職業(yè)健康安全績(jī)效策劃圖

1、職業(yè)健康安全績(jī)效策劃圖危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理方案危險(xiǎn)源識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理方案法律法規(guī)重大危險(xiǎn)源記錄審核管理評(píng)審糾正預(yù)防措施持續(xù)改進(jìn)組織結(jié)構(gòu)職責(zé)資源培訓(xùn)溝通文件管理目標(biāo)運(yùn)行控制（應(yīng)急）績(jī)效監(jiān)測(cè)/不符合糾正和預(yù)防措施小管理方針相關(guān)方高ISO90001：20000各主主要要素素活動(dòng)的的組織分分工 部部 門 ISSO90001要要求R&D總部部GCM總部部A&H總部部P&L總部部總經(jīng)理管理代表41總要求42文件要求51管理承諾52以相關(guān)方為為關(guān)注焦焦點(diǎn)53管理方針54管理策劃55職責(zé)、權(quán)限限和溝通通56管理評(píng)審61資源的提供供62人力資源管管理63基礎(chǔ)設(shè)施64監(jiān)視和測(cè)量量裝置的的控制65工作環(huán)境71組織

2、業(yè)績(jī)實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃72與相關(guān)方有有關(guān)的過過程73產(chǎn)品設(shè)計(jì)和和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供76運(yùn)行過程控控制81策劃82監(jiān)視和測(cè)量量83不合格控制制84數(shù)據(jù)分析85持續(xù)改進(jìn)注：“”為主主要職責(zé)責(zé)部門，“”為協(xié)助職責(zé)部門。附件3 GB/T2280001：220011各主要要要素活活動(dòng)的組組織分工工 部門GB/T2280001:220011要求R&D總部部GCM總部部A&H總部部P&L總部部安全生產(chǎn)管管理部總經(jīng)理管理代表4.1總要求4.2職業(yè)健康安安全方針針4.3策劃4.3.11對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制和策策劃4.3.22法規(guī)和其他他要求4.3.33目標(biāo)4.3.44職業(yè)健康安安全管

3、理理方案4.4實(shí)施和運(yùn)行行4.4.11結(jié)構(gòu)和職責(zé)責(zé)4.4.22培訓(xùn)、意識(shí)識(shí)和能力力4.4.33協(xié)商和溝通通4.4.44文件4.4.55文件和資料料控制4.4.66運(yùn)行控制4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)4.5檢查和糾正正措施4.5.11績(jī)效測(cè)量和和監(jiān)視4.5.22事故、事件件、不符符合和預(yù)預(yù)防措施施4.5.33記錄和記錄錄管理4.5.44審核4.6管理評(píng)審注：“”為主主要職責(zé)責(zé)部門，“”為協(xié)助職責(zé)部門。附件4 GGB/TT 1990011-20000與與公司管管理手冊(cè)冊(cè)、及相關(guān)程序序文件對(duì)對(duì)照表GB/T1190001條款公司管理手手冊(cè)條款款相關(guān)程序文文件編號(hào)文件名稱1.范圍1.目的和和范圍1.1總

4、則則1.1目的的1.2應(yīng)用用1.2適用用范圍2.引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)2.引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)3.術(shù)語和和定義3.定義4.QMSS4.管理體體系要求求4.1總要要求4.1總要要求4.2文件件要求4.2文件件要求SLMS004-33管理體系策策劃程序序4.2.11總則4.2.11總則4.2.22管理手手冊(cè)4.2.22管理手手冊(cè)4.2.33文件控控制4.2.33文件控控制SLMS004-11文件和資料料控制程程序4.2.44記錄控控制4.2.44記錄控控制SLMS004-22記錄控制程程序5.管理職職責(zé)5.管理職職責(zé)5.1管理理承諾5.1管理理承諾5.2以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)5.2以相相關(guān)方為為關(guān)注焦焦點(diǎn)SLMS005

5、-11與顧客有關(guān)關(guān)過程控控制程序序5.3質(zhì)量量方針5.3管理理方針5.4策劃劃5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)5.4.11管理目目標(biāo)2管系5.4.22管理體體系策劃劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限5.5.11職責(zé)和和職權(quán)5.5.22管理者者代表5.5.22管理者者代表5.5.33內(nèi)部溝溝通5.5.33內(nèi)部溝溝通SLMS005-22信息管理和和數(shù)據(jù)分分析控制制程序5.6管理理評(píng)審5.6管理理評(píng)審SLMS005-33管理評(píng)審程程序6.資源管管理6.資源管管理6.1資源源提供6.1資源源提供6.2人力力資源6.2人力力資源6.2.11總則6.2.11

