物資采購(gòu)管理制度（DOC34）

1、物資采購(gòu)管管理制度度 編編 制制： 審審 核核： 批批 準(zhǔn)準(zhǔn)： 第一章 總 則第一條物物資管理理是個(gè)綜綜合性管管理體系系。它包包括計(jì)劃劃管理、質(zhì)質(zhì)量管理理、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)管理、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)管理理等。因因此搞好好物資管管理，對(duì)對(duì)促進(jìn)施施工生產(chǎn)產(chǎn)，質(zhì)量量安全起起著很大大的作用用。為加加強(qiáng)項(xiàng)目目部物資資供應(yīng)管管理工作作，做到到有章可可循、有有標(biāo)準(zhǔn)可可依、保保質(zhì)、保保量、科科學(xué)管理理的工作作方針，為為規(guī)范項(xiàng)項(xiàng)目部在在施工生生產(chǎn)中的的物資供供應(yīng)和管管理，控控制采購(gòu)購(gòu)成本，提提高項(xiàng)目目部整體體效益，確確保施工工生產(chǎn)順順利完成成，根據(jù)據(jù)國(guó)家有有關(guān)法律律法規(guī)和和相關(guān)規(guī)規(guī)定，依依據(jù)集團(tuán)團(tuán)公司有有關(guān)規(guī)定定并結(jié)合合項(xiàng)目部部實(shí)際情

2、情況，特特制定本本辦法。第二條本本辦法適用用于項(xiàng)目目部在施施工中所所需物資資的采購(gòu)購(gòu)、供應(yīng)和管管理等活活動(dòng)，是是項(xiàng)目部部采購(gòu)施施工生產(chǎn)產(chǎn)所需物物資過(guò)程程中的決決策、價(jià)價(jià)格監(jiān)督督、質(zhì)量量檢驗(yàn)等等行為的的基本規(guī)規(guī)范。工工程物資資的采購(gòu)購(gòu)活動(dòng)依依據(jù)局集集團(tuán)公司司工程物物資采購(gòu)購(gòu)管理辦辦法進(jìn)行行。第三條工工程技術(shù)術(shù)部是項(xiàng)項(xiàng)目部施施工生產(chǎn)產(chǎn)中物資資采購(gòu)和和供應(yīng)的的管理職職能部門門，負(fù)責(zé)責(zé)組織項(xiàng)項(xiàng)目部招招標(biāo)承建建工程中中物資的的采購(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目部合格格供應(yīng)商商的認(rèn)證證工作，依依據(jù)公司司物資部部公布工工程物資資指導(dǎo)價(jià)價(jià)采購(gòu)，參參與公司司采購(gòu)合合同的談?wù)勁?，提提出相關(guān)關(guān)意見(jiàn)。第二章 工程物物資分類類第四條

3、施工生生產(chǎn)中的的工程物物資分為為設(shè)備、材材料兩類類。設(shè)備備分為甲甲供設(shè)備備、投標(biāo)標(biāo)選定品品牌設(shè)備備、投標(biāo)標(biāo)未定品品牌設(shè)備備；材料料分為甲甲供材料料、甲控控材料、投投標(biāo)選定定品牌材材料、投投標(biāo)未定定品牌材材料、零零星材料料。第五條 “甲甲供”是是指工程程建設(shè)合合同中的的甲方供供應(yīng)的工工程物資資，不需需要公司司簽訂采采購(gòu)合同同；“甲甲控”是是指工程程建設(shè)合合同中約約定由甲甲方通過(guò)過(guò)招標(biāo)確確定品牌牌、供應(yīng)應(yīng)商的工工程物資資， 需需要公司司簽訂采采購(gòu)合同同；“投投標(biāo)選定定品牌”是是指已經(jīng)經(jīng)在工程程建設(shè)合合同中約約定品牌牌、供應(yīng)應(yīng)商的工工程物資資，需要要公司簽簽訂采購(gòu)購(gòu)合同；“投標(biāo)標(biāo)未定品品牌”是是指在

4、工工程建設(shè)設(shè)合同中中尚未約約定品牌牌、供應(yīng)應(yīng)商的工工程物資資，需要要公司簽簽訂采購(gòu)購(gòu)合同。第六條 “投標(biāo)標(biāo)選定品品牌”、“投投標(biāo)未定定品牌”兩兩類工程程物資均均納入公公司集中中采購(gòu)管管理，零零星材料料由項(xiàng)目目部、項(xiàng)項(xiàng)目部直直接采購(gòu)購(gòu)。第三章 組織管管理第七條 項(xiàng)目部部工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)B類類材料（依依據(jù)指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)標(biāo)的的價(jià)值低低于100萬(wàn)，數(shù)數(shù)量不大大的工程程物資）供供應(yīng)商評(píng)評(píng)定； 定期公公布合格格供應(yīng)商商名單；審核項(xiàng)項(xiàng)目工程程物資采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)計(jì)劃及及變更；編制項(xiàng)項(xiàng)目部撥撥付款申申請(qǐng)計(jì)劃劃；編制制工程物物資用款款月度申申請(qǐng)，并并報(bào)公司司工程物物資部。第八條 區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)C類材材料（合合同沒(méi)

5、有有列明的的零星小小料）供供應(yīng)商評(píng)評(píng)定；區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)編制工工程物資資采購(gòu)申申請(qǐng)計(jì)劃劃及變更更；負(fù)責(zé)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)工工程物資資管理；負(fù)責(zé)供供應(yīng)商后后評(píng)價(jià)，并并報(bào)項(xiàng)目目部工程程技術(shù)部部。第九條 項(xiàng)項(xiàng)目部參參與公司司工程物物資部組組織的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)性談?wù)勁?、合合同談判判；參與與項(xiàng)目部部市場(chǎng)部部組織的的技術(shù)、商商務(wù)和報(bào)報(bào)價(jià)談判判；組織織自采BB類材料料合同談?wù)勁校?fù)負(fù)責(zé)B類類材料撥撥付款。第四章 采購(gòu)指指導(dǎo)信息息第十條 項(xiàng)目部部依據(jù)公公司采購(gòu)購(gòu)指導(dǎo)信信息進(jìn)行行實(shí)施，包包括合格格供應(yīng)商商名單、主主要工程程物資采采購(gòu)指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)兩類類。第十一條 工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收后，區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部對(duì)該該工程所所有供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行后評(píng)價(jià)

