì)量部部質(zhì)量部門質(zhì)檢員26 不合格物資資處理記記錄工期內(nèi)材料員27不合格測(cè)量量設(shè)備處處理記錄錄工期內(nèi)計(jì)量員28應(yīng)急準(zhǔn)備清清單工期內(nèi)安全員、環(huán)環(huán)保員29安全生產(chǎn)情情況匯總總表3年安全管理部部工程部門安全員、環(huán)環(huán)保員30安全生產(chǎn)情情況月報(bào)報(bào)表3年安全管理部部工程部門安全員、環(huán)環(huán)保員31環(huán)境與職業(yè)業(yè)健康安安全監(jiān)測(cè)測(cè)記錄3年安全管理部部工程部門安全員、環(huán)環(huán)保員32事故（事件件）調(diào)查查報(bào)告長(zhǎng)期安全管理部部工程部門安全員、環(huán)環(huán)保員33職工傷亡事事故情況況月報(bào)表表3年安全管理部部工程部門安全員、環(huán)環(huán)保員34施工組織設(shè)設(shè)計(jì)會(huì)簽簽、審批批記錄長(zhǎng)期

26、技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)部門主任工程師師歸檔35技術(shù)復(fù)核記記錄保修期滿主任工程師師36會(huì)議記錄表表工期內(nèi)技術(shù)部門主任工程師師表：記錄管理目目錄序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或或人員備注公司區(qū)域/專業(yè)業(yè)公司經(jīng)理部37試（檢）驗(yàn)驗(yàn)/檢測(cè)測(cè)單位評(píng)評(píng)價(jià)表保修期滿主任工程師師38分項(xiàng)工程樣樣板及樣樣板間（戶戶、層）驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄工期內(nèi)主任工程師師39環(huán)境因素清清單長(zhǎng)期安全管理部部工程部門環(huán)保員40環(huán)境因素登登記及評(píng)評(píng)價(jià)表長(zhǎng)期安全管理部部環(huán)保員41重要環(huán)境因因素清單單長(zhǎng)期安全管理部部發(fā)布工程部門環(huán)保員更新新42建筑施工場(chǎng)場(chǎng)界噪聲聲測(cè)量記記錄工期內(nèi)安全管理部部工程部門環(huán)保員43環(huán)保檢查記記錄工期內(nèi)環(huán)保員44固體廢物處處

27、理統(tǒng)計(jì)計(jì)表工期內(nèi)環(huán)保員45危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)評(píng)價(jià)表表長(zhǎng)期安全管理部部安全員46危險(xiǎn)源清單單長(zhǎng)期安全管理部部工程部門安全員47第三方審核核有關(guān)文文件和記記錄長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部部48設(shè)備需用計(jì)計(jì)劃表工期內(nèi)機(jī)械管理員員49現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備使使用臺(tái)帳帳工期內(nèi)機(jī)械管理員員50現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備三三定臺(tái)帳帳工期內(nèi)機(jī)械管理員員51設(shè)備維修保保養(yǎng)臺(tái)帳帳工期內(nèi)機(jī)械管理員員52供貨方評(píng)價(jià)價(jià)表3年工程部門材料員53合格供貨方方名冊(cè)5年材料管理部部工程部門54材料需用/采購(gòu)計(jì)計(jì)劃保修期滿材料員55材料采購(gòu)合合同評(píng)審審表五年工程部門/合約部部門材料員56物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)驗(yàn)證記錄錄工期內(nèi)材料員57材料驗(yàn)收單單工期內(nèi)材料員58領(lǐng)料單工期內(nèi)材料員59業(yè)主供料

28、丟丟失損壞壞報(bào)告單單保修期滿材料員60招標(biāo)文件評(píng)評(píng)審記錄錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門61投標(biāo)書會(huì)簽簽表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門62業(yè)主合同評(píng)評(píng)審記錄錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門63合同更改評(píng)評(píng)審記錄錄表長(zhǎng)期市場(chǎng)部市場(chǎng)部門64工程勞務(wù)分分包商評(píng)評(píng)價(jià)表3年項(xiàng)目管理部部工程部門65工程勞務(wù)分分包合同同會(huì)簽審審批表保修期滿合約部合約部門66工程勞務(wù)分分包商履履歷表3年項(xiàng)目管理部部工程部門67合格分包商商清單長(zhǎng)期項(xiàng)目管理部部工程部門68工程回訪記記錄表3年項(xiàng)目管理部部工程部門69工程維修記記錄3年項(xiàng)目管理部部工程部門表：記錄管理目目錄序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或或人員備注公司區(qū)域公司經(jīng)理部項(xiàng)目工程技技術(shù)資料料長(zhǎng)期檔案室

