內(nèi)部控制-生產(chǎn)循環(huán)培訓資料

1、PAGE 333參、生產(chǎn)循環(huán)(CO-1000)電子股份有限公公司參、生產(chǎn)循環(huán)(CO-1000)目 錄一、流程圖二、條文說明編號作業(yè)項項目頁次 HYPERLINK l _CO-101 CO-101製程計劃3-11 HYPERLINK l _CO-102 CO-102負荷計劃3-11 HYPERLINK l _CO-103 CO-103加班、延遲3-12 HYPERLINK l _CO-104 CO-104託外加工3-13 HYPERLINK l _CO-105 CO-105排程3-15 HYPERLINK l _CO-106 CO-106製造3-16 HYPERLINK l _CO-107 CO

2、-107品質(zhì)管制3-18 HYPERLINK l _CO-108 CO-108倉儲管理3-20 HYPERLINK l _CO-109 CO-109生產(chǎn)管制3-26 HYPERLINK l _CO-110 CO-110保養(yǎng)維修3-28 HYPERLINK l _CO-111 CO-111安全衛(wèi)生作業(yè)3-30 HYPERLINK l _CO-112 CO-112生產(chǎn)成本3-31 HYPERLINK l _CO-113 CO-113差異分析3-32電子股份有限公公司參、生產(chǎn)循環(huán)(CO-1000)目 錄三、表單 表單單名稱頁次工單資料列印 3-51製造通知單3-52多階材料用量清清單3-53加班申請

3、單3-54工單發(fā)料單3-55完工入庫單據(jù)列列印3-56調(diào)撥單3-57生產(chǎn)計劃表3-58次週交貨計劃表表3-59生產(chǎn)日報表3-60製造狀況查詢單單3-61工程變更通知單單(ECN)3-62收貨單3-63進料檢驗報告3-64採購入庫單3-65材料品質(zhì)異常報報告書3-66品質(zhì)履歷表3-67供應(yīng)商檢驗記錄錄表3-68首件檢驗記錄表表3-69端子壓著作業(yè)自自主檢查表3-70品質(zhì)變異記錄表表3-71FQC檢驗報告告3-72出廠品質(zhì)稽查記記錄表3-73採購檢驗退貨單單3-74工單退料單3-75庫存雜項發(fā)料單單3-76現(xiàn)有庫存差異分分析表3-77銷退單3-78請購單3-79庫存雜項報廢單單3-80盤點卡3-8

4、1機器設(shè)備維修履履歷表3-82生產(chǎn)設(shè)備一覽表表3-83機器設(shè)備每日檢檢查保養(yǎng)記錄錄表3-84定期保養(yǎng)記錄表表3-85CO-100生產(chǎn)循環(huán)作業(yè)流程圖 CO-100生產(chǎn)循環(huán)作業(yè)流程圖 CO-104CO-103託外加工CO-109YesNoCO-101銷售預測與計劃CO-111CO-112CO-113CO-108CO-107CO-106CO-105CO-102產(chǎn)能足夠否？製程計劃負荷計劃加班延遲排程品質(zhì)管制製造採購銷售成品材料倉儲差異分析生產(chǎn)成本安全衛(wèi)生保養(yǎng)維修生產(chǎn)管制CO-110CO-104託託外加工作業(yè)業(yè)流程圖CO-104CO-103託外加工CO-109YesNoCO-101銷售預測與計劃CO-

5、111CO-112CO-113CO-108CO-107CO-106CO-105CO-102產(chǎn)能足夠否？製程計劃負荷計劃加班延遲排程品質(zhì)管制製造採購銷售成品材料倉儲差異分析生產(chǎn)成本安全衛(wèi)生保養(yǎng)維修生產(chǎn)管制CO-110生管品保其他協(xié)力廠協(xié)昱加工試作圖面交期管制入庫(成品)驗收檢驗直出客戶檢驗成品入大陸倉試作圖面加工NoYes直出客戶否領(lǐng)料(原物料)自購材料或由臺北調(diào)撥材料製造通知單CO-105排排程作業(yè)流程程圖加工試作圖面交期管制入庫(成品)驗收檢驗直出客戶檢驗成品入大陸倉試作圖面加工NoYes直出客戶否領(lǐng)料(原物料)自購材料或由臺北調(diào)撥材料製造通知單業(yè)務(wù)採購生管品保製造協(xié)力廠生產(chǎn)進度追蹤生產(chǎn)生產(chǎn)

6、檢驗採購生產(chǎn)計劃交期管理工時管理系統(tǒng)生產(chǎn)線負荷存貨管理系統(tǒng)是否外包訂單生產(chǎn)進度追蹤生產(chǎn)生產(chǎn)檢驗採購生產(chǎn)計劃交期管理工時管理系統(tǒng)生產(chǎn)線負荷存貨管理系統(tǒng)是否外包訂單NoYesCO-107品品質(zhì)管制作業(yè)業(yè)流程圖NoYes倉儲品保外包廠商NOYes成品入庫合格YesYes外包合格合格退料修正規(guī)範通知相關(guān)單位分析原因批退變更用途報廢、重工調(diào)整製程設(shè)備成品品保半成品品保原物料品保抽樣檢驗規(guī)範最終產(chǎn)品檢驗規(guī)範作業(yè)指導書端子壓著規(guī)範進料檢驗規(guī)範檢驗規(guī)範NOYes成品入庫合格YesYes外包合格合格退料修正規(guī)範通知相關(guān)單位分析原因批退變更用途報廢、重工調(diào)整製程設(shè)備成品品保半成品品保原物料品保抽樣檢驗規(guī)範最終產(chǎn)品

7、檢驗規(guī)範作業(yè)指導書端子壓著規(guī)範進料檢驗規(guī)範檢驗規(guī)範NONOCO-108 倉儲作業(yè)流流程圖NONO品保製造倉儲退庫驗收驗收良品否?半成品或成品入庫半成品或成品儲存出庫瑕疵品處理發(fā)料記錄存量管制材料分類編號材料儲存材料入庫繼續(xù)使用品質(zhì)變異退庫驗收驗收良品否?半成品或成品入庫半成品或成品儲存出庫瑕疵品處理發(fā)料記錄存量管制材料分類編號材料儲存材料入庫繼續(xù)使用品質(zhì)變異呆、廢料處理NoYesCO-110 保養(yǎng)維修作作業(yè)流程圖呆、廢料處理NoYes管理使用單位製造採購會計請購採購請購採購操作說明教導編號報廢設(shè)備更新大修與半年保養(yǎng)維修與每(月)季保養(yǎng)使用與每日保養(yǎng)試車、驗收入帳入帳操作說明教導編號報廢設(shè)備更新

