物資管理辦法物資需求計(jì)劃制訂物資采購與儲(chǔ)存管理

1、16/16國電陽宗海發(fā)電有限公司 物資管理方法第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司物資管理工作，嚴(yán)格掌握選購成本，降低運(yùn)營費(fèi)用，提升管理水平，實(shí)現(xiàn)由物資供應(yīng)向物資管理轉(zhuǎn)變，確保平安生產(chǎn)，提高公司效益。依據(jù)中國國電集團(tuán)公司物資管理方法（修訂）的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際，特制定本方法。第二條 本方法所指的物資包括但不限于電力生產(chǎn)、基建工程、科技環(huán)保項(xiàng)目及其他項(xiàng)目所需設(shè)備、備品配件、材料、勞保用品、辦公用品等。第三條 物資管理實(shí)行全過程統(tǒng)一管理，分級(jí)負(fù)責(zé)。各相關(guān)部門相互協(xié)作、相互監(jiān)督、共同完成公司物資管理工作。第四條 公司物資管理工作應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)，自覺接受審計(jì)、監(jiān)察及相關(guān)部門的監(jiān)督，嚴(yán)格規(guī)范

2、物資管理工作人員行為。第五條 本方法適用于公司各部室。第二章 各部室管理職責(zé)第六條 公司方案營銷部是公司物資管理的職能部門，對(duì)公司物資實(shí)行歸口統(tǒng)一管理，主要負(fù)責(zé)物資申請(qǐng)方案的匯總、選購、倉儲(chǔ)、發(fā)放、調(diào)劑、廢舊物資處理、備品備件儲(chǔ)備、物資用法和質(zhì)量跟蹤等工作，并在業(yè)務(wù)上接受集團(tuán)公司指導(dǎo)和對(duì)口管理部門的管理，負(fù)責(zé)向集團(tuán)公司上報(bào)相關(guān)的方案、合同及報(bào)表。經(jīng)公司授權(quán)統(tǒng)一對(duì)外簽訂物資購銷合同，其它任何部門和個(gè)人不得擅自代表公司對(duì)外進(jìn)行物資選購或定貨業(yè)務(wù)。第七條 公司生產(chǎn)技術(shù)部及相關(guān)物資用法部門是物資的技術(shù)管理部門，負(fù)責(zé)供應(yīng)與物資相關(guān)的技術(shù)資料和技術(shù)支持，協(xié)作方案營銷部對(duì)特殊物資和事故備品進(jìn)行驗(yàn)收。參與重大

3、項(xiàng)目物資選購招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)組織編制相關(guān)技術(shù)文件，進(jìn)行技術(shù)談判、技術(shù)澄清，負(fù)責(zé)簽訂有關(guān)合同中的技術(shù)協(xié)議。第八條 公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部是物資結(jié)算部門，負(fù)責(zé)進(jìn)行選購物資的貨款結(jié)算及備品備件儲(chǔ)備定額資金的組織。監(jiān)督備品儲(chǔ)備資金的合理用法，提出改進(jìn)意見。第九條 公司監(jiān)察審計(jì)部是物資管理全程監(jiān)督部門。負(fù)責(zé)對(duì)選購決策和選購過程進(jìn)行審查和監(jiān)督，并對(duì)招議標(biāo)過程的合法性進(jìn)行監(jiān)督。第十條 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)物資選購合同的法律事務(wù)審核，負(fù)責(zé)“國電物資管理系統(tǒng)”的維護(hù)和數(shù)據(jù)備份。第十一條 公司各部室負(fù)責(zé)本部門材料、辦公物資的方案和審批，并對(duì)公司下達(dá)的預(yù)算資金負(fù)責(zé)。檢修部、燃料部、脫硫除塵部負(fù)責(zé)本部大、小修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目及公司規(guī)定的其