29、技術(shù)質(zhì)量部部門歸檔1圖紙會(huì)審記記錄主管工程師師2設(shè)計(jì)變更記記錄主管工程師師3施工組織設(shè)設(shè)計(jì)主管工程師師4開(kāi)工報(bào)告主管工程師師5技術(shù)交底主管工程師師/工長(zhǎng)長(zhǎng)6施工日記工長(zhǎng)7合格證、試試（檢）驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告主管工程師師8施工試驗(yàn)記記錄試驗(yàn)員9施工記錄工長(zhǎng)10隱蔽工程驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄主管工程師師11基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)構(gòu)驗(yàn)收記記錄主管工程師師12采暖、衛(wèi)生生與煤氣氣工程專業(yè)工長(zhǎng)13電氣安裝工工程專業(yè)工長(zhǎng)14通風(fēng)與空調(diào)調(diào)工程專業(yè)工長(zhǎng)15電梯安裝工工程專業(yè)工長(zhǎng)16工程質(zhì)量檢檢驗(yàn)評(píng)定定主管工程師師17竣工驗(yàn)收資資料主管工程師師18竣工圖主管工程師師表：記錄管理目目錄（JJ-033）序號(hào)記錄名稱保存期限責(zé)任部門或或人員備注公司

30、區(qū)域/專業(yè)業(yè)公司經(jīng)理部測(cè)量設(shè)備管管理記錄錄1計(jì)量器具臺(tái)臺(tái)帳長(zhǎng)期技術(shù)質(zhì)量部部技術(shù)質(zhì)量部部門計(jì)量員2檢測(cè)設(shè)備歷歷史記錄錄卡長(zhǎng)期計(jì)量員3計(jì)量器具周周檢計(jì)劃劃至少3個(gè)周周期計(jì)量員4非校準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)、檢驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果評(píng)評(píng)定表3年計(jì)量員5計(jì)量器具送送檢通知知單3年技術(shù)質(zhì)量部部門計(jì)量員6計(jì)量器具送送檢登記記表3年技術(shù)質(zhì)量部部門計(jì)量員7計(jì)量器具發(fā)發(fā)放記錄錄3年技術(shù)質(zhì)量部部門計(jì)量員8計(jì)量器具分分類管理理目錄長(zhǎng)期計(jì)量員9能源抄表記記錄3年計(jì)量員10年度計(jì)量器器具周檢檢計(jì)劃3年計(jì)量員11測(cè)量設(shè)備檢檢定證書書、測(cè)試試報(bào)告3個(gè)周期計(jì)量員12測(cè)量?jī)x器、設(shè)設(shè)備使用用說(shuō)明書書儀器報(bào)廢計(jì)量員131415161718通用程序管理評(píng)審程程序

31、 EQ/-1質(zhì)量管理體體系計(jì)量確認(rèn)體體系環(huán)境管理體體系職業(yè)健康安安全管理理體系1 目的：通過(guò)定定期對(duì)管管理體系系進(jìn)行有有效評(píng)審審，確保保其持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性,不斷斷完善管管理體系系,保持持企業(yè)持持續(xù)發(fā)展展。2 范圍：適用于于本公司司質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系的評(píng)審審。3 術(shù)語(yǔ)：參照本本公司管管理手冊(cè)冊(cè)中的術(shù)術(shù)語(yǔ)解釋釋。 管管理評(píng)審審：由最最高管理理者就管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)，對(duì)管管理體系系的現(xiàn)狀狀和適應(yīng)應(yīng)性進(jìn)行行的正式式評(píng)價(jià)。4 職責(zé)41 最最高管理理者：主持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議；審定定管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施計(jì)劃。42 管管理者代代表：負(fù)責(zé)向最高高管理者者報(bào)告管

32、管理體系系的運(yùn)行行情況，提提出改進(jìn)進(jìn)意見(jiàn)；審核管管理評(píng)審審實(shí)施計(jì)計(jì)劃；準(zhǔn)準(zhǔn)備管理理評(píng)審所所需的資資料；組組織相關(guān)關(guān)單位/部門制制訂糾正正和預(yù)防防措施，負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審審后的跟跟蹤檢查查和報(bào)告告工作。43 技技術(shù)質(zhì)量量部：編制管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施計(jì)劃，收收集、匯匯總管理理評(píng)審所所需要的的資料，落落實(shí)評(píng)審審中提出出的糾正正和預(yù)防防措施的的實(shí)施工工作。44 公公司相關(guān)關(guān)部門、區(qū)區(qū)域/專業(yè)公公司經(jīng)理理：負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并并提供與與本單位位/部門門有關(guān)的的評(píng)審文文件、資資料，制制訂和實(shí)實(shí)施評(píng)審審中提出出的與本本單位/部門有有關(guān)的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施。5 工作流流程51 管管理評(píng)審審計(jì)劃5. 1. 1 公司每每12個(gè)個(gè)月進(jìn)

