22主要管理制度

1、 主要管理制制度及其主要內容容 柳州富金豐豐飼料有有限公司司(十六)、管理制制度文件件名稱 頁頁碼 供應商選擇擇、評價價和再評評價制度度度報告告 1 原料采購與與驗收制制度制度度 2-3原料倉儲管管理制度度4原料質量監(jiān)監(jiān)控制度度5生產過程防防止交叉叉污染制制度十六六行 6生產線清洗洗制度 77設備定期清清理制度度 8-9防止外來污污染制度度 100配方管理制制度 11設備管理制制度 12-13現(xiàn)場質量巡巡查制度度 144-155化學試劑和和危險化化學品管管理制度度 166檢驗管理制制度 17留樣觀察制制度 18不合格品管管理制度度 199-200產品倉儲管管理制度度 211產品召回制制度 22

2、客戶投訴處處理制度度 233人員培訓制制度 24文件管理制制度 25記錄管理制制度 26供應商選擇擇評價和和再評價價制度一、目的對供應商進進行評估估，選擇擇確定符符合本公公司質量量要求的的供應商商。二、工作流流程： 1、供供應商的的尋找： 2、供供應商的的記錄： 3、合合格供應應商的確確定: 11）、通通過樣品品審核,初步確確定供應應商. 22）、采采購單位位將檢驗驗結果通通知供應應商.對對不合格格者,要要求第二二次送樣樣檢驗,如仍判判定為不不 合格格則取消消資格. 4、如如檢驗合合格,經經總經理理核準后后做為合合格供應應商,記記入合合格供應應商名錄錄中.三、評價原原則 11、每月月12日日前

3、完成成上月的的評核,以掌握握每一供供應商供供貨情況況. 22、每季季度對所所有供應應商進行行綜合評評估,對對已有記記錄之合合格供應應商,于于適當時時間召集集相關人人員進行行綜合評評估,除除復核頭頭次評估估缺點之之改善情情形外,還須針針對重要要問題與與供應商商主要權權責人員員協(xié)調,建議改改善方法法,如發(fā)發(fā)現(xiàn)有重重大而無無法改善善的缺失失或缺點點過多,屢次建建議仍未未改善者者須由評評估小組組報總經經理核準準取消其其資格.四、評價方方式: 1、由采采購人員員召集開開發(fā)部,品管部部組成評評價小組組,依供供應商評評價表的的評估項項目進行行了解與與評估。2、評估項項目分質質量、交交期、價價格等幾幾方面，質

4、質量交期期作為主主要評估估項目，其其它項目目如不合合要求可可根據(jù)實實際情況況予以酌酌情扣分分。A.質量(50%)質量得分=當月所所到貨物物平均批批次合格格率*550B.交期(50%)交期得分=(1-逾期交交貨批數(shù)數(shù)/實際際進料批批數(shù))*50 (交交期指以以訂購單單指定交交貨日為為參考或或下單以以后再用用傳真聯(lián)聯(lián)絡方式式確定之之交貨日日期,凡凡不影響響本公司司生產,皆不屬屬于逾期期)3、供應商商的評核核成績等等于質量量,交期期二項得得分的合合計.五、供應商商評核分分等方法法及獎懲懲.A. 評核核成績分分A.BB.C三三級,評評核成績績列為AA.C級級由采購購辦理獎獎懲,應應獎懲之之供應商商由采購

5、購匯總于于經總總經理核核準后辦辦理有關關縮短及及延長應應付貨款款票期的的獎懲.B. 評核核分等及及獎懲 得分獎罰 AA90分以上上(1)酌情情增加訂訂單量(2)享受受優(yōu)先承承制本公公司開發(fā)發(fā)樣品資資格 B60-900分不予獎罰C60分以下下酌情減少訂訂購量由采購通知知改善,重新評評價逾期期未改善善者,取取消資格格對于評核為為C級的的供應商商需即刻刻著手尋尋找替換換供應商商原材料采購購與驗收制度度一)、原料料采購工工作流程程 1、倉庫補倉原料的采購工作流程： 倉庫的各種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采

6、購申請單內必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價 （5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。 采購申請單確定后送采購部經理初審，采購部經理在采購申請單上簽字確認，并注明預計到貨時間。大批量長期訂單經采購部經理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經批準后，采購部立即組織實施，要求在預計的時間內完成。如有特殊情況，要向主管領導匯報，并說明情況。 2、新原料采購工作流程： 根據(jù)生產配方需要，由生產技術負責人申請報告，經總經理審批后,連同“采購申

7、請單”一并送交采購部，采購部經理初審同意后，按 “采購申請單”內容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經董事會批準后，采購部立即組織實施.二)、貨比三家工作流程： 每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢3個或3個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是： 1、采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇3

8、個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。 2、評定小組根據(jù)采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報董事會審核. 三)、 驗驗收原物料倉庫庫管理員員收到產產品后應應根據(jù)采采購訂單單、送送貨單查查對產品品標識并并點收數(shù)數(shù)量，查查驗營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、生產許許可證明明文件、批準文文號、檢檢驗報告告如有有不符應應及時通通知采購購部與供

9、供應商聯(lián)聯(lián)系解決決，并填填寫原原料驗收收記錄通通知進貨貨檢驗室室檢驗。3、 檢驗驗檢驗員應驗驗證供應應商是否否為合格格供應商商及相應應產品的的質量證證明文件件，核對對產品標標識及包包裝是否否符合規(guī)規(guī)定；檢驗按照相相應的原原物料檢檢驗標準準及采采購訂單單相關關規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。檢驗情況應應記錄在在原料料驗收記記錄上上，并反反饋給原原物料倉倉庫管理理員以便便辦理入入庫或退退貨手續(xù)續(xù)。4、標識檢驗員應根根據(jù)檢驗驗結論在在產品標標識上施施加“合格”或“不合格格”的標識識，并將將不合格格產品隔隔離放置置等待處處理。5、入庫原料倉庫管管理員應應及時將將合格品品辦理入入庫手續(xù)續(xù)。倉庫管理員員應核對對產品數(shù)數(shù)量、檢

10、檢驗結果果，只有有經批準準接收的的產品才才可以入入庫。6、反饋和和索賠品質部應及及時將產產品不合合格的情情況及由由此給公公司造成成的損失失反饋給給采購部部，由采采購部向向供應商商反饋和和索賠，必必要時亦亦可直接接向供應應商索賠賠和反饋饋。7、退貨對判退的產產品及檢檢驗時發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格樣樣品及制制程中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不合格品品由采購購部辦理理退貨手手續(xù)。6、 本程程序要求求的記錄錄保存期期為2年年倉儲管理制制度一、目的確保所有生生產中使使用的飼飼料原料料符合質質量要求求。二、適用范范圍本制度適用用于所有有飼料原原料、單單一飼料料、飼料料添加劑劑、藥物物飼料添添加劑、添添加劑預預混合飼飼料。三、內容1

