C-TPAP體系管理手冊

1、 XXX有限公司文件編號C-T01級手冊反恐管理手冊版 次A/0頁 次第59頁 *集團有有限公司司封面*有限公公司文件類別一級手冊反恐管理手手冊文件編號C-T011頁次第1頁共336頁生效日期2011年年 3月月 1日日文件履歷表表項次修訂日期版本頁次修訂內容備注1A/0全文新版發(fā)行文件歸屬部部門文件版本文件管制區(qū)區(qū)別管理代表A/0（ ）新新建 （ ）變更更 （ ）作作廢編寫審核核準文件管制章章簽署職位日期 文件清單單有關貨柜封封印的記記錄文件件（含車車牌號，貨貨號及封封條號）貨物(主要要是成品品)的進進出記錄錄文件原材料的進進出記錄錄文件客戶提供的的安全細細則，規(guī)規(guī)范，產產品規(guī)格格等文件件員

2、工人事記記錄廠規(guī)工廠的保安安細則及及手冊保安24小小時輪班班記錄車輛日常進進出登記記表來訪人員進進出登記記表保安人員上上崗證或或證明其其身份的的當?shù)卣块T門之資料料0.1前言言1目的本手冊系統(tǒng)統(tǒng)依C-TPAAT之最最新版本本國際標標準及客客戶要求求規(guī)劃本本公司的的C-TTPATT 管理理系統(tǒng)透過安全全與C-TTPATT 管理理活動用于證證實公司司有能力力穩(wěn)定地地提供滿滿足且符符合顧客客和適用用的法律律、法規(guī)規(guī)要求的的生產環(huán)環(huán)境,以及通通過體系系的有效效應用,包括持持續(xù)改進進和預防防不合格格的過程程而達到到顧客滿滿意. 為加加強本廠廠出口貨貨品沿供供應鏈之之保安狀狀況特制制定此反反恐目標標，

3、指引引本廠內內外保安安健全，除除保障本本廠財物物及員工工安全外外尚可配配合客戶戶及海關關的保安安要求。美國集裝箱箱安全倡倡議（簡簡稱CSSI）是是美國全全球反恐恐戰(zhàn)略部部署的重重要組成成部分，目目的在于于防止恐恐怖組織織或恐怖怖分子利利用海運運集裝箱箱襲擊美美國。CCSI的的主導原原則是，把把甄別貨貨物安全全風險和和查驗的的環(huán)節(jié)前前置在海海運集裝裝箱的出出口港和和裝運港港，使美美國的邊邊境或港港口由第第一道防防線變?yōu)闉樽詈笠灰坏婪谰€線。 CSSI的主主要內容容具體由由以下方方面組成成： （一）以以對預先先獲得信信息的風風險目標標分析為為基礎制制定高風風險集裝裝箱的識識別標準準； （二）在在集裝

4、箱箱運往美美國之前前進行預預先甄別別； （三）運運用科技技手段預預先檢查查高風險險的集裝裝箱； （四四）設計計和使用用智能化化的安全全集裝箱箱。 依據(jù)事實分分析作有有效決策策持續(xù)改改善產品品流程與與安全管理理系統(tǒng)加強供供貨商關關系相互創(chuàng)創(chuàng)造最大大利益。2范圍C-TPAAT是美美國國土土安全部部海關邊邊境保護護局（即即US Cusstomms aand Borrderr Prroteectiion，簡簡稱“CCBP”）在在911事事件發(fā)生生后所倡倡議成立立的自愿愿性計劃劃，并于于20002年44月166日正式式實行。透透過C-TPAAT，CCBP希希望能與與相關業(yè)業(yè)界合作作建立供供應鏈安安全管理

5、理系統(tǒng)，以以確保供供應鏈從從起點到到終點的的運輸安安全、安安全訊息息及貨況況的流通通，從而而阻止恐恐布份子子的滲入入。參與與這計劃劃的成員員將依據(jù)據(jù)C-TTPATT所訂立立的安全全建議去去強化其其有關設設施、人人員、程程序及付付運方面面的安全全措施及及管理，內內容涵蓋蓋八大范范圍：程程序安全全 、信信息處理理 、實實體安全全 、存存取監(jiān)控控、人員員安全 、教育育訓練 、申報報艙單程程序和運運輸安全全。此外外，C-TPAAT成員員亦會要要求其業(yè)業(yè)務伙伴伴或協(xié)力力廠商合合作，一一同鞏固固供應鏈鏈的整體體安全。建立并保持持反恐過過程管理理系統(tǒng)，在在于證實實本司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足C-TTPA

6、TT等法規(guī)規(guī)及顧客客要求和和其它適適用的法法律法規(guī)規(guī)要求并并通過有有效運行行管理體體系，包包括持續(xù)續(xù)改進和和預防緊緊急事件件的過程程使顧客客滿意。公公司今后后的發(fā)展展過程中中,如遇到到上述情情況,公司將將根據(jù)標標準及時時進行增增補相應應的標準準要求,以滿足足顧客和和企業(yè)自自身的要要求. 公司反恐恐過程管管理手冊冊經法法人代表表，公司司總經理理批準發(fā)發(fā)布實施施，它是是公司進進行反恐恐管理活活動的綱綱領性文文件，是是全體員員工必須須共同遵遵守的準準則。公司反恐恐過程管管理手冊冊總經經理授權權給管理理者代表表負責組組織實施施，由公公司內部部反恐管管理體系系審核組組進行內內部反恐恐管理體體系審核核，公