33、行行一次管管理評(píng)審審。5122 當(dāng)外外部環(huán)境境或管理理體系發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)，出現(xiàn)現(xiàn)嚴(yán)重的的質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題、安全事事故、環(huán)境污污染事故故或有重重大質(zhì)量量投訴時(shí)時(shí)，最高高管理者者可隨時(shí)時(shí)決定進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。5. 1. 3 管理評(píng)評(píng)審采取取會(huì)議的的形式，可可與公司司年度工工作會(huì)合合并召開(kāi)開(kāi)，也可可單獨(dú)進(jìn)進(jìn)行。5.1.44技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部于每次次管理評(píng)評(píng)審前11個(gè)月編編制“管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施計(jì)劃”（J-05），報(bào)報(bào)管理者者代表審審核、最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后，下下發(fā)參加加管理評(píng)評(píng)審的有有關(guān)單位位/部門門。計(jì)劃劃應(yīng)表明明評(píng)審的的時(shí)間、地地點(diǎn)、內(nèi)內(nèi)容、參參加評(píng)審審的單位位/部門門、需要要準(zhǔn)備的的資料等等。各相相關(guān)

34、單位位/部門門要按照照計(jì)劃的的要求做做好評(píng)審審資料的的準(zhǔn)備工工作。52 管管理評(píng)審審輸入各單位/部部門根據(jù)據(jù)管理評(píng)評(píng)審實(shí)施施計(jì)劃的的要求，向向技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部提提交評(píng)審審所需的的資料，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部匯匯總提交交最高管管理者作作為管理理評(píng)審輸輸入。管管理評(píng)審審輸入一一般包括括：a 各單位位/部門門管理體體系運(yùn)行行情況總總結(jié)，存存在的困困難及需需要公司司協(xié)調(diào)解解決的問(wèn)問(wèn)題； bb 內(nèi)部部、外部部審核情情況； cc 可能能影響管管理體系系的變化化，包括括組織內(nèi)內(nèi)部、外外部環(huán)境境的變化化；d 內(nèi)部職職工和相相關(guān)方的的投訴和和建議，業(yè)業(yè)主滿意意度的測(cè)測(cè)量結(jié)果果；e 管理體體系的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、計(jì)量量目標(biāo)、環(huán)

35、環(huán)境目標(biāo)標(biāo)、職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)完成情情況分析析報(bào)告，糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的落實(shí)實(shí)情況；f 上次管管理評(píng)審審后采取取措施的的跟蹤情情況和有有效性；g 改進(jìn)管管理體系系的建議議。53 管管理評(píng)審審的實(shí)施施5311 公司司、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司各各部門需需按照管管理評(píng)審審計(jì)劃的的要求，按按時(shí)準(zhǔn)備備好資料料，提交交技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部。5. 3. 2 管理評(píng)評(píng)審采用用會(huì)議方方式，由由最高管管理者主主持，技技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)做好“會(huì)議簽簽到記錄錄表”（J-06）和和“管理評(píng)評(píng)審記錄錄”（J-07）。53. 3 參參加人員員與評(píng)審內(nèi)容容有關(guān)的的公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司的負(fù)責(zé)責(zé)人以及及其他

36、相相關(guān)人員員均應(yīng)參參加。5344 參加加管理評(píng)評(píng)審會(huì)的的人員對(duì)對(duì)所提交交的總結(jié)結(jié)報(bào)告/評(píng)審資資料進(jìn)行行逐項(xiàng)的的分析和和討論，對(duì)對(duì)于存在在或潛在在的不合合格提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任部門和和整改時(shí)時(shí)間。5355 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部按管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議的分分析和討討論結(jié)果果，填寫寫“糾正措措施記錄錄”（J-08）或或“預(yù)防措措施記錄錄”(J-09)，經(jīng)管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)后下發(fā)發(fā)給相應(yīng)應(yīng)的責(zé)任任部門。54 管管理評(píng)審審輸出5411 管理理評(píng)審的的輸出應(yīng)應(yīng)包括以以下有關(guān)關(guān)內(nèi)容：a 管理體體系的運(yùn)運(yùn)行績(jī)效效；b 管理體體系及其其過(guò)程的的改進(jìn)； c 與顧客客、相關(guān)關(guān)方要求求有關(guān)的的過(guò)程的的改進(jìn)；d

37、 管理體體系有效效運(yùn)行的的資源需需求；e 對(duì)管理理方針、管管理目標(biāo)標(biāo)、組織織結(jié)構(gòu)、過(guò)過(guò)程控制制等方面面的評(píng)價(jià)價(jià)結(jié)論。5. 4. 2 每次評(píng)評(píng)審后，由由技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部根根據(jù)管理理評(píng)審輸輸出的要要求進(jìn)行行總結(jié)，整整理編寫寫“管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告”（J-10）。其其內(nèi)容包包括：評(píng)評(píng)審目的的、評(píng)審審日期、評(píng)評(píng)審內(nèi)容容、評(píng)審審時(shí)間、組組織人、參參加人員員、管理理評(píng)審綜綜述等。經(jīng)經(jīng)最高管管理者審審批后發(fā)發(fā)放至參參加管理理評(píng)審的的部門和和人員，并并做好發(fā)發(fā)放記錄錄。55 改改進(jìn)、糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證5511 評(píng)審審中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格、潛潛在不合合格和待待改進(jìn)項(xiàng)項(xiàng)，由各各責(zé)任部部門按要要求制定定并實(shí)