8、大修與半年保養(yǎng)維修與每(月)季保養(yǎng)使用與每日保養(yǎng)試車、驗收入帳入帳3- PAGE 63編號作業(yè)項目作業(yè)程序及控制制重點依據(jù)資料 HYPERLINK l _CO-101_1 CO-101製程計劃一、作業(yè)程序由業(yè)務(wù)單位列印印出客戶訂訂單確認書交由生管單單位確認交期期，生管單位位並開立工工單資料列印印或製造造通知單經(jīng)經(jīng)主管核準後後發(fā)行，進行行相關(guān)作業(yè)安安排。依多階材料用用量清單確確認所需的原原物料及其規(guī)規(guī)格和數(shù)量。分析產(chǎn)品，藉以以決定何種半半成品或成品品應(yīng)自製，何何種半成品或或成品應(yīng)外包包。決定成品或半成成品加工與製製造的程序及及操作內(nèi)容。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計及及圖面說明，並並就現(xiàn)有機器器設(shè)備、工具具、零件

9、及人人力，決定最最經(jīng)濟的製程程計劃。二、控制重點：加工方法及生產(chǎn)產(chǎn)程序是否合合理化。是否有效利用機機器設(shè)備。製程方式是否合合理化。是否決定適當?shù)牡慕?jīng)濟批量。直接材料是否充充分有效的利利用，使廢料料減至最低限限制。工作程序方法是是否標準化。工作人員的工作作方法，使用用的機器、設(shè)設(shè)備、工具、量量具，是否均均依製程設(shè)計計進行，無須須工作人員自自行計劃。製程計劃適時作作修正。工單資料列印印、製造造通知單是是否經(jīng)權(quán)責主主管簽核。一、使用表單：客戶訂單確認書書工單資料列印製造通知單多階材料用量清清單 HYPERLINK l _CO-102_1 CO-102負荷計劃一、作業(yè)程序：生管單位依CCO-1099生

10、產(chǎn)管制作作業(yè)分析現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)能與未未來工作負荷荷之差距，各各種差距之處處理方式如下下：(1)長期而持持續(xù)性之市場場成長所導致致之產(chǎn)能不足足則應(yīng)擴充產(chǎn)產(chǎn)能。 HYPERLINK l _CO-102_1 CO-102(2)短期或季季節(jié)性之接單單超過負荷：A.依CO-104託外外加工作業(yè)規(guī)定委託外外包廠加工。B.依CO-103加班班、延遲計劃劃作業(yè)規(guī)定定以加班方式式提高產(chǎn)量。(3)短期或季季節(jié)性之接單單低於預估：A.降低外包加加工計劃量。B.提前生產(chǎn)次次月之訂單。負荷管理：(1)生管人員員應(yīng)對所屬製製造單位之生生產(chǎn)能量進行行統(tǒng)計、分析析，生產(chǎn)能量量乃依據(jù)現(xiàn)有有的人力與機機械設(shè)備核算算之，另應(yīng)調(diào)調(diào)查其現(xiàn)有

11、工工作負荷量並並與生產(chǎn)能量量加以比較，以以了解有無過過與不及情形形。(2)生管人員員應(yīng)將預估客客戶訂單需求求資料彙總並並編排，以預預估機臺負荷荷及應(yīng)配合之之人力負荷。(3)進行生產(chǎn)產(chǎn)排程時，需需將人員、機機臺設(shè)備負荷荷情形一併考考量，並知會會業(yè)務(wù)單位，以以為協(xié)調(diào)交貨貨日期之參考考。二、控制重點：未來工作負荷量量，是否分析析現(xiàn)有產(chǎn)能、目目前實際及未未來預計接單單狀況處理。 HYPERLINK l _CO-103_1 CO-103加班、延遲一、作業(yè)程序負荷計劃擬定後後，因人員變變動或機械故故障等情形，而而使生產(chǎn)面臨臨停頓，無法法依計劃進行行生產(chǎn)時，生生管單位可考考慮將作業(yè)人人員調(diào)動支援援，加班趕工

12、工等方式，以以使生產(chǎn)順利利進行。生產(chǎn)過程中因原原物料供應(yīng)不不繼、停工待待料等因素致致生產(chǎn)進度落落後，生管單單位可運用加加班方式，解解決生產(chǎn)進度度落後之狀況況。若需加班趕工，由由生管單位與與製造單位主主管協(xié)調(diào)加班班工作、人工工、時數(shù)經(jīng)相相關(guān)主管核準準後，方可安安排加班事宜宜。一、依據(jù)資料：薪資待遇管理辦辦法二、使用表單：加班申請單 HYPERLINK l _CO-103_1 CO-103若需他單位人員員支援時，生生管與製造單單位應(yīng)將支援援人工、時數(shù)數(shù)知會相關(guān)單單位主管同意意後，方可進進行支援事宜宜。若因無法負荷且且無其他更佳佳解決方式時時，生管單位位應(yīng)將延遲情情形及天數(shù)通通知業(yè)務(wù)單位位，由業(yè)務(wù)單

13、單位與客戶進進行協(xié)議延遲遲交貨或更改改交期作業(yè)。二、控制重點：是否有故意延遲遲加班之情形形。分析加班及正常常上班比例，以以確定加班是是否太多，以以致使生產(chǎn)成成本偏高。若有加班，加班班人工及工時時有無確實記記錄並經(jīng)主管管核準。 HYPERLINK l _CO-104_1 CO-104託外加工一、作業(yè)程序：有下列情形且經(jīng)經(jīng)比較託外加加工與自製成成本確為託工工有利，由製製造單位依照照【供應(yīng)商管管理程序】決決定託外加工工之安排，並並依據(jù)核準後後之製造通通知單、圖圖面或樣品進進行託外加工工作業(yè)。(1)市場上已已進入成熟之之產(chǎn)品，而客客戶亦一再要要求降價利潤潤微薄產(chǎn)品。(2)特殊產(chǎn)品品無法自製。(3)協(xié)力