7、司司總經理理進行管管理評審審。以切切實保證證體系之之有效性性和適應應性。2 批 準準 頁為向客戶按按時提供供安全的的環(huán)境及及安全的的產品和和完善的的服務，滿滿足客戶戶的要求求，特制制定此手手冊；同同時，這這是我們們公司每每位員工工的職責責。我要求：員員工必須須完全按按照本手手冊所規(guī)規(guī)定的內內容來實實施，任任何人不不得違反反。我重申：本本手冊是是公司管管理體系系的綱領領性文件件。不論論任何情情況，全全體員工工都必須須以本手手冊指導導自己的的工作。我授權：管管理者代代表負責責處理公公司內外外部反恐恐安全工工作，各各部門須須積極配配合，共共同努力力建設和和維護安安全管理理體系，并并使之持持續(xù)有效效。

8、我宣布：本本手冊自自簽許之之日起生生效，并并在公司司安全管管理體系系中實施施?？偨浝恚?手冊說明明1.本手冊冊的目的的是確定定公司的的反恐方針針、目標標，程序序和要求求，實施施有效的的反恐管理理和反恐恐過程管管理體系系。2.本手冊冊之內容容與規(guī)定定各項為為適用于于本公司司生產至至服務之之管理系系統(tǒng). 3.本本手冊是是公司機機密，屬屬受控文文件。 4.本本手冊經經公司總總經理批批準后生生效，各各部門都都應確保保遵守本本手冊的的規(guī)定。4手冊管理理1目的確保本本公司CC-TPPAT 手冊在在制訂修訂與與廢止過過程中能有依依循辦法法以管理理C-TTPATT 手冊冊被適時時有效的的發(fā)行與與執(zhí)行。2適用范

9、范圍從C-TTPATT 手冊冊之起草草審查核準頒布發(fā)行執(zhí)行。3管理重重點3.1 CC-TPPAT 手冊之之制訂、修修定、廢廢止程序序3.1.11 制訂程程序起草審查核準頒布發(fā)行執(zhí)行。a)起草由各主主導單位位草擬。b)審查由管理理代表負負責審查查。c)核準總經理理核準。d)頒布由總經經理頒布布。e)發(fā)行由管理理代表負負責。f)執(zhí)行由各相相關部門門及單位位依頒布布內容執(zhí)執(zhí)行。3.1.22 修訂程程序修訂原原因提出出修訂原原因確認認原起草草單位修修訂審查核準頒布發(fā)行行執(zhí)行。a)修訂原原因提出出由各相相關執(zhí)行行單位提提出。b)修訂原原因確認認由提出出修訂單單位與原原起草單單位及相相關執(zhí)行行單位共共同確

10、認認。c)修訂由原起起草單位位負責內內容修訂訂。d)審查核準頒布發(fā)行執(zhí)行同制訂訂程序內內容。3.1.33 廢止程程序廢止原原因提出出廢止原原因確認認原起草草單位廢廢止審查核準。a)廢止原原因提出出由各相相關執(zhí)行行單位提提出。b)廢止原原因確認認: 由提提出廢止止單位與與起草單單位及相相關執(zhí)行行單位共共同確認認。c)廢止由原起起草單位位負責內內容廢止止。d)審查核準頒布發(fā)行執(zhí)行同制訂訂程序內內容。3.2 安安全C-TPAAT 手手冊之發(fā)發(fā)行回收及及管制規(guī)規(guī)定。3.2.11 發(fā)行由管理理代表執(zhí)執(zhí)行。3.2.22 回收管理代代表執(zhí)行行。3.2.33 數(shù)量管管制分發(fā)數(shù)數(shù)量由管管理代表表決定。3.2.4

11、4 保管由各部部門主管管依發(fā)行行編號簽簽收及保保管。3.2.55 影印管管制各單位位不得任任意影印印及分發(fā)發(fā)。3.2.66 消耗管管制為業(yè)務務需求而而有分發(fā)發(fā)或贈送送情況時時需呈由由管理代代表或副副總經理理(以上)核核準由管理理代表發(fā)發(fā)行管制制。3.2.77本手冊冊本公司司內部使使用的屬屬受控文文件，由由于合同同或協(xié)議議要求需需要外發(fā)發(fā)時，不不屬受控控文件，對對其版本本的有效效性，本本公司不不作追蹤蹤。 00.5管管理者代代表授權權書根據(jù)C-TTPATT要求和和工作需需要，經經研究決決定任命命 朱容坤坤 為反恐恐過程管管理體系系的管理理者代表表。其職職責是：確保反恐過過程管理理體系所所需的過過

12、程得到到建立、實實施和保保持；向總經理報報告反恐恐過程管管理體系系的執(zhí)行行情況，以以便評審審和改進進；代表總經理理協(xié)調和和監(jiān)督反反恐過程程管理體體系的運運行，協(xié)協(xié)助總經經理做好好監(jiān)測和和糾正預預防措施施，組織織處理重重要的不不符合事事件；確保在公司司內部提提高全員員安全意意識，不不斷滿足足客戶需需求； 總經經理批準準： 日 期期： 年 月月 日 附注:本公司的管管理者代代表必需需是本公公司在職職的全職職員工,由一人人或一人人以上擔擔任,經經總經理理授權從從事事反反恐過程程體系管管理活動動. 依依C-TTPATT的要求求建立、維維持并改改善反恐恐過程管管理系統(tǒng)統(tǒng)運作， 確保反反恐過程程管理體體系

13、所需需的過程程得到建建立、實實施和保保持.管理者代表表如發(fā)生生離職或或發(fā)生變變更時,由公司司管理層層商討選選擇合適適的人員員報總經經理審批批,由總總經理重重新授權權方可.相關變變更及時時知會給給第三方方認證機機構及客客戶.0.6企業(yè)業(yè)概況（參參考公司司簡介） 本公司資金金雄厚，不不斷引進進國內外外先進生生產設備備、技術術、生產產工藝的的同時，廣廣納社會會精英，引引進一流流的企業(yè)業(yè)管理模模式，現(xiàn)現(xiàn)已擁有有一批經經驗豐富富的專業(yè)業(yè)技師，多多名高級級工程技技術人員員及管理理人員。 質質量是衡衡量一個個企業(yè)的的天平，本本公司質質量控制制參照國國際質量量保證的的模式，建建立起一一整套質質量保證證體系，每