4、他項(xiàng)目物資方案擬定和審批，并對(duì)公司下達(dá)的預(yù)算資金負(fù)責(zé)。第三章 物資方案第十二條 物資申請(qǐng)方案是物資供應(yīng)工作的初始環(huán)節(jié)，物資方案的申報(bào)由物資需求部門或班組在國電物資管理信息系統(tǒng)上填報(bào)提交。第十三條 物資申請(qǐng)方案的申報(bào)要堅(jiān)持“必需、必要、精確、合理”的原則，物資申請(qǐng)方案要按填報(bào)要求盡量詳實(shí)并無誤，的確無法進(jìn)行明確的，應(yīng)具體備注，以免造成錯(cuò)誤選購。物資申請(qǐng)方案填報(bào)人要對(duì)已提交的方案的精確性和嚴(yán)峻性負(fù)責(zé)。第十四條 生產(chǎn)修理用物資申請(qǐng)方案由各部門或班組每月第五個(gè)工作日前將下月方案提交到方案營銷部，B級(jí)檢修物資申請(qǐng)方案應(yīng)提前四十五天提交到方案營銷部，設(shè)備A級(jí)檢修、技措項(xiàng)目物資申請(qǐng)方案應(yīng)提前六十天提交到方案

5、營銷部。進(jìn)口物資需求方案應(yīng)于當(dāng)年1月20日前提交到方案營銷部。第十五條 生產(chǎn)急件是指在運(yùn)行機(jī)組突發(fā)故障搶修期間內(nèi)急需物資。針對(duì)急件物資需求，物資需求部門可填報(bào)國電陽宗海發(fā)電有限公司物資需求急件申請(qǐng)表（附件一），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后交方案營銷部門辦理，但在該檢修工作結(jié)束后一周內(nèi)必需結(jié)清相關(guān)手續(xù)。第十六條 為降低選購成本，各部室辦公用品及相關(guān)的低值易耗品需求方案應(yīng)每季度申報(bào)一次，分別于1月、4月、7月、9月的第一個(gè)工作周內(nèi)申報(bào)，以利于集中選購。第十七條 物資申請(qǐng)方案的審批流程原則：下達(dá)的辦公費(fèi)和公司本部部室材料費(fèi)由各部室方案員提交，部門主任為最終審批；公司勞動(dòng)愛護(hù)用品費(fèi)用由人力資源部方案員提交，部

6、門主任為最終審批；安措費(fèi)、環(huán)保費(fèi)用由平安監(jiān)察部方案員提交方案，部門主任為最終審批；下達(dá)給生產(chǎn)部門生產(chǎn)材料費(fèi)、大修標(biāo)準(zhǔn)及特殊項(xiàng)目費(fèi)用由責(zé)任班組提交方案，部門技術(shù)專責(zé)審批后提交部門主任進(jìn)行最終審批；公用系統(tǒng)、生產(chǎn)及非生產(chǎn)建筑物大修費(fèi)用、科技費(fèi)用、技改費(fèi)用、反事故措施費(fèi)用由相關(guān)班組提交方案，生產(chǎn)技術(shù)部專責(zé)審批后，生產(chǎn)技術(shù)部門主任為最終審批。最終審批人對(duì)審批費(fèi)用負(fù)全責(zé)。第四章 物資選購第十八條 物資選購方案的編制依據(jù)物資需求部門申報(bào)的物資申請(qǐng)方案，禁止無方案選購。物資選購方案的編制遵循均衡利庫、打捆選購、突出專業(yè)、優(yōu)質(zhì)低價(jià)優(yōu)先的原則。第十九條 物資選購以招標(biāo)方式或網(wǎng)上選購為主，依據(jù)“公開、公正、公正”

7、的原則，優(yōu)化選購渠道，規(guī)范選購行為，嚴(yán)格質(zhì)量管理，確保物資正常供應(yīng)。第二十條 物資選購方案分為常規(guī)物資選購方案和專業(yè)物資選購方案。常規(guī)物資選購方案在每周五將本周需要選購物資放入公司物資選購網(wǎng)進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)價(jià)；專業(yè)物資選購方案經(jīng)匯總后，交由選購員向設(shè)備生產(chǎn)廠家或廠家指定的代理商進(jìn)行傳真詢價(jià)。第二十一條 常規(guī)物資選購方案在網(wǎng)上報(bào)價(jià)五個(gè)工作日截止后，在每周四由物資組長組織選購員將上周報(bào)價(jià)結(jié)果比價(jià)確定中標(biāo)供應(yīng)商。確定相關(guān)供應(yīng)商和供貨價(jià)格后，物資組長將比價(jià)結(jié)果報(bào)部門備案，選購員在一個(gè)工作日內(nèi)通知供應(yīng)商備貨發(fā)運(yùn)，三個(gè)工作日內(nèi)完成該項(xiàng)選購方案的選購訂單錄入工作。第二十二條 選購員的選購訂單錄入后，提交審計(jì)監(jiān)察部

