采購(gòu)管理程序DFCPQEOMS-09

1、東風(fēng)（十堰）車身部件有限責(zé)任公司一體化管理體系程序文件文件編號(hào)：DFCPQEOMS-09采購(gòu)控制程序版本：A/0第13頁 共13頁1.目的 確保采購(gòu)過程處于受控狀態(tài)，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。2.適用范圍本程序適用用于DFFCP協(xié)協(xié)作配套套件、生生產(chǎn)用原原輔材料料及設(shè)備備、工裝裝（以下下統(tǒng)稱為為采購(gòu)物物資）采采購(gòu)過程程的管理理。3.引用文文件ISO/TTS1669499：20002質(zhì)質(zhì)量管理理體系 汽車車行業(yè)生生產(chǎn)件和和相關(guān)服服務(wù)業(yè)零零件組織織應(yīng)用IISO990011：20000的的特定要要求GB/T2240001119966環(huán)境境管理體體系 規(guī)范及及使用指指南OHSASS18000

2、1-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范4.術(shù)語 協(xié)協(xié)作配套套件：由由供應(yīng)商商向DFFCP提提供的汽汽車零部部件產(chǎn)品品的總稱稱，包括括外委件件、外購(gòu)購(gòu)件、表表面處理理等。5.職責(zé)5.1采購(gòu)購(gòu)部負(fù)責(zé)責(zé)物資采采購(gòu)的歸歸口管理理；負(fù)責(zé)責(zé)按物資資需求計(jì)計(jì)劃實(shí)施施采購(gòu)；負(fù)責(zé)采采購(gòu)資金金需求計(jì)計(jì)劃的申申報(bào)；負(fù)負(fù)責(zé)組織織對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行選擇、評(píng)評(píng)價(jià)和控控制。5.2技術(shù)術(shù)開發(fā)部部負(fù)責(zé)采采購(gòu)工藝藝文件和和資料的的編制、審審核、分分發(fā)；負(fù)負(fù)責(zé)提供供采購(gòu)過過程中的的技術(shù)支支持（如如對(duì)工裝裝的設(shè)計(jì)計(jì)會(huì)簽、編編制技術(shù)術(shù)協(xié)議等等）；負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)協(xié)議的的簽訂；負(fù)責(zé)新新增協(xié)作作配套件件及非標(biāo)標(biāo)設(shè)備、工工裝目標(biāo)標(biāo)價(jià)的

3、制制訂；負(fù)負(fù)責(zé)工藝藝新增設(shè)設(shè)備、夾夾模具采采購(gòu)需求求計(jì)劃的的下達(dá)和和計(jì)劃的的監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行；參參與對(duì)供供應(yīng)商的的評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的工藝藝保證能能力、產(chǎn)產(chǎn)品研制制能力等等技術(shù)條條件進(jìn)行行評(píng)審。5.3生產(chǎn)產(chǎn)裝備部部負(fù)責(zé)生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)計(jì)劃、更更新設(shè)備備、復(fù)制制夾模具具、設(shè)備備采購(gòu)計(jì)計(jì)劃；參參與對(duì)供供應(yīng)商的的評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的生產(chǎn)產(chǎn)能力、工工藝裝備備水平及及生產(chǎn)管管理水平平進(jìn)行評(píng)評(píng)審；負(fù)負(fù)責(zé)提供供采購(gòu)過過程中的的技術(shù)支支持（如如對(duì)工裝裝的設(shè)計(jì)計(jì)會(huì)簽、提提供設(shè)備備采購(gòu)技技術(shù)資料料等）；負(fù)責(zé)組組織新增增夾、模模具的調(diào)調(diào)試，協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)試試過程中中問題的的處理，編編制夾夾、模具具驗(yàn)收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和和辦理新新增夾、模模具