6、總則2意培6.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)SLMS006-11培訓(xùn)管理程程序6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施SLMS006-22設(shè)備管理程程序6.4監(jiān)視視和測(cè)量量裝置管管理SLMS007-77監(jiān)視和測(cè)量量裝置控控制程序序6.4工作作環(huán)境6.5工作作環(huán)境7.產(chǎn)品的的實(shí)現(xiàn)7.管理績(jī)績(jī)效的實(shí)實(shí)現(xiàn)品的7.1管理理績(jī)效實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2與相相關(guān)方有有關(guān)的過過程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的確確定1環(huán)職康要確SLMS005-11與顧客有關(guān)關(guān)過程控控制程序序7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)要要求的評(píng)評(píng)審2環(huán)職康要評(píng)SLMS005-11與顧客有關(guān)關(guān)過程控控制程序序7.2.33顧客溝溝通

7、7.2.33外部溝溝通SLMS005-22信息管理和和數(shù)據(jù)分分析控制制程序7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)7.3產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)SLMS007-11設(shè)計(jì)開發(fā)控控制程序序SLMS007-110設(shè)計(jì)更改控控制程序序7.4采購購7.4采購購SLMS007-22采購管理程程序7.4.11采購過過程7.4.11采購控控制7.4.22采購信信息7.4.22采購信信息7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證7.4.33采購物物料的驗(yàn)驗(yàn)證SLMS007-33進(jìn)料檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制程序序7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制1和提控SLMS007-44生產(chǎn)管理程程序2和提

8、程認(rèn)7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性SLMS007-55追制7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)SLMS007-66顧客財(cái)產(chǎn)的的控制程程序7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制7.6職業(yè)業(yè)健康安安全運(yùn)行行過程控控制8.測(cè)量、分分析和改改進(jìn)8.測(cè)量、分分析和改改進(jìn)8.1總則則8.1總則則8.2監(jiān)視視和測(cè)量量8.2監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.11顧客滿滿意8.2.11相關(guān)方方滿意SLMS008-11度評(píng)序8.2.22內(nèi)部審審核8.2.22內(nèi)部審審核SLMS008-22內(nèi)部審核程程序3的和

9、8.2.33過程的的監(jiān)視和和測(cè)量SLMS008-33SLMS008-44過程檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制程序序最終檢驗(yàn)和和試驗(yàn)控控制程序序4的和4績(jī)監(jiān)測(cè)8.3不合合格品控控制8.3不合合格控制制SLMS008-55不合格品控控制程序序8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5改進(jìn)進(jìn)8.5改進(jìn)進(jìn)8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.11持續(xù)改改進(jìn)SLMS008-66防控序8.5.22糾正措措施8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施8.5.33預(yù)防措措施附件5 GGB/TT 2880011-20001與公司管理理手冊(cè)及及相關(guān)程程序文件件對(duì)照表表GB/T2280001條款款公司管理手手冊(cè)條款款相關(guān)程序文文件編號(hào)文件

10、名稱1范圍1目的和范范圍2規(guī)范性引引用文件件2引用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3術(shù)語和定定義3定義4 職業(yè)健健康安全全體系要要素4管理體系系要求4.1總要要求4.1總要要求4.2職業(yè)業(yè)健康安安全方針針5.3管理理方針4.3策劃劃 5.4.22管理體體系策劃劃4.3.11對(duì)危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制的策策劃7.2.22產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全要要求的評(píng)評(píng)審SLMS007-88危險(xiǎn)源識(shí)別別與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程程序4.3.22法規(guī)和其他他要求7.2.11產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全要要求的確確定SLMS007-99法律、法規(guī)規(guī)的識(shí)別別及評(píng)價(jià)價(jià)程序4.3.33目標(biāo)5.4.11管理目目標(biāo)4.3.44職業(yè)健健康

11、安全全管理方方案5.4.22管理體體系策劃劃4.4實(shí)施施與運(yùn)行行4.4.11結(jié)構(gòu)和和職責(zé)5.5.11職責(zé)和和權(quán)限4.4.22培訓(xùn)、意意識(shí)和能能力6.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)SLMS006-11培訓(xùn)管理程程序4.4.33協(xié)商和和溝通5.5.33內(nèi)部溝溝通7.2.33外部溝溝通SLMS005-22信息管理和和數(shù)據(jù)分分析控制制程序4.4.44文件4.2.11總則4.2.22管理手手冊(cè)4.4.55文件和和資料控控制SLMS004-11文件和資料料管理程程序4.4.66運(yùn)行控控制7.1管理理績(jī)效實(shí)實(shí)現(xiàn)的策策劃7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供7.6職業(yè)業(yè)健康安安全運(yùn)行行控制SLMS007-44生產(chǎn)管理程程