8、審核，并在供應(yīng)商到貨日期前，提交到相關(guān)物資庫管員處作為驗(yàn)收依據(jù)。第二十三條 方案營銷部物資組應(yīng)定期整理保存選購業(yè)務(wù)記錄，以便集團(tuán)公司或公司監(jiān)察審計(jì)部門檢查。第五章 倉儲(chǔ)管理第二十四條 倉儲(chǔ)管理包括物資的驗(yàn)收入庫、保管保養(yǎng)、領(lǐng)退料、帳冊(cè)單據(jù)管理、物資盤點(diǎn)和倉庫平安等方面的管理。第二十五條 物資驗(yàn)收：全部到貨物資必需經(jīng)過驗(yàn)收，不允許未驗(yàn)收的物資挺直發(fā)放。一般物資驗(yàn)收由庫管員會(huì)同選購員共同進(jìn)行物資驗(yàn)收，機(jī)電設(shè)備、大宗材料和備品配件、劇毒或規(guī)定的危急品等特殊生產(chǎn)物資的驗(yàn)收應(yīng)有專業(yè)技術(shù)人員參與驗(yàn)收。對(duì)于挺直運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)的大件、大宗物資，倉庫保管員必需到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收時(shí)應(yīng)遵循核對(duì)證件、數(shù)量驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)收的

9、程序，驗(yàn)收后的技術(shù)資料，原件交資料室歸檔，復(fù)印件由倉庫保存。參與驗(yàn)收的各相關(guān)部門人員應(yīng)簽署書面驗(yàn)收意見。驗(yàn)收合格的物資方可辦理簽收、登卡、記帳、上架等入庫手續(xù)。不合格物資選購員要準(zhǔn)時(shí)退調(diào)。待驗(yàn)收物資庫管員應(yīng)妥當(dāng)保管。物資退換手續(xù)應(yīng)健全并詳盡記錄。第二十六條 一般物資的保管和保養(yǎng)：物資保管要做到庫容潔凈、標(biāo)記鮮亮、規(guī)格不串、材質(zhì)不混。保養(yǎng)要做到定期檢查，定期維護(hù)保養(yǎng)，防止逾期變質(zhì)。第二十七條 危急品的保管保養(yǎng)：危急品除要嚴(yán)格遵循一般物資的保管保養(yǎng)要求外，還要專庫存放，專人保管，依據(jù)物資性質(zhì)標(biāo)明“易燃”、“易爆”、“劇毒”等字樣。第二十八條 物資的領(lǐng)用：物資領(lǐng)用前應(yīng)提交領(lǐng)料單，無領(lǐng)料單不得發(fā)放。在

10、特殊狀況下如設(shè)備搶修可挺直領(lǐng)用，但在領(lǐng)料后三個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)辦完相關(guān)手續(xù)。方案營銷部依據(jù)庫存物資的實(shí)際狀況適時(shí)進(jìn)行物資調(diào)劑發(fā)放工作，用法部門無正值理由不得拒絕。領(lǐng)用專用物資時(shí)，應(yīng)遵守專料專用的原則，不得擅自挪用。庫存設(shè)備不準(zhǔn)拆零領(lǐng)用，庫存物資不得私自外借和轉(zhuǎn)讓。領(lǐng)用劇毒品、危急品時(shí)，必需經(jīng)平安監(jiān)察部門批準(zhǔn)，并準(zhǔn)時(shí)做好發(fā)放記錄。第二十九條 物資的退料。假如物資用法部門領(lǐng)用物資有缺陷可準(zhǔn)時(shí)辦理退料手續(xù)，將物資送還倉庫，方案營銷部應(yīng)主動(dòng)進(jìn)行物資調(diào)換，并查明緣由，追究相應(yīng)的責(zé)任人。假如工作結(jié)束后有剩余物資而近期用法不完應(yīng)退回倉庫并由倉庫代為保管。方案營銷部在收到物資退料代管申請(qǐng)后應(yīng)主動(dòng)辦理并妥當(dāng)保管，退料