4、的驗(yàn)驗(yàn)收手續(xù)續(xù)。5.4質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)原材料料、輔料料及協(xié)作作配套件件的檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程和和檢驗(yàn)卡卡的編制制；負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)作配配套件的的進(jìn)貨檢檢驗(yàn)、外外采模具具送樣的的檢查及及到貨夾夾具的檢檢查鑒定定；負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)作配配套件質(zhì)質(zhì)量協(xié)議議的簽訂訂及質(zhì)量量索賠的的相關(guān)工工作；負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量糾紛的的裁決；參與對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的評(píng)價(jià)價(jià)，對(duì)供供應(yīng)商的的質(zhì)量保保證能力力進(jìn)行評(píng)評(píng)審。5.5財(cái)務(wù)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)采購(gòu)購(gòu)物資資資金需求求計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行平衡衡，下達(dá)達(dá)物資采采購(gòu)資金金計(jì)劃，進(jìn)進(jìn)行采購(gòu)購(gòu)資金的的籌措；負(fù)責(zé)采采購(gòu)物資資的價(jià)格格審核。5.6物資資管理部部負(fù)責(zé)裝裝備維修修備件、輔輔料、勞勞保、包包裝物、工工具、輔輔具采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃的的編制；采

5、購(gòu)物物資的入入庫驗(yàn)收收、保管管。5.7分廠廠負(fù)責(zé)按按生產(chǎn)裝裝備部調(diào)調(diào)試計(jì)劃劃實(shí)施設(shè)設(shè)備、夾夾模具的的調(diào)試；參與工工裝的設(shè)設(shè)計(jì)會(huì)簽簽和驗(yàn)收收。5.8各使使用單位位負(fù)責(zé)本本單位所所使用的的設(shè)備和和夾、模模具到貨貨驗(yàn)收前前的保管管。5.9各使使用單位位可參與與對(duì)本單單位所使使用采購(gòu)購(gòu)物資的的質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督。5.10主主管副總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購(gòu)需求求計(jì)劃、資資金需求求計(jì)劃、資資金計(jì)劃劃和合格格供應(yīng)商商名單的的批準(zhǔn)。6.工作流流程6.1 協(xié)協(xié)配件、生生產(chǎn)用原原輔材料料采購(gòu)責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄采購(gòu)部6.1.11根據(jù)生生產(chǎn)裝備備部預(yù)告告的全年年生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃制定定“年度采采購(gòu)合同同/計(jì)劃劃”。年度采購(gòu)合合同/計(jì)計(jì)

6、劃采購(gòu)部6.1.22召開供供應(yīng)商會(huì)會(huì)議，簽簽訂 “供貨協(xié)協(xié)議”、“質(zhì)量技技術(shù)協(xié)議議”。供貨協(xié)議質(zhì)量技術(shù)協(xié)協(xié)議生產(chǎn)裝備部部6.1.33向采購(gòu)購(gòu)部傳遞遞月生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃。物資管理部部6.1.44向采購(gòu)購(gòu)部傳遞遞庫存信信息；并并下達(dá)包包裝物、輔輔料采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)員6.1.55根據(jù)月月生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃和庫庫存情況況編制采采購(gòu)計(jì)劃劃?！霸虏少?gòu)購(gòu)計(jì)劃”每月底底完成,“臨時(shí)計(jì)計(jì)劃”按生產(chǎn)產(chǎn)需求及及時(shí)編制制實(shí)施。6.1.66當(dāng)生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃調(diào)調(diào)整時(shí)，采采購(gòu)計(jì)劃劃應(yīng)相應(yīng)應(yīng)進(jìn)行調(diào)調(diào)整。生產(chǎn)/調(diào)整整計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部長(zhǎng)6.1.77審核采采購(gòu)計(jì)劃劃。主管副總經(jīng)理6.1.88批準(zhǔn)采采購(gòu)計(jì)劃劃。采購(gòu)員6.1.99向合格格供應(yīng)