14、廠商商有專門技術(shù)術(shù)，利用託外外品質(zhì)較佳且且價格較廉。(4)廠內(nèi)產(chǎn)能能不足時，依依生產(chǎn)分類產(chǎn)產(chǎn)生之生產(chǎn)成成本及交期、品品質(zhì)因素決定定外包生產(chǎn)方方式。承製廠商的審查查與選定：(1)製造通通知單經(jīng)簽簽核後，製造造單位判定託託外處理，委委託協(xié)力廠商商承製，依【供供應(yīng)商管理程程序】選定承承製廠商。(2)依品質(zhì)、交交期、服務(wù)及及價格審查基基準選擇一家家最適當廠商商。託外：(1)子公司加加工：A.決定委託協(xié)協(xié)昱加工生產(chǎn)產(chǎn)時，由生管管發(fā)出製造造通知單交交協(xié)昱生管聯(lián)聯(lián)絡(luò)各相關(guān)單單位做生產(chǎn)準準備。一、依據(jù)資料供應(yīng)商管理程序序生產(chǎn)管理程序二、使用表單：製造通知單圖面工單資料列印MRP模擬彙總總表列印工單發(fā)料單完工入

15、庫單據(jù)列列印調(diào)撥單請款月結(jié)單 HYPERLINK l _CO-104_1 CO-104B.協(xié)昱生管依依照製造通通知單列印印工單資料料列印作生生產(chǎn)通知。C.協(xié)昱倉管先先依欠料作備備料，另協(xié)昱昱物控平時則則依據(jù)MRRP模擬彙總總表列印預預估存貨狀況況、不足之部部分轉(zhuǎn)下請請購單採買買，或通知臺臺北資材單位位調(diào)撥材料。D.待實際生產(chǎn)產(chǎn)時，協(xié)昱製製造單位會先先列印工單單發(fā)料單經(jīng)經(jīng)主管簽核後後至倉庫領(lǐng)料料並發(fā)至產(chǎn)線線上生產(chǎn)。E.生產(chǎn)完工後後由協(xié)昱包裝裝依工單入庫庫並列印完完工入庫單據(jù)據(jù)列印，而而後列印調(diào)調(diào)撥單先將將成品調(diào)撥至至在途倉，再再調(diào)撥至“檢檢測倉”做FFQC檢驗，經(jīng)經(jīng)檢驗為良品品調(diào)撥入成品品倉，不

16、良品品則調(diào)入在途途不良品倉。F.另如由協(xié)昱昱直出至客戶戶端者，並不不做FQC檢檢驗，由協(xié)昱昱負責做FQQC檢驗並出出貨。(2)其他外包包商加工：A.由生管單位位列印工單單資料列印經(jīng)權(quán)責主管管簽核後，通通知採購單位位採買，再由由生管人員憑憑工單發(fā)料料單領(lǐng)取加加工件及線材材送交外包廠廠商。B.工單資料料列印上除除書明委外加加工產(chǎn)品、規(guī)規(guī)格、數(shù)量（依依據(jù)BOM表表之標準用量量）及交期外外，並應(yīng)詳細細說明加工方方式及圖樣，以以供外包廠商商生產(chǎn)依據(jù)。C.外包廠商完完成加工送交交公司時，由由品保單位作作IQC檢驗驗，良品調(diào)撥撥入臺北成品品倉，不良品品則調(diào)入在途途不良品倉。外包廠商月結(jié)請請款時，會將將請款明

17、細交交予會計人員員，由其彙整整請款明細、請款月結(jié)單單及發(fā)票後後，填寫應(yīng)應(yīng)付憑單呈呈相關(guān)主管簽簽準後，轉(zhuǎn)交交出納人員進進行付款。 HYPERLINK l _CO-104_1 CO-104二、控制重點：是否事先知會加加工廠商各項項委外加工品品質(zhì)檢驗標準準。倉管人員是否有有控制外包加加工數(shù)量。外包加工進出廠廠數(shù)量帳、物物是否相符。外包回廠進度是是否準時，不不致影響客戶戶交期。承製廠商是否依依交期交貨，經(jīng)經(jīng)本公司檢驗驗後辦理收貨貨。對於品質(zhì)質(zhì)不良者，除除退回重工外外，超過允許許損耗時，是是否於工資計計扣或按市價價賠償。定期前往加工廠廠商抽驗品質(zhì)質(zhì)或盤（抽）點點。進行加工費請款款時，經(jīng)辦人人員是否確實實

18、核對各項請請款單據(jù)是否否相符。是否定期討論加加工費支付標標準是否合理理。 HYPERLINK l _CO-105_1 CO-105排程一、作業(yè)程序：擬定生產(chǎn)計劃：業(yè)務(wù)單位依【產(chǎn)產(chǎn)品銷售管理理程序】確認認訂單後，由由生管單位開開立工單資資料列印(自製)或製造通知單單(委外)，並依工工單資料列印印或製造造通知單內(nèi)內(nèi)容安排生產(chǎn)產(chǎn)。如是廠內(nèi)自製，採採購單位每週週會由電腦列列印MRPP模擬彙總表表列印就缺缺料部分進行行採買。如是委由協(xié)昱生生產(chǎn)，則由協(xié)協(xié)昱物控依據(jù)據(jù)MRP模模擬彙總表列列印預估存存貨狀況、不不足之部分轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下請購單單採買，或或通知臺北資資材單位調(diào)撥撥材料。生管擬出生產(chǎn)產(chǎn)計劃表，並並將推算之完

19、完工日標於工單資料列列印上，再再依照生產(chǎn)產(chǎn)計劃表將將工單資料料列印發(fā)放放於相關(guān)單位位生產(chǎn)。生產(chǎn)計劃表配合工單單資料列印發(fā)放，每週週修訂一次，並並將交期變更更提列於變更更欄中。生管單位依生生產(chǎn)計劃表考量負荷、產(chǎn)產(chǎn)能狀況、生生產(chǎn)狀況及庫庫存狀況，並並以交期為依依據(jù)，實施生生產(chǎn)安排。一、依據(jù)資料：生產(chǎn)管理程序產(chǎn)品銷售管理程程序二、使用表單：工單資料列印生產(chǎn)計劃表次週交貨計劃表表 HYPERLINK l _CO-105_1 CO-105生管單位對於次次週預定交貨貨之項目，作作成次週交交貨計劃表給製造單位位，以作為生生產(chǎn)優(yōu)先順序序之參考。生管單位依週生生產(chǎn)計畫進行行每日之進度度控制及調(diào)整整：(1)依週生