11、部門必需清潔退還的物資，方案營銷部應(yīng)按有關(guān)技術(shù)要求重新進(jìn)行保養(yǎng)。第三十條 倉庫的盤點(diǎn)：倉庫的盤點(diǎn)主要是檢查庫存物資的帳面數(shù)、料卡數(shù)與實(shí)存數(shù)是否相符。檢查各類物資有無超儲(chǔ)積壓、損壞和變質(zhì)。對(duì)確定儲(chǔ)備定額的物資當(dāng)儲(chǔ)存數(shù)量低于定額數(shù)時(shí)準(zhǔn)時(shí)提出補(bǔ)庫方案。方案營銷部應(yīng)每季自盤一次，每年年底匯同相關(guān)部門總盤一次，并做好盤點(diǎn)記錄。第三十一條 庫管員應(yīng)定期做好倉庫的日常檢查工作，發(fā)覺擔(dān)憂全隱患要準(zhǔn)時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門匯報(bào)并主動(dòng)處理。第六章 物資結(jié)算第三十二條 常規(guī)選購的物資結(jié)算至少應(yīng)在物資入庫一個(gè)月后進(jìn)行。由選購員通知供應(yīng)商開具增值稅發(fā)票，經(jīng)方案物資專責(zé)核對(duì)原物資申請(qǐng)方案和選購訂單核無誤后提交財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部，經(jīng)

12、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部審核后辦理結(jié)算。第三十三條 方案營銷部主任每月應(yīng)對(duì)已完成結(jié)算物資進(jìn)行抽查，抽查率不得小于5%，抽查內(nèi)容為：物資是否按方案選購，是否進(jìn)行了比價(jià)，是否有選購全過程記錄，是否訂單、發(fā)票金額與比價(jià)結(jié)果相符等。第七章 備品配件管理第三十四條 備品配件是指為了充分發(fā)電設(shè)備日常維護(hù)需要而依據(jù)設(shè)備壽命和損耗規(guī)律儲(chǔ)備的確定量的供搶修、緊急事故處理用法的設(shè)備和零部件。第三十五條 備品儲(chǔ)備定額由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織物資需求部門、財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部和方案營銷部共同編制，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理或總工程師審定項(xiàng)目、數(shù)量，經(jīng)營副總經(jīng)理核準(zhǔn)資金后，方案營銷部組織實(shí)施。備品配件儲(chǔ)備定額應(yīng)遵循合理化、科學(xué)化的原則，優(yōu)化調(diào)度，合理儲(chǔ)備，保

13、證準(zhǔn)時(shí)消退設(shè)備缺陷、保證平安生產(chǎn)發(fā)電。第三十六條 方案營銷部嚴(yán)格依據(jù)公司下達(dá)的物資儲(chǔ)備定額進(jìn)行倉庫儲(chǔ)備，不得超方案超定額儲(chǔ)備，若需超定額儲(chǔ)備應(yīng)進(jìn)行申報(bào)、審核、批準(zhǔn)后方能儲(chǔ)備。按規(guī)定向集團(tuán)公司報(bào)送儲(chǔ)備報(bào)表，并接受集團(tuán)公司對(duì)備品備件的管理和儲(chǔ)備狀況的定期檢查。 第三十七條 備品配件的儲(chǔ)備定額每兩年修訂一次，一般結(jié)合大修改造進(jìn)行。對(duì)機(jī)組大修、改造中設(shè)備的異動(dòng)狀況，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)在工程完工后一個(gè)月內(nèi)，將本次工程設(shè)備的增減轉(zhuǎn)變狀況書面通報(bào)方案營銷部，并準(zhǔn)時(shí)修訂儲(chǔ)備定額、終止或修正備品配件的訂貨合同。對(duì)于新增設(shè)備應(yīng)列入儲(chǔ)備定額名目。 第八章 廢舊物資和滯存物資的處理第三十八條 廢舊物資是指生產(chǎn)過程中經(jīng)過歸集