7、商商下達(dá)采采購(gòu)計(jì)劃劃。6.1.110當(dāng)出出現(xiàn)以下下情況時(shí)時(shí)，可從從合格供供應(yīng)商以以外采購(gòu)購(gòu)，但須須主管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后方可實(shí)實(shí)施，在在事后應(yīng)應(yīng)按供供應(yīng)商選選擇和評(píng)評(píng)價(jià)程序序重新新進(jìn)行供供應(yīng)商選選擇過程程。顧客明確指指定供應(yīng)應(yīng)商且不不同意選選擇其它它供應(yīng)商商；現(xiàn)有合格供供應(yīng)商對(duì)對(duì)價(jià)格、質(zhì)質(zhì)量、周周期或其其它特殊殊要求不不能滿足足時(shí)。本行業(yè)壟斷斷供應(yīng)商商供應(yīng)商6.1.110接受受到計(jì)劃劃后，必必須按要要求保質(zhì)質(zhì)保量1100%交付（對(duì)對(duì)不符合合交付、質(zhì)質(zhì)量等要要求具體體參見不不合格品品控制程程序產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量賠償及及退貨管管理程序序）物資管理部部6.1.111在接接收到原原材料/零部件件后進(jìn)行行仔

8、細(xì)核核對(duì)，送送貨單上上記錄應(yīng)應(yīng)與采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃相相符，確確認(rèn)無誤誤后在送送貨單上上簽字并并辦理入入庫手續(xù)續(xù)。6.1.112及時(shí)時(shí)向采購(gòu)購(gòu)部傳遞遞到貨信信息，質(zhì)量部6.1.113及時(shí)時(shí)向采購(gòu)購(gòu)部傳遞遞入庫檢檢查情況況。采購(gòu)員6.1.114每月月對(duì)供應(yīng)應(yīng)商交貨貨情況進(jìn)進(jìn)行匯總總，統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，對(duì)對(duì)供應(yīng)商商交貨業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)行行評(píng)價(jià)，采采取相應(yīng)應(yīng)激勵(lì)措措施，具具體見供供應(yīng)商監(jiān)監(jiān)控程序序。6.2設(shè)備備采購(gòu)責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄技術(shù)開發(fā)部部6.2.11向采購(gòu)購(gòu)部下達(dá)達(dá)新增設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃及及文件資資料，同同時(shí)發(fā)生生產(chǎn)裝備備部，采采購(gòu)文件件資料見見“采購(gòu)文文件發(fā)放放清單”。設(shè)備采購(gòu)計(jì)計(jì)劃采購(gòu)文件發(fā)發(fā)放清單單生產(chǎn)裝備部部

9、6.2.22向采購(gòu)購(gòu)部下達(dá)達(dá)更新設(shè)設(shè)備采購(gòu)購(gòu)計(jì)劃及及文件資資料。設(shè)備采購(gòu)計(jì)計(jì)劃物資管理部部6.2.33向采購(gòu)購(gòu)部下達(dá)達(dá)裝備維維修備件件、工具具、輔具具采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。采購(gòu)部6.2.44與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行商務(wù)談?wù)勁?，簽簽訂訂貨貨合同。合同技術(shù)開發(fā)部部生產(chǎn)裝備部部6.2.55共同與與供應(yīng)商商簽訂技技術(shù)協(xié)議議（非標(biāo)標(biāo)設(shè)備在在圖紙?jiān)O(shè)設(shè)計(jì)完成成后由采采購(gòu)部組組織技術(shù)術(shù)開發(fā)部部、生產(chǎn)產(chǎn)裝備部部會(huì)簽，會(huì)會(huì)簽后供供應(yīng)商方方可進(jìn)行行制造）。技術(shù)協(xié)議供應(yīng)商6.2.66接受到到訂貨單單后，按按要求交交付。送貨單采購(gòu)部6.2.77設(shè)備到到貨后，發(fā)發(fā)出到貨貨信息。設(shè)備到貨通通知單生產(chǎn)裝備部部物資管理部部6.2.88接到到到貨