20、產(chǎn)產(chǎn)計畫展開日日期的計算應(yīng)應(yīng)扣除星期日日及國定假日日，以實際工工作日期為根根據(jù)。(2)其安排的的方法係以預預定完成日期期為基準，並並逆推生產(chǎn)日日數(shù)。(3)生產(chǎn)排程程應(yīng)考慮放寬寬時間，預留留生產(chǎn)空間，以以備急性插單單。工作分派：(1)依據(jù)生生產(chǎn)計劃表、次週交交貨計劃表將工作量作作適當?shù)姆峙渑洹?2)製造部主主管於接獲次週交貨計計劃表、工單資料列列印後，對對設(shè)備及人力力作適當之安安排，使生產(chǎn)產(chǎn)如期完成。(3)製造部主備發(fā)對次週交貨貨計劃表之適二、控制重點：排定工作日程時時，是否瞭解解員工對工作作操作熟練的的程度對工時時的影響。查核是否依作業(yè)業(yè)標準書及圖圖面，所規(guī)定定加工的操作作次序，作適適當?shù)陌才?/p>

21、。安排工單資料料列印生產(chǎn)產(chǎn)時程時，製製程的製造時時間，是否加加一些寬放時時間。 HYPERLINK l _CO-106_1 CO-106製造一、作業(yè)程序依生產(chǎn)計劃表表、工單單資料列印安排製造用用料、人工及及各項製造程程序。生產(chǎn)前應(yīng)確認原原物料均已齊齊備，如尚未未備齊應(yīng)聯(lián)絡(luò)絡(luò)生管單位並並通知供應(yīng)商商準備進料，避避免停工待料料。根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計及及圖面說明，並並就現(xiàn)有機器器設(shè)備、工具具、零件及人人力，決定最最經(jīng)濟的製程程計劃。一、依據(jù)資料：生產(chǎn)管理程序工程變更管制程程序二、使用表單：生產(chǎn)計劃表工單資料列印 HYPERLINK l _CO-106_1 CO-106製造過程中，上上下工程之在在製品移動，須

22、須填具產(chǎn)品品標示卡呈呈核後依規(guī)定定辦理移轉(zhuǎn)。生產(chǎn)過程中，生生產(chǎn)人員應(yīng)針針對自己作業(yè)業(yè)結(jié)果實施自自主檢查，作作業(yè)人員於生生產(chǎn)過程中發(fā)發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)應(yīng)立即連絡(luò)該該單位主管，該該主管應(yīng)判斷斷自己能否處處理，無法解解決時，則依依次往上呈報報。對異常處理，班班組長或單位位主管應(yīng)立即即趕赴現(xiàn)場，了了解異常原因因，立即進行行對策處理。若發(fā)現(xiàn)員工不按按操作標準時時，應(yīng)加以糾糾正。員工習慣性之行行為易導致危危險及不良品品者，針對其其習慣動作施施以訓練，期期以糾正之。機種生產(chǎn)時，製製造部應(yīng)針對對其加工過程程安排治具。製程設(shè)備非為最最佳狀態(tài)，或或缺乏維修致致使機器設(shè)備備功能不合乎乎標準工時，先先修理保養(yǎng)至至合乎標準

23、，始始可作製造運運轉(zhuǎn)。依據(jù)【儀器校驗驗程序】檢查查量具儀器是是否有偏誤，如如有則調(diào)整後後始可作為檢檢查工具，並並貼合格標標籤。檢驗量測與試驗驗儀器應(yīng)妥為為管理與校正正。製造過程中各項項進度與產(chǎn)量量均詳加記錄錄於生產(chǎn)日日報表。生產(chǎn)過程中各項項領(lǐng)料作業(yè)，由由製造人員依依工單資料料列印指示示，建檔並列列印工單發(fā)發(fā)料單至倉倉庫或在製品品存放區(qū)領(lǐng)取取原、物料或或在製品。倉倉管人員並彙彙總工單發(fā)發(fā)料單送交交財會單位，以以供結(jié)算成本本。當有下列情形發(fā)發(fā)生，應(yīng)由需需求單位提出出製造狀況況查詢單，由由工程部綜合合考量產(chǎn)品品品質(zhì)、成本或或效率等因素素，擬訂適切切可行變更方方案，並記錄錄在工程變變更通知單(ECN)

24、上通知各相相關(guān)單位。(1)當客戶要要求更改產(chǎn)品品規(guī)格。(2)因品質(zhì)提提昇或為改善善生產(chǎn)效率而而需變更製程程時。(3)有材料或或設(shè)備更新須須變更製程時時。產(chǎn)品標示卡生產(chǎn)日報表工單發(fā)料單製造狀況查詢單單工程變更通知單單(ECN) HYPERLINK l _CO-106_1 CO-106二、控制重點：產(chǎn)品標示卡之填填寫是否確實實。工單發(fā)料單是否經(jīng)相關(guān)關(guān)人員、主管管簽準。員工是否熟悉工工作標準。機器設(shè)備檢查儀儀器有無定期期維修、校正正。開始製造前有無無先測試機器器與量具，有有無定期或定定時檢查。成品入庫時，生生管人員是否否確實建檔並並列印完工工入庫單據(jù)列列印。倉管管人員有無確確實核對表單單資料和繳交交

25、品名、數(shù)量量是否相符。製造人員有無照照規(guī)定進行首首件暨自主檢檢查。原物料、人工是是否均安排妥妥當。生管單位對製造造的各種進度度與產(chǎn)量有無無詳加記錄，突突發(fā)狀況是否否作妥善處理理。 HYPERLINK l _CO-107_1 CO-107品質(zhì)管制原物料品管一、作業(yè)程序：材料供應(yīng)商交貨貨至本公司時時，先由倉管管人員依廠商商的送貨單單核對，品品名規(guī)格、數(shù)數(shù)量，並將交交貨之物料存存放於“入料料暫放區(qū)”後後開立收貨貨單轉(zhuǎn)交品品保單位執(zhí)行行檢驗作業(yè)。品保單位根據(jù)倉倉庫收貨單單及工程部部核發(fā)之圖面面填具進料料檢驗報告，依據(jù)【進進料檢驗規(guī)範範】所規(guī)定抽抽樣計劃及檢檢驗項目進行行檢驗及判定定合格並經(jīng)主主管複核後

26、，倉倉管人員收到到進料檢驗驗報告始可可開立採購購入庫單入入庫。檢驗不合格者，由由品保單位開開立材料品品質(zhì)異常報告告書呈核後後處理之，並並將材料品品質(zhì)異常報告告書直接傳傳真予供應(yīng)商商及通知採購購單位。品保單位隨時填填寫品質(zhì)履履歷表追蹤蹤不良改善措措施之成數(shù)。原物料依品質(zhì)狀狀況標示合合格標籤、免檢標籤、不合格格標籤及特採品標籤籤，倉儲單單位應(yīng)加以區(qū)區(qū)隔。一、依據(jù)資料：產(chǎn)品檢驗與測試試程序進料檢驗規(guī)範二、使用表單：收貨單進料檢驗報告採購入庫單材料品質(zhì)異常報報告書品質(zhì)履歷表合格標籤免檢標籤不合格標籤 HYPERLINK l _CO-107_1 CO-107品保單位將檢驗驗結(jié)果，彙總總於供應(yīng)商商檢驗記錄