6、價(jià)，編制制供應(yīng)應(yīng)商后評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告報(bào)項(xiàng)項(xiàng)目部審審批，項(xiàng)項(xiàng)目部審審批后送送交公司司工程物物資部備備案。第十二條 供應(yīng)應(yīng)商后評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告告主要包包括產(chǎn)品品質(zhì)量情情況，產(chǎn)產(chǎn)品外包包裝情況況，裝箱箱單及供供貨清單單交接情情況，在在施工過(guò)過(guò)程中配配合、督督導(dǎo)情況況，督導(dǎo)導(dǎo)人員業(yè)業(yè)務(wù)能力力及服務(wù)務(wù)質(zhì)量，供供貨期是是否按合合同約定定，開通通過(guò)程中中產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量情況況，開通通后售后后服務(wù)情情況。第五章 供應(yīng)商商管理第十三條 項(xiàng)目目部在投投標(biāo)過(guò)程程中需要要明確供供應(yīng)商時(shí)時(shí),原則則上應(yīng)在在合格供供應(yīng)商名名單中選選擇供應(yīng)應(yīng)商。如如需選擇擇合格供供應(yīng)商名名單以外外的供應(yīng)應(yīng)商,應(yīng)應(yīng)將供應(yīng)應(yīng)商信息息提供給給公司工工程物資資部,

7、由由其進(jìn)行行評(píng)定并并根據(jù)評(píng)評(píng)定結(jié)果果更新合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單。第十四條 項(xiàng)目目部在投投標(biāo)過(guò)程程中與供供應(yīng)商達(dá)達(dá)成的供供貨價(jià)格格原則上上不超過(guò)過(guò)公司工工程物資資部公布布的主要要工程物物資采購(gòu)購(gòu)指導(dǎo)價(jià)價(jià)。采購(gòu)購(gòu)指導(dǎo)信信息包括括合格供供應(yīng)商名名單、主主要工程程物資采采購(gòu)指導(dǎo)導(dǎo)價(jià)兩類類。第十五條 供應(yīng)商商是指采采購(gòu)活動(dòng)動(dòng)中享有有權(quán)利和和承擔(dān)義義務(wù)的各各類主體體，包括括生產(chǎn)商商、集成成商、代代理商等等。第十六條 供應(yīng)商商應(yīng)當(dāng)具具備下列列條件：（1）有獨(dú)獨(dú)立的法法人資格格；（2）具有有良好的的商業(yè)信信譽(yù)和健健全的財(cái)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)制度；（3）具有有履行合合同所必必須的資資金實(shí)力力和專業(yè)業(yè)技術(shù)能能力；（4）具有有

8、依法繳繳納稅收收和社會(huì)會(huì)保障資資金的良良好記錄錄；（5）三年年內(nèi)無(wú)重重大違法法的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)記記錄；（6）法律律、法規(guī)規(guī)規(guī)定的的其他條條件。第十七條 供應(yīng)商商應(yīng)提供供的資質(zhì)質(zhì)證明資資料：（1）營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照（擬擬供應(yīng)物物資必須須屬于規(guī)規(guī)定的生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)項(xiàng)目）；（2）法人人代表授授權(quán)委托托書；（3）稅務(wù)務(wù)登記證證；（4）質(zhì)量量（環(huán)境境）管理理體系注注冊(cè)證書書；（5）電信信設(shè)備進(jìn)進(jìn)網(wǎng)許可可證、生生產(chǎn)許可可證、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量鑒定證證書；（6）與擬擬供貨項(xiàng)項(xiàng)目一致致的相關(guān)關(guān)業(yè)績(jī)說(shuō)說(shuō)明。第六章 工程物物資采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃第十八條區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部及及施工項(xiàng)項(xiàng)目部的的物資工工作是最最基層的的物資管管理。它它的主要要責(zé)職

9、是是做好施施工生產(chǎn)產(chǎn)用料的的采購(gòu)、點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)、保保管、收收發(fā)、運(yùn)運(yùn)輸及做做好施工工物資的的管理，節(jié)節(jié)約使用用、完工工核銷等等。區(qū)域域項(xiàng)目部部總工程程師是本本流程的的發(fā)起人人。區(qū)域域項(xiàng)目部部總工程程師根據(jù)據(jù)工程施施工合同同、施工工設(shè)計(jì)文文件、圖圖紙會(huì)審審結(jié)果、相相關(guān)會(huì)議議紀(jì)要、設(shè)設(shè)計(jì)變更更、業(yè)主主提供物物資清單單等，在在工程項(xiàng)項(xiàng)目開工工前或開開工后115天內(nèi)內(nèi)編制出出整個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目的材材料用量量計(jì)劃，按按設(shè)備、材材料分別別編制SS/SGG/B0001工工程物資資采購(gòu)申申請(qǐng)計(jì)劃劃，一一式三份份，經(jīng)區(qū)區(qū)域經(jīng)理理批準(zhǔn)后后報(bào)項(xiàng)目目部。設(shè)設(shè)備物資資采購(gòu)申申請(qǐng)需提提前600天申請(qǐng)請(qǐng)，纜線線物資采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)需

10、提前前30天天申請(qǐng)。第十九條 區(qū)域域項(xiàng)目部部依據(jù)中中標(biāo)通知知書、工工程建設(shè)設(shè)合同內(nèi)內(nèi)的設(shè)備備材料清清單、施施工圖紙紙會(huì)審結(jié)結(jié)果編制制工程程物資采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)計(jì)劃，該該申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃作為為工程開開工申請(qǐng)請(qǐng)之一。編編制要求求：設(shè)備備、材料料應(yīng)一次次性全部部編制工工程物資資采購(gòu)申申請(qǐng)計(jì)劃劃（包包含零星星材料）。并并在OAA平臺(tái)工工程物資資采購(gòu)申申請(qǐng)計(jì)劃劃審批流流程中提提出申請(qǐng)請(qǐng)，審批批完成后后方可進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)。第二十條 工程程建設(shè)合合同尚未未簽訂或或者工程程建設(shè)合合同外的的，而現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)急需需供貨時(shí)時(shí)，由區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部提出出無(wú)工工程建設(shè)設(shè)合同采采購(gòu)報(bào)告告，并并在OAA平臺(tái)上上提出申申請(qǐng)。報(bào)報(bào)告應(yīng)包包括：工程依

11、據(jù)：業(yè)主文文件、會(huì)會(huì)議紀(jì)要要等；申請(qǐng)依據(jù)：施工圖圖紙、施施工調(diào)查查、工程程進(jìn)度要要求等；費(fèi)用說(shuō)明：業(yè)主的的承諾（如如有）。無(wú)工程建設(shè)設(shè)合同或或者工程程建設(shè)合合同外的的采購(gòu)報(bào)報(bào)告，經(jīng)經(jīng)區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理同意意后，由由項(xiàng)目部部經(jīng)理、項(xiàng)項(xiàng)目部總總工會(huì)簽簽，送區(qū)區(qū)域經(jīng)理理審批后后，交項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部審核核，項(xiàng)目目部總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，上報(bào)報(bào)公司。如出現(xiàn)工程程搶險(xiǎn)等等緊急采采購(gòu)，由由區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部提提出申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告、說(shuō)說(shuō)明情況況，由區(qū)區(qū)域經(jīng)理理審批后后，交項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部審核核，需經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)，再再上報(bào)公公司。第二十一條條 項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部對(duì)區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部工工程物資資采購(gòu)申申請(qǐng)計(jì)劃

