最新房地產(chǎn)管理制度匯編

1、xx實業(yè)有限公司房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)管理制制度 （220133）2013年年1月目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc23411 一、前 言 一、前 言為了規(guī)范建建設(shè)管理理，確保保工程質(zhì)質(zhì)量、進進度、安安全文明明施工及及控制項項目投資資，使工工程建設(shè)設(shè)的全過過程有章章可循，實實行“按系統(tǒng)統(tǒng)、分層層次、程程序化、責(zé)責(zé)任制、監(jiān)監(jiān)督制”的管理理體系XXX實業(yè)業(yè)有限公公司（以以下簡稱稱公司）編編制了房地產(chǎn)開發(fā)管理制度， 擬在工程建設(shè)管理中執(zhí)行，各部門應(yīng)嚴(yán)格按房地產(chǎn)開發(fā)管理制度及國家相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程和地方相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。 二、名詞定定義1、“公司司、建設(shè)設(shè)單位”是指XXX實業(yè)

2、有有限公司司；2、“項目目管理部部”是指公公司對施施工現(xiàn)場場實施管管理的職職能部門門；3、“主管管工程師師”是指從從公司項項目管理理部派出出的全面面負(fù)責(zé)本本項目的的工程師師， 可兼職職作為專專業(yè)工程程師；4、“專業(yè)業(yè)工程師師”是指從從公司項項目管理理部派出出的負(fù)責(zé)責(zé)本項目目某專業(yè)業(yè)的工程程師，行行政上服服從主管管工程師師領(lǐng)導(dǎo)；5、“公司司現(xiàn)場工工程師”是指公公司項目目管理部部派出的的主管工工程師和和專業(yè)工工程師的的總稱；6、“項目目部”是指公公司派駐駐本工程程現(xiàn)場實實施管理理的組織織；7、“總工工程師”指公司司總工程程師；8、“監(jiān)理理單位”是指承承擔(dān)監(jiān)理理業(yè)務(wù)和和監(jiān)理責(zé)責(zé)任的一一方；9、“監(jiān)理

3、理機構(gòu)”是指監(jiān)監(jiān)理單位位派駐本本工程現(xiàn)現(xiàn)場實施施監(jiān)理業(yè)業(yè)務(wù)的組組織；10、“總總監(jiān)理工工程師”是指經(jīng)經(jīng)我公司司同意，監(jiān)監(jiān)理單位位派到監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)全面履履行本合合同的全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)人；11、“指指定分包包商”是指由由我公司司確定并并與此簽簽訂合同同的分包包商；12、“指指定供應(yīng)應(yīng)商”是指由由我公司司確定并并與此簽簽訂合同同的供應(yīng)應(yīng)商。三、編制說說明1、本房房地產(chǎn)開開發(fā)管理理制度中中未含蓋蓋公司行行政人事事部、投投資發(fā)展展部、房房產(chǎn)公司司、物管管公司及及設(shè)計公公司相關(guān)關(guān)管理內(nèi)內(nèi)容。2、計劃財財務(wù)部、預(yù)預(yù)算造價價部、開開發(fā)部、合合約部、綜綜合配套套部也僅僅涉及其其與項目目管理部部相對接接方面的的工作內(nèi)

4、內(nèi)容。第一章第一節(jié) 房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)管理組組織構(gòu)架架建設(shè)項目及及其管理理是一個個復(fù)雜的的系統(tǒng)工工程，由由多方責(zé)責(zé)任主體體參與，周周期長，專專業(yè)多。為為使建設(shè)設(shè)項目得得以順利利進行，明明確公司司各部門門及相關(guān)關(guān)人員職職責(zé)，并并實施對對施工單單位、監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)的監(jiān)督督和考核核，使建建設(shè)工程程管理科科學(xué)、主主動、有有序、明明晰，則則必須建建立科學(xué)學(xué)的管理理體系。為為此公司司建立以以總工辦辦為核心心的工程程建設(shè)管管理機構(gòu)構(gòu)，為相相關(guān)職能能部門提提供工程程技術(shù)相相關(guān)方面面服務(wù)，為為公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提供供決策依依據(jù)。房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)管理組組織構(gòu)架架圖集團董事長集團董事長開發(fā)部經(jīng)理開發(fā)部經(jīng)理副總經(jīng)理總工程師副總經(jīng)理總工

5、程師第二節(jié) 總工辦辦職能、職職責(zé)總工程師辦辦公室（簡簡稱總工工辦），是是在公司司的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，集集中研究究討論工工程項目目的重大大技術(shù)問問題、貫貫徹國家家關(guān)于建建設(shè)開發(fā)發(fā)的法律律、法規(guī)規(guī)、推廣廣應(yīng)用成成熟的科科學(xué)技術(shù)術(shù)成果、是是公司對對工程建建設(shè)項目目設(shè)施全全過程控控制的技技術(shù)決策策、督促促檢查、組組織協(xié)調(diào)調(diào)的部門門。一、總工辦辦的職能能（一）、技技術(shù)核心心： 公公司建設(shè)設(shè)工程的的最高技技術(shù)決策策部門，進進行項目目可行性性研究、技技術(shù)論證證，為公公司決策策層提供供決策依依據(jù)；在在技術(shù)層層面為相相關(guān)部門門提供技技術(shù)支撐撐。（二）、技技術(shù)管理理 代代表公司司對工程程項目全全過程的的技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量、進進

6、度、安安全的措措施進行行審定；技術(shù)檔檔案的管管理和收收發(fā)歸檔檔。（三）、協(xié)協(xié)調(diào)督促促 對對工程建建設(shè)項目目現(xiàn)場施施工技術(shù)術(shù)措施、安安全技術(shù)術(shù)措施、技技術(shù)管理理程序、技技術(shù)歸檔檔資料、工工程竣工工評價等等工作進進行督促促；對相相關(guān)部門門工作界界面的有有機銜接接進行協(xié)協(xié)調(diào)；對對各專業(yè)業(yè)工程師師的工作作進行指指導(dǎo)檢查查。（四）、技技術(shù)服務(wù)務(wù)貫徹執(zhí)行國國家現(xiàn)行行的法律律、法規(guī)規(guī)、規(guī)范范、規(guī)程程及標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)；組織織項目管管理部相相關(guān)專業(yè)業(yè)人員進進行新技技術(shù)、新新材料、新新工藝、新新規(guī)范的的學(xué)習(xí)；解決施施工過程程中的技技術(shù)難題題。二、總工辦辦職責(zé)1、貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家現(xiàn)行的的法律、法法規(guī)及規(guī)規(guī)章。定定期向相相關(guān)

7、部門門頒發(fā)國國家現(xiàn)行行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范有效效版本目目錄。2、組織各各專業(yè)工工程師和和公司相相關(guān)部門門參與初初步設(shè)計計規(guī)劃及及施工圖圖設(shè)計；并組織織項目管管理部及及專業(yè)工工程師參參與內(nèi)部部圖紙會會審工作作。3、負(fù)責(zé)配配合設(shè)計計單位制制定設(shè)計計可行性性方案，明明確設(shè)計計的經(jīng)濟濟及技術(shù)術(shù)指標(biāo)。4、負(fù)責(zé)制制定技術(shù)術(shù)管理計計劃、經(jīng)經(jīng)濟目標(biāo)標(biāo)和可行行性方案案。5、負(fù)責(zé)審審定項目目管理部部制定的的前期施施工組織織計劃。6、負(fù)責(zé)審審核施工工組織設(shè)設(shè)計和專專項技術(shù)術(shù)措施方方案。7、負(fù)責(zé)審審查重大大技術(shù)變變更和技技術(shù)性經(jīng)經(jīng)濟簽證證。8、負(fù)責(zé)公公司的技技術(shù)檔案案管理工工作。9、負(fù)責(zé)報報送各階階段的方方案審查查工作，督督