38、施施相應(yīng)的的糾正/預(yù)防措措施，填填寫“糾正措措施記錄錄”(J-08)或“預(yù)防措措施記錄錄”(J-09)中的相相關(guān)欄目目，報(bào)技技術(shù)質(zhì)量量部。5522 由技技術(shù)質(zhì)量量部按糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序（CCCEFF/QSSP/TT08-20112）的的規(guī)定，對(duì)對(duì)糾正和和預(yù)防措措施的實(shí)實(shí)施效果果進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證。56 管管理評(píng)審審產(chǎn)生的的相關(guān)記記錄由技技術(shù)質(zhì)量量部按記記錄控制制程序（CCCEFF/QSSP/TT02-20112）的的要求管管理。6 相關(guān)文文件管理手冊(cè)冊(cè)、管管理體系系內(nèi)部審審核程序序、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序、文文件控制制程序、記記錄控制制程序。7 記錄71 管管理評(píng)審審實(shí)施計(jì)計(jì)劃（J

39、J-055）72 會(huì)會(huì)議簽到到記錄表表（J-06）7. 3 管理評(píng)評(píng)審記錄錄（J-07）74 糾糾正措施施記錄（JJ-088） 75 預(yù)預(yù)防措施施記錄（JJ-099）76 管管理評(píng)審審報(bào)告（JJ-100）通用程序信息交流控控制程序序 EQ/40質(zhì)量管理體體系計(jì)量確認(rèn)體體系環(huán)境管理體體系職業(yè)健康安安全管理理體系1 目的：為了建建立有效效的信息息交流機(jī)機(jī)制，確確保管理理體系協(xié)協(xié)調(diào)有效效的運(yùn)行行及相關(guān)關(guān)問(wèn)題的的妥善解解決，特特制定本本程序。2 范圍：適用于于對(duì)本公公司進(jìn)行行有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方面的信信息交流流。3 術(shù)語(yǔ)：參照公公司管理理手冊(cè)的的術(shù)語(yǔ)解解釋。4 職責(zé)41 技

40、技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)公司網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息息的收集集、整理理，并及及時(shí)向有有關(guān)單位位和部門門傳遞；負(fù)責(zé)有有關(guān)質(zhì)量量、計(jì)量量方面的的信息交交流，確確保有關(guān)關(guān)問(wèn)題得得到妥善善解決。42 安安全管理理部負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方面的信信息交流流，確保保有關(guān)問(wèn)問(wèn)題得到到妥善解解決。43 工工會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)職職業(yè)健康康安全信信息的收收集（如如員工的的意見(jiàn)等等），并并負(fù)責(zé)或或監(jiān)督問(wèn)問(wèn)題得到到妥善解解決。44 項(xiàng)項(xiàng)目管理理部負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)分分包隊(duì)伍伍管理、工工程回訪訪、顧客客滿意度度及項(xiàng)目目管理的的其它信信息的收收集和傳傳遞，并并妥善解解決。45 材材料管理理部負(fù)責(zé)責(zé)有關(guān)材材料方面面的信息息收集、傳傳遞，并并監(jiān)

41、督執(zhí)執(zhí)行情況況。46 人人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)提供、發(fā)發(fā)布人力力資源信信息，包包括人員員意識(shí)、能能力方面面的信息息，確保保合理配配備、開(kāi)開(kāi)發(fā)人力力資源。47 市市場(chǎng)部負(fù)負(fù)責(zé)收集集、跟蹤蹤工程信信息及有有關(guān)合同同、顧客客需求方方面的信信息，并并及時(shí)傳傳遞。48 其其他相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)做好各各自職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)與管理理體系有有關(guān)的信信息交流流。49 區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司應(yīng)做好好所轄范范圍內(nèi)的的信息交交流工作作，并確確保問(wèn)題題得到妥妥善解決決。5 工作流流程51 公公司內(nèi)部部的信息息交流5111 內(nèi)部部信息交交流的內(nèi)內(nèi)容：a 內(nèi)部審審核與管管理評(píng)審審的信息息；b 外部審審核信息息；c 法律法法規(guī)的信信息；d

42、 體系運(yùn)運(yùn)行情況況；e 管理方方針及目目標(biāo)、指指標(biāo)相關(guān)關(guān)的信息息；f 合同的的履行情情況及顧顧客滿意意度的信信息；g 工程回回訪信息息及相關(guān)關(guān)方的投投訴、員員工的合合理意見(jiàn)見(jiàn)；h 事故、事事件、不不符合信信息；I 材料采采購(gòu)、管管理的信信息；J 人員培培訓(xùn)、人人事變動(dòng)動(dòng)及人力力資源配配置的信信息。5122 內(nèi)部部信息交交流的實(shí)實(shí)施a 管理評(píng)評(píng)審與內(nèi)內(nèi)部審核核的信息息，主要要是通過(guò)過(guò)最高管管理者召召開(kāi)管理理評(píng)審會(huì)會(huì)和內(nèi)部部審核過(guò)過(guò)程中審審核員與與被審核核方的交交流，傳傳遞相關(guān)關(guān)信息。管管理評(píng)審審和審核核結(jié)束后后，所形形成的管管理評(píng)審審報(bào)告和和內(nèi)部審審核報(bào)告告發(fā)放至至各相關(guān)關(guān)部門和和區(qū)域/專業(yè)公公