11、、原料儲儲存前環(huán)環(huán)境條件件要求(1)庫內內、倉道道保持地地面清潔潔，不應應有污染染物、遺遺糧、漏漏糧等。(2)保持持倉庫內內地面干干燥，不不應有外外來水帶帶入，雨雨天需特特別注意意。(3)天窗窗、氣窗窗正常情情況下關關閉，玻玻璃完好好，不應應有鳥雀雀入庫內內。(4)庫房房墻壁無無鼠洞，采采用防、捕捕、打的的方法盡盡量減少少鼠害。2、原料的的堆放要要求(1)庫房房劃成區(qū)區(qū)塊，原原料分堆堆分區(qū)放放置區(qū)塊塊間間隔隔不應小小于0.8米，原原料堆與與墻壁距距離也應應大于00.3米米。(2)根據(jù)據(jù)原料使使用頻率率，合理理規(guī)劃原原料堆放放的分布布。(3)外觀觀相似的的不同種種原料，應應相互遠遠離堆放放，以防

12、防混淆。(4)兩種種原料同同時進貨貨，使用用同一卸卸料口時時，務必必清理拖拖掃干凈凈后，再再卸另一一種原料料，以免免混料。(5)袋裝裝原料必必須鋪設設墊板才才能堆放放，且以以小區(qū)域域堆放為為原則，各各堆之間間預留適適當走道道，以便便檢查原原料狀況況。(6)原料料倉保管管員應當當嚴格執(zhí)執(zhí)行出入入庫記錄錄應當包包括原料料名稱、規(guī)規(guī)格或等等級、生生產日期期、供應應商簡稱稱或代碼碼、入庫庫數(shù)量和和日期、出出庫數(shù)量量和日期期、保管管人員等等信息；(7)原料料倉保管管員應當當嚴格執(zhí)執(zhí)行垛位位標識卡卡管理，包包括原料料名稱、規(guī)規(guī)格或等等級、產產地或供供應商代代碼、檢檢驗狀態(tài)態(tài)等信息息； （8）對溫溫度有特特

13、殊要求求的維生生素、微微生物添添加劑、酶酶制劑等等原料，應應當有獨獨立的貯貯存間，并并對溫度度進行監(jiān)監(jiān)控和記記錄。（9）亞硒硒酸鈉等等按危險險化學品品管理的的飼料添添加劑應應當有獨獨立的貯貯存間或或貯存柜柜。貯存存間或貯貯存柜應應當設立立清晰的的警示標標識，采采用雙人人雙鎖管管理。（10）藥藥物飼料料添加劑劑應當有有獨立的的貯存間間，防止止與其他他飼料添添加劑交交叉污染染。（11）原原料倉保保管員應應當根據(jù)據(jù)原料的的庫存時時間和保保質期限限，定期期對庫存存原料質質量進行行監(jiān)控，并并保存監(jiān)監(jiān)控記錄錄：包括括原料名名稱、監(jiān)監(jiān)控時間間、監(jiān)控控內容、監(jiān)監(jiān)控結果果、異常常情況描描述、處處置方式式等信息息

14、3、出入入庫管理理(1)經檢檢驗合格格的原料料才能出出入庫。(2)同質質量的原原料先進進先用，同同進的原原料質量量較差的的先用。(3)嚴格格執(zhí)行出出入庫記記錄應當當包括原原料名稱稱、規(guī)格格或等級級、生產產日期、供供應商簡簡稱或代代碼、入入庫數(shù)量量和日期期、出庫庫數(shù)量和和日期、保保管人員員等信息息；原料的質量量監(jiān)控制制度目的: 確確保所有有生產中中使用的的飼料原原料符合合質量要要求倉管管人員應應經常巡巡視倉庫庫，每半半月填寫寫一次監(jiān)監(jiān)控記錄錄，隨時時處理破破損及變變質問題題。巡視視注意以以下幾點點： (11)每115天檢檢測一次次原料料料堆溫度度，原料料溫度與與室內溫溫度之差差在5以上時時，即為

15、為異常征征兆。倉倉管員應應及時報報品管部部研究處處理，并并改每天天檢測一一次做記記錄，以以掌握變變動情形形，倘有有繼續(xù)惡惡化趨勢勢時，應應立即呈呈報品管管部經理理，采取取緊急應應變措施施。 (22)高溫溫季節(jié)，保保持日常常通風，并并注意原原料儲存存期。 (33)陰雨雨或梅雨雨季節(jié)，檢檢查有無無返潮、滲滲漏水現(xiàn)現(xiàn)象。 (44)巡視視時感官官檢查，包包括顏色色、氣味味、水分分、溫度度、質地地、標簽簽等方面面。 (5)需需要進行行抽樣檢檢驗的原原料項目/品種種谷物類餅粕類玉米蛋白粉粉次粉米糠魚粉油脂備注粗蛋白粗脂肪粗纖維水分粗灰分鈣磷氯化鈉揮發(fā)性鹽基基氮酸價注：化驗驗頻率高高，化驗頻頻率低，判判定標

16、準準參考飼飼料原料料質量接接收標準準5、廢料、拋拋灑物料料的處理理(1)廢料料發(fā)生時時，可進進行篩選選，若能能用的應應快使用用，不能能用的應應報告品品管經理理處理。(2)每日日應清掃掃倉庫，對對各種料料堆散落落在地的的原料，若若品質完完好，應應收起放放于正在在使用的的原料貨貨位，優(yōu)優(yōu)先使用用。生產過程防防止交叉叉污染制制度（一）生產產投料應應當按照照“無藥物物的在先先、有藥藥物的在在后”的原則則，科學學合理制制定生產產計劃；（二）生產產含有藥藥物飼料料添加劑劑的產品品后，繼繼續(xù)生產產不含藥藥物飼料料添加劑劑或改變變藥物飼飼料添加加劑的產產品的，應應當對生生產線進進行清洗洗，并建建立相應應的制度

17、度和記錄錄；清洗洗料如需需回用應應當明確確標識并并回置于于同品種種產品中中；（三）盛放放飼料添添加劑、藥藥物飼料料添加劑劑、添加加劑預混混合飼料料、含有有藥物飼飼料添加加劑的產產品及其其中間產產品的器器具或包包裝物應應當明確確標識，不不得交叉叉混用；（四）設備備應當定定期清理理，及時時清除殘殘存料、粉粉塵積垢垢等殘留留物，并并建立相相應的制制度和記記錄。（五）生產產車間應應當設立立防鼠、防防鳥等設設施，地地面平整整，無污污垢積存存；（六）生產產現(xiàn)場的的原料、中中間產品品、返工工料、不不合格品品等應當當分類存存放，明明確標識識；（七）保持持生產現(xiàn)現(xiàn)場清潔潔，及時時清理雜雜物；（八）按照照產品說說