8、促設(shè)計計單位按按規(guī)定時時間完成成各階段段的設(shè)計計。10、負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系建建設(shè)局對對建設(shè)工工程項目目初步設(shè)設(shè)計并聯(lián)聯(lián)審查。11、組織織公司重重大技術(shù)術(shù)方案的的討論和和決策。12、不定定期參與與工程的的施工技技術(shù)會議議，協(xié)調(diào)調(diào)解決施施工中各各專業(yè)技技術(shù)難題題。13、參加加基礎(chǔ)、主主體結(jié)構(gòu)構(gòu)、工程程竣工驗驗收。14、參與與設(shè)計單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位、材材料設(shè)備備供應(yīng)商商的選擇擇。15、參加加各類工工程相關(guān)關(guān)招標(biāo)文文件及合合同文件件的評審審工作。16、督促促開發(fā)部部在建設(shè)設(shè)局辦理理建設(shè)設(shè)工程施施工許可可證及及工程程質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督和安安全監(jiān)督督備案工工作。第三節(jié) 總工辦辦文件簽簽發(fā)流程程起草編制校核總

9、工辦對外工作文件總工程師組織副總工程師等共同商議確認(rèn)工作文件對外發(fā)布實施（總工辦、工程部及其他相關(guān)職能部門留存檔）修改同意修改總工程師提交決策層復(fù)議（重大事項）圖一 重要工工程技術(shù)術(shù)及技術(shù)術(shù)經(jīng)濟文文件的簽簽發(fā)流程程圖二 對對重大設(shè)設(shè)計文件件修改起草編制校核總工辦對外工作文件總工程師組織副總工程師等共同商議確認(rèn)工作文件對外發(fā)布實施（總工辦、工程部及其他相關(guān)職能部門留存檔）修改同意修改總工程師提交決策層復(fù)議（重大事項）公司內(nèi)部職能部門（開發(fā)部、綜合配套部、預(yù)算造價部、工程部）向總工辦提出的書面修改建議或意見公司內(nèi)部職能部門（開發(fā)部、綜合配套部、預(yù)算造價部、工程部）向總工辦提出的書面修改建議或意見根

10、據(jù)會議紀(jì)要和預(yù)算造價部經(jīng)濟分析，起草編制修改意見通知總工程師組織公司有關(guān)職能部門和工程技術(shù)人員進行經(jīng)濟和技術(shù)方面的專題討論會議并形成相關(guān)會議紀(jì)要（總工辦）（公司工程部）向設(shè)計單位發(fā)送公司修改或變更通知單（總工辦）總工程師、財務(wù)總監(jiān)、經(jīng)理、 執(zhí)行董事復(fù)議確認(rèn)報送驗收設(shè)計修改文件，并送工程部、預(yù)算造價部，總工辦留存存檔 （總工辦）（總工程師辦）設(shè)計人員按確認(rèn)的修改通知單要求實施修改。（設(shè)計單位）公司預(yù)算造價部按會議紀(jì)要進行經(jīng)濟分析，并提出書面實施性意見（公司預(yù)算造價部）按文件簽發(fā)程序，向承建商和監(jiān)理單位簽發(fā)設(shè)計修改文件（工程部） 第四節(jié) 總工工辦資料料收集整整理與簽簽發(fā)流程程開發(fā)部開發(fā)部行政部綜合

11、配套部工程一部工程二部預(yù)算造價部工程二部合約部總工辦資料管理員簽收計劃財務(wù)部直接備檔留存并整理資料借閱執(zhí)行董事、經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總工程師批復(fù)不批復(fù)不上呈需上呈總工辦分管副總工程師、專業(yè)工程師批復(fù)或其他部門備檔一般只提供復(fù)印件，資料要分密級。上報或總工程師辦備檔第五節(jié) 綜合配配套部職職責(zé)1、負(fù)責(zé)配配合總工工辦、項項目管理理部對各各項目全全面工作作的安排排布置。2、根據(jù)項項目進度度要求，按按時完成成建設(shè)項項目前期期的水、電電、氣、通通訊、廣廣電、配配合開發(fā)發(fā)部進行行市政管管網(wǎng)接口口、市政政道路接接口、排排污等的的調(diào)查（收收集數(shù)據(jù)據(jù)）工作作。3、負(fù)責(zé)聯(lián)聯(lián)系并協(xié)協(xié)調(diào)各政政府職能能部門與與公司各各項目的

12、的水、電電、氣、訊訊配套設(shè)設(shè)施的落落實工作作。第六節(jié) 技術(shù)管管理制度度、管理理辦法及及流程一、相關(guān)簽簽字程序序1、變更、簽簽證資料料：施工單位監(jiān)理機機構(gòu)專業(yè)工工程師項目管管理部經(jīng)經(jīng)理 預(yù)算造造價部總工辦辦總工程程師2、工程款款支付：施工單位監(jiān)理機機構(gòu)專業(yè)工工程師項目管管理部經(jīng)經(jīng)理 預(yù)算造造價部總工辦辦公司相相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)3、施工資資料審查查施工單位監(jiān)理機機構(gòu)專業(yè)工工程師項目管管理部經(jīng)經(jīng)理總工辦辦4、變更單單下發(fā)總工辦項項目管理理部專業(yè)工工程師監(jiān)理機機構(gòu)施工單單位5、通知單單下發(fā)總工辦項項目管理理部專業(yè)工工程師監(jiān)理機機構(gòu)施工單單位二、設(shè)計變變更管理理辦法1、項目管管理部各各專業(yè)工工程師認(rèn)認(rèn)真審查查施

13、工圖圖紙，對對圖紙問問題作出出書面記記錄，分分清性質(zhì)質(zhì)，進行行分類、匯匯總。2、對發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的問題題提出自自己的方方案報總總工辦同同意后及及時和設(shè)設(shè)計院溝溝通，由由設(shè)計院院出具變變更單。3、對重大大問題立立即提請請總工程程師召開開專題會會，再由由總工程程師匯同同設(shè)計院院相關(guān)人人員召開開專題會會解決。4、圖紙會會審紀(jì)要要中所涉涉及需設(shè)設(shè)計院出出詳圖或或設(shè)計變變更的，由由各分管管專業(yè)工工程師負(fù)負(fù)責(zé)和設(shè)設(shè)計師對對接，限限期解決決，超時時仍未解解決的發(fā)發(fā)書面?zhèn)鋫渫洿叽咭?、所有變變更必須須經(jīng)相關(guān)關(guān)規(guī)定程程序后才才能執(zhí)行行，不允允許讓施施工單位位直接找找設(shè)計院院提出變變更。三、工程建建設(shè)項目目質(zhì)量檢檢查

14、管理理制度為了了加強對對工程質(zhì)質(zhì)量的控控制，最最大限度度減少質(zhì)質(zhì)量通病病的發(fā)生生，采取取以下措措施。1、對隱蔽蔽工程項項目各專專業(yè)工程程師參檢檢率不少少于1000%。項項目管理理部經(jīng)理理或總工工辦參檢檢率不少少于100%。2、對屋屋面防水水工程項項目專業(yè)業(yè)工程師師參檢率率1000%，項項目管理理部經(jīng)理理或總工工辦參檢檢率不少少于400%。3、每季組組織一次次在建工工程互檢檢評比，對對施工單單位的進進度、質(zhì)質(zhì)量、安安全文明明工地進進行綜合合評比，獎獎優(yōu)罰劣劣。評比比結(jié)果也也做為對對項目管管理部人人員月度度工作考考核的重重要依據(jù)據(jù)。4、各專業(yè)業(yè)工程師師要在工工作日志志中記錄錄每天所所查部位位質(zhì)量情

15、情況，安安全文明明施工情情況，并并納入考考核內(nèi)容容。四、工程竣竣工驗收收管理制制度（一）為規(guī)規(guī)范工程程驗收，控控制工程程質(zhì)量及及工程款款支付，根根據(jù)工程程實際情情況，制制訂驗收收制度。（二）工程程項目驗驗收范圍圍：所有有經(jīng)公司司管理的的工程項項目（包包括零星星工程）。（三）驗收收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)行國國家及行行業(yè)有關(guān)關(guān)驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及合合同約定定的技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（四）驗收收程序：由專業(yè)業(yè)工程師師整理相相關(guān)資料料上報項項目管理理部經(jīng)理理，由項項目管理理部經(jīng)理理協(xié)調(diào)各各方責(zé)任任主體確確定驗收收時間，總總工辦派派相關(guān)人人員參加加驗收。（五）驗收收人員：成立驗驗收小組組。預(yù)驗收收：組長長為總監(jiān)監(jiān)理工程程師，成成員有總