10、信息息后，組組織開箱箱檢查驗(yàn)驗(yàn)收，填填寫“設(shè)備開開箱驗(yàn)收收單”，在驗(yàn)驗(yàn)收設(shè)備備技術(shù)資資料后，將將技術(shù)資資料和設(shè)設(shè)備開箱箱驗(yàn)收單單一同交交檔案室室歸檔。設(shè)備開箱驗(yàn)驗(yàn)收單生產(chǎn)裝備部部6.2.88設(shè)備的的調(diào)試驗(yàn)驗(yàn)收見設(shè)設(shè)備控制制程序、設(shè)設(shè)備前期期管理6.3工裝裝采購(gòu)責(zé)任單位工作內(nèi)容記錄技術(shù)開發(fā)部部6.3.11向采購(gòu)購(gòu)部下達(dá)達(dá)工裝采采購(gòu)計(jì)劃劃及文件件資料，同同時(shí)發(fā)生生產(chǎn)裝備備部，采采購(gòu)文件件資料見見“采購(gòu)文文件發(fā)放放清單”工裝采購(gòu)計(jì)計(jì)劃采購(gòu)文件發(fā)發(fā)放清單單物資管理部部6.3.22向采購(gòu)購(gòu)部下達(dá)達(dá)維修輔輔具、工工具備件件采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部6.3.33與供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行商務(wù)談?wù)勁?，簽簽訂訂貨貨合同?/p>

11、報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部審核備備案。合同技術(shù)開發(fā)部部生產(chǎn)裝備部部6.3.44共同與與供應(yīng)商商簽訂技技術(shù)協(xié)議議。技術(shù)協(xié)議供應(yīng)商6.3.55進(jìn)行工工裝設(shè)計(jì)計(jì)。工裝圖紙采購(gòu)員6.3.66設(shè)計(jì)完完畢后，組組織生產(chǎn)產(chǎn)裝備部部、技術(shù)術(shù)開發(fā)部部進(jìn)行工工裝設(shè)計(jì)計(jì)會(huì)簽。設(shè)計(jì)會(huì)簽記記錄供應(yīng)商6.3.77工裝經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)會(huì)會(huì)簽認(rèn)可可后，方方可進(jìn)行行制造。質(zhì)量部6.3.88工裝制制造完畢畢，樣件件送檢，檢檢查工裝裝樣件，反反饋檢查查信息。零件檢查記記錄采購(gòu)員6.3.99樣件檢檢查合格格，組織織生產(chǎn)裝裝備部、技技術(shù)開發(fā)發(fā)部進(jìn)行行工裝預(yù)預(yù)驗(yàn)收，形形成預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄，提出出處理意意見。預(yù)驗(yàn)收記錄錄供應(yīng)商6.3.110預(yù)驗(yàn)驗(yàn)收合格格，按要要

12、求交付付工裝：交付條件： 送送貨單、自自檢合格格憑證（模模具有合合格證，夾夾具有精精度檢查查表）、帶帶模具合合格制件件（小件件10件件，大件件2-55件）及及夾模具具藍(lán)圖底底圖各一一套（檢檢具兩套套藍(lán)圖）送貨單自檢合格憑憑證采購(gòu)部6.3.111確認(rèn)認(rèn)符合交交付條件件，向生生產(chǎn)分廠廠交付工工裝（檢檢具向質(zhì)質(zhì)量部交交付），向向生產(chǎn)裝裝備部交交付工裝裝圖紙及及精度表表（檢具具圖紙及及精度表表向質(zhì)量量部交付付1套），同同時(shí)發(fā)出出到貨信信息。工裝到貨通通知單生產(chǎn)裝備部部6.3.112驗(yàn)收收工裝圖圖紙，交交資料室室存檔，在在1日內(nèi)內(nèi)完成并并反饋信信息。工裝圖紙驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄質(zhì)量部6.3.113接收收檢具、檢