18、明書使使用潤滑滑油、清清洗劑；（九）不得得使用易易碎、易易斷裂、易易生銹的的器具作作為稱量量或盛放放用具；（十）不得得在飼料料生產過過程中進進行維修修、焊接接、氣割割等作業(yè)業(yè)。生產線清洗洗制度目的：防止藥物飼飼料添加加劑的交交叉污染染1 、生產產線清洗洗在生產含有有藥物飼飼料添加加劑的產產品后，繼繼續(xù)生產產不含藥藥物飼料料添加劑劑或改變變藥物飼飼料添加加劑的產產品時，為了確確保無殘殘留的藥藥物飼料料添加劑劑，應當對對生產線線進行清清洗，并并建立相相應的制制度和記記錄；清清洗料如如需回用用應當明明確標識識并回置置于同品品種產品品中；2 、生產產線清洗洗檢查生產線清洗洗后經品質質部檢查查確認合合格

19、方可可進入下下一料的的生產。3、記錄生產線清洗洗結束后后，由投投料員填填寫清洗洗記錄，品品控員檢檢查合格格后簽名名“同意生生產下一一料”生產設備定定期清理理制度 為了規(guī)規(guī)范設備備清理和和生產現(xiàn)現(xiàn)場，加加強現(xiàn)場場日常管管理工作作，特制制定以下下設備定定期清理理和生產現(xiàn)場管管理的相相關規(guī)定定：確保保設備得得到全面面徹底的的清理，保保證設備備安全，有效措施防止交叉污染,確確保產品品質量安安全。 一一、生產產設備定定期清理理周期：每五天天進行一一次 二、衛(wèi)生生區(qū)域劃劃分裝卸工：（1）成品品庫、原原料庫房房地面衛(wèi)衛(wèi)生。（2）廠區(qū)區(qū)道路衛(wèi)衛(wèi)生投料工：（1）兩個個投料口口及其周周圍地面面 （2）粉粉碎機設設

20、備、地地面及11#、22#、33#、44#、55#提升升機地坑坑衛(wèi)生 （3）膨膨化機設設備及平平臺衛(wèi)生生 （4）除除塵器、初初清篩設設備衛(wèi)生生，三樓樓、四樓樓平臺衛(wèi)衛(wèi)生 （5）11#、22#、33#、44#、55#提升升機設備備及其頂頂部的平平臺衛(wèi)生生配料工：（1）四樓樓配料倉倉倉頂平平臺、進進料絞龍龍衛(wèi)生，包包括圓錐錐初清篩篩設備衛(wèi)衛(wèi)生（2）二樓樓配料稱稱、配料料鉸龍及及平臺衛(wèi)衛(wèi)生，包包括兩原原料倉之之間的過過道衛(wèi)生生（3）微機機室、化化油池、升升降機的的衛(wèi)生，包包括升降降機地坑坑 4）6#、7#、8#提升機機頂部設設備及平平臺衛(wèi)生生 （5）22#刮扳扳機上永永磁筒清清理制粒工：（1）制粒粒

21、機、排排風機設設備及平平臺衛(wèi)生生，包括括環(huán)模放放置處的的衛(wèi)生（2）2樓樓到4樓樓樓梯衛(wèi)衛(wèi)生（3）3樓樓小平臺臺衛(wèi)生（4）2#刮扳機機設備及及周圍平平臺衛(wèi)生生（5）1#、2#分級篩篩設備及及平臺衛(wèi)衛(wèi)生，分分級篩下下部平臺臺及圓錐錐初清篩篩下料管管衛(wèi)生接料工：（1）1#、2#冷卻器器設備、平平臺及周周圍地面面衛(wèi)生（2）接料料平臺及及設備衛(wèi)衛(wèi)生（3）成品品倉檢修修平臺衛(wèi)衛(wèi)生（4）接料料周圍地地面衛(wèi)生生 轉運工工：（1）6#、7#、8#提升機機地坑設設備及地地面衛(wèi)生生（2）混合合倉設備備及平臺臺衛(wèi)生（3）一樓樓到二樓樓的樓梯梯衛(wèi)生 （4）碼盤盤周圍地地面衛(wèi)生生配藥工：（1）配藥藥設備衛(wèi)衛(wèi)生（2）配藥藥

22、房衛(wèi)生生（3）藥品品庫房衛(wèi)衛(wèi)生機電工：（1）配電電室衛(wèi)生生（2）機電電房衛(wèi)生生（3）機電電房內工工具看板板整理及及鉆床、電電焊機等等設備的的衛(wèi)生 三三、相關關要求1車間地地面衛(wèi)生生整潔干干凈，機機械設備備無積塵塵、油垢垢；2原料包包裝袋及及維修工工具、衛(wèi)衛(wèi)生用具具保持隨隨時擺放放整齊規(guī)規(guī)范；3永磁筒筒每班清清理兩次次，其中中班中一一次，下下班一次次，兩班班交接時時應打開開門確認認是否清清理干凈凈；4待粉碎碎倉、待待制粒倉倉在生產產中應不不定時用用橡膠錘錘進行敲敲倉，防防止倉壁壁結料，以以保證下下料通暢暢；5定期將將待配料料倉中的的原料使使用空，并并對倉壁壁進行清清理，生生產中微微機員應應不定時

23、時用橡膠膠錘進行行敲倉6每周二二應對混混合倉進進行清理理，清倉倉由白班班微機員員負責，若若無白班班則由夜夜班微機機員負責責；7當班接接料工在在換品種種時應使使用橡膠膠錘敲成成品倉，保保證下一一品種進進倉時倉倉內無其其它料；8制粒工工每天在在換環(huán)模模時高水水應對制制粒機壓壓制室料料倉壁進進行清理理；9相關崗崗位人員員每班都都要對提提升機底底部及地地坑進行行清理；10機電電工每天天上下班班應對機機電房及及工具看看板進行行整理整整頓，保保持整齊齊規(guī)范；11裝卸卸工每天天上下班班清掃原原料成品品庫房及及廠區(qū)道道路衛(wèi)生生，并隨隨時保持持干凈；12收發(fā)發(fā)貨人員員每天應應對料垛垛上進行行清掃；13各班班組負