14、、整理、的確無法利用的各類材料、配件和已分解設(shè)備等，滯存物資是指在定額儲(chǔ)備物資范圍外已滯留倉庫三年以上的物資。第三十九條 方案營銷部在盤存中發(fā)覺的盈虧、報(bào)損、報(bào)廢的物資，應(yīng)嚴(yán)格審查，經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部鑒定后，提交財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部按集團(tuán)公司規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。第四十條 對(duì)于生產(chǎn)更換后的各類廢舊物資，要由設(shè)備管理部門統(tǒng)一回收到公司物資倉庫，經(jīng)過整理、分揀后，的確不能用法的，由物資管理部門登記造冊(cè)后提交生產(chǎn)技術(shù)部及總工程師進(jìn)行鑒定并出具意見，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審批同意后交財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部進(jìn)行帳務(wù)處理，交方案營銷部進(jìn)行廢舊物資處理。第四十一條 屬于公司固定資產(chǎn)物資達(dá)到報(bào)廢條件的，由物資用法部門依據(jù)國電陽宗海發(fā)電有限公司固

15、定資產(chǎn)管理方法（試行）的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行固定資產(chǎn)報(bào)廢填報(bào)，屬于其他非資產(chǎn)類材料、配件及設(shè)備的物資達(dá)到報(bào)廢條件的，用法部門或物資保管部門要準(zhǔn)時(shí)按規(guī)定填報(bào)國電陽宗海發(fā)電有限公司物資報(bào)廢申報(bào)表（附件二）進(jìn)行申報(bào)，由生產(chǎn)技術(shù)部審核報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交方案營銷部進(jìn)行處理。第四十二條 對(duì)于待處理的廢舊物資，由方案營銷部聯(lián)系多家客戶，接受招議標(biāo)的形式進(jìn)行殘值回收處理。不允許把廢舊物資出售給無證經(jīng)營的回收網(wǎng)點(diǎn)。第四十三條 廢舊物資處理款項(xiàng)一律交由公司財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部作賬務(wù)處理，嚴(yán)禁設(shè)立帳外“小金庫”。第四十四條 廢舊物資出門由公司保衛(wèi)主管出具出門條，保衛(wèi)主管應(yīng)依據(jù)方案營銷部出門通知單開具出門條。第四十五條 公司鼓舞各班組

16、修舊利廢，對(duì)主動(dòng)修復(fù)物資進(jìn)行再利用的班組將賜予確定嘉獎(jiǎng)。第四十六條 滯存物資由方案營銷部定期整理編制統(tǒng)計(jì)表，對(duì)仍有用法價(jià)值的，方案營銷部將視生產(chǎn)需要進(jìn)行調(diào)劑發(fā)放，如因設(shè)備改造等技術(shù)緣由造成滯存，物資已無連續(xù)用法可能的，應(yīng)盡量通過國電商務(wù)網(wǎng)進(jìn)行調(diào)劑，如不能調(diào)劑則提請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)部鑒定后交由財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部作報(bào)廢處理。第九章 物資統(tǒng)計(jì)分析第四十七條 物資管理統(tǒng)計(jì)分析是對(duì)物資實(shí)施科學(xué)管理的必要手段。物資統(tǒng)計(jì)工作應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家“統(tǒng)計(jì)法”和上級(jí)規(guī)定的統(tǒng)計(jì)制度，全面、準(zhǔn)時(shí)、精確地編制各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并能為物資管理工作準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)有關(guān)數(shù)據(jù)。第四十八條 物資管理統(tǒng)計(jì)分析工作應(yīng)不斷積累有關(guān)基礎(chǔ)資料，把握物資消耗及庫存的動(dòng)態(tài)狀況

17、，分析探究物資流淌規(guī)律，總結(jié)閱歷，發(fā)覺問題，提出加強(qiáng)或改進(jìn)物資管理工作的措施和意見。第四十九條 物資統(tǒng)計(jì)工作由方案營銷部依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定，做好月報(bào)、季報(bào)、半年報(bào)工作，凡涉及統(tǒng)計(jì)口徑內(nèi)的數(shù)據(jù)提取，相關(guān)職能部門應(yīng)主動(dòng)協(xié)作，準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)。第五十條 物資倉庫管理員負(fù)責(zé)對(duì)所分管物資的進(jìn)銷存進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，依據(jù)集團(tuán)公司和各級(jí)統(tǒng)計(jì)局要求報(bào)送的物資報(bào)表填報(bào)要求，倉庫管理員于每月30日前匯總當(dāng)月數(shù)據(jù)報(bào)送方案營銷部統(tǒng)計(jì)員處。第十章 考核與獎(jiǎng)懲第五十一條 物資工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作制度和工作流程，自覺接受有關(guān)部門對(duì)物資工作的監(jiān)察和審計(jì)，杜絕發(fā)生商業(yè)賄賂，加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)。企業(yè)職工有權(quán)對(duì)違反本方法、損害集團(tuán)和公