12、劃中的的設(shè)備材材料名稱稱、規(guī)格格型號(hào)、數(shù)數(shù)量、指指導(dǎo)價(jià)進(jìn)進(jìn)行審核核，并進(jìn)進(jìn)行工程程物資分分類，AA類物資資采購(gòu)申申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)項(xiàng)目部總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后報(bào)報(bào)公司工工程物資資部；BB類C類類物資采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)計(jì)劃報(bào)報(bào)項(xiàng)目部部批準(zhǔn)后后工程技技術(shù)部備備案。第二十二四四條 公公司物資資部將批批準(zhǔn)的工工程物資資采購(gòu)申申請(qǐng)計(jì)劃劃下發(fā)發(fā)項(xiàng)目部部，項(xiàng)目部部下發(fā)給給區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部。第二十三條條 申申請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)物資時(shí)時(shí)，規(guī)格格型號(hào)必必須滿足足設(shè)計(jì)和和甲方要要求，嚴(yán)嚴(yán)禁無(wú)依依據(jù)申請(qǐng)請(qǐng)物資。申申請(qǐng)采購(gòu)購(gòu)物資數(shù)數(shù)量時(shí)，以以滿足工工程需求求為界限限，不得得無(wú)計(jì)劃劃申請(qǐng)。區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部申請(qǐng)請(qǐng)物資采采購(gòu)數(shù)量量超出工工程實(shí)際際需求22%，而而

13、造成巨巨大浪費(fèi)費(fèi)的，按按照物資資實(shí)際采采購(gòu)價(jià)格格由項(xiàng)目目部承擔(dān)擔(dān)30%，剩余余70%由區(qū)域域項(xiàng)目部部承擔(dān)并并計(jì)入項(xiàng)項(xiàng)目責(zé)任任成本，多多余物資資由項(xiàng)目目部收回回。申請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)物物資超出出設(shè)計(jì)圖圖數(shù)量并并沒(méi)有有有效依據(jù)據(jù)并在工工程結(jié)算算時(shí)大于于驗(yàn)工數(shù)數(shù)量，造造成虧損損的由區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部承擔(dān)擔(dān)，并相相應(yīng)扣除除項(xiàng)目承承包獎(jiǎng)。第二十四條條 區(qū)區(qū)域所需需零星材材料采購(gòu)購(gòu)時(shí)，需需向項(xiàng)目目部提交交物資采采購(gòu)審批批表，項(xiàng)項(xiàng)目部審審批后，方方可由區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部進(jìn)行行采購(gòu)。單單筆采購(gòu)購(gòu)金額在在20000元以以下，由由供應(yīng)商商提供正正規(guī)發(fā)票票，區(qū)域域項(xiàng)目部部現(xiàn)金或或者支票票支付，做做到單筆筆采購(gòu)單單筆支付付，不能能累計(jì)

14、一一起支付付并報(bào)銷銷，報(bào)銷銷按財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)銷制制度執(zhí)行行；單筆筆采購(gòu)金金額在220000元以上上，由項(xiàng)項(xiàng)目部或或區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部與與供應(yīng)商商簽訂采采購(gòu)合同同，由供供應(yīng)商提提供正規(guī)規(guī)發(fā)票，按按項(xiàng)目部部資金審審批流程程，支票票或銀行行轉(zhuǎn)賬支支付，物物資主管管審核簽簽字并報(bào)報(bào)銷，報(bào)報(bào)銷按財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)銷銷制度執(zhí)執(zhí)行。第二十五條條 各各種物資資都有一一個(gè)固定定的物料料代碼，區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部申請(qǐng)請(qǐng)采購(gòu)物物資時(shí)，要要認(rèn)真仔仔細(xì)查找找相符的的物料代代碼填入入項(xiàng)目目部物資資采購(gòu)申申請(qǐng)審批批表中中，如沒(méi)沒(méi)有相應(yīng)應(yīng)的物料料代碼，需需聯(lián)系項(xiàng)項(xiàng)目部或或區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部EERP管管理員，進(jìn)進(jìn)行添加加或擴(kuò)充充物料碼碼。第二十六條條因設(shè)設(shè)計(jì)變

15、更更或建設(shè)設(shè)單位要要求而造造成設(shè)備備、A類類、B類類物資積積壓、減減少或變變更時(shí)，區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部應(yīng)及及時(shí)提出出變更申申請(qǐng)，報(bào)報(bào)項(xiàng)目部部審核，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部部領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)后報(bào)報(bào)公司工工程管理理中心。工工程管理理中心工工程處審審核后，經(jīng)經(jīng)總監(jiān)批批準(zhǔn)進(jìn)行行相應(yīng)的的采購(gòu)合合同變更更。由于于變更造造成的經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失，由項(xiàng)項(xiàng)目部（區(qū)區(qū)域）負(fù)負(fù)責(zé)向建建設(shè)單位位辦理確確認(rèn)手續(xù)續(xù)及追加加經(jīng)濟(jì)補(bǔ)補(bǔ)償?shù)仁率马?xiàng)。第七章 物資資的采購(gòu)購(gòu)和組織織第二十七條條 依依據(jù)批準(zhǔn)的的工程物物資采購(gòu)購(gòu)申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)濟(jì)合理理、齊備備及時(shí)、按按質(zhì)按量量地采購(gòu)購(gòu)各種物物資，以以保證施施工生產(chǎn)產(chǎn)需要。第二十十八條施工所需需的工程程材料，要要從長(zhǎng)

16、遠(yuǎn)遠(yuǎn)觀點(diǎn)出出發(fā)，根根據(jù)市場(chǎng)場(chǎng)變化，建建立起比比較鞏固固、穩(wěn)定定的合格格供應(yīng)商商。第二十十九條 B類類物資采采購(gòu)（零零星購(gòu)料料除外）必必須簽訂訂合同。第三十條施工工工程中一一般物資資，同類類物資采采購(gòu)金額額在壹拾拾萬(wàn)元（含含）以下下的，主主要是當(dāng)當(dāng)?shù)夭少?gòu)購(gòu)的鋼材材，需要要特殊訂訂購(gòu)或加加工的材材料，光光纜護(hù)套套管、硅硅芯管以以及部分分電線電電纜等BB類物資資，由項(xiàng)項(xiàng)目部或或區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部根根據(jù)項(xiàng)目目施工實(shí)實(shí)際情況況和工程程施工進(jìn)進(jìn)度，按按計(jì)劃分分期分批批自行采采購(gòu)。第三十一條條 零零星采購(gòu)購(gòu)：以上上除外的的工程用用材料采采購(gòu)。屬屬地采購(gòu)購(gòu)材料，主主要包括括水泥、黃黃沙、石石子、小小五金等等C類物物