14、每一道加加工工序序均同專專業(yè)技術術人員負負責調控控運作、質質量員監(jiān)監(jiān)管、作作業(yè)前確確認、出出貨前檢檢驗、確確保產品品質量達達到客戶戶要求；服務是是衡量一一個企業(yè)業(yè)的砝碼碼，本公公司建立立一支強強大的客客戶跟蹤蹤服務隊隊伍，達達到質量量超群，服服務及時時，持續(xù)續(xù)改進。本公司依據(jù)據(jù)ISOO90001：220088國際質質量管理理體系進進行生產產經營運運作，產產品質量量穩(wěn)定、安安全。企企業(yè)安全全生產體體系和質質量管理理體系健健全，產產品經官官方認可可機構檢檢測達國國家標準準，在同同行業(yè)中中企業(yè)的的產品質質量、產產品科技技含量、新新產品開開發(fā)能力力等都處處于領先先地位。自開廠以來來，本公公司一直直以顧

15、客客為中心心，以提提供可靠靠及完善善的品質質為服務務宗旨，致致力追求求以質量量求生存存，以信信譽謀發(fā)發(fā)展，產產品遠銷銷國內外外，深受受顧客的的好評。本本著誠信信，務實實，高效效的精神神，與廣廣大顧客客有著廣廣泛長期期的合作作。我廠廠將堅持持以質量量求發(fā)展展，以顧顧客為尊尊的宗旨旨服務于于顧客。0.7反恐恐管理方方針和目目標發(fā)布布令根據(jù)反恐管管理原則則,結合公公司實際際情況,實施管管理要求求,經市場場調研、能能力評估估和公司司“品質第第一.顧客至至上”的經營營理念制制訂公司司方針政政策,現(xiàn)予以以發(fā)布.公司全體員員工務必必充分了了解和貫貫徹執(zhí)行行,在執(zhí)行行職能和和層次上上建立反反恐管理理目標,積極

16、參參與有關關活動,關注顧顧客要求求,努力促促進反恐恐管理方方針目標標的實現(xiàn)現(xiàn).反恐管理方方針:人人參與，群群防群治治，提高警惕，確確保安全全！反恐管理目目標: 杜絕閑雜人人等進出出本廠范范圍杜絕不明物物體混入入本廠進進出貨品品建立完善可可追溯的的反恐管管理系統(tǒng)統(tǒng)反恐目標的的指引計計劃1 進廠管管控程序序：專注注于防止止外人擅擅闖本廠廠上落貨貨區(qū)，員員工及訪訪客出入入管理及及外人闖闖入之應應變措施施等；2 作業(yè)保保安系統(tǒng)統(tǒng)：制訂訂處理進進出貨品品之方法法及制度度，例如如：委派派專人管管理貨品品進出，登登記貨品品各項細細則，檢檢查貨柜柜無外物物無超載載無短裝裝及確認認貨柜安安全并建建立良好好之追溯

17、溯制度；3 員工保保安制度度：加強強聘用制制度，核核實員工工填報的的資料，以以確保無無不良分分子；4 廠房保保安設備備：著眼眼于實體體保安，例例如建筑筑物、里里外門鎖鎖、照明明系統(tǒng)、通通訊系統(tǒng)統(tǒng)、倉庫庫及貨品品上落之之安全；5 保安知知識培訓訓：提高高保安意意識及實實施培訓訓，如何何舉報罪罪案及處處理非法法擅進；6 集 體體 溝 通 ：定期舉舉辦小組組研討會會，研究究討論反反恐相關關改善措措施；7 員 工工 培 訓 ：每位員員工皆得得學習反反恐相關關知識；8 上 層層 監(jiān) 管 ：本廠管管理員有有責任確確保貫徹徹執(zhí)行CC-TPPAT反反恐政策策相關細細則。管理承諾:有效利用資資源持續(xù)不不斷的改改

18、進努力防防止安全全事故發(fā)發(fā)生率。為員工提供供健康合適和和安全的的工作氣氣圍及良良好的教教育培訓訓以降低低安全風風險。遵守C-TTPATT與安全全的法令令與其它它(如客戶戶要求等等)相關要要求并予以以倡導告告知全體體員工?？偨浝?管理理代表 日日期：0.8反恐恐管理機機制圖0.9 管管理體系系組織架架構（以以反恐組組織架構構圖為準準）一:反恐培培訓材料料自從美國99.111事件發(fā)發(fā)生后，世世界上時時有發(fā)生生的恐怖怖事件，已已影響到到全球經經濟的發(fā)發(fā)展。為為了保證證我廠財財產安全全和員工工人身安安全，響響應CTPAAT海關關貿易伙伙伴反恐恐計劃，以以便本廠廠貨物在在運輸去去海關結結關時不不會推遲遲

19、，推行行全員安安全意識識最顯得得尤為重重要，現(xiàn)現(xiàn)編訂反反恐培訓訓提綱如如下：1.0向所所有員工工說明進進出大門門及在廠廠區(qū)內部部必須佩佩戴廠證證的重要要性，旨旨在有效效控制非非準許人人員進入入本廠。2.0所有有進出廠廠區(qū)人員員的攜帶帶物品必必須接受受保安人人員的安安全檢查查，禁止止危險品品、違禁禁物等非非準許物物料的進進入，同同時有效效避免公公司財產產的流失失。3.0培訓訓員工識識別內部部陰謀。如如：密謀謀盜取公公司的物物料或成成品貨物物；故意意將成品品調換；不按規(guī)規(guī)定進行行包裝；不懷好好意地將將違禁物物品進入入成品包包裝箱等等。4.0通過過培訓，使使員工認認識到日日常生產產活動中中，保持持貨