24、責責人對本本班的生生產現(xiàn)場場的整理理和料倉倉的清理理工作要要及時進進行監(jiān)督督和檢查查。 防止外來污污染規(guī)定定目的為了保證原原料物料料不受外外來污染染影響，特特制定此此規(guī)定。范圍所涉及到的的原料、成成品儲存存場所，及及成品生生產場所所。要求生產人員檢檢查合格格上崗。不合格原料料不允許許進廠。車輛拉貨與與送貨，不不允許進進入倉庫庫。嚴禁飼養(yǎng)貓貓、狗等等小動物物。5.不得使使用易碎碎、易斷斷裂、易易生銹的的器具稱稱量或盛盛放原料料或產品品。6.與產品品接觸的的設備表表面應使使用安全全、耐腐腐蝕、耐耐磨損的的材料制制造。添添加劑 預混混合飼料料的生產產設備應應有接地地等防靜靜電措施施。7.應保持持生產

25、現(xiàn)現(xiàn)場的良良好清潔潔狀態(tài)，避避免產品品受到玻玻璃、瓷瓷片、石石子、 金屬等等外來雜雜物污染染。8.不得在在生產過過程中進進行維修修、焊接接、氣割割等作業(yè)業(yè)。9.應選擇擇符合要要求的潤潤滑油、清清洗劑等等，并嚴嚴格按照照產品說說明書使使用。110.作作業(yè)現(xiàn)場場的原料料、中間間產品、返返工料、不不合格品品等應分分類存放放，并有有清晰的的標識。11.生產車間應設立適當?shù)姆朗?、防蟲、防鳥等設施。墻壁、地面應平整 光滑，無污垢積存和害蟲滋生。 HYPERLINK /thread-264322-1-1.html 飼料配方管管理制度度 飼料配配方是采采購原料料和加工工產品的的依據(jù)。飼飼料配方方管理是是飼料企

26、企業(yè)全面面質量管管理的首首要環(huán)節(jié)節(jié)，搞好好配方管管理是保保證飼料料質量的的關鍵。 1、 配方設計人員（技術科主任）的要求：大學本科以上（含），動物營養(yǎng)或相關專業(yè)，有兩年以上的實際工作經驗。 2、 配方設計的依據(jù)是相關的配合飼料國家標準、企業(yè)標準和動物飼養(yǎng)標準。各項營養(yǎng)指標、加工質量和衛(wèi)生指標必須符合有關規(guī)定。 3、立足于充分開發(fā)本地飼料資源，不斷進行試驗，篩選最佳飼料配方。 4、配方應用于生產前，技術科主任要將理論配方轉換成生產配方，并復核。任何配方必須經品管部經理審核、批準后方可使用。配方一式三份，一份給巡檢，一份給中控，一份存檔。 5、一經批準使用的配方，生產部必須嚴格執(zhí)行，不得變動。如有

27、不能執(zhí)行的情況，應立即向配方設計人員報告，配方設計人員應在不降低營養(yǎng)指標、不影響飼養(yǎng)效果的前提下，及時調整或更換配方并重新下達，不得隨意口頭改動配方。 6、每次設計、調整配方都要記錄設計日期、生產期限、原料測定情況、成品測定情況、配方成本以及客戶的反饋等。進行分類整理歸檔，從中積累適合于不同原料條件的配方，為篩選最佳配方搞好貯存工作。 生產設備管管理制度度一 設設備使用用規(guī)定 1 設備備使用前前，其操操作人員員應在人人力資源源部的安安排下接接受培訓訓，培訓訓由設備備部門安安排專業(yè)業(yè)的技術術人員現(xiàn)現(xiàn)場操作作講解。 2 操作人員應熟練操作設備，清楚設備日常保養(yǎng)知識和安全操作知識；設備部簽發(fā)設備操作

28、證，操作人員持證上崗。 3 機器設備發(fā)生故障時，操作人員應報告班組長及有關負責人員解決處理。 4 所有動力設備，未經車間、設備部、電工或機修工人允許，不準亂修、亂拆，不得在電氣設備上搭濕物和放置金屬類、棉紗類物品。 5 設備使用人員要嚴格按操作規(guī)程工作，認真遵守交接班制度，準確填寫規(guī)定的各項運行記錄。 6 未經領導批準，不準拆卸或配用其他人員的機器零件和工具。 7 對不遵守操作規(guī)程或玩忽職守，使工具、機器設備、原材料、產品受到損失者，應酌情給予經濟處罰和行政處分。 8 設備管理科要指派人員與各部門負責人，經常性地檢查設備運行情況，并將其列為工作考核內容。 二 設備檢修 1 設備管理科每年12月

29、份編制下一年度的設備檢修計劃，在使用部門的協(xié)助下按計劃進行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫設備檢修單申請設備管理科檢修。 2 檢修后的設備使用前，需要有使用部門負責人的簽名認可，由設備管理科將設備檢修的情況，記錄于設備檢修單及相應的設備管理卡上。 三 設備日常維護管理 1 設備的維護保養(yǎng)由設備管理科在設備維護保養(yǎng)項目表中規(guī)定保養(yǎng)項目、內容及頻率，并發(fā)放至設備使用部門執(zhí)行，設備管理科負責配合并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。 2 設備操作人員要嚴格遵守設備的操作規(guī)程和日常維護制度。 3 相關部門要定期進行部位檢測、性能檢測，保證設備經常處于良好的工作狀態(tài)。 4 對庫存、備用或因任務不足需

30、要封存一段時間的設備要定期清潔、查點，進行防塵、防銹、防潮等方面的維護。 四 新增設備管理 生產部根據(jù)工作的要求及公司發(fā)展需要，需購置生產設備時應填寫生產設備購置申請單，并在申請單上注明設備的名稱、規(guī)格、用途及要求設備達到的性能、數(shù)量等，并提交設備管理科審查，報生產部經理審核后，報總經理審批。 五 新生產設備的驗收。 1采購由生產部組織使用部門進行安裝調試，確認符合要求后，由技術部、生產部和使用部門在生產設備驗收單上簽字確認。 2驗收不合格的生產設備，相關部門把情況反映到設備采購人員，由其與供應商協(xié)商解決，最后由驗收人員把處理結果記錄在生產設備驗收單上。 3生產部對驗收合格的生產設備進行編號，

31、建立設備管理卡，并在生產設備臺賬上登記。 4 設備項目確定或設備購進后，設備管理科負責組織施工安裝，并負責施工安裝的質量。 六 設備運行動態(tài)管理1 各作業(yè)部門要對每臺設備，依據(jù)其結構和運行方式，定出巡檢點、內容、正常運行的參數(shù)標準，并針對設備的具體運行特點，對設備的每一個巡檢點，確定出明確的檢查周期，2 生產崗崗位操作作人員負負責對本本崗位使使用的設設備進行行巡檢，設設備的專專業(yè)維修修人員要要承包對對重點設設備的巡巡檢任務務。七 轉讓讓和報廢廢設備管管理 1 設備陳陳舊老化化，不適適應工作作需要或或再無使使用價值值，使用用部門申申請報損損，在報報廢之前前要進行行技術鑒鑒定與評評估。 2 有關部