16、總工辦相相關(guān)人員員及項目目管理部部相關(guān)專專業(yè)工程程師、監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)及施工工單位?？⒐を烌炇眨航M組長為主主管工程程師，成成員有總總工辦相相關(guān)人員員、項目目管理部部經(jīng)理及及相關(guān)專專業(yè)工程程師、監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)、施工工單位、設(shè)設(shè)計單位位、勘察察單位及及質(zhì)監(jiān)站站。（六）驗收收所指出出的問題題責(zé)成施施工單位位限期整整改，由由項目管管理部將將整改情情況上報報驗收小小組備案案，必要要時可進進行復(fù)驗驗。（七）對驗驗收合格格的工程程，由驗驗收小組組出具經(jīng)經(jīng)過成員員簽字的的驗收報報告，由由總工程程師簽認(rèn)認(rèn)后，匯匯同相關(guān)關(guān)資料上上報預(yù)算算造價部部進行工工程結(jié)算算，對不不合格工工程不予予結(jié)算，除除責(zé)令限限期整改改外，將將

17、給予經(jīng)經(jīng)濟處罰罰。（八八）第七七條所指指相關(guān)資資料包括括：（11）施工工合同、協(xié)協(xié)議書;（22）招標(biāo)標(biāo)、投標(biāo)標(biāo)文件；（33）施工工企業(yè)取取費證；（4）零星星工作項項目用工工人工單單價按照照20004四四川省建建設(shè)工程程工程量量清單計計價定額額及相相關(guān)文件件公布的的零星工工作項目目人工單單價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作為結(jié)結(jié)算人工工單價；（55）承包包人編制制的結(jié)算算書；（66）施工工圖；（77）承發(fā)發(fā)包雙方方、監(jiān)理理單位簽簽字認(rèn)可可的竣工工圖紙；（88）經(jīng)審審定的施施工組織織設(shè)計；（99）設(shè)計計變更單單；（110）現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單； （111）材材料（設(shè)設(shè)備）核核價單；（112）施施工圖紙紙會審紀(jì)紀(jì)要；（113）

18、隱蔽工工程驗收收記錄。五、工程簽簽證管理理制度（一）工程程簽證單單是非常常重要的的反映施施工情況況的技術(shù)術(shù)資料。做做到資料料與實物物一致。（二）工程程簽證單單須統(tǒng)一一格式。（三）工程程簽證單單必須真真實反映映所發(fā)生生的工作作內(nèi)容。如如弄虛作作假一經(jīng)經(jīng)查實，除除退回外外，將追追究相關(guān)關(guān)專業(yè)工工程師責(zé)責(zé)任。（四）工程程簽證單單需以下下人員簽簽字并加加蓋公章章方可有有效。施工單位：項目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、項項目經(jīng)理理。監(jiān)理公司：監(jiān)理工工程師、總總監(jiān)代表表或總監(jiān)監(jiān)。建設(shè)單位：專業(yè)工工程師、項項目管理理部經(jīng)理理、預(yù)算算造價部部經(jīng)理、總總工程師師（重大大的）、公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)（重重大的）。（五）工程程簽證單單

19、后必須須附簽證證依據(jù)（圖圖紙變更更、備忘忘錄、通通知等）并并注明完完成時間間。工作作完成十十日內(nèi)必必須上報報，若超超過十日日所申報報的增量量不予認(rèn)認(rèn)可，減減量有效效。（六）項目目管理部部收到工工程簽證證單后項項目管理理部經(jīng)理理認(rèn)真及及時進行行審核，無無誤后報報總工程程師審定定。（七）簽證證語言必必須規(guī)范范，能讓讓造價部部門準(zhǔn)確確計算費費用，不不規(guī)范的的不予認(rèn)認(rèn)可。六、零星工工程管理理辦法1、零星工工程：欄欄板安裝裝、場地地清理、零零星用工工、零星星修補、改改造等屬屬于本制制度中所所稱零星星工程。2、零星工工程的管管理辦法法：1）伍仟元元以下工工程（含含伍仟元元）需有有主管工工程師的的派工單單，

20、工程程內(nèi)容及及費用必必須經(jīng)項項目管理理部經(jīng)理理簽字認(rèn)認(rèn)可。2）伍仟元元以上零零星工程程須簽訂訂施工協(xié)協(xié)議，報報預(yù)算造造價部審審核，經(jīng)經(jīng)執(zhí)行董董事批準(zhǔn)準(zhǔn)后執(zhí)行行。3）主管工工程師負(fù)負(fù)責(zé)零星星工程的的實施、協(xié)協(xié)調(diào)、管管理及結(jié)結(jié)算支付付工作，多多項零星星工程款款支付時時，主管管工程師師負(fù)責(zé)編編制情況況說明及及匯總表表后，按按公司相相關(guān)程序序辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，結(jié)算算時間為為工程完完工后115個工工程日內(nèi)內(nèi)。七、材料、設(shè)設(shè)備采購購管理制制度 工程程材料、設(shè)設(shè)備采購購工作由由合約部部負(fù)責(zé)，項項目部各各專業(yè)工工程師、預(yù)預(yù)算造價價部造價價工程師師及總工工辦相關(guān)關(guān)人員參參與認(rèn)質(zhì)質(zhì)、認(rèn)價價工作，參參與人數(shù)數(shù)不少于

21、于3人。各工程需要要采購的的材料設(shè)設(shè)備由分分管專業(yè)業(yè)工程師師提出采采購申請請，報合合約部、公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)及及經(jīng)執(zhí)行行董事審審批后方方能進入入采購、認(rèn)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)認(rèn)價程序序。合約部在接接到申請請單并完完成相關(guān)關(guān)程序后后，在規(guī)規(guī)定的時時間內(nèi)采采購到位位。專業(yè)工程師師及項目目管理部部經(jīng)理對對所提交交的需采采購、認(rèn)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)認(rèn)價的材材料設(shè)備備規(guī)格、型型號、數(shù)數(shù)量負(fù)責(zé)責(zé)。伍萬元以下下的材料料設(shè)備實實行比價價采購，伍伍萬元（含含伍萬元元）以上上的材料料、設(shè)備備實行招招標(biāo)采購購，特殊殊情況報報分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理理。采購材料設(shè)設(shè)備必須須貨比三三家，必必須提供供三家以以上供貨貨信息材材料。采購、認(rèn)質(zhì)質(zhì)、認(rèn)價價必須留留下

22、相關(guān)關(guān)記錄。參與采購、認(rèn)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)認(rèn)價的人人員必須須做到清清正廉潔潔，違反反規(guī)定的的職工一一律從重重、從嚴(yán)嚴(yán)處理。八、材料設(shè)設(shè)備驗收收管理制制度為了了規(guī)范材材料、設(shè)設(shè)備進場場程序，確確保材料料、設(shè)備備的質(zhì)量量，更加加明確各各崗位的的責(zé)任，制制訂材料料、設(shè)備備驗收制制度。1、材料、設(shè)設(shè)備驗收收由項目目管理部部負(fù)責(zé)，項項目管理理部經(jīng)理理及各專專業(yè)工程程師對材材料設(shè)備備的質(zhì)量量負(fù)直接接責(zé)任。2、合同明明確的材材料、設(shè)設(shè)備，進進場使用用前都必必須進行行正式的的驗收檢檢查。3、材料、設(shè)設(shè)備分兩兩類：11.實行行監(jiān)理的的項目；2.非非監(jiān)理項項目。4、監(jiān)理項項目材料料設(shè)備驗驗收程序序：工程部組織復(fù)查總工辦參加