20、物的的完整性性及檢查查地許可可物品進進入。5.0教育育員工非非經準許許，不得得亂竄車車間，更更不得擅擅自進入入以下重重要區(qū)域域：貨倉倉、成品品倉、貨貨物裝卸卸區(qū)、運運輸區(qū)停停泊區(qū)、化化學物品品貯存區(qū)區(qū)、其它它持有“危險”和“不準進進入”的警示示性標識識的區(qū)域域。6.0教育育員工立立足本職職工作，愛愛崗敬業(yè)業(yè)，保護護公司財財產。平平時對自自己所運運用的工工具和操操作的機機器設備備要按規(guī)規(guī)定的要要求進行行操作和和保養(yǎng)。如如發(fā)現(xiàn)有有異?；蚧驌p壞應應及時向向主管報報告。下下班前要要整理好好工作位位，關好好臨近工工作位的的門窗。7.0培訓訓工人認認識我公公司常用用的化學學品物質質的特性性，派發(fā)發(fā)化學品品

21、安全資資料學習習和有關關使用，貯貯存及傷傷害處理理程序。強強調使用用前應看看清相關關的警示示標簽，避避免非法法接觸。8.0加強強對重要要崗位人人員的培培訓，特特別是保保安人員員、倉管管人員、裝裝卸工、統(tǒng)統(tǒng)計中需需進行具具體的安安全培訓訓。9.0倉管管、統(tǒng)計計員要對對本車間間的貴重重物品加加以保護護，要放放在指定定的鐵柜柜里，上上好鎖，定定期檢查查和做好好相關記記錄。10.0倉倉管人員員、各車車間統(tǒng)計計要對本本車間物物料做到到進出、儲儲存、帳帳目數(shù)量量一致。并并定期盤盤點清楚楚，如發(fā)發(fā)現(xiàn)貨物物有毀損損、丟失失、短缺缺或剩余余要及時時向主管管報告。11.0倉倉管人員員、裝卸卸工要認認識到自自己崗位

22、位的重要要性，裝裝卸貨物物時要憑憑單收發(fā)發(fā)貨物，保保持高度度警覺，確確保非貨貨單物料料的進入入，協(xié)助助安全人人員監(jiān)督督、控制制非許可可人員進進入裝卸卸區(qū)域。在在裝卸的的過程中中，如發(fā)發(fā)現(xiàn)可疑疑現(xiàn)象或或不明貨貨物要及及時向主主管或安安全經理理匯報。12.0對對保安人人員工要要重點進進行安全全和反恐恐培訓，在在強調遵遵照保保安崗位位職責的的基礎下下，結合合不同時時期的恐恐怖活動動的特點點、動態(tài)態(tài)來探討討、研究究、制定定反恐安安全措施施方案。13.0特特別教育育員工提提高安全全意識，全全員工參參與安全全控制。廠廠區(qū)內，如如發(fā)現(xiàn)沒沒配載廠廠證或或訪客客證，且且面孔陌陌生或形形跡可疑疑，有攜攜帶危險險品

23、進入入的可疑疑現(xiàn)象，應應及時向向車間主主管報告告。14.0向向所有員員工通告告我公司司的反恐恐舉報程程序，緊緊急事件件聯(lián)絡人人名單和和聯(lián)系電電話號碼碼。鼓勵勵全體員員工積極極督、踴踴躍舉報報有懷疑疑的現(xiàn)象象。如：違反廠廠規(guī)廠紀紀的行為為，狀態(tài)態(tài)異常、形形跡可疑疑、拉幫幫結派現(xiàn)現(xiàn)象；密密謀內部部陰謀；涉嫌參參與不明明組織；與外部部勾結有有恐怖傾傾向的。15.0向向員工宣宣傳實行行有獎舉舉報，提提高大家家參與反反恐積極極性，對對提供有有價值線線索的員員工給一一定的獎獎勵，且且為舉報報者保密密，保障障舉報者者的人身身安全。二:安全管管理責任任制1.目的的維護本公司司的物理理安全，抵抵抗非法法進入和和

24、保護外外部的不不明人員員及車輛輛進入，確確保本公公司財物物與員工工的安全全。2.適用用范圍適用于本公公司所有有的涉及及安全的的活動。職責現(xiàn)任命 為安全全經理，其其職責為為:A負責廠廠內一切切物理安安全的策策劃及維維護，每每月負責責評估審審核和安安排改善善及預防防措施。B負責對對所有保保安人員員的軀體體安排工工作及培培訓課程程的主持持。C負責廠廠區(qū)的一一切安全全事故的的調解和和處理，負負責政府府開會的的參與。 為為保安主主管，其其職責為為：按照安全經經理分配配的事情情，直接接監(jiān)督所所有保安安人員的的一切工工作，負負責保安安人員交交接班情情況匯報。保安員的職職責為：A崗哨員員負責廠廠房后面面區(qū)域的

25、的維護。B巡邏員員負責廠廠區(qū)內的的日常工工作包括括(車輛輛的停放放，對司司機的休休息進行行監(jiān)督，裝裝卸貨物物的監(jiān)控控，負責責廠周圍圍所有燈燈光的開開關及檢檢查下班班后車間間所有門門窗是否否有上鎖鎖)。C值班員員負責廠廠門口所所有來訪訪人員和和車輛的的出入檢檢查，辦辦理來訪訪人員的的登記工工作。當?shù)貓?zhí)法機機關聯(lián)系系電話是是報警 1110火警 1119醫(yī)院急救 1120派出所 三:安全調調查處理理程序目的使本公司內內一切安安全事件件得到及及時調查查和處理理，最大大程度地地消除安安全隱患患，防止止恐怖活活動的發(fā)發(fā)生。適用范圍設定本程序序，要適適用于本本公司所所有的涉涉及安全全的活動動。工作職責由安全