32、部門指派派專人對對設備使使用年限限、損壞壞情況、影影響工作作情況及及殘值情情況等進進行鑒定定與評估估，填寫寫意見書書交使用用部門。 3 使用部門將報廢、報損申請單附意見書一并上報，按相關程序審批。 4 申請批準后，將舊設備報損、報廢。 5 報廢、報損舊設備由工程部按有關規(guī)定處置。生產質量巡巡查制度度第一章 總總 則則第一條 為了加加強生產產過程監(jiān)監(jiān)督，監(jiān)監(jiān)控生產產產品質質量安全全，保證證產品質質量，特特制定本本制度。第二條 本制度度適用于于本公司司工藝執(zhí)執(zhí)行管理理、生產產現(xiàn)場管管理、生生產安全全管理、生生產質量量管理第三條 責任部部門為生生產部、質質量技術術部、生生產車間間。第四條 責任人人為

33、：生生產部工工藝員、質質量巡查查員、生生產現(xiàn)場場巡查員員。第二章 工工藝執(zhí)行行第六條 質量巡巡查人員員負責本本公司生生產全過過程工藝藝規(guī)程、崗崗位制度度執(zhí)行情情況的監(jiān)監(jiān)督檢查查，對違違反工藝藝規(guī)程和和崗位制制度的行行為予以以糾正和和處罰，以以保證產產品質量量。第七條 質量巡巡查人員員對生產產過程中中的原、輔輔、包材材進行監(jiān)監(jiān)督檢查查，不合合格的不不準投入入生產使使用。第八條 質量巡巡查人員員對生產產過程中中的半成成品進行行監(jiān)督檢檢查，不不合格半半成品不不能進入入下一個個工序，并并責令返返工，直直至合格格。第二章 現(xiàn)現(xiàn)場管理理第九條 生生產現(xiàn)場場巡查人人員每天天上班前前對各工工序人員員著裝以以及

34、個人人衛(wèi)生進進行抽檢檢，不符符合上崗崗要求的的堅決糾糾正和處處罰。第十條 每天對對各工序序班前后后衛(wèi)生、生生產過程程中衛(wèi)生生進行檢檢查（容容器衛(wèi)生生、工器器衛(wèi)生）。對對不符合合要求的的給予糾糾正。第十一條 生產產現(xiàn)場巡巡查人員員對生產產前后、生生產過程程中的工工器具、物物料、半半成品、成成品進行行定置定定位的檢檢查，不不合格的的予以糾糾正。第十二條 每班班對生產產記錄（生生產流轉轉卡、生生產原始始記錄）進進行檢查查，及時時糾正不不合格生生產填寫寫的記錄錄。第十三條 每天天對生產產過程中中的物料料狀態(tài)、生生產過程程中的狀狀態(tài)標識識進行核核對并復復核，保保證不出出偏差，防防止質量量事故發(fā)發(fā)生。第十

35、四條 每天天對生產產投料、半半成品交交接的復復核進行行監(jiān)督，嚴嚴防質量量事故的的發(fā)生。第三章 生生產安全全管理 第十五五條 現(xiàn)現(xiàn)場巡查查人員每每天對生生產各工工序設備備操作進進行監(jiān)督督檢查，違違章作業(yè)業(yè)行為及及時糾正正，并有有權處罰罰。第十六條 現(xiàn)場巡巡查對下下班后的的水、電電、氣、閥閥進行檢檢查，防防止安全全事故發(fā)發(fā)生。第十七條 現(xiàn)場巡巡查人員員對生產產過程中中存在的的“帶病”運行設設備、存存在安全全隱患、質質量隱患患的設備備進行檢檢查，并并報部門門。第十八條 現(xiàn)場巡巡查對不不安全設設備和行行為要有有記錄，督督促、消消除和修修復。第四章 質質量管理理第十九條 質量量巡查人人員每天天將存在在的

36、質量量隱患進進行書面面匯報，并并責令相相關部門門及時整整改。第二十條 質量量巡查人人員每周周對生產產過程中中存在的的質量隱隱患和事事故進行行總結，提提交每周周生產生生產調度度會處理理或匯總總至廠部部質量分分析會議議，落實實整改措措施，消消除隱患患，避免免事故發(fā)發(fā)生。第二十一條條質量巡巡查人員員對一般般質量事事故和隱隱患當日日排除，不不能排除除的，應應24hh內上報報生產部部和分管管領導。第二十二條條質量巡巡查人員員對較大大以上質質量事故故和隱患患應書面面逐級匯匯報，由由生產部部或公司司組織核核查、技技術部參參與，共共同解決決質量事事故，消消除事故故隱患。第二十三條條 質量量巡查人人員每天天應有

37、記記錄。第二十四條條 質量量巡查人人員應建建立質量量事故及及隱患的的臺賬。第五章 生生產質量量巡查人人員工作作職責第二十五條條 愛愛崗敬業(yè)業(yè)，有較較強責任任心。第二十六條條 熟熟練掌握握本公司司所有生生產工藝藝規(guī)程和和操作規(guī)規(guī)程，并并指導生生產。第二十七條條 熟熟悉生產產中各種種原輔料料標準，計計量、包包裝標準準。第二十八條條 每每天對生生產各環(huán)環(huán)節(jié)生產產質量、工工藝規(guī)程程執(zhí)行情情況進行行檢查，并并做好記記錄。第二十九條條 對對生產車車間關鍵鍵控制點點進行重重點巡查查，并做做好記錄錄。第三十條 及時時糾正違違章行為為及違規(guī)規(guī)操作，并并有權處處罰。第三十一條條 每每天向生生產管理理人員匯匯報當日

38、日工作情情況，特特別是異異常情況況應及時時書面匯匯報生產產部負責責人和分分管領導導。第六章 檢查與與考核第三十二條條 生生產部每每周對生生產部工工藝員、生生產現(xiàn)場場巡查員員工作作作考核，其其考核結結果與其其每月崗崗位津貼貼掛鉤執(zhí)執(zhí)行。第三十三條條 質質量技術術部每周周對質量量巡查員員工作進進行考核核，每月月考核與與其崗位位津貼掛掛鉤執(zhí)行行。危險化學試試劑使用用與管理理制度危險化學試試劑專用用儲存室室(柜)，應根根據(jù)試劑劑的分類類、分項項、容器器類型、儲儲存方式式和消防防 的要求求，設置置相應的的安全防防護設施施;電器器設備和和照明裝裝置應符符合防爆爆要求。 危險化學學試劑的的儲存室室應有相相應