23、監(jiān)理工程師檢查驗收、檢查工程部組織復(fù)查總工辦參加監(jiān)理工程師檢查驗收、檢查施工單位或供應(yīng)商提供各項文件相關(guān)報告.檢測資料驗收不合格者退場不合格者退場監(jiān)理工程師師及項目目管理部部可同步步驗收復(fù)復(fù)核。5、非監(jiān)理理項目材材料設(shè)備備驗收程程序：工程部組織復(fù)查總工辦參加專業(yè)工程師驗收、檢查工程部組織復(fù)查總工辦參加專業(yè)工程師驗收、檢查施工單位或供應(yīng)商提供各種證件、檢測報告合格者允許使用、不合格者退場合格者允許使用、不合格者退場6、甲供材材料、設(shè)設(shè)備，采采購工程程師必須須參與驗驗收、檢檢查。7、除非需需要送專專業(yè)部門門檢測，一一切材料料、設(shè)備備必須在在進場后后二日內(nèi)內(nèi)完成驗驗收程序序。、材材料、設(shè)設(shè)備驗收收程

24、序需需要填寫寫正式表表格。相相關(guān)責(zé)任任人簽字字，驗收收備案。8、專業(yè)工工程師、項項目管理理部經(jīng)理理可同步步驗收、檢檢查。9、材料、設(shè)設(shè)備驗收收的依據(jù)據(jù)為合同同、協(xié)議議、圖紙紙、規(guī)范范、樣品品。九、工程驗驗收工作作實施細(xì)細(xì)則 （一）、工工程預(yù)驗驗收實施施細(xì)則 1、工工程達到到以下條條件后，由由監(jiān)理機機構(gòu)組織織預(yù)驗收收 完成圖圖紙所有有施工內(nèi)內(nèi)容實體全部竣竣工，即即主體土土建，水水電安裝裝，采暖暖通風(fēng)，電電梯安裝裝，塑鋼鋼門窗安安裝等全全部完工工。 施工資資料基本本齊全其中施工控控制資料料必須齊齊全，安安全及功功能檢測測資料基基本齊全全。 施工單單位自檢檢合格 工工程完工工后，施施工單位位技術(shù)負(fù)負(fù)

25、責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織項項目技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人、專職職質(zhì)量檢檢查員進進行自檢檢，合格格后方可可進行報報驗。 監(jiān)理復(fù)復(fù)核完畢畢 監(jiān)監(jiān)理單位位接到施施工單位位的報驗驗申請后后，總監(jiān)監(jiān)理工程程師應(yīng)組組織各專專業(yè)監(jiān)理理工程師師進行全全面復(fù)核核，確認(rèn)認(rèn)合格后后方可報報建設(shè)單單位組織織驗收。2、預(yù)預(yù)驗收組組織形式式及程序序 監(jiān)理機機構(gòu)組織織，建設(shè)設(shè)單位、施施工單位位參加。 施工單單位，監(jiān)監(jiān)理公司司匯報自自檢、復(fù)復(fù)核情況況 核查實實體質(zhì)量量及竣工工情況。 核查資資料情況況 3、預(yù)預(yù)驗收應(yīng)應(yīng)準(zhǔn)備資資料 竣工報報告,需需總監(jiān)理理工程師師簽字并并簽章 資料核核查表（即即單位工工程觀感感質(zhì)量檢檢查記錄錄、單位位工程施施工控制制資

26、料核核查記錄錄、單位位工程安安全和功功能檢驗驗資料核核查及主主要功能能抽查記記錄） 施工單單位匯報報材料，施施工單位位應(yīng)匯報報施工情情況包括括工程概概況、施施工組織織情況、施施工質(zhì)量量情況、自自檢自評評情況。 監(jiān)理評評估報告告，重點點對整體體工程質(zhì)質(zhì)量情況況給予初初步評估估意見。. 驗收方方案由監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)編制，主主要確定定驗收程程序、驗驗收部位位及驗收收內(nèi)容。（二）、工工程正式式驗收實實施細(xì)則則1、工程具具備以下下條件方方可組織織正式驗驗收 初驗提提出的實實體質(zhì)量量問題整整改完畢畢結(jié)結(jié)構(gòu)、屋屋面、電電阻、環(huán)環(huán)境、外外窗檢測測完成并并取得檢檢測報告告。消消防、電電梯驗收收完成（一一般單獨獨驗收

27、，見見消防驗驗收、電電梯驗收收）正正式通水水、通電電完成 竣工資資料報送送至質(zhì)監(jiān)監(jiān)站審查查完畢（施施工單位位于驗收收前100天報送送） 驗收資資料報送送質(zhì)監(jiān)站站審查完完畢（建建設(shè)單位位于驗收收前7天天報送）2、正式驗驗收組織織形式及及程序 建設(shè)單單位組織織，設(shè)計計單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、施工工單位、地地勘單位位、質(zhì)監(jiān)監(jiān)站參加加（不得得缺席）。驗驗收主持持人：項項目管理理部經(jīng)理理 由由主持人人介紹各各參建單單位、核核實參驗驗人員身身份、宣宣讀驗收收會議議議程。 參參建各方方匯報情情況（按按次序:施工、設(shè)設(shè)計、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、建建設(shè)）建建設(shè)單位位宣布驗驗收方案案 分分組驗收收，主持持人宣布布分組情情況

28、。 質(zhì)質(zhì)監(jiān)站對對驗收組組織程序序等進行行評述。 驗驗收組討討論、匯匯總形成成一致驗驗收意見見。3、正式驗驗收應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)備資料料（1）竣工工資料（一一共五套套，公司司三套，質(zhì)質(zhì)監(jiān)站和和城建檔檔案館備備案各一一套，資資料內(nèi)容容見溫成成投2200888號號成都都隆博投投資有限限責(zé)任公公司關(guān)于于工程資資料的相相關(guān)規(guī)定定。（2）驗收收資料1）竣工驗驗收聯(lián)系系單項目目管理部部于驗收收前7天天報送質(zhì)質(zhì)監(jiān)站。2）竣工報報告施工單位填填寫，總總監(jiān)理工工程師簽簽署意見見。要求求均為行行政印章章。3）資料核核查表（單單位工程程觀感質(zhì)質(zhì)量檢查查記錄、單單位工程程施工控控制資核核查記錄錄、單位位工程安安全和功功能檢驗驗資料

29、核核查及主主要功能能抽查記記錄）施工單位填填寫，總總監(jiān)理工工程師簽簽字。4）監(jiān)監(jiān)理評估估報告監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)填寫，要要求行政政印章。5）設(shè)計、勘勘察檢查查報告由項目管理理部填寫寫后加蓋蓋設(shè)計、勘勘察單位位行政印印章，日日期可填填寫初驗驗時間。6）參建方方情況報報告包括建設(shè)、設(shè)設(shè)計、勘勘察、監(jiān)監(jiān)理、施施工。加加蓋行政政印章，日日期可填填初驗時時間。7）驗收方方案項目管管理部編編寫，五五大主體體加蓋行行政印章章，日期期填正式式驗收時時間8）驗收組組成員表表五大主主體蓋行行政印章章，要求求表中人人員驗收收時不得得缺席。 9）責(zé)任制制一覽表表 五大大責(zé)任主主體蓋行行政印章章10）驗收收意見表表項目管理部部

30、填寫，日日期暫不不填、正正式驗收收后五大大責(zé)任主主體簽署署驗收意意見并加加蓋行政政印章。11）驗收收報告項目管管理部填填寫，日日期填寫寫正式驗驗收時間間12）消消防驗收收意見書書 消防驗驗收合格格后，由由消防部部門提出出具。13）電電梯驗收收意見書書 電梯先先由技術(shù)術(shù)監(jiān)督部部門驗收收合格頒頒發(fā)安全全檢測合合格證書書后，報報質(zhì)監(jiān)站站驗收，電電梯驗收收意見書書由質(zhì)監(jiān)監(jiān)站部門門內(nèi)部傳傳送。14)驗收收甩項說說明 如室室內(nèi)面層層做法甩甩項處理理，衛(wèi)生生潔具甩甩項處理理。三、辦理備備案應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)備資料料 備備案主要要是質(zhì)監(jiān)監(jiān)站和城城建檔案案館備案案，辦理理備案需需兩套原原件資料料，分別別裝釘成成冊。資資料內(nèi)