43、司。b 外部審審核結(jié)果果由技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部負(fù)責(zé)以以文件形形式（包包括電子子文件）傳傳達(dá)至公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、相關(guān)關(guān)部門和和區(qū)域/專業(yè)公公司。c 法律法法規(guī)和其其他要求求的信息息，通過(guò)過(guò)公司有有關(guān)部門門收集、獲獲取有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)，編編制、更更新法法律法規(guī)規(guī)清單并并及時(shí)傳傳遞至各各相關(guān)部部門及區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司。d區(qū)域/專專業(yè)公司司每半年年組織一一次管理理體系內(nèi)內(nèi)部審核核，每季季度組織織一次工工程項(xiàng)目目大檢查查，內(nèi)審審報(bào)告及及大檢查查情況、糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施情況以以書面形形式傳達(dá)達(dá)至區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司有有關(guān)部門門及所屬屬各項(xiàng)目目部。并并將內(nèi)審審報(bào)告上上傳公司司技術(shù)質(zhì)質(zhì)量部。e 公司管管理方

44、針針通過(guò)網(wǎng)網(wǎng)站、會(huì)會(huì)議、標(biāo)標(biāo)語(yǔ)、圖圖片等多多種形式式進(jìn)行宣宣傳，傳傳達(dá)到全全體員工工。目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)相關(guān)信信息的交交流，通通過(guò)會(huì)議議傳達(dá)公公司各職職能部門門制定的的有關(guān)質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的目標(biāo)、指指標(biāo)，并并以文件件形式傳傳達(dá)至相相關(guān)部門門及區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司；區(qū)域/專業(yè)公公司對(duì)公公司的目目標(biāo)、指指標(biāo)進(jìn)行行分解細(xì)細(xì)化，制制定區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司的的目標(biāo)、指指標(biāo)，并并以文件件的形式式落實(shí)到到相關(guān)部部門和項(xiàng)項(xiàng)目部；項(xiàng)目部部經(jīng)過(guò)分分解形成成項(xiàng)目部部的目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，經(jīng)確確認(rèn)后，形形成文件件，以會(huì)會(huì)議、交交底的方方式傳達(dá)達(dá)至項(xiàng)目目部的全全體員工工。f事故、事事件、不不符合信信息按事

45、事故、事事件、不不符合控控制程序序（CCCEFF/QSSP/GG0520112）執(zhí)執(zhí)行；g 項(xiàng)目部部每日在在班前教教育時(shí)同同施工人人員進(jìn)行行交流，如如員工有有抱怨或或其他建建議、意意見(jiàn)等，班班組長(zhǎng)應(yīng)應(yīng)及時(shí)同同上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)。h內(nèi)部信息息可以通通過(guò)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、媒體體、調(diào)查查、檢查查等方式式收集、獲獲取。信信息交流流可以會(huì)會(huì)議、座座談、刊刊物、黑黑板報(bào)等等多種形形式進(jìn)行行，應(yīng)做做好記錄錄。i各級(jí)工會(huì)會(huì)應(yīng)建立立、健全全有關(guān)職職業(yè)健康康安全的的協(xié)商與與交流機(jī)機(jī)制，可可通過(guò)職職代會(huì)、座座談會(huì)、問(wèn)問(wèn)卷或其其它形式式，組織織員工參參與職業(yè)業(yè)健康安安全方面面的交流流，及時(shí)時(shí)了解員員工的意意見(jiàn)收集集合理化化建議，

46、建建立“員工意意見(jiàn)/建建議及處處理臺(tái)帳帳”(J-11)，將有有關(guān)信息息報(bào)告主主管部門門或分管管領(lǐng)導(dǎo)，并并跟蹤員員工意見(jiàn)見(jiàn)或建議議的落實(shí)實(shí)情況。監(jiān)監(jiān)督安全全生產(chǎn)和和勞動(dòng)保保護(hù)法律律、法規(guī)規(guī)及制度度的執(zhí)行行，應(yīng)保保證有關(guān)關(guān)職業(yè)健健康安全全問(wèn)題得得到妥善善解決。52 公公司外部部的信息息交流5211 外部部信息交交流的內(nèi)內(nèi)容a 與政府府主管部部門的信信息交流流，包括括上級(jí)來(lái)來(lái)文、來(lái)來(lái)函、法法律法規(guī)規(guī)等；b 與相關(guān)關(guān)方（業(yè)業(yè)主、勞勞務(wù)分包包商、供供應(yīng)商、周周圍社區(qū)區(qū)居民等等）的信信息交流流；c 與參觀觀者、檢檢查人員員及發(fā)生生業(yè)務(wù)關(guān)關(guān)系的人人員進(jìn)行行有關(guān)管管理體系系方面的的信息交交流。5222 外部部