26、經理理負責策策劃和安安排執(zhí)行行。工作程序公司定期進進行內部部安全檢檢查，將將檢查結結果匯報報給安全全經理，對對其中存存在安全全問題的的事項，安安全經理理要督促促安排實實時的調調查，處處理，跟跟蹤檢查查并做好好安全事事件的調調查處理理報告存存檔。保安人員執(zhí)執(zhí)行安全全巡邏時時，要保保持警覺覺，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有即將將發(fā)生或或正在發(fā)發(fā)生的安安全事件件，實時時向全主主管（或或安全經經理）報報告，能能及時排排隊的要要及時處處理。本廠各部門門，各區(qū)區(qū)域引起起的涉及及安全的的事件，均均實時與與保安部部門取得得聯(lián)系，須須緊急處處理的，可可由相關關人員現(xiàn)現(xiàn)場處理理，須經經調查的的，由相相關部門門配合保保安部進進行調查查，

27、研究究處理方方案，交交由安全全經理批批準執(zhí)行行。本公司鼓勵勵員工積積極參與與安全控控制并舉舉報安全全信息。對對于舉報報中有涉涉及安全全隱患，甚甚至恐怖怖活動傾傾向的信信息，應應高度民民主警覺覺，重視視，交保保安部存存檔，并并由安全全經理安安排調查查，謹慎慎處理。在安全維護護活動中中，如有有的安全全事件，事事態(tài)較為為嚴重，甚甚至有觸觸及法律律的行為為，應通通過保安安部與公公安，法法律部門門取得聯(lián)聯(lián)系，并并積極配配合其調調查處理理。凡我公司所所有的安安全事件件的調查查，處理理均須保保安部記記錄存檔檔。相關文件安全事件件調查表表四:物理安安全措施施程序目的采用良好措措施維護護好本廠廠物理安安全，抵抵

28、抗非法法進入和和防止外外部的闖闖入，確確保公司司財物、員員工的安安全。適用范圍本安全措施施適用于于本廠部部門對一一切物理理安全措措施的維維護行動動。工作職責安全經理，部部門主管管共同負負責廠內內一切物物理安全全的策劃劃及維護護。工作程序安全標準所有建筑物物用牢固固的紅磚磚墻。貨貨物儲存存區(qū)的窗窗加牢固固防盜網(wǎng)網(wǎng)。內處門、窗窗、大門門和欄桿桿都裝有有足夠的的鎖具。所有建筑物物內處，停停車區(qū)都都要有足足夠的安安全警示示標語。所有國際的的，國內內的，高高價值的的和危險險品都要要用保險險柜或其其它圍欄欄辦法隔隔離和標標識。私人車輛停停車區(qū)與與運輸車車輛停車車區(qū)，裝裝貨區(qū)都都要用牢牢固的欄欄桿分開開，所

29、有有欄桿做做成并不不低于55尺以上上。廠區(qū)大門指指定安全全保安員員24小時時輪值站站崗，廠廠區(qū)周圍圍，裝卸卸貨區(qū)指指定安全全保安員員進行監(jiān)監(jiān)控。安全維護機動安全保保安員加加強廠區(qū)區(qū)巡邏，保保證所有有無職員員看守的的門窗都都已上好好鎖。每月由安全全經理組組織安全全保安員員對全廠廠物理安安全保衛(wèi)衛(wèi)措施進進行一次次檢查評評估。當所有員工工下班離離開工場場后，各各車間所所有門窗窗是否上上好鎖由由各部門門主管進進行監(jiān)督督。記錄每月內部部安全自自查表五:貨物過過剩和短短缺處理理程序目的制訂程序以以便實時時對貨倉倉物料進進行盤點點清查，報報告材料料的短缺缺和過剩剩進行處處理，加加強對公公司物料料的有效效控制

30、。適用范圍本程序主要要用于貨貨倉物料料管理及及其它相相關人員員。工作職責貨倉主主管統(tǒng)籌籌策劃安安排，貨貨倉人員員定期檢檢查物料料并及時時報告，貨倉主管與采購部主管商討處理措施，報生產經理審批。工作程序采購部當有有新的采采購單發(fā)發(fā)出前，應應通知貨貨倉部對對本次要要采購的的物料進進行盤點點，貨倉人員員亦須清清點這些些倉存物物料數(shù)量量，與該該物料所所附物物料存銷銷記錄核核對，隨隨后將每每種物料料清點情情況作好好記錄，（注注明物料料名稱、型型號、數(shù)數(shù)量、來來貨進間間等），交交采購部部。貨倉人員以以采購購單、送送貨單為為依據(jù)點點收來料料，作好好來料記記錄，分分區(qū)擺放放，并在在物料上上附物物料存銷銷記錄卡

31、卡。生產車間領領取物料料時，倉倉管人員員要嚴格格交收手手續(xù)，并并及時做做好來料料記錄和和物料存存銷記錄錄卡。貨倉部主管管安排定定期進行行貨倉物物料檢查查，著重重針對物物料的使使用期限限，壞貨貨情況，物物料短缺缺和過剩剩等，將將檢查結結果記錄錄于存存?zhèn)}期檢檢查記錄錄，對對客供物物料的使使用量亦亦須保持持監(jiān)察及及管制，以以客供供物料存存量記錄錄，報報告給采采購部。當有訂單取取消或生生產完成成時，要要對相關關物料進進行清點點，特別別是客供供物料，將將積存之之物料數(shù)數(shù)量報采采購部備備案。過剩或短缺缺物料的的處理由采購部和和貨倉部部聯(lián)合對對物料的的短缺和和過剩進進行追溯溯、調查查，根據(jù)據(jù)以途徑徑展開物物