31、容容見溫成成投2200888號號成都都隆博投投資有限限責(zé)任公公司關(guān)于于工程資資料的相相關(guān)規(guī)定定。十、項目交交付管理理制度（一）項目目交付應(yīng)應(yīng)具備的的條件1、主體工工程已經(jīng)經(jīng)質(zhì)監(jiān)站站驗收；2、消防工工程已經(jīng)經(jīng)質(zhì)監(jiān)站站驗收；3、配套設(shè)設(shè)施（水水、電、暖暖、氣）工工程施工工已完成成，除天天然氣外外，其他他已接通通；4、智能化化設(shè)施已已調(diào)試完完成，其其他弱電電項目（寬寬帶、電電視、電電話）具具備開通通條件；5、園林綠綠化工程程已完工工（植栽栽可因季季節(jié)原因因特殊對對待）；6、物業(yè)公公司已對對工程進進行核查查，并已已安排維維修；7、各項試試驗已完完成，試試壓、通通球、閉閉水、電電梯檢測測；8、衛(wèi)生清清掃

32、完成成；9、施工人人員已清清離現(xiàn)場場；10、場區(qū)區(qū)已封閉閉；11、各項項竣工資資料已收收齊。（二）向物物業(yè)公司司交付的的實物與與資料（同同步移交交）1、鑰匙類類入戶門、單單元對講講門、樓樓內(nèi)防火火門、管管道井、電電表箱、水水表箱（柜柜）、弱弱電箱、電電梯、電電梯機房房、各類類控制器器、控制制室、室室外照明明控制箱箱等。2、數(shù)據(jù)類類水表讀數(shù)、電電表讀數(shù)數(shù)、氣表表讀數(shù)（須須經(jīng)物業(yè)業(yè)公司、施施工單位位共同抄抄讀）3、文件類類1、各類設(shè)設(shè)備使用用說明書書、合格格證、驗驗收報告告、檢測測報告等等（經(jīng)物物業(yè)公司司要求整整理）；2、消防部部位使用用說明；3、主體竣竣工驗收收表、消消防驗收收報告、電電梯準(zhǔn)用用

33、書；4、試壓、試試水、通通球驗收收報告；5、住房質(zhì)質(zhì)量檢查查檔案；6、各類竣竣工圖紙紙、資料料（與物物業(yè)公司司協(xié)商交交付時間間）。十一、工程程移交工工作流程程工程部確定移交工程的時間工程部確定移交工程的時間工程部準(zhǔn)備竣工資料物業(yè)公司接收并辦理交接手續(xù)物業(yè)公司驗收并提出整改意見物業(yè)公司核實資料并辦理交接手續(xù)工程部限期整改完畢工程部向物業(yè)公司移交工程實體十二、一般般工程質(zhì)質(zhì)量問題題處理程程序一般工程質(zhì)量問題（初步判斷）一般工程質(zhì)量問題（初步判斷）專業(yè)工程師施工單位提出處理方案報監(jiān)理機構(gòu)、工程部審核通知監(jiān)理機構(gòu)、工程部經(jīng)理合議（確定為一般質(zhì)量問題）施工單位實施監(jiān)理工程師驗收并做好記錄繼續(xù)下道工序十三

34、、一般般工程質(zhì)質(zhì)量事故故處理程程序一般工程質(zhì)量事故（初步判斷）監(jiān)理工程師口頭責(zé)令立即停工并立即上報一般工程質(zhì)量事故（初步判斷）監(jiān)理工程師口頭責(zé)令立即停工并立即上報工程部經(jīng)理、監(jiān)理機構(gòu)、總工辦（判定為一般質(zhì)量事故）施工單位書面報告事故詳細(xì)情況，并提出處理意見和方案施工單位按照處理方案實施、監(jiān)理機構(gòu)進行過程監(jiān)督監(jiān)理機構(gòu)發(fā)出書面指令停止發(fā)生部位及有關(guān)部位下道工序施工繼續(xù)下道工序施工監(jiān)理機構(gòu)、工程部對處理結(jié)果進行驗收并做出結(jié)論預(yù)算造價部核定事故處理造價由責(zé)任方承擔(dān)事故損失費用總工程師召集相關(guān)單位分析事故發(fā)生的原因，明確責(zé)任，組織討論處理方案技術(shù)措施并報設(shè)計單位簽認(rèn)總工程師審定十四、事故故處理工工作流程

35、程事故發(fā)生事故發(fā)生總工辦立即上報采取應(yīng)急措施減少損失并通知相關(guān)人員，監(jiān)理、設(shè)計、工程部（工程部經(jīng)理組織）召集會議研究處理方案形成書面或口頭（緊急情況下）指令或文件（總監(jiān)或工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織）施工單位組織實施、監(jiān)理單位實施監(jiān)督監(jiān)理驗收并做好記錄施工單位報相關(guān)簽證至監(jiān)理審核繼續(xù)下道工序工程部審核預(yù)算造價部核定造價工程部存檔并送監(jiān)理機構(gòu)、施工單位合格不合格總工程師審定第二章 工程計計劃管理理制度第一節(jié) 計劃體體系設(shè)置置及主要要內(nèi)容要要求一類計劃一、施工總總進度計計劃主要內(nèi)容：標(biāo)段劃分。各標(biāo)段單體體工程分分部分項項工程開開始結(jié)束束時間。各單位工程程的搭接接邏輯關(guān)關(guān)系。二、材料設(shè)設(shè)備投入入總計劃劃主要內(nèi)

36、容：主要材料設(shè)設(shè)備的投投入時間間、投入入量及配配合施工工使用情情況。主要材料設(shè)設(shè)備的供供應(yīng)方式式（甲供供；甲招招乙購；甲方認(rèn)認(rèn)質(zhì)、認(rèn)認(rèn)價后乙乙購）。三、采購總總計劃主要內(nèi)容：甲供材料、設(shè)設(shè)備的采采購時間間、方式式、數(shù)量量、金額額、認(rèn)質(zhì)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。其他主要材材料設(shè)備備的采購購要求、時時間、認(rèn)認(rèn)質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。四、資金使使用總計計劃主要內(nèi)容：整個工程項項目的投投資估算算總額分分解。建筑安裝投投資支付付項目、施施工和甲甲供材料料設(shè)備付付款、咨咨詢服務(wù)務(wù)付款進進度計劃劃。二類計劃一、月施工工進度計計劃主要內(nèi)容：月施工各標(biāo)標(biāo)段各子子項進度度情況。月施工主要要工作的的開始結(jié)結(jié)束時間間控制。月各主要工工作的搭搭接邏輯

37、輯關(guān)系。二、月材料料設(shè)備投投入計劃劃主要內(nèi)容：本月主要材材料設(shè)備備的投入入時間、投投入量、到到達現(xiàn)場場的時間間、數(shù)量量計劃。三、月采購購計劃主要內(nèi)容：本月需采購購及甲招招乙購材材料設(shè)備備的采購購時間、數(shù)數(shù)量、到到貨驗收收時間等等。認(rèn)質(zhì)材料的的人證時時間、檢檢驗時間間、數(shù)量量。本月咨詢服服務(wù)的采采購計劃劃。四、月資金金使用需需求計劃劃主要內(nèi)容：本月及本月月后兩月月施工進進度款支支付需求求計劃。本月材料設(shè)設(shè)備采購購付款需需求計劃劃。本月咨詢服服務(wù)費付付款需求求計劃。 計劃審批批流程一、項目進進度計劃劃審批流流程公司各領(lǐng)導(dǎo) 公司各領(lǐng)導(dǎo)總工程師總工程師總工辦總工辦工程部、開發(fā)部、合約部、開發(fā)部工程部、

38、開發(fā)部、合約部、開發(fā)部甲供材料設(shè)設(shè)備計劃劃審批流流程公司分管領(lǐng)導(dǎo) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總工程師總工程師總工辦總工辦合約部合約部工程部工程部監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理機構(gòu) 施工單位施工單位三、資金使使用計劃劃審批流流程執(zhí)行董事執(zhí)行董事經(jīng)理經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總工程師總工程師總工辦總工辦合約部合約部工程部工程部監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)理機構(gòu)施工單位施工單位第三章 工程程設(shè)計管管理制度度 設(shè)計例會會制度為了合理有有序地推推動設(shè)計計的開展展，及時時有效的的處理設(shè)設(shè)計中出出現(xiàn)的各各種問題題，確保保設(shè)計質(zhì)質(zhì)量，特特制定本本制度。二設(shè)計例例會基本本要求：1設(shè)計階階段，由由總工程程師組織織召開每每周一次次設(shè)計例例會（每每周三下下