27、表表。特採品標籤供應(yīng)商檢驗記錄錄表在製品品管一、作業(yè)程序：首件檢查：為使使作業(yè)人員生生產(chǎn)有所依據(jù)據(jù)，生產(chǎn)前需需由單位主管管或指定人員員依圖面要求求檢驗第一件件產(chǎn)品，合格格後方可繼續(xù)續(xù)生產(chǎn)，換線線時亦同，並並將執(zhí)行結(jié)果果填入首件件檢驗記錄表表。子中需端範工求端業(yè)表證巡迴抽驗：品保保人員每日上上、下午至少少各一次不定定時至製造單單位實施抽驗驗，並將執(zhí)行行結(jié)果填端端子壓著作業(yè)業(yè)自主檢查表表及首件件檢驗記錄表表之稽核欄欄。檢驗異常處理：製程自主檢檢查及巡迴檢檢驗發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品品質(zhì)異常時時，需由發(fā)現(xiàn)現(xiàn)單位填寫品質(zhì)變異記記錄表，由由原製造單位位進行全檢，並並將執(zhí)行結(jié)果果及矯正與預預防措施記錄錄於品質(zhì)變變異記錄

28、表。一、依據(jù)資料：產(chǎn)品檢驗與測試試程序端子壓著規(guī)範二、使用表單：首件檢驗記錄表表工單資料列印端子壓著作業(yè)自自主檢查表品質(zhì)變異記錄表表製成品品管一、作業(yè)程序：產(chǎn)品完成後由製製造單位依據(jù)據(jù)圖面及【最最終產(chǎn)品檢驗驗規(guī)範】對成成品進行全檢檢，並記錄於於FQC檢檢驗報告。若品保單位發(fā)現(xiàn)現(xiàn)品質(zhì)異常時時，填寫品品質(zhì)變異記錄錄表交由製製造單位詢求求解決之道。出貨前Q.A人人員依【抽樣樣檢驗規(guī)範】及及客戶特殊要要求之規(guī)範，進進行產(chǎn)品之抽抽驗與安規(guī)標標籤貼立，並並將執(zhí)行結(jié)果果記錄於出出廠品質(zhì)稽查查記錄表。產(chǎn)品於出貨前，若若已於成品倉倉內(nèi)儲存超過過6個月時，必必須由檢測單單位全檢後才才能出貨。一、依據(jù)資料：最終產(chǎn)品

29、檢驗規(guī)規(guī)範抽樣檢驗規(guī)範二、使用表單：FQC檢驗報告告品質(zhì)變異記錄表表出廠品質(zhì)稽查記記錄表 HYPERLINK l _CO-107_1 CO-107督導並協(xié)助供應(yīng)應(yīng)商改善品質(zhì)質(zhì)建立品管制制度。製成品由製程到到送交客戶中中間均列入製製成品品管之之範圍，包括括包裝、運送送、儲存是否否能使製成品品在最佳狀況況下交予顧客客。二、控制重點：產(chǎn)品送至顧客手手中時是否品品質(zhì)良好。對不良品產(chǎn)生原原因是否分析析檢討改善。遇有不良品發(fā)生生應(yīng)立即檢修修。立即追查不良品品產(chǎn)生的原因因或發(fā)生的工工作站，進行行修正、調(diào)整整、檢修或停停止生產(chǎn)之處處置，並加以以記錄。若不良品的發(fā)生生為製造現(xiàn)場場所造成，則則製造單位應(yīng)應(yīng)自行檢討

30、改改進，若為其其他單位所造造成，則需通通知有關(guān)單位位會同檢討及及協(xié)調(diào)解決，並並防止其再發(fā)發(fā)生。 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108倉儲管理材料編號材料管理的精神神為使材料供供應(yīng)工作達到到適時、適地地、適量。一、作業(yè)程序：材料依鼎新編碼碼原則一定的的標準逐次分分類而作有系系統(tǒng)的排列。以簡單的文字、符符號或數(shù)字代代表材料之類類屬、名稱、規(guī)規(guī)格及其他有有關(guān)事項，即即給予編號。分類編號的目的的為提高效率率、便利供儲儲、統(tǒng)計分析析、防止舞弊弊、減低存料料。二、控制重點：分類編號的原則則是否符合簡簡單、彈性、單單一的原則。大、中類別編號號是否恰當。對分類編號是否否瞭解。各項材料基本代

31、代號是否齊全全。有無重覆編碼或或一料兩號的的情形。一、依據(jù)資料：鼎新編碼原則 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108驗收一、作業(yè)程序：倉儲單位先行檢檢查供應(yīng)廠商商所送來的各各種單據(jù)如送貨單、發(fā)發(fā)票等。倉儲單位將材料料置放於待驗驗場地，先核核對箱外收件件人、發(fā)件人人、總件數(shù)，各各件毛重，淨淨重是否與清清單相符，如如有誤差，須須立即說明，必必要時洽請公公證。倉儲單位開箱拆拆包，審核其其內(nèi)物品的名名稱、規(guī)格數(shù)數(shù)量，是否與與廠商送貨貨單相符，如如符合則在送貨單上上簽收，並列列印收貨單單及通知品品保單位進行行檢驗。品保單位依【進進料檢驗規(guī)範範】將檢驗結(jié)結(jié)果填寫進進料檢驗報告告做為收用用

32、與否之參考考，合格者品品保單位於收貨單上上簽章，並將將收貨單轉(zhuǎn)回倉儲單單位；不合格格者由品保單單位填立材材料品質(zhì)異常常報告書呈呈核後處理之之並通知採購購單位。合格品由品保單單位貼合格格標籤，並並標註日期，以以示區(qū)別。驗收工作完畢之之後，經(jīng)倉儲儲單位收料，登登入庫存管理理系統(tǒng)，確認認完畢後將採購入庫單單與發(fā)票交交由會計單位位入帳。不合格品如判定定拒收時，由由採購單位通通知倉儲人員員開立採購購檢驗退貨單單退還不合合格材料。不合格品如判定定特採時，須須依照【不合合格品管制程程序】辦理，並並依輕重情形形向供應(yīng)商要要求更換或賠賠償。對於購料驗收時時，應(yīng)避免混混入不合格的的材料，如認認為過去的檢檢驗辦法未