17、資由區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)人組織織實(shí)施。采采購(gòu)人員員對(duì)所需需物資比比價(jià)初選選后，將將入選供供應(yīng)商情情況進(jìn)行行整理并并建立區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部的合合格供應(yīng)應(yīng)商檔案案，上報(bào)報(bào)項(xiàng)目部部工程技技術(shù)部備備案。以以上物資資采購(gòu)最最終決定定權(quán)在項(xiàng)項(xiàng)目部。第三十二條條 涉及及安全產(chǎn)產(chǎn)品中的的物資。應(yīng)應(yīng)選擇具具有資質(zhì)質(zhì)的供應(yīng)應(yīng)商，通通過(guò)國(guó)家家和行政政主管部部門認(rèn)證證通過(guò)的的產(chǎn)品，并并通過(guò)公公司內(nèi)部部基于安安全產(chǎn)品品合格供供應(yīng)商的的評(píng)定。區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部安全全技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人提提交工工程物資資申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃對(duì)對(duì)照“安安全產(chǎn)品品信息庫(kù)庫(kù)”，對(duì)對(duì)產(chǎn)購(gòu)物物資進(jìn)行行安全甑甑別，項(xiàng)項(xiàng)目部提提交標(biāo)識(shí)識(shí)涉及“安安全產(chǎn)品品”的項(xiàng)目部談判紀(jì)要。安全

18、產(chǎn)品在施工安裝或使用過(guò)程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項(xiàng)目部和區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)立即將故障情況報(bào)告給工程管理中心，發(fā)生故障的應(yīng)立即報(bào)安全監(jiān)察室。第三十三條條 區(qū)域域項(xiàng)目部部只負(fù)責(zé)責(zé)C類物物資的采采購(gòu)。采采購(gòu)的發(fā)發(fā)票應(yīng)當(dāng)當(dāng)月報(bào)銷銷，零星星小料報(bào)報(bào)銷采用用直發(fā)料料單，油油票發(fā)票票報(bào)銷時(shí)時(shí)要填寫寫使用車車號(hào)，金金額大數(shù)數(shù)量多的的單項(xiàng)小小料須點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)入庫(kù)庫(kù)進(jìn)賬。 第八章 現(xiàn)場(chǎng)工工程物資資管理第三十四條條 區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部應(yīng)按按公司有有關(guān)規(guī)定定，配置置專職材材料管理理人員，設(shè)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)料庫(kù)，建建立健全全現(xiàn)場(chǎng)工工程物資資管理制制度，全全面負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)工程程物資的的現(xiàn)場(chǎng)管管理。項(xiàng)項(xiàng)目部和和區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)對(duì)工程程項(xiàng)目現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)

19、工程程物資管管理進(jìn)行行監(jiān)督、檢檢查、指指導(dǎo)。第三十五條條 區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部材料料管理人人員負(fù)責(zé)責(zé)工程物物資到達(dá)達(dá)的接收收和保管管。工程物資檢檢驗(yàn)應(yīng)符符合公司司質(zhì)量管管理體系系的規(guī)定定，材料料管理人人員配合合質(zhì)檢員員、工程程監(jiān)理、廠廠方專業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)。所有有工程物物資附帶帶的合格格證、說(shuō)說(shuō)明書、裝裝箱單、明明細(xì)表、質(zhì)質(zhì)量保證證書、出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)等書面面資料由由質(zhì)檢員員保管并并建檔，簽簽收單必必須由物物資管理理人員簽簽字，并并加蓋公公章后，方方可作為為項(xiàng)目部部撥付款款憑證。區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部物資資管理員員通知項(xiàng)項(xiàng)目部物物資主管管到貨情情況，到到貨之日日起將到到貨單一一周內(nèi)遞遞交項(xiàng)目目部物資資主管，

20、以以便項(xiàng)目目部能及及時(shí)了解解到貨情情況，準(zhǔn)準(zhǔn)確計(jì)算算成本。工工程物資資發(fā)現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量問(wèn)題題，區(qū)域域項(xiàng)目部部應(yīng)在規(guī)規(guī)定時(shí)間間內(nèi)及時(shí)時(shí)與有關(guān)關(guān)單位、部部門聯(lián)系系解決。第三十六條條 工工程物資資到貨的的點(diǎn)驗(yàn)、領(lǐng)領(lǐng)用、處處置的流流程和規(guī)規(guī)定1、工程物物資到貨貨后，必必須進(jìn)行行點(diǎn)驗(yàn)，檢檢驗(yàn)其數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、品品種和質(zhì)質(zhì)量。物物資點(diǎn)驗(yàn)驗(yàn)必須有有三人以以上參加加，一式式三份填填寫材料料點(diǎn)驗(yàn)單單，由物物資管理理人員、質(zhì)質(zhì)檢員、調(diào)調(diào)度等參參與驗(yàn)收收的人員員分別在在點(diǎn)驗(yàn)單單上簽字字，第一一聯(lián)作為為財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)銷的憑憑據(jù)，第第二聯(lián)作作為項(xiàng)目目部工程程技術(shù)部部備案，第第三聯(lián)作作為材料料保管人人員的進(jìn)進(jìn)庫(kù)手續(xù)續(xù)。點(diǎn)驗(yàn)驗(yàn)過(guò)程中中

21、發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、品品種和質(zhì)質(zhì)量不符符的，應(yīng)應(yīng)如實(shí)做做好驗(yàn)收收記錄，并并向物資資主管人人員和項(xiàng)項(xiàng)目部分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)，并并及時(shí)采采取措施施，以減減少損失失。參與與物資點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)的人人員應(yīng)當(dāng)當(dāng)嚴(yán)格按按標(biāo)準(zhǔn)和和程序進(jìn)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)驗(yàn)，并對(duì)對(duì)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)結(jié)果承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。2、領(lǐng)用時(shí)時(shí)一式三三份填寫寫材料領(lǐng)領(lǐng)用單，第第一聯(lián)作作為財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)銷的的憑據(jù)，第第二聯(lián)作作為項(xiàng)目目部工程程技術(shù)部部備案，第第三聯(lián)作作為材料料保管人人員的出出庫(kù)手續(xù)續(xù)。3、區(qū)域項(xiàng)項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)領(lǐng)用單建建立工程程物資管管理賬冊(cè)冊(cè)，按品品名、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、單單價(jià)、金金額進(jìn)行行設(shè)備、材材料分類類管理，做做到賬、卡卡、物一一致。料料庫(kù)管理理人員應(yīng)

22、應(yīng)根據(jù)點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)單和和領(lǐng)用單單按月填填制工工程物資資分類動(dòng)動(dòng)態(tài)明細(xì)細(xì)表，一一式三份份，一份份留存，一一份送項(xiàng)項(xiàng)目部財(cái)財(cái)務(wù)，一一份送項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部，做做到賬賬賬、帳表表、帳物物相符，零零星材料料匯總額額必須正正確填寫寫清楚，不不得空缺缺。4、點(diǎn)驗(yàn)單單、領(lǐng)用用單、工工程物資資分類動(dòng)動(dòng)態(tài)明細(xì)細(xì)表應(yīng)于于每月222日前前送交項(xiàng)項(xiàng)目部。5、存貨按按月盤點(diǎn)點(diǎn)，填寫寫盤點(diǎn)記記錄。年年度終了了前應(yīng)進(jìn)進(jìn)行一次次全面的的盤點(diǎn)清清查，編編制物資資清冊(cè)一一式三份份，一份份留存，一一份送項(xiàng)項(xiàng)目部財(cái)財(cái)務(wù)，一一份送項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部。項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部按季季度匯總總，并將將電子版版掃描發(fā)發(fā)給公司司工程物物資部，做