39、的安安全標志志。 危險化學學試劑出出入庫時時，應進進行檢查查、驗收收、登記記，對散散落的化化學試劑劑應及時時分類清清除、處處理，不不得將散散落的不不同試劑劑混合。 對性質不不穩(wěn)定，容容易分解解、變質質和引起起燃燒、爆爆炸的化化學試劑劑，應定定期進行行檢查。 爆炸性試試劑的儲儲存，應應遵循先先進先出出的原則則，以免免儲存時時間過長長，導致致試劑變變質。 爆炸性試試劑、劇劇毒化學學試劑的的儲存，應應雙人管管理、雙雙鎖、雙雙人收發(fā)發(fā)、雙人人使用、雙雙賬。不同品種的的氧化劑劑應分別別存放，不不應與其其性質相相抵觸的的物品共共同儲存存。自燃性試劑劑應單獨獨儲存，儲儲存處應應通風、陰陰涼、干干燥，遠遠離明

40、火火及熱源源，防止止太陽直直射。遇水燃燒性性試劑附附近不得得有鹽酸酸、硝酸酸等散發(fā)發(fā)酸霧的的物質存存在。 遇水燃燒燒性試劑劑金屬鈉鈉、鉀等等應浸沒沒在煤油油中保存存，容器器不得滲滲漏。有毒化學試試劑與腐腐蝕性化化學試劑劑的儲存存地點應應遠離明明火、熱熱源、氧氧經劑、酸酸類，通通風良好好。 劇毒化學學試劑的的儲存室室應配備備防毒、防防盜、報報警及隔隔離、消消除與吸吸收毒物物的設施施。 使用危險險化學試試劑的單單位應建建立安全全管理制制度和操操作規(guī)程程，建立立消防和和急救應應急計劃劃。使用的危險險化學試試劑應有有標識，使使用單位位應向操操作人員員提供安安全技術術說明書書。根據(jù)化學試試劑的種種類、性

41、性能，配配備相應應的安全全防護設設施，定定期校驗驗和維護護，并有有記錄。根據(jù)化學試試劑的種種類、性性能，配配備個人人防護用用品、用用具，定定點存放放在安全全方便的的地方，并并有專人人保管。使用遇水分分解的氧氧化劑應應防潮，滅滅火時嚴嚴禁用水水;遇酸酸發(fā)生爆爆炸的過過氧化物物著火時時，不得得用酸堿堿滅火劑劑滅火。遇水燃燒性性試劑滅滅火時，不不得用水水或酸堿堿、泡沫沫滅火器器，一級級遇水燃燃燒試劑劑中的活活潑金屬屬滅火時時，不得得用二氧氧化碳滅滅火器。使用劇毒化化學試劑劑應有專專人監(jiān)護護，剩余余部分應應立即交交回，并并有記錄錄。工作場所應應配備專專門的廢廢棄物品品回收裝裝置，對對廢棄的的物品進進行

42、回收收，有毒毒化學試試劑與腐腐蝕性化化學試劑劑廢棄物物根據(jù)性性質不同同應分別別單獨存存放，未未經處理理不應隨隨意向環(huán)環(huán)境排放放有毒、有有害廢物物。銷毀、處理理有燃燒燒、爆炸炸、中毒毒和其它它危險的的廢棄化化學試劑劑，應按按地方政政府主管管部門的的規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。操作人員應應接受相相應的培培訓，并并取得合合格證。操作人員應應遵守安安全操作作規(guī)程。操作時應正正確穿戴戴安全防防護用品品。接觸危險化化學試劑劑的人員員，應熟熟練掌握握急救器器材、藥藥物的使使用方法法和急救救知識。一一旦發(fā)生生意外，應應立即離離開工作作場所，進進行自救救互救，必必要時送送醫(yī)院搶搶救治療療。對從事危險險化學試試劑的作作業(yè)人員員，

43、至少少一年體體檢一次次，并建建立個人人健康檔檔案。檢驗管理制制度一、樣品檢檢驗制度度1、目的是是保證原原料合格格進廠、半半成品合合格進入入下一生生產環(huán)節(jié)節(jié)、成品品合格出出廠。主主要適用用于本廠廠的原料料、半成成品、成成品。責責任人為為品管部部負責人人、檢驗驗員、成成品倉庫庫保管員員、質監(jiān)監(jiān)人員。2、出廠成成品、生生產過程程中的半半成品及及購入的的原料一一律由質質量管理理部門按按企業(yè)內內控標準準規(guī)定，檢檢驗合格格后方可可進入下下一環(huán)節(jié)節(jié)，不得得漏檢。3、質檢員員根據(jù)規(guī)規(guī)定對原原料、成成品、半半成品進進行抽樣樣，填寫寫抽樣記記錄，及及時送至至化驗室室。4、檢驗人人員必需需嚴格按按標準、規(guī)規(guī)程認真真

44、操作，各各種檢驗驗應作好好原始記記錄，確確保分析析結果準準確、真真實、有有效。5、檢驗過過程中發(fā)發(fā)生故障障或出現(xiàn)現(xiàn)某種外外界干擾擾（如停停電等），必必須立即即中斷檢檢測，故故障排除除后，重重新檢測測。6、檢測原原始記錄錄保存22年以后后，由品品管負責責人同意意方可銷銷毀。7、檢驗原原始記錄錄及檢驗驗報告是是單位的的技術秘秘密，不不得泄漏漏。8、成品、半半成品每每批抽檢檢一次，結結果通知知品管部部。檢驗驗合格的的原料，結結果通知知品管及及保管入入庫使用用。不合合格原料料填寫“不合格格原料通通知單”交至原原料部及及品管部部。9、檢驗人人員必須須持有勞勞動部頒頒發(fā)的職職業(yè)資格格證書，對對檢驗室室的儀

45、器器設備正正確使用用，按期期維護，保保證水、電電、氣的的安全。二、檢驗結結果校核核和報告告制度1、目的是是確保檢檢驗記錄錄正確、規(guī)規(guī)范，結結論準確確。適用用于所有有檢驗結結果的校校核。責責任人為為校核人人、檢驗驗員。2、校核人人應具有有與檢驗驗員一樣樣的資格格；檢驗驗員填寫寫完檢驗驗原始記記錄后，交交校核人人校核，未未經校核核人校核核并簽名名的記錄錄仍處于于未完成成狀態(tài)，不不能進入入下一個個環(huán)節(jié)。3、校核人人根據(jù)檢檢驗項目目的操作作規(guī)程進進行校核核。校核核內容有有：檢驗驗項目是是否完整整、不缺缺項，書書寫是否否工整、正正確，檢檢驗依據(jù)據(jù)與檢驗驗指令用用標準是是否一致致，計算算公式、計計算數(shù)值值