33、能能發(fā)揮管制作作用，對於所所採取之驗收收方式及抽驗驗寬嚴程度應(yīng)應(yīng)另行考慮。二、控制重點：驗收之前，是否否先辨認廠商商有無錯誤，尤尤其同時向兩兩家以上的廠廠商承購時，更更應(yīng)注意此點點。確定到貨日期與與驗完日期。若若是大量採購購時，材料分分批陸續(xù)交貨貨，以免過份份集中，同時時控制材料的的交貨限期，以以免臨時趕辦辦。一、依據(jù)資料：產(chǎn)品檢驗與測試試程序進料檢驗規(guī)範不合格品管制程程序二、使用表單：收貨單進料檢驗報告採購入庫單採購檢驗退貨單單材料品質(zhì)異常報報告書 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108檢核材料之名稱稱、規(guī)格及品品質(zhì)是否與原原訂單相符合合。如果材料料數(shù)量較多，採採用抽驗方式

34、式，是否決定定允收程度，作作為合格或拒拒收的標準。允允收標準是否否合理。是否確實清點實實際運交數(shù)量量，與憑單上上所列的數(shù)量量。儲存一、作業(yè)程序：依類別分設(shè)料架架(櫃)。須便於接收與發(fā)發(fā)出。依材料別或產(chǎn)品品別，儲存保保管。待用、呆存、廢廢料，分開儲儲存。庫房承載量經(jīng)過過勘查無安全全顧慮。庫房及鎖之牢固固性與消防配配備均達標準準。運送工具之配備備齊全。庫房應(yīng)適當保護護免受損壞。若有易燃、易爆爆之危險性材材料，應(yīng)與其其他材料隔離離儲存，並辦辦妥保險。材料之儲存，下下列各項應(yīng)標標示清楚：(1)類別、名名稱。(2)規(guī)格、數(shù)數(shù)量。領(lǐng)、退料一、作業(yè)程序：需用單位領(lǐng)、退退材料時，需需開立工單單發(fā)料單或或工單退

35、料料單，經(jīng)單單位主管核準準後向倉儲單單位領(lǐng)、退料料，如因生產(chǎn)產(chǎn)變更，業(yè)務(wù)務(wù)單位通知工工程單位再知知會生管單位位調(diào)整及修改改已發(fā)料之數(shù)數(shù)量並經(jīng)權(quán)責責主管簽核。樣品須領(lǐng)用材料料時，使用庫存雜項發(fā)發(fā)料單經(jīng)權(quán)權(quán)責主管簽核核後，向倉儲儲單位領(lǐng)取。工單發(fā)料單一式三聯(lián)，倉倉儲人員經(jīng)核核對無誤後點點發(fā)材料，收收料人點收材材料無誤後簽簽章，並擷取取一聯(lián)自存。一、依據(jù)資料：倉儲管理作業(yè)存貨盤點作業(yè)二、使用表單：工單發(fā)料單工單退料單庫存雜項發(fā)料單單現(xiàn)有庫存差異分分析表 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108發(fā)料後，倉儲人人員依工單單發(fā)料單、庫存雜項發(fā)發(fā)料單實際際領(lǐng)用數(shù)量登登錄於電腦。當原物料投入生

36、生產(chǎn)後因生產(chǎn)產(chǎn)變更，或生生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)換換有剩餘材料料或其他原因因須退料時，應(yīng)應(yīng)由製造單位位填製工單單退料單呈呈核後辦理退退料。實地盤點發(fā)現(xiàn)實實際數(shù)量和帳帳上不符時，按按存貨盤點點作業(yè)處理理。依報廢程序做報報廢，並做電電腦帳上扣除除。會計單位依據(jù)工單發(fā)料單單、庫存存雜項發(fā)料單單及工單單退料單等等資料，於月月結(jié)成本時據(jù)據(jù)予編製傳票票，呈核後入入帳存查。二、控制重點：領(lǐng)退料單據(jù)由電電腦系統(tǒng)自動動序號並經(jīng)權(quán)權(quán)責主管核準準，如單據(jù)有有缺漏應(yīng)即時時追蹤，以確確保資料之完完整性。工單發(fā)料單上如有更改改，應(yīng)請領(lǐng)料料人重印。發(fā)料時應(yīng)請領(lǐng)料料人當面驗清清所領(lǐng)原物料料的名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)量是是否與工單單發(fā)料單相相符並蓋

37、章簽簽收。材料退回是否填填寫工單退退料單，並並查明退料原原因，是否全全數(shù)入帳。入、出庫一、作業(yè)程序：廠內(nèi)自行生產(chǎn)至至成品部份，交交由品保單位位依【最終產(chǎn)產(chǎn)品檢驗規(guī)範範】規(guī)定檢驗驗並記錄於FQC檢驗驗報告，依依據(jù)實際數(shù)量量建檔並列印印完工入庫庫單據(jù)列印，由生管單單位確認品名名、規(guī)格、數(shù)數(shù)量無誤後移移轉(zhuǎn)入庫。廠外成品部份，如如屬委由協(xié)昱昱加工者，則則生管單位會會依收貨單單上品名、數(shù)數(shù)量先行點收收暫存，品保保單位再檢驗驗，檢驗合格格開立調(diào)撥撥單，並交交由生管單位位入庫上架儲儲存。廠外成品部份，如如屬委由其他他外包廠商生生產(chǎn)者，則生生管單位會依依收貨單上品名、數(shù)數(shù)量先行點收收暫存，再由由品保單位檢檢驗

38、，檢驗合合格後交由生生管單位入庫庫上架儲存。銷貨退回時，由由生管單位依依業(yè)務(wù)單位開開立之銷退退單點收數(shù)數(shù)量入庫。一、依據(jù)資料：最終產(chǎn)品檢驗規(guī)規(guī)範存貨盤點作業(yè)二、使用表單：FQC檢驗報告告完工入庫單據(jù)列列印收貨單調(diào)撥單銷退單出貨單 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108生管單位依據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)單位開立立之出貨單單準備出貨貨。樣品須領(lǐng)用材料料時，使用庫存雜項發(fā)發(fā)料單經(jīng)權(quán)權(quán)責主管簽核核後，交予倉倉儲人員發(fā)料料。實地盤點發(fā)現(xiàn)數(shù)數(shù)量和帳上不不符時按存存貨盤點作業(yè)業(yè)處理之。依報廢程序做報報廢，並做電電腦帳上扣除除。會計單位依據(jù)出出入庫單據(jù)，於於月結(jié)成本時時，據(jù)以編製製傳票，呈核核後入帳存查查。