39、午）。2、每周二二下午由由總工程程師與設(shè)設(shè)計院聯(lián)聯(lián)系，確確認(rèn)周三三是否開開會和開開會具體體時間、地地點。3、總工辦辦相關(guān)人人員和工工程部經(jīng)經(jīng)理及專專業(yè)工程程師必須須參加例例會（若若涉及到到投資變變更事宜宜，公司司預(yù)算造造價部造造價工程程師參加加）；不不得缺席席、遲到到。（若若有具體體困難不不能到會會，應(yīng)派派代理人人參加）4、設(shè)計例例會會議議紀(jì)要由由總工辦辦負(fù)責(zé)整整理，紀(jì)紀(jì)要整理理后在周周四抄送送設(shè)計單單位。三設(shè)計例例會主要要程序及及內(nèi)容如如下：1會議簽簽到。2設(shè)計院院介紹當(dāng)當(dāng)前設(shè)計計情況，（包包括設(shè)計計進度，方方案確定定等）。3各專業(yè)業(yè)負(fù)責(zé)人人介紹本本專業(yè)進進度情況況及本專專業(yè)需建建設(shè)單位位協(xié)

40、調(diào)解解決的問問題（設(shè)設(shè)備專業(yè)業(yè)應(yīng)說明明主要設(shè)設(shè)備材料料選型情情況）。4 總工工辦對設(shè)設(shè)計方提提出的書書面問題題作初步步解答（不不能解答答的在本本周內(nèi)書書面答復(fù)復(fù)）。5各專業(yè)業(yè)工程師師提出建建設(shè)性意意見。6總工辦辦總結(jié)前前一階段段的設(shè)計計工作并并對下一一階段設(shè)設(shè)計工作作提出要要求。附表： 會議簽簽到表會議紀(jì)要第二節(jié) 施工圖圖設(shè)計技技術(shù)交底底與圖紙紙會審制制度一、為確保保工程質(zhì)質(zhì)量，使使施工人人員充分分領(lǐng)會設(shè)設(shè)計意圖圖，熟悉悉設(shè)計內(nèi)內(nèi)容，正正確地按按圖施工工，同時時也為了了將圖紙紙中的錯錯誤和問問題消滅滅在施工工之前，制制定本制制度。二、本制度度適用于于工程所所有設(shè)計計文件和和圖紙。 三、設(shè)計技技

41、術(shù)交底底與圖紙紙會審是是保證工工程質(zhì)量量的重要要環(huán)節(jié)，是是保證工工序質(zhì)量量的前提提，也是是保證工工程順利利施工的的主要步步驟，各各有關(guān)單單位應(yīng)認(rèn)認(rèn)真執(zhí)行行。設(shè)計計技術(shù)交交底與圖圖紙會審審經(jīng)施工工單位與與項目監(jiān)監(jiān)理單位位協(xié)商確確定會議議日程后后，由監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)組織、召召集和通通知各有有關(guān)單位位參加，總總監(jiān)理工工程師主主持會審審。四、設(shè)計技技術(shù)交底底與圖紙紙會審工工作，是是設(shè)計圖圖紙施工工前的一一次詳細(xì)細(xì)審核，各各有關(guān)單單位必須須參加，其其中包括括建設(shè)單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、地勘勘單位、施施工單位位及其分分包單位位、監(jiān)督督單位（工工程所在在地質(zhì)監(jiān)監(jiān)站）（根根據(jù)當(dāng)?shù)氐氐囊笄螅砸员闳婷媪私庠O(shè)設(shè)計

42、意圖圖并審查查其可操操作性。五、設(shè)計技技術(shù)交底底與圖紙紙會審以以專業(yè)為為單位，在在設(shè)計單單位提交交完整的的正式施施工圖紙紙(成品品)后進進行。六、在技術(shù)術(shù)交底與與圖紙會會審之前前，各有有關(guān)單位位包括建建設(shè)單位位、監(jiān)理理單位、施施工單位位及其分分包單位位必須事事先指定定主管該該項目的的工程技技術(shù)人員員、專業(yè)業(yè)工程師師熟悉圖圖紙，進進行初步步審查，初初步審查查意見于于圖紙會會審前22天送交交項目監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)，經(jīng)監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)整理匯匯總后交交設(shè)計單單位，并并報項目目管理部部備案。七、設(shè)計技技術(shù)交底底與圖紙紙會審時時，設(shè)計計單位需需派該項項目的主主要設(shè)計計人或了了解設(shè)計計情況的的人員出出席，對對所提交交

43、的施工工圖紙進進行有計計劃、有有系統(tǒng)地地進行技技術(shù)交底底。八、設(shè)計技技術(shù)交底底與圖紙紙會審工工作的程程序設(shè)計單位介介紹設(shè)計計意圖、結(jié)結(jié)構(gòu)特點點、工藝藝要求、施施工技術(shù)術(shù)措施與與有關(guān)注注意事項項；各有關(guān)單位位提出圖圖紙中的的疑問、存存在的問問題和需需要解決決的問題題；設(shè)計單位答答疑；各單位專業(yè)業(yè)人員針針對問題題進行研研究與協(xié)協(xié)商，擬擬定解決決問題的的辦法。項目監(jiān)理單單位負(fù)責(zé)責(zé)形成會會審紀(jì)要要底稿，并并經(jīng)設(shè)計計單位簽簽字，其其余單位位在會議議簽到表表上簽字字即可；會議紀(jì)紀(jì)要分發(fā)發(fā)各有關(guān)關(guān)單位，各各方無異異議，即即被視為為設(shè)計檔檔案組成成部分并并予以存存檔?！凹o(jì)要”采用表表格形式式（見附附表）。九、

44、對會審審中已決決定必須須進行設(shè)設(shè)計修改改的，由由設(shè)計單單位提出出修改設(shè)設(shè)計，并并經(jīng)項目目監(jiān)理單單位、建建設(shè)單位位會簽或或批準(zhǔn)后后交付施施工單位位實施。十、為了體體現(xiàn)設(shè)計計技術(shù)交交底作用用，在施施工圖會會審紀(jì)要要中應(yīng)包包括設(shè)計計答疑方方面的有有關(guān)內(nèi)容容和條文文。會審審時，對對設(shè)計沒沒有提出出任何問問題的工工程項目目，也應(yīng)應(yīng)作出會會審紀(jì)要要，以示示對該設(shè)設(shè)計的認(rèn)認(rèn)可。十一、圖紙紙會審重重點內(nèi)容容：1、施工圖圖設(shè)計是是否符合合初步設(shè)設(shè)計已審審定的原原則與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，是是否符合合施工承承包合同同的有關(guān)關(guān)要求；2、施工圖圖采用的的方案是是否進行行了優(yōu)化化；3、施工圖圖設(shè)計是是否符合合國家和和建設(shè)部部頒發(fā)的的

45、規(guī)范、規(guī)規(guī)程和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定；4、設(shè)計圖圖紙是否否經(jīng)過設(shè)設(shè)計單位位的正式式簽署； 5、施工圖圖與設(shè)備備、特殊殊材料的的技術(shù)要要求是否否一致；6、設(shè)計與與施工主主要技術(shù)術(shù)方案是是否能相相適應(yīng)，對對現(xiàn)場條條件有無無特殊要要求；7、圖紙表表達深度度和出圖圖范圍能能否滿足足施工要要求；8、各專業(yè)業(yè)之間、設(shè)設(shè)備和系系統(tǒng)施工工圖設(shè)計計之間是是否協(xié)調(diào)調(diào)，例如如設(shè)備外外形尺寸寸和基礎(chǔ)礎(chǔ)尺寸，建建筑物預(yù)預(yù)留孔洞洞及埋件件與安裝裝圖紙要要求，設(shè)設(shè)備與系系統(tǒng)聯(lián)接接部位，管管線之間間相互關(guān)關(guān)系等；9、設(shè)計采采用的新新結(jié)構(gòu)、新新材料、新新設(shè)備、新新工藝、新新技術(shù)在在施工技技術(shù)、機機具和物物資供應(yīng)應(yīng)上有無無困難，有有無協(xié)

