054a1物料倉儲管制程序a1管理程序c13

1、福州東陽塑料制品有限公司物料倉儲管理程序編 號FT-MP-054制訂部門生管課作業(yè)程序書版 本A1頁 次 5/5福州東陽塑料制品有限公司物料倉儲管理程序編 號FT-MP-054制訂部門生管課作業(yè)程序書版 本A1頁 次1/ NUMPAGES 5核準陳來成審核制定殷 圣 銀1.目的為使原物料之入（退）庫，領(lǐng)（退）料及半成品等管理，倉儲作業(yè)等有所遵循，確保公司帳物相符，減少呆料的發(fā)生，特制定本程序。2.適用范圍適用于物料、零配件、半成品之收發(fā)入庫保管，呆廢料之處理，以及帳物管理與盤點作業(yè)。3.定義3.1物料：指包裝材料、零配件、半成品、原物料等。3.2包裝材料：指一切包裝或標帖于產(chǎn)品之料件。3.3零

2、配件：指生產(chǎn)時所需裝配或附加之料件。3.4半成品：指需再加工的制品。3.5呆料：指庫存暫不使用的料件。3.6退料：指領(lǐng)用單位將不合格、超大型或因計劃、規(guī)格變更生產(chǎn)之余料退回庫房作業(yè)。3.7退庫：指將庫房內(nèi)不合格、變質(zhì)與滯存品退出庫房之作業(yè)。4.職責4.1生管課負責物料零配件之請購與追加及進出貨物之控制,做到4.2品質(zhì)管制課負責物料檢驗品質(zhì)及倉儲物料異常之判定。4.3財務(wù)組等單位負責盤點事宜。5.作業(yè)程序流 程權(quán)責重點說明相關(guān)記錄/支持文件原物料接收OK原物料接收OK檢驗檢驗NNYY驗退驗退物料歸位物料歸位生管課收料作業(yè):1）倉管員按照供應(yīng)商提供之出貨單與ERP系統(tǒng)內(nèi)對應(yīng)采購訂單進行核對正確后則

3、清點實際交貨物料,物料無誤,半小時內(nèi)列印進貨單,簽名后回執(zhí)一聯(lián)給廠商;其余各聯(lián)與物料一同轉(zhuǎn)給IQC檢驗?！斑M貨單”品質(zhì)管制 課2）IQC依進貨檢驗管制程序檢驗后在進貨單上注明OK數(shù)與NG數(shù),并列印系統(tǒng)進貨驗收單；NG物料放入驗退區(qū)，參照不良品流程辦理剔退?！斑M料驗收單”生管課3）管員對檢驗OK物料根據(jù)進料驗收單核對實物辦理入庫，將數(shù)據(jù)輸入電腦進行明細記錄, 將物料存放于指定位置。當天下午15:0015:30將單據(jù)匯整后呈核。制造部生管課4）自制半成品由繳庫單位開立“入庫單”經(jīng)品管確認后繳庫，“入庫單”單據(jù)審核入帳單據(jù)審核入帳NN庫存品庫存品定期檢查NN過期物料處理滯過期物料處理滯存品處理Y品質(zhì)

4、管制課庫存品檢查作業(yè)：管制課定期對公司內(nèi)所有庫存品作抽檢，并將抽檢數(shù)據(jù)及結(jié)果記錄于“庫存品抽檢記錄表”中，以便及時發(fā)現(xiàn)庫存品的變質(zhì)狀況。“庫存品檢查記錄表”生管課6）每月根據(jù)盤點報表數(shù)據(jù)計算各物料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)，并作分析與對策。品質(zhì)管制課生管課呆滯品作業(yè)：線上呆滯品需辦理退料單，經(jīng)品管確認物管組根據(jù)單據(jù)數(shù)量核對后方可入庫。針對過期物料隔離放置，會品管與供應(yīng)商確認，品質(zhì)判定可用，按先進先出原則收發(fā)；品質(zhì)判定不可用轉(zhuǎn)呆滯品處理9）呆滯品須填寫“滯存品明細表”敬會相關(guān)單位會簽后呈主管審核。10）相關(guān)單位會簽決定報廢或出售滯存品時，各部門應(yīng)開立“報廢單”經(jīng)主管審核后交生管課，生管課通知庶務(wù)組作出處理。“