47、信息交交流的實(shí)實(shí)施a 相關(guān)部部門將接接收到的的上級(jí)或或有關(guān)部部門的來(lái)來(lái)文，按按照文文件控制制程序（CCCEFF/QSSP/TT01-20112）的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行處理理，公司司各職能能部門及及時(shí)了解解有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求，并并及時(shí)傳傳達(dá)；b 公司或或區(qū)域/專業(yè)公公司的市市場(chǎng)部門門在投標(biāo)標(biāo)階段，要要向顧客客傳遞公公司管理理方針、目目標(biāo)和指指標(biāo)及有有關(guān)要求求的信息息；c 項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理部在在施工階階段，要要主動(dòng)與與顧客聯(lián)聯(lián)絡(luò)，獲獲取相關(guān)關(guān)信息，對(duì)對(duì)于各方方關(guān)注的的問(wèn)題及及時(shí)形成成文件，同同區(qū)域/專業(yè)公公司協(xié)商商解決并并記錄處處理結(jié)果果，將結(jié)結(jié)果通知知相關(guān)方方；d 發(fā)生顧顧客抱怨怨或投訴訴時(shí)，公公司

48、各主主管部門門、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部應(yīng)對(duì)對(duì)接到的的投訴及及時(shí)提出出處理意意見(jiàn)并組組織落實(shí)實(shí)，同時(shí)時(shí)，加強(qiáng)強(qiáng)同相關(guān)關(guān)方的溝溝通。各各級(jí)處理理顧客抱抱怨或投投訴的單單位做好好“投訴處處理記錄錄”（J-12），建建立“投訴臺(tái)臺(tái)帳”（J-13），各各單位每每半年將將投訴記記錄報(bào)技技術(shù)質(zhì)量量部備案案，由技技術(shù)質(zhì)量量部匯總總整理后后提交管管理評(píng)審審。e 與供貨貨商、勞勞務(wù)分包包方的信信息交流流按物物資控制制管理制制度、工工程勞務(wù)務(wù)分包管管理制度度執(zhí)行行。f 外部信信息交流流可以會(huì)會(huì)議、座座談、通通訊、刊刊物等多多種形式式進(jìn)行，應(yīng)應(yīng)做好記記錄。6 相關(guān)文文件管理體系系內(nèi)部審審核程序序、管管理評(píng)

49、審審程序、法法律法規(guī)規(guī)獲取識(shí)識(shí)別控制制程序、目目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案控制程程序、文文件控制制程序、物物資控制制管理制制度、工工程勞務(wù)務(wù)分包管管理制度度、工工程回訪訪保修管管理制度度、合合同評(píng)審審制度、人人力資源源管理程程序。7 記錄71 文文件發(fā)放放記錄（JJ-011）72 會(huì)會(huì)議簽到到記錄表表（J-06）73 員員工意見(jiàn)見(jiàn)/建議議及處理理臺(tái)帳（JJ-111）74 投投訴處理理記錄（JJ-122）75 投投訴臺(tái)帳帳（J-13）通用程序法律法規(guī)獲獲取識(shí)別別控制程程序EQ/50質(zhì)量管理體體系計(jì)量確認(rèn)體體系環(huán)境管理體體系職業(yè)健康安安全管理理體系1 目的：為確定定本公司司應(yīng)遵守守的與質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量

50、、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的法法律、法法規(guī)及其其他要求求，并提提供獲取取途徑，特特制定本本程序。2 范圍：本程序序適用于于與本公公司管理理體系有有關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)及其他他要求獲獲取、識(shí)識(shí)別和控控制。3 術(shù)語(yǔ)：參照本本公司管管理手冊(cè)冊(cè)的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)解釋。法律法規(guī)及及其他要要求：包包括法律律、法規(guī)規(guī)及其他他要求。其其中，法法律法規(guī)規(guī)指憲法法、法律律、行政政法規(guī)、地地方法規(guī)規(guī)（自制制條例、單單行條例例）、部部委規(guī)章章、地方方政府規(guī)規(guī)章，以以及我國(guó)國(guó)簽署的的國(guó)際公公約的總總稱；標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和和地方標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的總總稱；其其他要求求，指與與質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的法法

51、律法規(guī)規(guī)及其他他要求。識(shí)別和獲取?。褐笇?duì)對(duì)與質(zhì)量量、計(jì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)及及其他要要求進(jìn)行行認(rèn)知和和鑒別，并并占有和和固定的的行為。適用性評(píng)審審：指根根據(jù)用人人單位行行業(yè)和產(chǎn)產(chǎn)品的特特點(diǎn)以及及管理體體系活動(dòng)動(dòng)的實(shí)際際情況，對(duì)對(duì)已經(jīng)獲獲取的法法律法規(guī)規(guī)對(duì)用人人單位的的適用性性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和審審議的行行為。4 職責(zé)：41 技技術(shù)質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)收集有有關(guān)質(zhì)量量、計(jì)量量的法律律、法規(guī)規(guī)及其他他相關(guān)文文件，對(duì)對(duì)其適用用性進(jìn)行行確認(rèn)，并并進(jìn)行有有效控制制；42 安安全管理理部負(fù)責(zé)責(zé)收集環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的法法律、法法規(guī)及其其他相關(guān)關(guān)性文件件，對(duì)其其適用性性進(jìn)行確確認(rèn)