46、是否正正確，實實驗記錄錄填寫是是否完整整、正確確，檢驗驗員是否否簽名等等。4、原始記記錄均符符合規(guī)定定要求，校校核人可可簽字，否否則待檢檢驗員按按要求改改正后再再校核簽簽名，或或報檢驗驗負責人人令其改改正。5、屬于校校核內容容范疇的的項目發(fā)發(fā)生錯誤誤由校核核人負責責；屬操操作差錯錯等問題題由檢驗驗員負責責。校核核工作應應及時、認認真完成成，不得得拖延。四、檢驗記記錄管理理和保存存制度1、目的是是規(guī)范檢檢驗記錄錄的書寫寫要求。適適用于檢檢驗記錄錄。責任任人為檢檢驗負責責人、檢檢驗員。2、檢驗員員書寫檢檢驗原始始記錄要要完整，無無缺頁損損角。3、有檢驗驗數(shù)據(jù)、計計算公式式。有檢檢驗員、校校核人簽簽

47、名（全全名）。4、字跡清清楚，色色調一致致。書寫寫正確，無無涂改。錯錯誤處用用橫線劃劃去，并并在改正正處簽章章。 55、有判判定依據(jù)據(jù)，由檢檢驗結論論，無漏漏項。質質量檢驗驗記錄過過樣品保保存期一一個月后后，交品品管部負負責人妥妥善保存存，并做做好相應應記錄。6、檢驗記記錄應保保存至樣樣品有效效期滿后后一年，無無有效期期的應保保存三年年，經品品管負責責人批準準方可銷銷毀，并并做記錄錄。產品留樣觀觀察制度度 （一一）、檢檢驗員根根據(jù)規(guī)定定方法對原原料、成成品進行行抽樣，并并及時將將樣品送送給化驗驗室的樣樣品管理理員處理理。并進進行留樣樣觀察。 （二二）、留留樣保存存： （11）、粉粉料/顆顆粒料

48、樣樣品使用用樣品袋袋保存。 （22）、液液體樣品品用瓶裝裝保存。 （33）、樣樣品標識識，注明明：品名名、生產產廠家、進進貨或生生產數(shù)量量、采樣樣人姓名名、采樣樣日期等等相關資資料。 （44）、制制備的原原料以及及產品樣樣品統(tǒng)一一存貯于于樣品室室專用儲儲藏柜內內，原料料和產品品分類存存放。產產品要保保存在磨磨口瓶或或封口塑塑料袋中中，編分分析號，貼貼好標簽簽，保存存在陰涼涼干燥處處樣品櫥櫥內，按按照品種種、生產產日期排排列整齊齊。 （55）、樣樣品的貯貯存條件件：樣品品室環(huán)境境要求干干燥、陰陰涼、避避光。 （三三）、留樣樣觀察時時間及觀觀察頻率率：樣品至少保保存保持持期后兩兩個月（使使用期較較

49、長的原原料，用用完后，繼繼續(xù)留存存一個月月）；觀觀察員每每1015天天觀察一一次，并并記錄觀觀察結果果。 （四四）、樣樣品處理理： （11）、原原料樣品品留存時時間達到到保存期期限后，在在感官指指標無異異常的情情況下，返返回到原原品種中中，如出出現(xiàn)異常常，則按按廢棄處處理。 （22）、成成品樣品品留存時時間達到到保存期期限后，在在感官指指標無異異常的情情況下，返返回到原原品中或或降級使使用，如如出現(xiàn)異異常，則則按廢棄棄處理。 （33）、樣樣品袋按按廢棄處處理。不合格產品品管理制制度一 目的的對原料的不不合格和和產成品品不合格格進行控控制，杜杜絕不合合格原料料入庫以以及不合合格產品品出庫，保障飼

50、料質量安全。二 適用用范圍本程序適用用于本公公司原 HYPERLINK /Article/ 料料驗收、產產品生產產過程和和使用現(xiàn)現(xiàn)場不合合格品及及成品檢檢驗不合合格的控控制三 職責責1 本程序序由品管管科管管管理2 評審審職責3 處置置職責檢驗人員作作出不合合格品的的處置決決定。若若不能處處置，則則上報品品管科處處置生產人員根根據(jù)處置置決定及及時進行行處理4 工作程程序原料、成品品檢驗和和試驗中中發(fā)現(xiàn)不不合格品品進行標標識、評評審，確確定不合合格品的的范圍和和性質；決定并并實施不不合格品品處置方方案，并并割據(jù)不不合格品品的嚴重重程度和和范圍，通通知品管管 HYPERLINK /Article/

51、 領導，品品管科有有關負責責人四 評審審、記錄錄1 原料檢檢驗過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格品由由收購檢檢驗人員員根據(jù)合合同規(guī)定定的相應應技術標標準和補補充要求求作出評評審，做做好記錄錄，不合合格原料料不予收收購。2經輔料質質檢員檢檢驗且判判定為不不合格的的進貨物物料，輔輔料質檢檢員應在在不合格格物料的的“原輔 HYPERLINK /Article/ 材料料進貨檢檢驗單”上標識識不合格格，倉庫庫保管員員對其標標示、隔隔離存放放3產品生產產過程中中不合格格品判定定由生產產技術人人員根據(jù)據(jù)標準作作出評審審，做好好質量記記錄，并并通知質質管科。4對標有本本廠標識識的成品品進行調調查、評評審、記記錄，并并寫

52、出書書面 HYPERLINK /Article/ 報告告交供銷銷科。42 標標識、隔隔離1原料收購購檢驗時時發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，一一律拒收收。儲存存過程中中發(fā)現(xiàn)的的不合格格品，由由倉庫保保管員作作出如下下標識：不合格格品應設設立紅色色標志另另行隔離離堆放。2生產過程程中產生生的不合合格品，由由該崗位位人員根根據(jù)技術術規(guī)程規(guī)規(guī)定作出出相應標標識，有有條件時時，應與與合格品品隔離。3對不合格格品粘貼貼“不合格格”識別標標記，并并填寫“不合格格品通知知單”及注明明不合格格原因4不合格品品的隔離離方法。對對不合格格品要有有明顯的的標記，存存放在工工廠指定定的隔離離區(qū)，避避免與合合格品混混淆或被被誤用，

53、并并要有相相應的隔隔離記錄錄5不符合規(guī)規(guī)定檢驗驗標準的的產品，不不允許包包裝入庫庫43 處置1檢驗人員員對不合合格品評評審有作作出處置置決定，由由相關人人員進行行處置。若若有爭議議，則由由品管部部負責人人仲裁。2收購原料料時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格，由供供應方自自行處置置。3生產過程程中，結結于標準準允許返返工的不不合格品品，生產產人員應應按相應應標準和和技術規(guī)規(guī)程的操操作工藝藝，予以以返工，并并經檢驗驗員重新新驗證合合格后方方可放行行。4對已判定定不合格格的成品品或經返返工仍不不合格的的產品另另行堆放放，并做做好標識識。5原料/成成品儲存存過程中中發(fā)生的的不合格格品，由由倉管人人員進行行處置。6已經外