32、料短缺缺調查；生產過過程中的的損耗；流通中中的損耗耗和誤存存；因存存放時間間過長而而變質或或超過使使用周期期而損，不不明丟失失。造成成物料過過剩應調調查；訂訂購物料料過剩應應調查；訂購數(shù)數(shù)量過多多、不同同型號物物料的混混入、錯錯以其它它物料代代發(fā)、取取消訂單單等。將將調查結結果詳細細記錄交交采購部部。產品主任和和貨倉主主管根據(jù)據(jù)物料過過剩和短短缺的調調查報告告聯(lián)決商商討處理理方法，報報生產經經理審批批，處理理方法記記錄于存存?zhèn)}期檢檢查記錄錄，各各相關部部門亦根根據(jù)決定定對物料料做出相相關處理理。產品主任根根據(jù)客客供物料料存量記記錄，將將客供物物料的壞壞料、損損壞、積積存情況況及時與與客戶溝溝通

33、，并并協(xié)商處處理方法法。六:貨物憑憑據(jù)管理理程序目的本程序明確確送貨單單據(jù)的開開具、經經手、保保存等管管制措施施，以保保證我公公司出進進貨物的的賬目清清晰、手手續(xù)完善善。對運運輸資料料或資料料系統(tǒng)的的控制以以防無許許可接觸觸，免被被不法分分子利用用而造成成盜竊或或恐怖事事件。適用范圍本程序適用用于貨倉倉工作人人員、司司機等凡凡是接觸觸運貨單單及運貨貨資料的的人員。工作職責貨倉工作人人員核實實收發(fā)貨貨單據(jù)，點點收或發(fā)發(fā)放貨物物后簽名名確認，貨倉主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務負責人。工作程序貨倉工作人人員要收收到相關關的指令令性文件件資料方方能進行行收發(fā)貨貨工作，如如采購部部發(fā)出的的采購購單、營

34、營銷部發(fā)發(fā)出的出出貨通知知書等等，貨倉倉工作人人員務必必核實貨貨物的名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等，在在此過程程中，一一定要警警惕非貨貨單物料料的進入入，在確確認無誤誤后才可可簽批。對于收發(fā)貨貨單據(jù)，托托運成品品貨單據(jù)據(jù)等資料料的原始始單據(jù)于于收發(fā)貨貨后次日日（最好好在二十十四小時時內）交交財務部部有關分分管及負負責人。貨倉部只保保存貨運運單據(jù)復復印件一一個月，在在每月的的月底將將所有復復印單據(jù)據(jù)交公司司存檔。對于公司的的運輸資資料系統(tǒng)統(tǒng)要嚴格格保密，特特別是客客戶如AAOL資資料和系系統(tǒng)要確確?？刂浦埔苑罒o無許可的的接觸。相關文件采購單出貨通知知書七:運輸安安全管制制程序目的加強對貨物物運輸?shù)牡陌?/p>

35、全控控制，避避免運輸輸途中貨貨物的丟丟失，調調包，或或被不法法分子，恐恐怖組織織利用制制造恐怖怖事件，確確保貨物物及時，安安全結關關。適用范圍適用于貨物物的運輸輸安全。工作職責安全經理或或相關指指定代表表負責貨貨物運輸輸安全工作程序所有出口貨貨物需在在安全經經理或指指定的安安全代表表監(jiān)控下下裝車。在在此過程程中，必必須嚴格格控制，不不得有任任何未經經準許的的人員或或物料接接近或進進入，并并對整個個過程進進行錄像像保存。裝卸完畢，經經安全經經理或安安全代表表進一步步檢查確確認后，對對貨物進進行拍照照，照片片中需明明顯地看看到箱麥麥跟紙箱箱日子印印，即對對運貨車車進行鉛鉛封，對對貨柜車車，集裝裝箱

36、上鎖鎖。鎖具具裝置必必須是具具有較高高防盜性性，防破破環(huán)性的的一次性性封條。封條封鎖完完畢即對對運貨車車進行高高清晰度度多方位位的拍照照，照片片中必須須清晰顯顯示車牌牌號，車車型，車車貌，鎖鎖具和標標貼及拍拍照時間間。運輸途中，由由廠報關關中負責責跟車到到海關，經經報關員員檢查封封條完整整，再用用剪鉗剪剪斷封條條交給海海關，加加強對貨貨物運輸輸?shù)母欅?。每次出貨，運運輸均要要做記錄錄。保存存好這些些記錄，錄錄像資料料及拍攝攝照片。相關文件封條條八:離職雇雇員及終終止合作作商控制制程序目的本程序旨在在控制離離職雇員員和終止止合作客客商進入入我廠區(qū)區(qū)，嚴格格遵守CCTPAAT有關關控制非非準許進進

37、入的要要求。適用范圍本程序適用用于我公公司所有有離職人人員（含含辭工，自自離，解解雇）和和已終止止合作的的客商（含含供貨商商，承包包商）。工作職責由安全經理理負責策策劃，由由人事部部、采購購部配合合保安部部執(zhí)行。工作程序有雇員離職職,人事部部需記錄錄于離離職員工工記錄表表,清晰注注明離廠廠人員姓姓名、時時間、原原因(方式),并提供供相關資資料給保保安部。有雇員辭工工或被解解雇時，雇雇員應將將自己的的廠服及及工作帽帽交回給給車間，財財務部須須先收繳繳其廠證證才給予予結算工工資，然然后憑安安全經理理簽發(fā)的的放行行條出出廠，出出廠時，行行李包裹裹等須接接受檢查查。保安人員嚴嚴密監(jiān)視視有自動動離廠人人

