iso9001生產(chǎn)部?jī)?nèi)部審核檢查表

1、iso9001生產(chǎn)部?jī)?nèi)部審察檢查表(1)iso9001生產(chǎn)部?jī)?nèi)部審察檢查表(1)4/4iso9001生產(chǎn)部?jī)?nèi)部審察檢查表(1)受審部門參照文件標(biāo)準(zhǔn)要素ISO9001:2015質(zhì)量管理系統(tǒng)內(nèi)部審察檢查表生產(chǎn)部審察日期審察組長(zhǎng)審察員部門負(fù)責(zé)人ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量手冊(cè)；生產(chǎn)部工作流程文件；以及相關(guān)工作指導(dǎo)書No審察內(nèi)容Y/N現(xiàn)場(chǎng)審察記錄（不切合項(xiàng)描述）監(jiān)察和測(cè)監(jiān)察和測(cè)量1使用監(jiān)察和測(cè)量設(shè)施時(shí)，可否有必要的設(shè)施使用作業(yè)指導(dǎo)書？工作人員可否按規(guī)定調(diào)整測(cè)量設(shè)施？量資源設(shè)施的使用測(cè)量設(shè)施可否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)？有無校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)志？8.2參加銷售合同評(píng)審情況產(chǎn)品和服務(wù)的要求生產(chǎn)計(jì)劃的管理生產(chǎn)和服生產(chǎn)過

2、程信息務(wù)供應(yīng)的的充分性控制1請(qǐng)問如何參加銷售合同/訂單的評(píng)審（查35份合同評(píng)審記錄）？有無因生產(chǎn)部評(píng)審的失誤而以致違約的情況？2如何依照銷售訂單擬訂生產(chǎn)計(jì)劃？生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行得如何（查35份生產(chǎn)計(jì)劃）？對(duì)沒有作業(yè)指導(dǎo)書就不能夠保證質(zhì)量的過程可否擬訂了作業(yè)指導(dǎo)書（如工序卡等）？1對(duì)要點(diǎn)和比較復(fù)雜的過程可否擬訂了作業(yè)指導(dǎo)書之類的文件？生產(chǎn)人員可否獲取了充分的關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)、活動(dòng)特色及結(jié)果的信息？生產(chǎn)過程中人、機(jī)、料、法、2環(huán)、測(cè)的控制特別過程3的控制人員可否具備條件和資格？使用的生產(chǎn)設(shè)施、監(jiān)測(cè)設(shè)施可否滿足需要？可否有設(shè)施用、管、修的管理制度？設(shè)施的運(yùn)行情況如何，可否處于圓滿狀態(tài)？生產(chǎn)過程中使用的零部件

3、可否都是檢查合格的？有無過期的作業(yè)指導(dǎo)文件？基礎(chǔ)設(shè)施、過程環(huán)境可否合適？可否按規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行了監(jiān)察和測(cè)量，有無記錄或憑據(jù)？可否按要求做好了首件檢查？生產(chǎn)過程中，相關(guān)執(zhí)行人員可否遵守作業(yè)指導(dǎo)書等文件的規(guī)定？可否有防范人為錯(cuò)誤的措施？可否對(duì)特別過程的確認(rèn)進(jìn)行了規(guī)定？特別過程可否都進(jìn)行了確認(rèn)？確認(rèn)結(jié)論可否填寫在“特別過程確認(rèn)報(bào)告”中？對(duì)特別過程的參數(shù)可否進(jìn)行連續(xù)的監(jiān)察并做好了記錄，可否填寫了“特別工序作業(yè)參數(shù)監(jiān)察記錄表”？從事特別過程的人員可否經(jīng)過培訓(xùn)并獲取上崗證？特別過程所使用的設(shè)施可否獲取查收？有無“設(shè)施查收單”？可否為特別過程編制了作業(yè)指導(dǎo)書和相應(yīng)的記錄表格？可否定期對(duì)特別過程進(jìn)行再確認(rèn)？

4、在以下情況下可否對(duì)特別過程進(jìn)行了再確認(rèn)？1）工序發(fā)生大問題時(shí)。2）影響工序的要素發(fā)生了重要變化時(shí)。3）規(guī)定的時(shí)間段。產(chǎn)品放行可否對(duì)產(chǎn)品放行的條件、方法進(jìn)行了規(guī)定？的管理4產(chǎn)品可否按規(guī)定要求進(jìn)行了檢驗(yàn)后才放行？生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的表記1表記和可追想性產(chǎn)品的可追想2性產(chǎn)品防范管理1防范生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的更正更正控制1的控制8.7不合格輸不合格輸1出的控制出的控制1剖析與評(píng)生產(chǎn)過程價(jià)數(shù)據(jù)剖析可否擬訂了必要的表記的規(guī)定？生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)物品的表記如何做？完成品的表記如何做？成品可否經(jīng)過產(chǎn)品上的批號(hào)、檢驗(yàn)記錄、生產(chǎn)記錄，追想至產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)員、生產(chǎn)者。用來進(jìn)行可追想性的表記可否擁有唯一性？生產(chǎn)過程中發(fā)

5、現(xiàn)不合格品時(shí)，可否將其放在有“不合格品”表記的容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿返赜?？生產(chǎn)線上檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品有無貼上合格標(biāo)簽或做好合格標(biāo)志？對(duì)包裝過程可否做出了必要的規(guī)定？包裝過程可否切合要求？隨機(jī)文件可否齊全？包裝上可否有防范表記？產(chǎn)品的搬運(yùn)與保護(hù)工作做得如何？有無必要的產(chǎn)品搬運(yùn)與保護(hù)作業(yè)指導(dǎo)書？產(chǎn)品的堆放可否合適？積蓄環(huán)境可否合適？可否存在因防范（表記、搬運(yùn)、包裝、保護(hù)）不當(dāng)而造成的不合格？如何進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)過程的更正？發(fā)現(xiàn)工藝問題時(shí)，如何要求進(jìn)行工藝更正？工藝更正如何推行？有無因工藝更正不當(dāng)造成不合格的情況？生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，可否將其放在有“不合格品”表記的容器中，或?qū)⑵浞旁诓缓细衿返赜?？可否按要求?duì)不合格品進(jìn)行辦理？返工后的產(chǎn)品可否進(jìn)行了再檢驗(yàn)？不合格零部件退回庫(kù)房時(shí)，可否填