13、檢具圖紙紙、檢查查精度表表，進(jìn)行行檢具（有有特殊要要求時(shí)包包括夾具具）復(fù)檢檢，在11日內(nèi)完完成并反反饋復(fù)檢檢信息。工裝檢測(cè)記記錄技術(shù)開發(fā)部部6.3.114收到到到貨信信息后及及到貨驗(yàn)驗(yàn)收信息息后，安安排調(diào)試試驗(yàn)收或或下達(dá)整整改計(jì)劃劃。調(diào)試計(jì)劃整改計(jì)劃生產(chǎn)裝備部部6.3.115接到到調(diào)試計(jì)計(jì)劃后，組組織調(diào)試試，調(diào)試試驗(yàn)收任任務(wù)在夾夾、模具具到貨后后15天天內(nèi)完成成，驗(yàn)收收單在工工裝調(diào)試試合格后后2日內(nèi)內(nèi)辦理。工裝驗(yàn)收單單技術(shù)開發(fā)部部6.3.116在調(diào)調(diào)試完成成后2日日內(nèi)下達(dá)達(dá)工裝整整改計(jì)劃劃。整改計(jì)劃采購(gòu)部6.3.117采購(gòu)購(gòu)部按要要求組織織制造廠廠家整改改工裝問問題，并并重新進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收。附：

14、文件發(fā)發(fā)放清單單：序號(hào)文件名稱采購(gòu)類別發(fā)放 數(shù)數(shù)量發(fā)放單位1產(chǎn)品圖紙及及相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品要求求勞務(wù)加工件件外采非標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)品工藝新增夾夾、模具具2份技術(shù)開發(fā)部部2檢查基準(zhǔn)書書或檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)勞務(wù)加工件件外采產(chǎn)品表面處理件件工藝新增夾夾、模具具2份技術(shù)開發(fā)部部3工藝卡（過過程流程程卡）勞務(wù)加工件件工藝新增夾夾、模具具2份技術(shù)開發(fā)部部4檢驗(yàn)卡勞務(wù)加工件件2份質(zhì)量部5采購(gòu)目標(biāo)價(jià)價(jià)新增協(xié)作配配套件非標(biāo)設(shè)備非標(biāo)工裝1份技術(shù)開發(fā)部部6月生產(chǎn)計(jì)劃劃協(xié)作配套件件原材料、輔輔料1份生產(chǎn)裝備部部7消耗定額、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)原材料、輔輔料1份技術(shù)開發(fā)部部8原材料、輔輔料檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)程原材料、輔輔料1份質(zhì)量部9技術(shù)協(xié)議（包包括設(shè)備備工藝功功能要

15、求求及技術(shù)術(shù)參數(shù)）設(shè)備協(xié)作配套件件2份技術(shù)開發(fā)部部10設(shè)備制造廠廠家背景景資料設(shè)備1份生產(chǎn)裝備部部11夾模具圖紙紙、（樣樣件）復(fù)制夾模具具1份生產(chǎn)裝備部部12夾模具檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)夾模具1份生產(chǎn)裝備部部13工裝申請(qǐng)單單工藝新增夾夾模具2份技術(shù)開發(fā)部部14需求計(jì)劃設(shè)備及備件件1份生產(chǎn)裝備/物資管管理部15需求計(jì)劃復(fù)制夾模具具及備件件1份生產(chǎn)裝備/物資管管理部16需求計(jì)劃工藝新增夾夾模具1份技術(shù)開發(fā)部部17需求計(jì)劃工具（量具具除外）1份物資管理部部18需求計(jì)劃量具1份質(zhì)量部7.支持性性文件產(chǎn)品質(zhì)量賠賠償及退退貨管理理程序不合格品控控制程序序夾具控制程程序模具控制程程序設(shè)備管理程程序設(shè)備前期管管理技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議8記錄序號(hào)名 稱保存期編號(hào)1生產(chǎn)作業(yè)計(jì)計(jì)劃3個(gè)月DFCPSSC1001A2采購(gòu)計(jì)劃3個(gè)月DFCPCCG0005A3合同4設(shè)備到貨通通知單3個(gè)月DFCPSSZ0002A5設(shè)備開箱驗(yàn)驗(yàn)收單長(zhǎng)期DFCPSSZ0003A6設(shè)計(jì)會(huì)簽記記錄3年DFCPJJS20009AA7零件檢查記記錄1年DFCPZZL0005A8預(yù)驗(yàn)收記錄錄3個(gè)月DFCPCCG0113A9工裝到貨通通知單1個(gè)月D