38、員利用用其未被被收繳的的廠證混混入廠區(qū)區(qū)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)此類事事件，可可強行收收繳其廠廠證，拒拒絕其進進入。一般情況下下，被解解雇的員員工是不不可再次次聘用；自動離離廠和辭辭工的雇雇員亦須須在最少少三個月月后才可可被聘用用。采購部應及及時將因因故終止止合同的的供應商商，承包包商和客客戶的相相關資料料和信息息提供給給保安部部門，內內容應當當包括客客商單位位名稱，終終止合同同的時間間，原因因以及經經常往來來我公司司和業(yè)務務人員姓姓名等資資料。（終終止合同同的客商商的通知知）保安部接采采購部通通知后，再再有終止止合同的的客商要要求進入入廠取，可可予拒絕絕。如屬屬確有需需要，須須征得安安全經理理同意憑憑其簽名

39、名的放放行條方方可進入入。相關文件放行條離職員工工記錄表表九:反偷竊竊程序目的本程序的目目的為了了加強公公司內的的物理安安全和管管理制度度,有效地地防止一一切偷竊竊活動的的進行,確保公公司財產產的安全全。范圍本程序主要要適用于于公司內內一切財財產的儲儲蓄和管管理。職責保安經理安安排對進進出財物物的監(jiān)督督；各部門主任任負責物物料儲存存安全環(huán)環(huán)境的維維護；物料員負責責進出物物料的賬賬面及儲儲存數(shù)量量的核查查；維修部負責責公司內內物理安安全設施施的維護護及安裝裝。程序物理安全公司內的所所有門窗窗必須具具備防盜盜功能，大大門需安安裝防盜盜鎖，窗窗口加裝裝插銷，以以防止一一切非法法的進入入。廠區(qū)范圍內內

40、四周及及裝貨、卸卸貨區(qū)域域安裝錄錄像系統(tǒng)統(tǒng)，監(jiān)控控廠區(qū)處處部和貨貨物交收收的安全全活動。出入廠區(qū)只只限唯一一的出入入口，并并有保安安員全日日24小時時進行全全天候輪輪值看守守。對高價值物物品要有有加強物物理保護護，加設設牢固的的鐵箱或或建有貴貴重物品品房進行行指定擺擺放。出入控制非本公司人人員的進進入必須須進入相相關的登登記，進進入廠區(qū)區(qū)內由保保安員負負責記錄錄來訪者者姓名、所所屬公司司、事由由、被訪訪人、時時間及領領取的“賓客卡卡”編號等等。所有員工不不得攜私私人物品品進入生生產廠區(qū)區(qū)內，所所有物品品的外出出必須服服從保安安員的檢檢查，并并進行相相關的資資料記錄錄，嚴禁禁公司的的任何物物品被

41、私私人攜外外出。加強廠內的的安全巡巡邏，嚴嚴密注視視廠區(qū)內內無身份份識別或或可疑人人員的盤盤查及記記錄。有足夠的標標語提醒醒所有員員工未經經許可不不得進入入限制區(qū)區(qū)域內，如如：落貨貨區(qū)、裝裝貨區(qū)、成成品倉、貨貨物停車車場等。物料跟蹤倉存物料必必須做好好物料儲儲存記錄錄卡，按按物料先先到先出出的程序序進入發(fā)發(fā)放，物物料管理理的員工工需對管管理范圍圍內的物物料進行行定期的的檢查，如如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)現(xiàn)有物料料短缺，必必須即時時向部門門匯報，各各部門視視乎情節(jié)節(jié)的輕重重向廠部部及保安安部匯報報，并由由保安部部安排調調查工作作。相關文件物料儲存存記錄卡卡十:緊急事事故處理理程序目的本程序的目目的是明明確突發(fā)發(fā)性

42、緊急急事件，本本公司員員工如何何及時把把突發(fā)緊緊急事故故準確的的匯報給給相關主主管部門門及相關關的主管管安全人人員，確確保突發(fā)發(fā)緊急事事故事件件得到及及時處理理，把緊緊急事故故對生命命、財產產構成的的危險減減到最少少。適用范圍適用于所有有突發(fā)性性緊急事事故。工作職責安全經理負負責突發(fā)發(fā)事故的的處理。工作程序緊急事故匯匯報事件件包括：貨物、集集裝箱、拖拖車失竊竊事件；非準許許運輸車車輛、人人員撞入入事件；有預謀謀破壞公公司財產產、侵犯犯員工人人身安全全事件；火警事事故；員員工打斗斗事件；員工工工傷、突突發(fā)生病病事件等等。凡在廠內生生產的員員工，當當有事故故發(fā)生時時，應立立即向部部門主管管匯報。凡

43、在生活區(qū)區(qū)域的員員工，當當有緊急急事故發(fā)發(fā)生，應應立即向向值班安安全保安安員匯報報。當部門主管管或值班班保安接接到員工工緊急事事故的事事件匯報報后，應應立即把把緊急事事故情況況匯報給給安全經經理。當安全保安安員在值值班時發(fā)發(fā)生緊急急事故，當當班保安安員應立立即把緊緊急事件件的情況況及時匯匯報給安安全經理理。當安全經理理接到緊緊急事故故的事件件匯報后后，如事事態(tài)嚴重重，應立立即向當當?shù)胤陕蓤?zhí)行部部門匯報報，并在在事故發(fā)發(fā)生后的的24小時時內把事事件經過過匯報給給客戶安安全主管管人員。匯報聯(lián)系人人名單安全經理：8433187717緊急聯(lián)系電電話號碼碼：07769-8766874491報警：111

44、0派出所：007699-87776220033火警：1119 醫(yī)院急救：1200十一:貨倉倉安全工工作指引引目的本程序的目目的是確確保公司司我公司司在進行行產品的的生產，儲儲存，運運輸?shù)倪^過程中。倉倉庫人員員遵守美美國海關關的C-TPAAT（海海關貿易伙伙伴防恐恐）安全全指導，以以便在美美國以外外的運輸輸海關結結關不會會推遲，或或由于竊竊賊或恐恐怖分子子使用以以上的環(huán)環(huán)節(jié)作為為運送違違禁物品品進入美美國的運運輸工具具。適用范圍本措施適用用于源生生產商和和倉庫人人員進行行產品的的生產，儲儲存或運運輸。貨倉負責人人對貨物物裝載及及外來物物料的核核查和驗驗收。職責安全經理負負責貨物物裝載過過程及外外