12、序4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)7.6職業(yè)業(yè)健康安安全運(yùn)行行控制SLMS008-77應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序4.5檢查查和糾正正措施8測(cè)量、分分析和改改進(jìn)4.5.11績(jī)效測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視8.2.33過程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44管理績(jī)績(jī)效的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量SLMS008-88SLMS007-77SLMS006-22職業(yè)健康安安全監(jiān)測(cè)測(cè)控制程程序監(jiān)視和測(cè)量量裝置控控制程序序設(shè)備管理程程序4.5.22事故、事事件、不不符合、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施8.3不合合格的控控制8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施SLMS008-99SLMS008-66事故報(bào)告、調(diào)調(diào)查和處處理程序序糾正和預(yù)防防措施控

13、控制程序序4.5.33記錄和和記錄管管理4.2.44記錄控控制SLMS004-22記錄控制程程序4.5.44審核8.2.22內(nèi)部審審核SLMS008-22內(nèi)部審核程程序4.6管理理評(píng)審5.6管理理評(píng)審SLMS005-33管理評(píng)審程程序附件6管理目標(biāo)一一覽表公司管理目目標(biāo)被考核部門門目 標(biāo)/分分目標(biāo)計(jì)算方法或或相關(guān)說說明考核頻次統(tǒng)計(jì)部門物流部訂單交期達(dá)達(dá)成率90%達(dá)成批數(shù)除除總批數(shù)數(shù)1000%每月物流部各分廠成品一次交交驗(yàn)合格格率990%報(bào)驗(yàn)合格批批數(shù)除總總報(bào)驗(yàn)批批數(shù)1000%每月QA部公司全體顧客滿意度度高于90%根據(jù)相關(guān)表表格統(tǒng)計(jì)計(jì)每年QA部公司全體重傷事故為為0一般安全事事故：出出現(xiàn)重傷傷

14、事故，經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失5千到到5萬。每年行政課質(zhì)量分目標(biāo)標(biāo)被考核部門門目 標(biāo)/分分目標(biāo)計(jì)算方法或或相關(guān)說說明考核頻次統(tǒng)計(jì)部門A&H總部部年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃達(dá)成成率990%培訓(xùn)達(dá)成數(shù)數(shù)除計(jì)劃劃數(shù)1000%每年人力資源部部GCM總部部客戶抱怨率率1%客戶抱怨數(shù)數(shù)除總銷銷售數(shù)1000%每月CQSR&D總部部年新產(chǎn)品開開發(fā)SSST類60款年新產(chǎn)品開開發(fā)SSSI類40款年度開發(fā)數(shù)數(shù)量每年R&D總部部P&L總部部各分廠生產(chǎn)效率92%每月各分廠P&L總部部物流部物料損耗率率小于33%物料損耗數(shù)數(shù)除生產(chǎn)產(chǎn)總用量量1000%每月物流部P&L總部部采購采購交期達(dá)達(dá)成率92%物料準(zhǔn)時(shí)交交貨數(shù)除除總采購購數(shù)1000%每月采購

15、QCIQC來料料漏檢、誤誤檢率0.55%；PQC生產(chǎn)產(chǎn)線不良良品確認(rèn)認(rèn)退料給給供應(yīng)商商，供應(yīng)應(yīng)商抱怨怨率為00；PQC首件件確認(rèn)準(zhǔn)準(zhǔn)確率1100%；FQC成品品入庫漏漏檢、誤誤檢率0.4%。漏檢、誤檢檢次數(shù)除除檢驗(yàn)總總數(shù)1000%供應(yīng)商抱怨怨次數(shù)首件確認(rèn)完完全準(zhǔn)確確漏檢、誤檢檢次數(shù)除除檢驗(yàn)總總數(shù)1000%每月品保部職業(yè)健康安安全分目目標(biāo)被考核部門門目 標(biāo)/分分目標(biāo)計(jì)算方法或或相關(guān)說說明考核頻次統(tǒng)計(jì)部門公司各部門門重傷事故為為0重傷事故：出現(xiàn)重重傷事故故，經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失55千到55萬。每年各部門行政課消防器材完完好率1100%消防器材完完好數(shù)量量/消防器器材總數(shù)數(shù)量每月行政課QA部勞動(dòng)防護(hù)用用品使用用率995%勞動(dòng)防護(hù)用用品配備備使用數(shù)數(shù)量/總總數(shù)量每月QA部SST廠降低吹水崗崗位噪聲聲吹水崗位噪噪聲達(dá)標(biāo)標(biāo)每年安全生產(chǎn)管管理部SST廠減少超聲波波影響通