23、做到帳物物相符，賬賬賬相符符。發(fā)生生數(shù)額較較大的盤盤虧、毀毀損，所所在區(qū)域域項(xiàng)目部部應(yīng)查清清原因，及及時(shí)報(bào)告告項(xiàng)目部部處理。第三十七條條 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)料庫(kù)庫(kù)應(yīng)滿足足物資保保管，倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)作業(yè)業(yè)，防火火安全的的要求；現(xiàn)場(chǎng)料料庫(kù)應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格做好好庫(kù)存物物資的倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)、保保管工作作。第三十八條條 區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部材料料員要加加強(qiáng)對(duì)庫(kù)庫(kù)房的日日常管理理，做到到庫(kù)區(qū)整整潔，分分區(qū)分類類，堆碼碼整齊，過(guò)過(guò)目成數(shù)數(shù)，并懸懸掛料簽簽，標(biāo)識(shí)識(shí)明顯，便便于收發(fā)發(fā)和清點(diǎn)點(diǎn)。做好好庫(kù)房的的防火，防防盜，防防損壞工工作。第三十九條條 工工程竣工工驗(yàn)收后后，項(xiàng)目目材料員員應(yīng)對(duì)工工程物資資進(jìn)行清清理，配配合工程程的末次次驗(yàn)工。對(duì)對(duì)業(yè)主的的工

24、程備備用物資資，要做做好移交交工作。對(duì)對(duì)工程中中剩余材材料要造造冊(cè)登記記，做好好集中歸歸庫(kù)工作作或材料料轉(zhuǎn)移工工作，并并上報(bào)區(qū)區(qū)域工程程部及項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部。第九章 物資采采購(gòu)到貨貨清單流流轉(zhuǎn)第四十條 物物資到貨貨情況是是撥付款款的重要要依據(jù)之之一，其其明示了了各個(gè)采采購(gòu)合同同物資到到貨具體體內(nèi)容，包包括了名名稱、規(guī)規(guī)格、采采購(gòu)單價(jià)價(jià)、數(shù)量量等，并并統(tǒng)計(jì)了了累積到到貨金額額等重要要數(shù)據(jù)，工工程物資資到貨清清單是是支付付付款的重重要參考考依據(jù)；第四十一條條 項(xiàng)項(xiàng)目部物物資主管管在廠家家發(fā)貨前前將工工程物資資到貨清清單發(fā)發(fā)給供應(yīng)應(yīng)商，供供應(yīng)商按按清單規(guī)規(guī)定填寫寫本次到到貨信息息和累積積到貨金

25、金額等信信息并蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)，將工工程物資資到貨清清單送送抵工程程項(xiàng)目部部簽收，清清單中“累累積到貨貨金額”將將作為撥撥付款的的重要參參考依據(jù)據(jù)；第四十二條條 區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部確認(rèn)認(rèn)簽字，項(xiàng)目部蓋章，通過(guò)傳真或掃描件等方式發(fā)至工程物資中心，并歸檔工程物資到貨清單。第十章 工程剩剩余及廢廢舊物資資處置管管理第四十三條條 項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部是項(xiàng)項(xiàng)目工程程剩余物物資和廢廢舊物資資的歸口口管理部部門。第四十四條條 工工程剩余余物資是是指設(shè)計(jì)計(jì)富余量量過(guò)大或或設(shè)計(jì)變變更等原原因形成成的多余余或不適適用的工工程物資資。第四十五條條 工工程廢舊舊物資是是指正常常施工生生產(chǎn)過(guò)程程中形成成的邊角角料，供供應(yīng)商提

26、提供的不不合格品品（供應(yīng)應(yīng)商不回回收部分分），敷敷設(shè)、安安裝完成成后設(shè)計(jì)計(jì)變更造造成的報(bào)報(bào)廢物資資，成品品被破壞壞造成的的報(bào)廢物物資等。第四十六條條 項(xiàng)項(xiàng)目部工工程技術(shù)術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)所屬范范圍內(nèi)工工程剩余余物資臺(tái)臺(tái)賬，調(diào)調(diào)撥管理理。組織織工程廢廢舊物資資鑒定，變變賣審核核。工程程竣工驗(yàn)驗(yàn)收后，區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部設(shè)備備材料員員負(fù)責(zé)編編制工程程剩余物物資報(bào)告告，經(jīng)區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部總工工程師審審核，區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部經(jīng)理理確認(rèn)后后報(bào)項(xiàng)目目部。項(xiàng)目部部工程技技術(shù)部審審核工程程剩余物物資報(bào)告告，參加加工程廢廢舊鑒定定，確認(rèn)認(rèn)實(shí)物與與報(bào)告一一致，項(xiàng)項(xiàng)目部總總經(jīng)理簽簽批后，可可進(jìn)行變變賣。變變賣所得得按公司司有關(guān)財(cái)財(cái)務(wù)制

27、度度處理。第四十七條條 項(xiàng)項(xiàng)目部在在審核新新開工程程的物資資申請(qǐng)計(jì)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)應(yīng)查閱工工程剩余余物資管管理賬冊(cè)冊(cè)并綜合合考慮運(yùn)運(yùn)費(fèi)等因因素，盡盡可能調(diào)調(diào)撥使用用工程剩剩余物資資。在進(jìn)進(jìn)行工程程剩余物物資調(diào)撥撥時(shí)，由由項(xiàng)目部部出具調(diào)調(diào)撥通知知，調(diào)撥撥物資計(jì)計(jì)入相應(yīng)應(yīng)工程成成本，并并及時(shí)更更新項(xiàng)目目部工程程剩余物物資管理理帳冊(cè)。第四十八條條 區(qū)區(qū)域項(xiàng)目目部需要要進(jìn)行工工程廢舊舊物資處處置時(shí)，應(yīng)應(yīng)填寫物物資貶值值報(bào)廢申申請(qǐng)單，將將本批次次工程廢廢舊物資資形成原原因，清清單上報(bào)報(bào)項(xiàng)目部部。剩余余物資和和廢舊物物資未經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部部總經(jīng)理理批準(zhǔn)不不準(zhǔn)私自自處理或或變賣。第十一章 附則則第二十九條條 本本辦法同