39、二、控制重點：完工入庫單據(jù)據(jù)列印、收貨單、調(diào)撥單等由電腦系系統(tǒng)自動產(chǎn)生生序號，如單單據(jù)有缺漏應(yīng)應(yīng)即時追蹤，以以確保資料之之完整性。送貨時應(yīng)請出貨貨人當面驗清清所領(lǐng)貨品的的名稱、規(guī)格格，是否與出貨單相相符。入、出庫單據(jù)應(yīng)應(yīng)經(jīng)權(quán)責主管管核準後始可可辦理。庫存雜項發(fā)料單單存量管制一、作業(yè)程序：本公司原料之管管制方式係採採rolliing foorecasst之方式來來備料，僅少少部份原料之之存量管制採採安全存量管管理。採購單位平時會會依據(jù)MRRP模擬彙總總表列印預預估存貨狀況況、不足之部部分轉(zhuǎn)下請請購單逕行行採購。二、控制重點：是否各有關(guān)部門門均瞭解存量量管制方式，以以取得密切合合作與聯(lián)繫。對料源、

40、市場、運運輸、性質(zhì)、應(yīng)應(yīng)用時效等是是否有詳盡的的分析與合適適的歸類。一、依據(jù)資料：採購作業(yè)管理程程序二、使用表單：MRP模擬彙總總表列印請購單呆、廢料一、作業(yè)程序：依據(jù)倉儲管理理作業(yè)定期期查報不常發(fā)發(fā)用的材料，並並設(shè)法利用之之。一、依據(jù)資料：倉儲管理作業(yè) HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108倉儲單位須規(guī)劃劃材料之儲存存與保護，俾俾不致因品質(zhì)質(zhì)降低而影響響存料之利用用價值。材料領(lǐng)用應(yīng)實行行先進先出的的方式，降低低呆廢料產(chǎn)生生。材料之包裝及運運輸應(yīng)注意安安全，避免損損壞。呆廢料視情況採採交換、轉(zhuǎn)用用、出售等處處理方式。有保留期限並儲儲存超過六個個月以上未使使用之材料，於於年終盤

41、點時時，應(yīng)呈上核核準並決定是是否作為呆廢廢料處理或?qū)０柑幚怼３^保存期限之之材料，如需需再使用，應(yīng)應(yīng)經(jīng)權(quán)責主管管核準，並請請品保單位重重新檢驗。如如檢驗合格則則繼續(xù)使用；如檢驗不合合格則由電腦腦列印庫存存雜項報廢單單由權(quán)責主主管核準者辦辦理報廢。報廢時，由責任任單位列印庫存雜項報報廢單一式式三聯(lián)，呈核核後自存一聯(lián)聯(lián)，並將會計計聯(lián)轉(zhuǎn)送會計計單位，管理理單位向主管管機關(guān)報備核核準後，進行行報廢手續(xù)，並並登錄電腦系系統(tǒng)更新庫存存資料，會計計單位依據(jù)報報廢單據(jù)編製製傳票呈核後後入帳存查。二、控制重點：瞭解呆廢料發(fā)生生原因是否合合理。生產(chǎn)過程所發(fā)生生之廢料，損損耗比率是否否過高。因尾數(shù)、磅差、或或自然

42、損耗所所引起之損耗耗是否正常。呆廢料收發(fā)、保保管、標售等等內(nèi)部控制是是否良好。呆廢料之標售是是否呈核辦理理，繳款程序序是否依規(guī)定定辦理。呆廢料之劃分標標準是否合理理，是否有故故意將良好材材料混到呆廢廢料出售得利利。呆、廢料，有無無經(jīng)品保單位位檢核鑑定。對於呆廢料是否否研究或利用用生產(chǎn)技術(shù)加加工回收、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)用、整修等等作更有效利利用。二、使用表單：庫存雜項報廢單單 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-108存貨盤點一、作業(yè)程序：每月盤點：每月月依實際數(shù)量量與帳面數(shù)量量，由倉管人人員負責核對對抽點，並確確認所有材料料、成品之有有效保存期限限，若有材料料、成品超過過保存期者，應(yīng)應(yīng)依呆廢料

43、料作業(yè)及製成品品管管作業(yè)辦理理。半年及年終盤點點：每半年一一次對公司所所有材料、成成品進行盤點點，盤點時財財務(wù)部應(yīng)事先先擬定盤點點計畫作為為盤點進行之之依據(jù)。主生點盤點卡應(yīng)置置於受盤物上上。料帳不符時應(yīng)追追查原因，經(jīng)經(jīng)核準後登錄錄電腦系統(tǒng)調(diào)調(diào)整庫存數(shù)。會會計單位依據(jù)據(jù)之編製傳票票，呈核後入入帳。二、控制重點：盤點時採用方法法程序，應(yīng)事事先研究配合合。應(yīng)取得儲存?zhèn)}庫庫之圖表及度度量衡之計算算標準等此類類資料之來源源，應(yīng)注意其其是否準確可可靠。查核實地盤點堆堆存貨之方法法是否合理。實地盤點發(fā)生不不正常之大量量盈虧，經(jīng)管管單位不能充充分說明理由由時，稽核人人員必須研究究作進一步之之查核。查核實際庫存

44、量量與帳面是否否相符。盤點差異報告內(nèi)內(nèi)容是否正確確，是否呈權(quán)權(quán)責主管核準準。一、依據(jù)資料：呆廢料作業(yè)製成品品管作業(yè)業(yè)二、使用表單：盤點卡 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-109生產(chǎn)管制進度管制一、作業(yè)程序：調(diào)查並記錄每天天的完成數(shù)量量及累積完成成的數(shù)量，以以次週交貨貨計劃表對對照記錄以比比較其差異。從進度記錄上比比較預計進度度與實際進度度，以判定進進度超前或滯滯後。實際進度與計劃劃進度產(chǎn)生差差異的原因：(1)原計劃錯錯誤。一、使用表單次週交貨計劃表表 HYPERLINK l _CO-108_1 CO-109(2)機器設(shè)備備的故障。(3)材料缺乏乏致停工待料料。(4)不良率或或

45、報廢率過高高。(5)在製品庫庫存量不平衡衡。(6)臨時工作作或特急訂單單的干擾。(7)由於前製製程延誤之累累積。(8)員工缺勤勤或流動率太太高。(9)員工工作作情緒低落。(10)員工不不瞭解計劃、不不遵守計劃，或或自行變更工工作程序。如果進度發(fā)生延延誤，追究原原因何在，是是由於人員、機機器設(shè)備或材材料的因素所所造成，除追追究責任外，並並儘快採取補補救措施，如如動用安全存存量、外包或或加班等措施施。當採取補救措施施以後，應(yīng)審審查其結(jié)果是是否有效，若若是無效，應(yīng)應(yīng)採取其他補補救措施，直直到解決該差差異為止。估計回復正常生生產(chǎn)日期，作作為重新安排排生產(chǎn)日期及及重新分派工工作的依據(jù)。二、控制重點：實際