54、銷銷不合格格由本公公司委派派的人員員和客戶戶協(xié)商處處理辦法法，做好好記錄，并并寫成書書面 HYPERLINK /Article/ 報告告交供銷銷科。7對于制度度制定不不合理、執(zhí)執(zhí)行情況況不好或或有差錯錯等工作作不合格格，對此此類不合合格應及及時采取取糾正措措施。五 糾正正和預防防措施質量負責部部門根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)分分析發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格或潛潛在不合合格的嚴嚴重程度度，確定定實施糾糾正和糾糾正措施施。51糾正正措施，采采取糾正正措施的的時機：2產品實現(xiàn)現(xiàn)過程中中出現(xiàn)質質量不合合格品并并重復發(fā)發(fā)生。3走訪或與與顧客座座談，結結果對產產品質量量不滿意意，并有有具體事事例比較較嚴重時時。4收到反饋饋的質量量不

55、合格格的記錄錄。5顧客的投投訴或顧顧客對同同類問題題連續(xù)提提出抱怨怨。6供方的產產品或服服務出現(xiàn)現(xiàn)嚴重不不合格。7內審和外外審發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合項；管理評評審中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不不符合項項。8質量管理理工作中中，出現(xiàn)現(xiàn)不符合合法律、法法規(guī)要求求時9質量負責責部門負負責對數(shù)數(shù)據(jù)分析析發(fā)現(xiàn)的的不合格格進行評評審，確確定是否否需要采采取糾正正措施。10責任部部門負責責人對確確定需要要采取糾糾正措施施的不合合格原因因進行分分析并確確定原因因和需要要采取的的糾正措措施。11經理組組織項目目質量負負責部門門對責任任部門提提出的糾糾正措施施進行評評價并確確定所采采取的措措施。12責任部部門負責責人組織織實施評評價后的

56、的糾正措措施。13經理組組織項目目質量負負責部門門對責任任部門實實施的糾糾正措施施效果進進行驗證證。14質量負負責部門門保持記記錄。產品倉庫儲儲管理制度度1倉庫日常常管理 1.1.倉倉庫內應應隨時注注意通風風情況，保保持庫區(qū)區(qū)和庫內內地面干干凈無雜雜物。1.2作業(yè)業(yè)、清掃掃工具定定置擺放放。1.3倉庫庫照明設設備、滅滅火器等等設施完完好、安安全。1.4負責責倉庫門門、窗及及其它開開口及時時關閉，擋擋鼠板、粘粘鼠板狀狀況良好好，能有有效阻止止老鼠、鳥鳥及其它它飛行類類昆蟲進進入。下下班前應應巡視倉倉庫電源源、門窗窗是否關關閉，以以確保倉倉庫安全全.1.5嚴禁禁在庫內內吸煙，動動用明火火，如需需動

57、火，需需得到安安保部審審批后方方可進行行。1.6閑雜雜人員一一律不得得入內。2入庫管理理2.11產品入入庫憑質質檢科開開具的質質檢單入入庫，車車間管理理員并及及時在公公司ERRP系統(tǒng)統(tǒng)登記入入庫，倉倉庫保管管員審核核。2.2產品品入庫前前將地面面徹底清清掃。2.3產品品入庫前前檢查入入庫工具具，需清清潔無污污物，發(fā)發(fā)現(xiàn)不良良不得入入庫。2.4產品品入庫時時檢查外外包裝質質量，確確保無破破損、無無污物，標標簽完整整，如有有不良品品退回車車間不得得入庫，并并通知質質檢科更更改質質檢單。2.5產品品入庫輕輕搬輕放放，不得得野蠻裝裝卸，不不得損壞壞外包裝裝和產品品標簽。2.6產品品應分類擺擺放，要要求

58、整齊齊打垛，不同產品的垛位之間應當保持適當距離，擺放有序，做到美觀，同品種的貨物必須堆放于同區(qū)域或相近區(qū)域。2.7產品品入庫完完畢及時時清點數(shù)數(shù)量，登登記臺帳帳，掛垛垛位標識識卡 ；注明產品品名稱或或代號、規(guī)規(guī)格或等等級、生生產日期期或批號號、入庫庫數(shù)量和和日期。3產品貯存存及運輸輸3.1倉庫庫內嚴禁禁存放化化學危險險品、殺殺蟲劑、清清潔劑、易易燃易爆爆品等其其它物品品。3.2經常常性保持持倉庫通通風、干干燥、衛(wèi)衛(wèi)生并注注意防潮潮、防霉霉變;每每日檢查查庫存產產品質量量，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格產品和和過期產產品應當當隔離存存放并有有清晰標標識。3.3每日日檢查防防鼠、蟲蟲害設施施情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)設施施損壞

59、及及時修理理、更換換；發(fā)現(xiàn)現(xiàn)飛禽及及時驅趕趕，捕到到老鼠后后及時掩掩埋，并并查找原原因，及及時修補補漏洞。4產品出庫庫4.1倉管管員憑產產品銷售售單發(fā)發(fā)貨，發(fā)發(fā)貨時確確定好品品種、數(shù)數(shù)量，遵遵循“先先進先出出”的原原則，先先發(fā)入庫庫早的批批次貨物物，并檢檢查產品品質量，包包裝、標標簽等情情況完好好后方可可發(fā)貨。4.2發(fā)貨貨前檢查查運輸車車輛，確確保衛(wèi)生生良好，無無污染方方可發(fā)貨貨；發(fā)貨貨時輕搬搬輕裝，防防止損壞壞外包裝裝，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不良品品及時退退庫。4.3承運運車輛只只運輸同同種類產產品，不不得與其其它產品品、化學學危險品品等混運運。4.4發(fā)貨貨完畢，保保管員監(jiān)監(jiān)督過磅磅，及時時核對數(shù)數(shù)量，并并

60、登記出出庫臺賬賬，如實實記錄出出廠銷售售的飼料料產品的的名稱、數(shù)數(shù)量、生生產日期期、生產產批次、質質量檢驗驗信息、購購貨者名名稱及其其聯(lián)系方方式、銷銷售日期期等信息息并填寫寫銷售售出庫單單。4.5產品品出入庫庫記錄，銷售臺賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。4.6車輛輛出庫后后及時放放擋鼠板板并清理理衛(wèi)生，關關閉電源源，檢查查其它設設施良好好后方可可關閉倉倉庫。5.產品運運輸5.1裝車車前應當當對運輸輸車輛的的安全、衛(wèi)衛(wèi)生狀況況實施檢檢查，并并保存檢檢查記錄錄。5.2直接接銷售給給養(yǎng)殖者者的飼料料可以使使用罐裝裝車運輸輸，罐裝裝車應當當專車專專用，符符合國家家有關安安全衛(wèi)生生的規(guī)定定，并隨隨車附具