28、同時(shí)適用用于非區(qū)區(qū)域內(nèi)的的項(xiàng)目部部。第三 十十條 本辦法法由項(xiàng)目目部工程程技術(shù)部部負(fù)責(zé)解解釋。第三十一條條 本本辦法自自發(fā)布之之日起實(shí)實(shí) 編號(hào)：S/SG/B 0001工程物資采采購(gòu)申請(qǐng)請(qǐng)計(jì)劃（ 工工程）編制說(shuō)明：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理 編制日期 項(xiàng)目部技術(shù)術(shù)主管 項(xiàng)目部物資資主管 項(xiàng)目部總經(jīng)經(jīng)理 工程管理部部 工程物資部部物資主主管 工程物資部部 公司分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo) 編號(hào)：S/SG/B 0001 年 月 日 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)名 稱規(guī)格說(shuō)明單位數(shù)量指導(dǎo)價(jià)小計(jì)物資分類備注公司合同談?wù)勁屑o(jì)要要編號(hào)：S/WZ/C 0009項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱稱供應(yīng)商類別別 指指定 投投標(biāo)選定定 自行選選定談判日期談判

29、地點(diǎn)采購(gòu)物資投標(biāo)金額（萬(wàn)萬(wàn)元）采購(gòu)成交金金額（萬(wàn)元）采購(gòu)合同印印花稅（萬(wàn)萬(wàn)元）采購(gòu)成交金金額*00.00003施工合同繳稅分?jǐn)偅ㄈf(wàn)萬(wàn)元）采購(gòu)盈虧（萬(wàn)萬(wàn)元）投標(biāo)金額合同成成交價(jià)印花稅稅繳稅稅分?jǐn)偤贤畔⑹┕ず贤少?gòu)合同發(fā)票種類 預(yù)付款（%）預(yù)付款支付付時(shí)間進(jìn)度款（%）進(jìn)度款支付付時(shí)間質(zhì)保金（%）質(zhì)保金支付付時(shí)間備注：項(xiàng)目部項(xiàng)目部工程物資部部投標(biāo)部門資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部監(jiān)察部法律事務(wù)部部物資賬賬編號(hào)單位名稱單價(jià)S/WZ/B 0200規(guī)格定量年單號(hào)摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⒃氯諗?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額S/WZ/B0221 工程物資資分類動(dòng)動(dòng)態(tài)明細(xì)細(xì)表工程件名： 編編制人：負(fù)責(zé)人人：編制日期： 年月日 （蓋蓋章）工

30、 程 物物 資 分 類 動(dòng) 態(tài) 明 細(xì) 表S/WZ/B 0211第頁(yè)材料編編號(hào)材 料 名名 稱規(guī)格說(shuō)明單位單 價(jià)月 初庫(kù)庫(kù) 存月份收入月份發(fā)出月末結(jié)結(jié)余材料來(lái)源內(nèi)部調(diào)撥工程件件名內(nèi)部調(diào)撥售出單位數(shù)量倉(cāng)庫(kù)數(shù)量工程數(shù)量工程數(shù)量倉(cāng)庫(kù)數(shù)量倉(cāng) 庫(kù) 盤 點(diǎn) 記 錄庫(kù)字 第第00000001號(hào)號(hào)中國(guó)鐵路通通信信號(hào)號(hào)上海工工程有限限公司S/WZ/B 0255項(xiàng)目材料編號(hào)材料名稱規(guī)格說(shuō)明單位賬面數(shù)數(shù)量實(shí)物數(shù)數(shù)量盈虧()()盈虧原因及及處理結(jié)結(jié)果到貨登登記簿編號(hào)：S/WZ/B 0223 項(xiàng)目材料名名稱型號(hào)規(guī)格件數(shù)重量運(yùn)號(hào)票號(hào)發(fā)站日期到站日期發(fā)貨單單位包裝狀況況收貨人點(diǎn)驗(yàn)人調(diào)單號(hào)裝箱號(hào)備注物資開箱記記錄 SS/WZ

31、Z/B0027工程名稱生產(chǎn)單位開箱檢查要要求：1.外包裝裝形式及及完好程程度。 2.數(shù)量與與裝箱單單是否一一至。3.設(shè)備外外觀是否否完好無(wú)無(wú)損。 4.內(nèi)部結(jié)結(jié)構(gòu)是否否有脫落落或缺件件。5.隨機(jī)附附件（合合格證、說(shuō)說(shuō)明書、出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)、備件件及清單單）是否否齊全。開 箱箱 內(nèi) 容開 箱箱 內(nèi) 容存在問(wèn)題：參與人員/日期： 點(diǎn) 驗(yàn)驗(yàn) 材 料（設(shè)設(shè)備）單單 SS/WZZ/B/0122 日期： 年 月 日單位： 編編號(hào)：工程名稱點(diǎn)驗(yàn)依據(jù)承制單位材料編號(hào)材料（設(shè)備備）名稱稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）檢驗(yàn)情況及及備注 領(lǐng) 用用 材 料（設(shè)設(shè)備）單單 SS/WZZ/B/0122 日期： 年 月 日

32、單位： 編編號(hào)：工程名稱點(diǎn)驗(yàn)依據(jù)編號(hào)材料編號(hào)材料（設(shè)備備）名稱稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元） 料 料 簽材料編號(hào)材料名稱規(guī) 格計(jì)量單位進(jìn)貨單價(jià)生產(chǎn)單位出廠日期點(diǎn)驗(yàn)單號(hào)進(jìn)貨數(shù)量質(zhì)量狀況 編號(hào)：S/WZ/B030 動(dòng) 態(tài) 記 錄日期收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量 編號(hào)號(hào)：S/WZ/BB 0331工程剩余物物資報(bào)告告（ 工工程）形成原因：項(xiàng)目部材料料員 項(xiàng)目目部總工工 項(xiàng)目目經(jīng)理 編編制日期期項(xiàng)目部工程程技術(shù)部部意見(jiàn)： 審核核：日期期：項(xiàng)目部總經(jīng)經(jīng)理意見(jiàn)見(jiàn)： 簽批批：日期期：編號(hào)：S/WZ/BB 0331 年 月 日 共 頁(yè) 第 頁(yè)序號(hào)名 稱規(guī)格說(shuō)明單位數(shù)量采購(gòu)價(jià)小計(jì)備注PAGE 1附件10：無(wú)工

33、程建設(shè)設(shè)合同采采購(gòu)報(bào)告告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別普通 搶險(xiǎn)編制人工程依據(jù)申請(qǐng)依據(jù)費(fèi)用說(shuō)明項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核意見(jiàn)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部部審核意見(jiàn)工程物資部部審核意見(jiàn)分管領(lǐng)導(dǎo)審審核總經(jīng)理審批批附件11：項(xiàng)目部合同同評(píng)審記記錄表合同編號(hào)：CRSSCS/SH/GCBB/WZZ-20015001155-項(xiàng)目目名稱縮縮寫0001 類別勞務(wù)分包包 物資資采購(gòu) 房屋租租賃 汽汽車租賃賃合同主要內(nèi)內(nèi)容評(píng)審部門評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審人日期項(xiàng)目部區(qū)域項(xiàng)目部部工程技術(shù)部部安全質(zhì)量部部市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部部人力資源部部綜合辦公室室主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見(jiàn)項(xiàng)目部總經(jīng)經(jīng)理審批意見(jiàn)備注：附件12：項(xiàng)目部部采購(gòu)物物資目錄錄A 類物資資（一）通信信設(shè)備類類621 數(shù)