46、生產(chǎn)與計劃劃是否相符，如如有差異是否否追查原因，擬擬定處理對策策。生產(chǎn)異常時是否否立即反應(yīng)。各製程之操作標標準、作業(yè)方方法、時間等等已建立者，是是否確實執(zhí)行行，適時修正正。對於正在進行製製造之產(chǎn)品如如因客戶要求求變更，有無無良好控制，由由業(yè)務(wù)單位及及時通知生產(chǎn)產(chǎn)單位適時修修正。餘力管理一、作業(yè)程序：以操作員別、機機器別或製程程別為依據(jù)，調(diào)調(diào)查其現(xiàn)有的的工作負荷量量與生產(chǎn)能量量，並加以比比較，以分析析出何者有餘餘力或何者負負荷太重。 HYPERLINK l _CO-109_1 CO-109超過負荷時，可可運用加班、外外包、延長交交貨日期、徵徵調(diào)其他部門門的人力或機機器設(shè)備支援援之。負荷不足時，應(yīng)

47、應(yīng)充分利用其其餘力，以提提高其操作率率，適當?shù)卦鲈黾悠涔ぷ髁苛浚獾美速M費。二、控制重點：機器、人員是否否有工作負荷荷過多、過少少或負荷不均均之情形。負荷過量時所採採行之餘力調(diào)調(diào)整方案是否否考慮經(jīng)濟與與時效。CO-110保養(yǎng)維修一、作業(yè)程序：建立設(shè)備維修保保養(yǎng)記錄卡：(1)設(shè)備於安安裝試車驗收收完成後，使使用單位應(yīng)依依據(jù)設(shè)備之名名稱、代號、製製造廠商、主主要規(guī)格等編編製機器設(shè)設(shè)備維修履歷歷表並彙入入生產(chǎn)設(shè)備備一覽表。(2)每部設(shè)備備應(yīng)設(shè)置機機器設(shè)備每日日檢查保養(yǎng)記記錄表，設(shè)設(shè)備如有修護護、改善、更更換、異常時時，維修單位位應(yīng)填寫機機器設(shè)備維修修履歷表中中。訂定檢修保義標標準：(1)技術(shù)單位位人

48、員應(yīng)依有有關(guān)資料與維維修、使用單單位等有關(guān)單單位人員共同同研討設(shè)定檢檢修保養(yǎng)標準準。(2)如因設(shè)備備改善、保養(yǎng)養(yǎng)技術(shù)改進等等需修訂標準準時，技術(shù)單單位人員應(yīng)會會同有關(guān)人員員共同研討修修訂之。訂定檢修保養(yǎng)計計劃：(1)參考產(chǎn)銷銷計劃、機器器性能及以往往保養(yǎng)記錄，依依據(jù)半年、季季、月份及日日檢修保養(yǎng)項項目，填寫定期保養(yǎng)記記錄表，呈呈核後依進度度實施保養(yǎng)維維修。(2)保養(yǎng)工作作依程度分為為：A.設(shè)備每日保保養(yǎng)：由使用用單位人員負負責。一、依據(jù)資料：設(shè)施及工作環(huán)境境管理程序二、使用表單：機器設(shè)備維修履履歷表生產(chǎn)設(shè)備一覽表表機器設(shè)備每日檢檢查保養(yǎng)記錄錄表定期保養(yǎng)記錄表表請購單設(shè)備維修保養(yǎng)記記錄卡 HYP

49、ERLINK l _CO-110_1 CO-110B.設(shè)備每月保保養(yǎng)：由使用用單位執(zhí)行，維維修單位確認認。C.設(shè)備每季保保養(yǎng)與維護：由使用單位位配合維修單單位執(zhí)行之。D.設(shè)備每半年年保養(yǎng)與維護護：委託專業(yè)業(yè)供應(yīng)商或原原製造商，負負責保養(yǎng)與維維護。(3)保養(yǎng)檢修修的主要工作作：A.定期檢修保保養(yǎng)機器、生生產(chǎn)設(shè)備及工工具。B.定期保養(yǎng)檢檢修廠房、電電燈、水電、通通風及輸送裝裝置等設(shè)備。C.定期潤滑各各種機器設(shè)備備。D.事故或機器器損害的處理理。E.籌劃及排定定檢查與保養(yǎng)養(yǎng)工作的順序序。F.建議機器設(shè)設(shè)備的改進與與最佳使用方方法。G.保養(yǎng)資料的的整理與保管管。(4)有關(guān)機器器設(shè)備之保養(yǎng)養(yǎng)，應(yīng)登記於於

50、機器設(shè)備備每日檢查保保養(yǎng)記錄表。故障修護及委託託修造：機器設(shè)備如於平平時發(fā)生突發(fā)發(fā)性的故障而而操作者或維維修者排除故故障 時，應(yīng)記記錄於機器器設(shè)備維修履履歷表。若限於技術(shù)能力力、加工設(shè)備備、人力不足足需委託修造造時，應(yīng)依規(guī)規(guī)定辦理填寫寫請購單，送權(quán)責主主管核準後，委委外修理並將將結(jié)果記錄在在設(shè)備維修修保養(yǎng)記錄卡卡上。二、控制重點：為維護設(shè)備提高高生產(chǎn)能力，保保養(yǎng)計劃之編編製，是否參參考產(chǎn)銷計劃劃、機器性能能及以往保養(yǎng)養(yǎng)記錄。保養(yǎng)工作是否依依不同保養(yǎng)程程度分別由不不同人員負責責，並建立保保養(yǎng)標準。有關(guān)機器設(shè)備之之修護是否登登記於設(shè)備備維修保養(yǎng)記記錄卡。技術(shù)單位應(yīng)追查查實際保養(yǎng)計計劃實施情形形與計劃差異異，定期分析析故障原因，提提出改進措施施。 HYPERLINK l _CO-110_1 CO-111安全衛(wèi)生作業(yè)工業(yè)安全一、作業(yè)程序：工業(yè)安全行政作作業(yè)須遵照【工工廠法】、【工工廠法施行條條例】、【勞勞工安全衛(wèi)生生法】及其他他有關(guān)安全衛(wèi)衛(wèi)生之法令規(guī)規(guī)章辦