46、調(diào)調(diào)解決的的辦法；10、施工工圖之間間、總圖圖和各專專業(yè)圖紙紙之間，總總體尺寸寸與分部部尺寸之之間有無無矛盾；附圖：施工工圖紙審審核工作作流程（設(shè)設(shè)計階段段）附圖：圖紙紙會審流流程圖 附表1： 附表1：施工圖紙審審核工作作流程（設(shè)設(shè)計階段段）不合格不合格總工程師組織總工辦及專業(yè)工程師審核經(jīng)濟指標(biāo)發(fā)現(xiàn)問題合格合格合格預(yù)算造價部發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)理機構(gòu)總工程師設(shè)計單位限期整改合格發(fā)現(xiàn)問題工程部總工程師組織總工辦及專業(yè)工程師審核經(jīng)濟指標(biāo)發(fā)現(xiàn)問題合格合格合格預(yù)算造價部發(fā)現(xiàn)問題監(jiān)理機構(gòu)總工程師設(shè)計單位限期整改合格發(fā)現(xiàn)問題工程部附表2：圖紙會審工工作流程程附表2：工程部確定會審時間工程部確定會審時間工程部提前將圖

47、紙給各相關(guān)單位各相關(guān)單位會審前書面匯總提出意見工程部組織，監(jiān)理機構(gòu)主持，施工單位記錄監(jiān)理機構(gòu)整理會審記錄、匯總工程部審核設(shè)計單位審核各相關(guān)單位審核蓋章監(jiān)理機構(gòu)施工單位工程部、監(jiān)理機構(gòu)監(jiān)督實施下發(fā)下發(fā)第四章 項目招招標(biāo)審核核流程公司分管領(lǐng)導(dǎo) 公司分管領(lǐng)導(dǎo)城投公司工程項城投公司工程項目部合約部城投公司工程項目部總工辦工程城投公司工程項目部總工辦工程項目部財務(wù)部預(yù)算造價部合約部 合約部 招標(biāo)代理機機構(gòu)最終文本招標(biāo)文件審審（核）批批時間：必須在在文件提提交之時時的三個個工作日日內(nèi)完成成。第五章 工程計計量及工工程款支支付管理理制度第一節(jié) 施工單單位（材材料供應(yīng)應(yīng)商等）計計量支付付1、關(guān)于工工程類工工程

48、量清清單支付付的管理理施工單位投投標(biāo)文件件中的工工程量清清單作為為工程進進度款計計量支付付的依據(jù)據(jù)。（具具體支付付辦法按按合同執(zhí)執(zhí)行）2、設(shè)計變變更、工工程簽證證及支付付管理2.1 變變更管理理總則設(shè)計變更、工工程簽證證的實施施及支付付分為“實施前前”和“實施后后”兩價段段進行管管理，即即在得到到“實施前前”同意實實施方可可獲得“實施后后”的計量量支付。2.2 重重大設(shè)計計變更與與一般設(shè)設(shè)計變更更的界定定：2.2.11重大設(shè)設(shè)計變更更的范圍圍2.2.11.1結(jié)結(jié)構(gòu)體系系及水電電系統(tǒng)的的變更。2.2.11.2涉涉及滲漏漏問題的的做法和和節(jié)點的的重大變變更。2.2.11.3經(jīng)經(jīng)估算，單單項工程程費

49、用增增加超過過3萬元元。2.2.11.4會會影響總總工期超超過一周周。2.2.22其余設(shè)設(shè)計變更更均屬一一般設(shè)計計變更。2.3 設(shè)設(shè)計變更更的分類類和立項項2.3.11設(shè)計變變更根據(jù)據(jù)要求變變更的單單位分為為三類：建設(shè)單單位或政政府部門門要求變變更；設(shè)設(shè)計院要要求變更更；施工工單位要要求變更更（技術(shù)術(shù)核定）。2.3.22建設(shè)單單位或政政府部門門要求變變更：包包括審圖圖階段提提出的內(nèi)內(nèi)容，銷銷售部門門、物業(yè)業(yè)管理部部門提出出的內(nèi)容容，建設(shè)設(shè)單位要要求或會會議確定定的內(nèi)容容，政府府和其它它相關(guān)部部門提出出的內(nèi)容容；由信信息接受受人提供供給監(jiān)理理機構(gòu)，監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)立立項。2.3.33設(shè)計單單位要

50、求求：由設(shè)設(shè)計單位位向總工工辦發(fā)文文，總工工辦轉(zhuǎn)發(fā)發(fā)到項目目管理部部，再由由項目管管理部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)監(jiān)理理機構(gòu)，由由監(jiān)理機機構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)立項，設(shè)設(shè)計單位位文件作作為附件件。2.3.44施工單單位要求求變更：由施工工單位提提出，監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)進行立立項，也也稱技術(shù)術(shù)核定。2.4 現(xiàn)現(xiàn)場簽證證的分類類和立項項2.4.11根據(jù)合合同約定定完成工工程所必必需的任任何種類類的附加加工作必必須經(jīng)過過現(xiàn)場簽簽證，現(xiàn)現(xiàn)場簽證證分為三三類：按按建設(shè)單單位或政政府部門門要求增增加的工工作；根根據(jù)現(xiàn)場場情況監(jiān)監(jiān)理單位位認(rèn)為有有必要增增加的工工作；根根據(jù)現(xiàn)場場情況施施工單位位提出的的有必要要增加的的工作。2.4.22按建設(shè)設(shè)單位

51、或或政府部部門要求求增加的的工作：由建設(shè)設(shè)單位提提出工作作內(nèi)容，監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)立立項。2.4.33根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場情況況監(jiān)理機機構(gòu)認(rèn)為為有必要要增加的的工作：由監(jiān)理理機構(gòu)提提出工作作內(nèi)容并并進行立立項。2.4.44根據(jù)現(xiàn)現(xiàn)場情況況施工單單位提出出的有必必要增加加的工作作：由施施工單位位提出，監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)負(fù)責(zé)立立項。2.5 設(shè)設(shè)計變更更、工程程簽證立立項所需需資料2.5.11重大設(shè)設(shè)計變更更需提交交變更原原因的說說明、變變更方案案論證、經(jīng)經(jīng)濟比較較、變更更的相關(guān)關(guān)其它資資料和填填寫重大大設(shè)計變變更審批批表；2.5.22一般設(shè)設(shè)計變更更需提交交設(shè)計變變更原因因、設(shè)計計單位的的變更資資料、變變更實施施前

52、后的的數(shù)碼相相機照片片（可以以是電子子圖片）、變變更相關(guān)關(guān)的其它它資料和和填寫設(shè)設(shè)計變更更單。監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)必須準(zhǔn)準(zhǔn)確的核核定所增增減的工工程量，并并在變更更單上簽簽章認(rèn)可可，同時時監(jiān)理機機構(gòu)的造造價工程程師也必必須準(zhǔn)確確計算在在變更工工程的估估算價和和結(jié)算價價，并簽簽章認(rèn)可可。2.5.33工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證證需填寫寫現(xiàn)場簽簽證單，并并提出增增加工作作的理由由及相關(guān)關(guān)依據(jù)，有有現(xiàn)場實實物的必必須進行行現(xiàn)場拍拍照，并并提供簽簽證實施施前后的的數(shù)碼相相機的照照片（可可以是電電子圖片片），監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)必須準(zhǔn)準(zhǔn)確的核核定所增增減的工工程量，并并在簽證證單上簽簽章認(rèn)可可，同時時監(jiān)理機機構(gòu)的造造價工程程師也必必

53、須準(zhǔn)確確計算在在現(xiàn)場簽簽證單估估算價和和結(jié)算價價，并簽簽章認(rèn)可可。2.6 設(shè)設(shè)計變更更、工程程簽證等等的審核核2.6.11變更文文件的審審核原則則：審核是否符符合政府府法律、法法規(guī)、規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求。審核是否符符合公司司成本控控制的要要求。審核是否符符合有關(guān)關(guān)合同規(guī)規(guī)定。重大設(shè)計修修改應(yīng)進進行會審審。2.6.22設(shè)計變變更、工工程簽證證的審核核時限要要求：2.6.22.1設(shè)設(shè)計變更更、工程程簽證必必須經(jīng)監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)及建設(shè)設(shè)單位確確認(rèn)后方方可實施施。施工工單位在在實施前前未上報報審批的的，將不不予確認(rèn)認(rèn)。施工工單位必必須在變變更或簽簽證發(fā)生生前報監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)審核，監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)在收到到審核申申