52、，并并進(jìn)行有有效控制制。43 公公司其他他職能部部門負(fù)責(zé)責(zé)與本部部門相關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)的獲獲取識(shí)別別工作。44 區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)氐氐胤叫苑ǚㄒ?guī)或行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的獲取取、識(shí)別別、執(zhí)行行和控制制，將有有關(guān)法律律法規(guī)發(fā)發(fā)放至項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部。5 工作流流程51 法法律法規(guī)規(guī)的獲取取5111 公司司獲取法法律法規(guī)規(guī)的途徑徑為：報(bào)報(bào)刊、雜雜志、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、向向上級(jí)主主管部門門咨詢或或購(gòu)買有有關(guān)書籍籍等。5122 公司司各職能能部門建建立相應(yīng)應(yīng)的獲取取渠道，負(fù)負(fù)責(zé)獲取取國(guó)際公公約、法法律法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、上級(jí)級(jí)主管部部門制定定的規(guī)章章制度等等，區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司通通過(guò)建立立的渠道道，負(fù)責(zé)責(zé)獲取當(dāng)當(dāng)?shù)氐胤?/p>

53、方性法規(guī)規(guī)、行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)實(shí)施細(xì)則則、指導(dǎo)導(dǎo)性文件件等。 5133 公司司各職能能部門和和區(qū)域/專業(yè)公公司隨時(shí)時(shí)獲取相相關(guān)的法法律、法法規(guī)，并并將獲取取結(jié)果填填入“法律、法法規(guī)獲取取渠道一一覽表”（J-14），所所獲取的的法律、法法規(guī)必須須為現(xiàn)行行有效版版本，并并保持最最新。52 法法律法規(guī)規(guī)的適用用性評(píng)價(jià)價(jià)5211 公司司各職能能部門每每季度末末對(duì)所獲獲取的法法律法規(guī)規(guī)進(jìn)行適適用性評(píng)評(píng)價(jià)，公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)、相相關(guān)職能能部門負(fù)負(fù)責(zé)人參參加評(píng)價(jià)價(jià)，并對(duì)對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果負(fù)責(zé)責(zé)，填寫寫“法律法法規(guī)適用用性評(píng)價(jià)價(jià)表”（J-15）。5222 各區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)獲取的的地方性性法規(guī)、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、

54、實(shí)施施細(xì)則、指指導(dǎo)性文文件進(jìn)行行評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)后將將結(jié)果填填入“法律法法規(guī)適用用性評(píng)價(jià)價(jià)表”（J-15）。5233 各職職能部門門、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司評(píng)評(píng)價(jià)工作作完畢后后，將適適用的法法律、法法規(guī)名稱稱填入“法律、法法規(guī)清單單”（J-16），定定期（每每半年一一次）將將清單及及現(xiàn)行版版本交技技術(shù)質(zhì)量量部匯總總。53 法法律、法法規(guī)的執(zhí)執(zhí)行5311 最高高管理者者應(yīng)確保保已經(jīng)確確認(rèn)的適適用于公公司的法法律、法法規(guī)在公公司范圍圍內(nèi)得到到有效實(shí)實(shí)施。5322 管理理者代表表具體負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督和檢查查已經(jīng)確確認(rèn)適用用于公司司的法律律、法規(guī)規(guī)的執(zhí)行行情況。5333 公司司各單位位應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)法律法法規(guī)的教教育培

55、訓(xùn)訓(xùn)工作，認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行已經(jīng)確確認(rèn)的法法律、法法規(guī)及其其他要求求。54 法法律法規(guī)規(guī)的控制制5411 技術(shù)術(shù)質(zhì)量部部定期公公布法律律法規(guī)目目錄清單單，各區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司按清單單購(gòu)買有有關(guān)法律律法規(guī)，也也可以到到公司網(wǎng)網(wǎng)站獲取取電子版版的法律律法規(guī)，對(duì)對(duì)于比較較重要的的法律法法規(guī)，技技術(shù)質(zhì)量量部將下下發(fā)通知知，要求求各單位位購(gòu)買。5422 區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司將將有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)下發(fā)至至各項(xiàng)目目經(jīng)理部部并做好好記錄。6 相關(guān)文文件文件控制制程序、其其他相關(guān)關(guān)文件。7 記錄71 法法律、法法規(guī)獲取取渠道一一覽表（JJ-144）72 法法律法規(guī)規(guī)適用性性評(píng)價(jià)表表（J-15）73 法法律、法法規(guī)清單單