34、數(shù)字傳輸輸通信設(shè)設(shè)備；622 地地區(qū)通信信及長(zhǎng)途途交換；623 區(qū)區(qū)段通信信設(shè)備；624 站站場(chǎng)、會(huì)會(huì)議通信信設(shè)備；625 數(shù)數(shù)據(jù)傳輸輸設(shè)備；626 無(wú)無(wú)線通信信設(shè)備；627 電電源設(shè)備備；628 光光、電纜纜配套設(shè)設(shè)備（光光、電纜纜配線架架、柜）、監(jiān)監(jiān)測(cè)設(shè)備備、環(huán)境境監(jiān)控等等；629 其其他通信信設(shè)備整整機(jī)類等等；600 軌軌道交通通通信系系統(tǒng)設(shè)備備；車站廣播系系統(tǒng)設(shè)備備、電視視監(jiān)控設(shè)設(shè)備、公公安無(wú)線線系統(tǒng)設(shè)設(shè)備、消消防系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備、時(shí)時(shí)鐘系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備、乘乘客信息息服務(wù)系系統(tǒng)設(shè)備備、公務(wù)務(wù)電話系系統(tǒng)設(shè)備備、專用用電話系系統(tǒng)設(shè)備備、專用用無(wú)線系系統(tǒng)設(shè)備備、集中中維護(hù)系系統(tǒng)設(shè)備備、電源源系統(tǒng)設(shè)設(shè)備、

35、傳傳輸系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)備、AAFC設(shè)設(shè)備等；704 網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備。（二）信號(hào)號(hào)（整機(jī)機(jī)）設(shè)備備類640 信信號(hào)裝置置；641 聯(lián)聯(lián)銷裝置置（控制制臺(tái)、組組合架、電電源屏、繼繼電器、道道岔轉(zhuǎn)換換及鎖閉閉裝置、駝駝峰專用用設(shè)備、變變壓器類類、電纜纜盒、變變壓器箱箱類）；642 閉閉塞裝置置微機(jī)機(jī)計(jì)軸、（非非）電化化移頻設(shè)設(shè)備；642 軌軌道電路路器材（軌軌道變壓壓器、繼繼電器）；643 計(jì)計(jì)算機(jī)聯(lián)聯(lián)鎖設(shè)備備信號(hào)防防雷、其其他信號(hào)號(hào)設(shè)備整整機(jī)類等等。（三）干線線通信光光、電纜纜、長(zhǎng)途途對(duì)稱、市市話電纜纜、配線線電纜、光光電綜合合纜、數(shù)數(shù)字通信信纜、同同軸、射射頻、漏漏纜、其其他通信信電纜；塑料護(hù)護(hù)套信號(hào)號(hào)電

36、纜、鋁鋁護(hù)套及及屏蔽信信號(hào)電纜纜、數(shù)字字信號(hào)電電纜、信信號(hào)貫通通線、計(jì)計(jì)軸綜合合電纜及及信號(hào)光光電綜合合纜等。（四）其他他通信管管道工程程（塑料料管、子子管等）、架架空線路路工程（鋼鋼絞線等等）、金金屬橋架架、槽道道；復(fù)合合材料槽槽道。附件13：物資管理質(zhì)質(zhì)量記錄錄(按質(zhì)質(zhì)量記錄錄編號(hào)順順序)（常用記錄錄部分）1、物資采采購(gòu)計(jì)劃劃表（SS/WZZ/B 0022）這是項(xiàng)目部部在收到到項(xiàng)目部部設(shè)備（材材料）申申請(qǐng)后，按按物資供供應(yīng)的求求同渠道道，不同同類別下下達(dá)給項(xiàng)項(xiàng)目部材材料員的的采購(gòu)計(jì)計(jì)劃，重重要物資資和大宗宗批量物物資由項(xiàng)項(xiàng)目部選選定合格格供應(yīng)商商訂訂貨貨采購(gòu)，地地方料和和零星料料由項(xiàng)目目部

37、材料料員進(jìn)行行采購(gòu)。2、業(yè)主提提供物資資清單（ss/wzz/b 0066）由業(yè)主直接接提供的的物資，工工程技術(shù)術(shù)部按工工程施工工合同或或施工協(xié)協(xié)議中明明確規(guī)定定業(yè)主提提供物資資的范圍圍、方式式及相關(guān)關(guān)責(zé)任，填填寫業(yè)業(yè)主提供供物資清清單交交項(xiàng)目部部，項(xiàng)目目部按“清清單”向向業(yè)主領(lǐng)領(lǐng)取或負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)該該物資的的貯存和和保管。3、領(lǐng)料單單（s/wz/b 0011）工程施工中中物資（成成本）結(jié)結(jié)算的重重要依據(jù)據(jù)，由項(xiàng)項(xiàng)目部材材料員填填寫，直直接領(lǐng)料料人（班班組長(zhǎng)、工工長(zhǎng)）。4、點(diǎn)驗(yàn)材材料單（SSWZZB0012）點(diǎn)驗(yàn)單是項(xiàng)項(xiàng)目部作作為物資資進(jìn)賬的的重要依依據(jù)，主主要有兩兩個(gè)方面面組成，一一個(gè)是財(cái)財(cái)務(wù)與供供

38、應(yīng)商結(jié)結(jié)算后下下達(dá)的在在途材料料通知單單、二二是項(xiàng)目目部自行行采購(gòu)后后的結(jié)算算發(fā)票。5、在途材材料通知知單（SSWZZB0016）項(xiàng)目部財(cái)務(wù)務(wù)部門與與供應(yīng)商商結(jié)算后后，下達(dá)達(dá)項(xiàng)目部部材料員員作為項(xiàng)項(xiàng)目部材材料員點(diǎn)點(diǎn)驗(yàn)材料料入賬的的依據(jù)。6、物資賬賬（SWZB0220）這是物資部部門和項(xiàng)項(xiàng)目部材材料員不不可少的的記賬形形式。各各種入庫(kù)庫(kù)材料必必須按材材料編號(hào)號(hào)順序建建立料賬賬。這是是對(duì)項(xiàng)目目部和項(xiàng)項(xiàng)目部整整個(gè)工程程的物資資收發(fā)、結(jié)結(jié)存動(dòng)態(tài)態(tài)的記錄錄，是查查找進(jìn)料料渠道、發(fā)發(fā)料去向向的依據(jù)據(jù)，是核核算統(tǒng)計(jì)計(jì)的輔助助材料。因因此，每每個(gè)材料料員都要要認(rèn)真作作好物資資登賬工工作。7、到貨登登記簿（SS