54、請后22個工作作日內(nèi)報報建設(shè)單單位審批批。2.6.22.2設(shè)設(shè)計變更更和工程程簽證必必須在變變更或簽簽證發(fā)生生后144個日歷歷天內(nèi)報報監(jiān)理機機構(gòu)進行行審核，施施工單位位在144個日歷歷天內(nèi)不不上報則則監(jiān)理及及建設(shè)單單位則不不予確認(rèn)認(rèn)。監(jiān)理理機構(gòu)在在收到審審核申請請后3個個工作日日內(nèi)報建建設(shè)單位位審批。建建設(shè)單位位審核時時間為77個工作作日內(nèi)審審批。2.6.33一般設(shè)設(shè)計變更更（含技技術(shù)核定定）審核核流程：一般設(shè)設(shè)計變更更（含技技術(shù)核定定）經(jīng)估估算的單單項工程程費用增增加不超超過3萬萬元。一般設(shè)計變變更（含含技術(shù)核核定）由由相關(guān)單單位提出出后監(jiān)理理機構(gòu)立立項，立立項后監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)交專業(yè)業(yè)工程師師

55、，經(jīng)項項目管理理部經(jīng)理理、造價價部經(jīng)理理、總工工程師審審核簽字字后，送送設(shè)計單單位簽署署意見，意意見返回回送總工工辦備案案和發(fā)放放。2.6.44重大設(shè)設(shè)計變更更的審核核流程：監(jiān)理機構(gòu)立立項，設(shè)設(shè)計院初初審，總總工辦、總總工程師師和分管管領(lǐng)導(dǎo)確確認(rèn)為重重大設(shè)計計變更后后，由總總工程師師負(fù)責(zé)召召開評審審會。評評審會由由項目管管理部、預(yù)預(yù)算造價價部、總總工辦、設(shè)設(shè)計咨詢詢單位、造造價咨詢詢單位、設(shè)設(shè)計單位位、監(jiān)理理單位、施施工單位位等參加加，必要要時外請請專家參參與。會會后設(shè)計計單位、監(jiān)監(jiān)理單位位、咨詢詢單位、總總工辦、項項目管理理部、預(yù)預(yù)算造價價部等相相關(guān)單位位及部門門審核簽簽字后，將將會審結(jié)結(jié)果

56、報分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批準(zhǔn)，并并送總工工辦備案案。2.6.55現(xiàn)場簽簽證的審審核流程程：a) 現(xiàn)場場簽證經(jīng)經(jīng)估算的的單項工工程費用用不超過過3萬元元；現(xiàn)場簽證由由相關(guān)單單位提出出后監(jiān)理理機構(gòu)立立項，交交項目管管理部專專業(yè)工程程師審查查、項目目管理部部經(jīng)理和和預(yù)算造造價部、總總工辦對對簽證進進行審核核，由總總工程師師行審批批，報總總工辦備備案。審核完成并并無異議議后（有有意見及及時反饋饋給項目目管理部部經(jīng)理），由由監(jiān)理機機構(gòu)發(fā)放放給施工工單位實實施。實實施完成成后必須須經(jīng)過施施工單位位、監(jiān)理理機構(gòu)、項項目管理理部、預(yù)預(yù)算造價價部、總總工辦等等相關(guān)部部門的檢檢查后簽簽署相關(guān)關(guān)意見，并并結(jié)算該該簽證所所增減

57、的的工程量量和最終終結(jié)算價價，專業(yè)業(yè)工程師師、項目目管理部部經(jīng)理、預(yù)預(yù)算造價價部、總總工辦審審核后簽簽字認(rèn)可可，財務(wù)務(wù)總監(jiān)、分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批后后，報總總工辦備備案。b) 現(xiàn)場場簽證經(jīng)經(jīng)估算的的單項工工程費用用增加超超過3萬萬元?，F(xiàn)場簽證由由相關(guān)單單位提出出后監(jiān)理理機構(gòu)立立項，設(shè)設(shè)計單位位簽署意意見（如如有必要要）后交交專業(yè)工工程師審審查、項項目管理理部經(jīng)理理和預(yù)算算造價部部、總工工辦對簽簽證進行行審核，最最后由公公司分管管領(lǐng)導(dǎo)審審批。審批完成由由監(jiān)理機機構(gòu)發(fā)放放給施工工單位實實施。2.7 設(shè)設(shè)計變更更文件的的標(biāo)識設(shè)計變更更單在在簽發(fā)前前，項目目管理部部專人統(tǒng)統(tǒng)一分類類，編上上公司編編號、加加蓋

58、印章章、部門門經(jīng)理簽簽發(fā)并錄錄入設(shè)計計變更清清單。2.8 變變更文件件的執(zhí)行行2.8.11工程部部專業(yè)工工程師在在工程施施工檢查查中應(yīng)核核實設(shè)計計變更的的執(zhí)行情情況；2.8.22工程部部要求監(jiān)監(jiān)理機構(gòu)構(gòu)督促施施工單位位檢查設(shè)設(shè)計變更更的執(zhí)行行，并定定期（每每月）匯匯報設(shè)計計變更的的執(zhí)行情情況。2.8.33監(jiān)理機機構(gòu)造價價工程師師、項目目管理部部經(jīng)理、造價部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核成本變化情況。2.9 設(shè)設(shè)計變更更、現(xiàn)場場簽證的的檢查監(jiān)監(jiān)督2.9.11項目管管理部負(fù)負(fù)責(zé)對設(shè)設(shè)計變更更和現(xiàn)場場簽證的的檢查監(jiān)監(jiān)督。2.9.22主要檢檢查內(nèi)容容有：文文件的分分類、編編號、歸歸檔；文文件的審審核流程程和審核核情況；

59、文件的的發(fā)放和和執(zhí)行；2.10 應(yīng)急情情況處理理2.10.1由于于原設(shè)計計存在的的問題將將即時造造成工程程停工等等情況，為為了確保保工程工工期，按按照應(yīng)急急情況進進行處理理。2.10.1.11現(xiàn)場突突發(fā)緊急急情況，不不能按審審核流程程辦理相相關(guān)手續(xù)續(xù)的，如如時間允允許，項項目管理理部應(yīng)立立即召集集監(jiān)理單單位、設(shè)設(shè)計單位位、專業(yè)業(yè)工程師師等現(xiàn)場場辦公，并并對處理理方案進進行會簽簽。2.10.1.22如時間間不允許許，項目目管理部部應(yīng)立即即編制書書面設(shè)設(shè)計變更更單，經(jīng)經(jīng)口頭、傳傳真或通通過E-maiil方式式征求上上述審批批權(quán)限或或簽發(fā)權(quán)權(quán)限的有有關(guān)部門門負(fù)責(zé)人人同意后后，由項項目管理理部負(fù)責(zé)責(zé)人

60、簽署署并發(fā)放放給施工工單位執(zhí)執(zhí)行；2.10.2未經(jīng)經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)程序批批準(zhǔn)的文文件為非非正式文文件，專專業(yè)工程程師應(yīng)在在3個日日歷天內(nèi)內(nèi)，按正正式程序序補辦手手續(xù)并注注明補辦辦的原因因。2.13 附表2.13.1現(xiàn)場場簽證審審批程序序流程2.13.2計量量支付流流程現(xiàn)場簽證審審批程序序施工單位提出申請，填寫簽證審核單或設(shè)計變更單或措施項目審核表施工單位提出申請，填寫簽證審核單或設(shè)計變更單或措施項目審核表監(jiān)理單位審核，提出意見工程部經(jīng)理審核預(yù)算造價部審核經(jīng)理審核是否大于3萬元同意實施同意實施2個工作日3個工作日2個工作日大于3萬元小于3萬元執(zhí)行董事審批總工辦、預(yù)算造價部備案報總工辦、預(yù)算造價部備案總