56、（J-16）通用程序人力資源管管理程序序 EQ/60質(zhì)量管理體體系計(jì)量確認(rèn)體體系環(huán)境管理體體系職業(yè)健康安安全管理理體系1 目的：通過(guò)對(duì)對(duì)所有與與質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的人人員實(shí)施施有效管管理及提提供教育育培訓(xùn)，確確保其能能勝任本本職工作作。2 范圍：適用于于本公司司內(nèi)部從從事與質(zhì)質(zhì)量、計(jì)計(jì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全工工作的人人員以及及勞務(wù)分分包人員員。3 術(shù)語(yǔ)：參照本本公司管管理手冊(cè)冊(cè)中的術(shù)術(shù)語(yǔ)解釋釋。十一大員：施工員員、質(zhì)量量員、安安全員、機(jī)機(jī)械管理理員、材材料員、預(yù)預(yù)算員、財(cái)財(cái)會(huì)員、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員、計(jì)計(jì)劃員、勞勞資員、定定額員。三小員：試試驗(yàn)員、計(jì)計(jì)量員、測(cè)測(cè)量員。特種作

57、業(yè)人人員：電電工、焊焊工、架架子工、起起重信號(hào)號(hào)工、塔塔吊工、機(jī)機(jī)動(dòng)車駕駕駛員、砼輸送泵工、升降機(jī)工、機(jī)械操作工。4 職責(zé)41 人人力資源源部a負(fù)責(zé)制定定公司人人力資源源規(guī)劃，編編制年度度人力資資源需求求計(jì)劃； b負(fù)責(zé)編制制各部門門、各區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司負(fù)責(zé)人人的崗崗位工作作人員任任職資格格，配配置人力力資源； c負(fù)責(zé)編制制公司中中、長(zhǎng)期期限職教教規(guī)劃和和年度職職教培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，并并組織實(shí)實(shí)施； d指導(dǎo)、實(shí)實(shí)施管理理人員績(jī)績(jī)效考核核、考察察或業(yè)績(jī)績(jī)?cè)u(píng)定； e監(jiān)督執(zhí)行行本程序序。 4. 2 其他部部門、區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司a配合人力力資源部部實(shí)施人人力資源源管理工工作；b配合人力力資源部部實(shí)施年

58、年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；c組織本部部門、本本區(qū)域/專業(yè)公公司人員員的相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)培培訓(xùn)；d負(fù)責(zé)編制制本部門門、本區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司員工的的崗位位工作人人員任職職資格，并并實(shí)施業(yè)業(yè)績(jī)考核核。5 工作程程序51 人人員配置置5111 承擔(dān)擔(dān)管理體體系規(guī)定定職責(zé)的的人員應(yīng)應(yīng)具有相相應(yīng)的能能力，對(duì)對(duì)能力的的識(shí)別應(yīng)應(yīng)從教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)歷歷方面考考慮。5122 人力力資源部部按需編編制公司司各部門門、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司負(fù)負(fù)責(zé)人崗崗位工作作人員任任職資格格，報(bào)報(bào)公司最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。5133 公司司各部門門、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司的的負(fù)責(zé)人人組織編編制本部部門、本本區(qū)域/專業(yè)公公司崗崗位工作作人員

59、任任職資格格，報(bào)報(bào)人力資資源部審審核，經(jīng)經(jīng)公司最最高管理理者批準(zhǔn)準(zhǔn)后實(shí)施施。5144 人力力資源部部編制公公司“年度人人力資源源需求計(jì)計(jì)劃”（J-17），經(jīng)經(jīng)公司最最高管理理者審批批后實(shí)施施，計(jì)劃劃調(diào)整需需經(jīng)公司司最高管管理者批批準(zhǔn)。崗崗位工作作人員任任職資格格是人人力資源源部配置置人力資資源的主主要依據(jù)據(jù)。52 職職工培訓(xùn)訓(xùn)5211 培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃a公司人力力資源部部負(fù)責(zé)制制定企業(yè)業(yè)的中長(zhǎng)長(zhǎng)期職工工教育培培訓(xùn)規(guī)劃劃和年度度職工教教育培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；b各部門、區(qū)區(qū)域/專專業(yè)公司司在每年年2月底底前，結(jié)結(jié)合本單單位/部部門實(shí)際際需要，填填報(bào)“職工培培訓(xùn)需求求計(jì)劃表表”（J-18）交交公司人人力資源源部；

60、c人力資源源部依據(jù)據(jù)各部門門、區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司的的“職工培培訓(xùn)需求求計(jì)劃表表”（J-18），并并結(jié)合公公司整體體工作的的需要，于于每年33月底前前制定公公司的年年度職工工培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)公司職職代會(huì)或或最高管管理者批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施；d人力資源源部負(fù)責(zé)責(zé)公司年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃的的組織實(shí)實(shí)施，當(dāng)當(dāng)培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃由于于某種原原因不能能如期實(shí)實(shí)施時(shí)，應(yīng)應(yīng)報(bào)最高高管理者者批準(zhǔn)，對(duì)對(duì)該培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃適適當(dāng)調(diào)整整。常規(guī)規(guī)性培訓(xùn)訓(xùn)由區(qū)域域/專業(yè)業(yè)公司、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理部根據(jù)據(jù)工作需需要制定定培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃并組組織實(shí)施施，保存存好培訓(xùn)訓(xùn)記錄。5222 培訓(xùn)訓(xùn)要求a公司現(xiàn)崗崗位所有有員工應(yīng)應(yīng)按培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃要要求積極極參加崗崗位技能能