18、司利益的行為向公司或集團(tuán)監(jiān)察部門舉報(bào)。任何人不得對(duì)舉報(bào)人進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。第五十二條 凡在物資工作業(yè)務(wù)中以權(quán)謀私，收受回扣或有其他形式的商業(yè)賄賂行為存在的，一經(jīng)查實(shí)，將依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定處理；凡屬于工作責(zé)任心不夠，缺乏應(yīng)有的職業(yè)敏感度和工作水準(zhǔn)，以致給公司造成挺直經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任，如有上述行為構(gòu)成犯罪的，將移交司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。第五十三條 考核每月進(jìn)行一次，考核依據(jù)為國電陽宗海發(fā)電有限公司物資管理方法考核細(xì)則（附件三）,由考核部門將考核意見提交人力資源部處理第十一章 附則第五十四 條本方法自發(fā)布之日起實(shí)施，原國電陽宗海發(fā)電有限公司物資管理方法同時(shí)廢止。第五十五 條本方法

19、由方案營銷部負(fù)責(zé)說明。附件:1.國電陽宗海發(fā)電有限公司物資需求急件申請(qǐng)表2.國電陽宗海發(fā)電有限公司物資報(bào)廢申報(bào)表3.國電陽宗海發(fā)電有限公司物資管理方法考核細(xì)則附件1：國電陽宗海發(fā)電有限公司物資需求急件申請(qǐng)表申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期 急件申請(qǐng)緣由說明物資名稱型號(hào)規(guī)格參考品牌或廠家數(shù)量需求日期費(fèi)用列支項(xiàng)目備注審核意見方案申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人生產(chǎn)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人方案營銷部門負(fù)責(zé)人附件2：國電陽宗海發(fā)電有限公司物資報(bào)廢申報(bào)表申報(bào)部門申報(bào)人申報(bào)日期 物資名稱原用法位置規(guī)格型號(hào)數(shù)量或重量設(shè)備拆除時(shí)間或滯存時(shí)間安裝日期原值估計(jì)殘值物資報(bào)廢緣由說明其他說明有關(guān)人員審核意見申報(bào)部門意見用法部門意見生產(chǎn)技術(shù)部意見方案營銷部

20、意見財(cái)務(wù)產(chǎn)權(quán)部意見監(jiān)察審計(jì)部意見總工程師意見領(lǐng)導(dǎo)審批意見附件3：國電陽宗海發(fā)電有限公司物資管理方法考核細(xì)則序號(hào)考 核 內(nèi) 容責(zé)任部門(人）考核金(元)方案規(guī)格型號(hào)、技術(shù)要求等不清、不全或有誤的方案上報(bào)到物資選購部門，每項(xiàng)考核如造成后果每項(xiàng)考核上報(bào)部門100元500元各部門上報(bào)的選購及工程方案，發(fā)覺虛報(bào)現(xiàn)象，考核上報(bào)部門按虛報(bào)額度的10%方案營銷部對(duì)各部門的選購方案在選購前未認(rèn)真核對(duì)庫存，造成庫存積壓，每次考核物資組長200元未按規(guī)定時(shí)間上報(bào)方案，遲報(bào)一天考核上報(bào)部門200元不屬于急件物資而按急件報(bào)方案，每次考核上報(bào)部門200元選購所購置的設(shè)備和材料不能充分需要與合同要求，出入較大，質(zhì)量不過關(guān)，屬選購人員責(zé)任，除降崗處理外，考核選購員按費(fèi)用10%20%違反設(shè)備購置的有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)購置設(shè)備而私自挺直與供方定貨，除不賜予報(bào)銷外并進(jìn)行考核，每次扣訂貨人500-1000元大、小修、重點(diǎn)工程物資供應(yīng)不到位，每次扣選購員200元供應(yīng)材料、設(shè)備、配件不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)格不合理扣選購員100-500元按方