39、WZZB0023）這是各類物物資通過(guò)過(guò)運(yùn)輸方方式到達(dá)達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后后最原始始真實(shí)的的記錄。由由于各類類運(yùn)輸?shù)降竭_(dá)的物物資與結(jié)結(jié)算憑證證不能同同步到達(dá)達(dá)，相隔隔時(shí)間較較長(zhǎng)，無(wú)無(wú)法確定定到達(dá)貨貨物與實(shí)實(shí)際結(jié)算算是否相相符。因因此，做做好到貨貨登記是是非常重重要的工工作。8、盤點(diǎn)記記錄（SSWZZB25）這是項(xiàng)目部部材料員員每月自自點(diǎn)不少少于155的循循環(huán)盤點(diǎn)點(diǎn)記錄。9、憑證封封面（SSWZZB0266）裝訂在相應(yīng)應(yīng)內(nèi)容單單據(jù)上面面。10、料簽簽（SWZB0030）料簽的作用用就是說(shuō)說(shuō)明該物物資最基基本的經(jīng)經(jīng)濟(jì)特證證，便于于物資的的收發(fā)和和盤點(diǎn)作作業(yè)。在物資管理理中所發(fā)發(fā)生的各各種單據(jù)據(jù)，都要要及時(shí)地地按

40、要求求返回項(xiàng)項(xiàng)目部財(cái)財(cái)務(wù)及有有關(guān)部門門，這是是項(xiàng)目部部與項(xiàng)目目部對(duì)物物資的統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、消消耗和核核算的重重要依據(jù)據(jù)。傳遞要求：截止每每月222日前作作為當(dāng)月月時(shí)間進(jìn)進(jìn)行編號(hào)號(hào)匯總，返返回項(xiàng)目目部相關(guān)關(guān)部門。223日以以后為下下月時(shí)間間編號(hào)。項(xiàng)目部合格格供應(yīng)商商管理實(shí)實(shí)施細(xì)則則第一章 總 則1、為了穩(wěn)穩(wěn)定供應(yīng)應(yīng)商隊(duì)伍伍，建立立長(zhǎng)期互互惠供求求關(guān)系，特特依據(jù)上上海工程程集團(tuán)有有限公司司項(xiàng)目部部物資管管理辦法法制定定本實(shí)施施細(xì)則。2、本實(shí)施施細(xì)則適適用于向向項(xiàng)目部部長(zhǎng)期供供應(yīng)設(shè)備備、材料料及提供供配套服服務(wù)的廠廠商。3、對(duì)選定定的供應(yīng)應(yīng)商，項(xiàng)項(xiàng)目部原原則上應(yīng)應(yīng)和合格格供應(yīng)商商簽訂長(zhǎng)長(zhǎng)期或短短期的供供應(yīng)協(xié)

41、議議。4、項(xiàng)目部部?jī)?yōu)先選選擇簽訂訂供應(yīng)協(xié)協(xié)議的合合格供應(yīng)應(yīng)商供貨貨。第二章 入選條條件1、質(zhì)量水水平。包包括：（1）產(chǎn)品的合格品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）需提供樣品時(shí)的樣品質(zhì)量；（4）對(duì)質(zhì)量問(wèn)題的處理。2、交貨能能力。包包括：（1）交貨的及時(shí)性；（2）擴(kuò)大供貨范圍的彈性；（3）增、減訂貨的能力。3、價(jià)格水水平。包包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價(jià)的能力；（3）成本下降空間。4、技術(shù)能能力。包包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；（4）技術(shù)問(wèn)題解決的反應(yīng)能力。5、后援服服務(wù)。包包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。6、人力資資源。包包括：（1）經(jīng)

42、營(yíng)團(tuán)隊(duì)；（2）員工素質(zhì)。7、現(xiàn)有合合作狀況況。包括括：（11）合同同履約率率；（22）合作作年限； （3）合作作融洽關(guān)關(guān)系。第三章 篩選程程序1、針對(duì)各各類物資資，由工工程管理理中心和和項(xiàng)目部部經(jīng)市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)研后后依據(jù)入入選條件件擬定候候選供應(yīng)應(yīng)商名單單。2、工程技技術(shù)部依依據(jù)項(xiàng)目目部供供應(yīng)商選選擇及評(píng)評(píng)定辦法法規(guī)定定的各項(xiàng)項(xiàng)指標(biāo)評(píng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)評(píng)分。3、項(xiàng)目部部成立一一個(gè)由工工程技術(shù)術(shù)部、市市場(chǎng)拓展展部組成成的供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審小組。4、評(píng)審小小組對(duì)候候選名單單中的供供應(yīng)商，綜綜合考慮慮入選條條件和評(píng)評(píng)定分值值確定合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單。5、工程技技術(shù)部依依據(jù)評(píng)審審小組結(jié)結(jié)論，發(fā)發(fā)布合格格供應(yīng)商商名

43、單。第四章 管理措措施1、工程所所需物資資采購(gòu)時(shí)時(shí)必須選選用合格格供應(yīng)商商，不得得向合格格供應(yīng)商商名單外外的供應(yīng)應(yīng)商采購(gòu)購(gòu)。2、未被列列入合格格供應(yīng)商商名單的的供應(yīng)商商，待其其改進(jìn)完完善后，可可參加下下一次篩篩選。3、采購(gòu)合合同執(zhí)行行完成后后，應(yīng)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行后后評(píng)價(jià)。4、每年對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行重重新評(píng)估估，不符符合要求求的予以以淘汰。5、項(xiàng)目部部定期或或不定期期地對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢測(cè)或或現(xiàn)場(chǎng)檢檢查。第五章 附則1、本細(xì)則則同時(shí)適適用于非非區(qū)域內(nèi)內(nèi)的項(xiàng)目目部2、本實(shí)施施細(xì)則由由工程技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋。本實(shí)實(shí)施細(xì)則則自發(fā)布布之日起起執(zhí)行。附件1:通信部分合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單:1、上海盛盛通電訊訊器材有有限公司司（終端端電話）2、上海電電纜研究究所（通通信電纜纜、光纜纜）3、江蘇天天誠(chéng)線纜纜集團(tuán)有有限公司司（視頻頻線、網(wǎng)網(wǎng)線、電電源線等等）4、上海起起帆電線線電纜有有限公司司（電力力電纜）5、上海閎閎聯(lián)電線線電纜廠廠（軟電電纜電線線、屏蔽蔽電纜、護(hù)護(hù)套電纜纜）6、上海昌昌鑫特種種電線電電纜廠 （軟電電纜電線線、屏蔽蔽電纜、護(hù)護(hù)套電纜纜）7、上海匯匯盛無(wú)線線電專用用科技有有限公司司（票亭亭、服務(wù)務(wù)中心、導(dǎo)導(dǎo)向標(biāo)志志標(biāo)識(shí)