5、滯存品明細表”“報廢單”托外代工作業(yè)：11）生管課計劃人員根據(jù)需求開立托外工單及領(lǐng)料單經(jīng)主管審核后到庫房領(lǐng)料，倉管員須按領(lǐng)料單之明細核對物料無誤后發(fā)料，并注明實發(fā)數(shù)量。12）托外廠商由工單需求到庫房領(lǐng)料代工。13）計劃人員應(yīng)根據(jù)工單需求將代工產(chǎn)品按時追回，并每月末盤點核對。參照委外代工作業(yè)流程?！巴型夤巍庇唵纬鲐浳锲奉I(lǐng)訂單出貨物品領(lǐng)/發(fā)料制造部生管課領(lǐng)(發(fā))料作業(yè)：14）倉管人員發(fā)料時以先進先出為原則。15）用料單位開立系統(tǒng)領(lǐng)料單經(jīng)主管簽核后到庫房領(lǐng)料，倉管員須按領(lǐng)料單之明細核對物料無誤后發(fā)料，并注明實發(fā)數(shù)量。16）倉管員按業(yè)務(wù)開立之出貨單備料出貨。17）入庫/出庫單據(jù)交倉管員進行系統(tǒng)審核。

6、18）當天下午15:0015:30將單據(jù)匯整后呈核。“領(lǐng)料單”“出貨單”物品退料(庫)制造部物品退料(庫)品質(zhì)管制課生管課退料(庫)作業(yè)：19）有下列情況時，須開立系統(tǒng)退料(庫)單連同物料向倉管人員辦理退料(庫)：規(guī)格不符；品質(zhì)不良；物料未用完；超發(fā)與暫不使用。20）退料須經(jīng)品保確認后辦理。21）倉管員確認后單據(jù)半小時內(nèi)系統(tǒng)審核。22）不良退料(庫)須開立調(diào)撥單將其調(diào)撥至不良倉,倉管員開立退貨單參照不良品處理流程辦理.“退料單”“調(diào)撥單”“退貨單”盤點作業(yè)盤點作業(yè)生管課盤點作業(yè)：23）倉管人員在收發(fā)料時順便清點庫存，每月底依帳物相符原則實施盤點，并依財務(wù)組盤點規(guī)定配合公司做年中/終盤點。24）

7、盤點期間須停止入/退庫，領(lǐng)/退料作業(yè)，因特殊情況經(jīng)部門主管簽核后，方可進行上述作業(yè)。25）盤點結(jié)束后，倉管人員并調(diào)整帳目列印 “進耗存統(tǒng)計表”，對帳物不符項，相關(guān)部門應(yīng)分析原因，提出對策及補救措施，呈主管審核作出變動調(diào)整。 “進耗存統(tǒng)計表”2S、3D2S、3D維護生管課儲存環(huán)境：26）庫房應(yīng)按照有關(guān)消防安全的規(guī)定配置消防安全設(shè)備、應(yīng)急燈等。27）定期對消防安全設(shè)備/設(shè)施進行維護。28）保持干凈、整潔、作好通風、防火、防水、防盜等工作，維持儲存品質(zhì)。29）物品存放應(yīng)以安全，不受擠壓、變形、破損為原則。30）對有毒有害、易燃易爆、化學(xué)危險品應(yīng)單獨存放，并制定相應(yīng)的應(yīng)急措施。記錄保存記錄保存相關(guān)單位記錄保存：31）相關(guān)記錄的保存依記錄管制程序進行作業(yè)。記錄管制程序6.相關(guān)文件6.1記錄管制程序 FT-QP-0036.2生產(chǎn)管理程序 FT-BP-0217.使用表單7.1進料驗收單 MR-054-01-A07.2退料單 MR-054-02-A07.3 退貨單