45、來人員員進入貨貨倉的監(jiān)監(jiān)控。貨倉負責人人對貨物物裝載及及處來物物料的核核查和驗驗收。參考文件C-TPAAT美國國海關貿易伙伙伴防恐恐安全指指引。程序安全培訓所有從事貨貨倉工作作的雇員員必須接接受安全全教育,認知危危險意識識和識別別內部險險謀的培培訓.未經培培訓或許許可人員員一律不不得進入入貨物裝裝卸區(qū),進出貨貨倉必須須接受登登記。來料驗收及及儲存所有來料由由貨倉部部和安全全經理或或指定代代表人核核對采購購部發(fā)出出采購單單,對無貨貨單物料料一律拒拒收看待待。以核實后的的外來物物料放入入獨立的的驗收區(qū)區(qū)域。由由IQCC對貨品品質量的的檢驗。來貨數(shù)量必必須符合合采購單單或來貨貨單數(shù)量量，貨物物的或多

46、多或少貨貨倉部進進行相應應的調查查，嚴重重不符的的，需向向廠部或或洋行舉舉報。禁禁止一切切無貨單單物料進進入或被被偷竊強強取的事事件發(fā)生生。經過IQCC檢查后后，合格格的來料料貨物應應存放于于合格區(qū)區(qū)內，分分區(qū)擺放放，并附附上適當當標識；物料的的進出應應記錄于于已于人人物料儲儲存記錄錄卡，以以便日后后跟蹤追追述。成品儲存?zhèn)}倉要有專專人負責責管理，任任何未經經許可人人士不得得順便進進入；如如有客戶戶或品質質檢查員員進行檢檢驗時，必必須要有有主管級級以上人人員陪同同。所有貨物的的儲存環(huán)環(huán)境必須須有防盜盜防非法法進入的的門窗，并并有管理理員對物物料進行行調查并并上報公公司或客客戶。貨物對外運運輸成品

47、外運時時必須由由貨倉人人員核對對運輸車車司出示示的運輸輸通知，在在符合船船務部發(fā)發(fā)出的指指示后方方能裝載載貨物。船船務指示示包括出出貨通知知書，托托運書柜柜紙等。所有貨車、集集裝箱在在裝載物物前必須須接受例例行的車車箱檢查查并清潔潔干凈。如如發(fā)現(xiàn)車車門關不不嚴或車車箱破爛爛的應向向貨倉負負責人提提出，不不可接受受該類車車箱進行行貨物裝裝載。在裝載區(qū)域域內進行行貨物裝裝載時，需需由安全全經理或或代表人人進行監(jiān)監(jiān)控，未未經許可可人員或或車輛不不得進入入該區(qū)域域內。在裝載區(qū)域域內進行行貨物裝裝載時，需需由安全全經理或或代表人人進行監(jiān)監(jiān)控，未未經許可可人員工工車輛不不得進入入該區(qū)域域內。貨物在裝載載好

48、后應應由貨倉倉負責人人檢查該該車輛裝裝載貨物物數(shù)量合合格后再再實時上上鎖，并并由安全全人員確確認，司司機在領領取貨倉倉開出的的運輸或或報單后后即可將將貨物運運送出廠廠。如對裝載貨貨物的車車箱使用用一次性性封條的的，應于于運輸單單上填寫寫封條號號碼，讓讓收貨方方對裝載載車輛進進行檢驗驗是否在在運輸過過程中被被改過，如如發(fā)現(xiàn)被被改過雙雙方都有有責任對對此展開開調查，結結果需向向廠部及及客戶申申報。車輛管理所有車輛由由貨倉統(tǒng)統(tǒng)一管理理，人客客車不得得與貨物物運輸同同一區(qū)域域停泊，對對貨車停停車場實實施人員員監(jiān)控，禁禁止未經經許可證證人員的的進入。外來裝載的的車輛、集集裝箱應應實時進進入裝卸卸區(qū)域，如

49、如出現(xiàn)裝裝貨車輛輛過多至至裝卸區(qū)區(qū)不能容容納時，需需集中停停泊指定定區(qū)域停停車場內內，并由由保安員員對該區(qū)區(qū)域進行行監(jiān)控。記錄外料人員員進入登登記記表表物料丟失失報告存?zhèn)}物料料定期檢檢查記錄錄十二:收貨貨和運輸輸程序目的設立本程序序以規(guī)范范收貨和和運輸動動作來防防止貨物物丟失或或非準許許進入，滿滿足美國國海關CCTPAAT防恐恐要求。范圍本程序適用用于所有有從事收收貨和運運輸?shù)呢涁泜}人員員和司機機以及其其它相關關工作人人員。職責由貨倉主管管策劃和和安排貨貨場倉工工作貨物物運輸，具具體運輸輸工作由由司機人人員負責責。程序收貨所有物料由由貨倉和和安全經經理或指指定代表表人核對對采購部部發(fā)出的的采購

50、單單對無貨貨單物料料一律拒拒收。經核實的外外來物料料第一時時間進入入獨立的的驗收區(qū)區(qū)域。由由IQCC對物料料進行質質量檢驗驗，結果果記錄于于IQCC檢查報報告。來貨數(shù)理必必須符合合采購單單或來貨貨單數(shù)量量，對數(shù)數(shù)量不符符合的物物料貨倉倉部應進進行相應應的調查查，防止止一切無無貨單物物料的進進入或被被偷究強強取導致致物料丟丟失，嚴嚴重的需需向廠部部或洋行行舉報。經IQC檢檢查后，合合格的來來料貨物物應存放放于合格格區(qū)內，分分區(qū)擺放放，并附附上適當當標識。物物料的進進出應記記錄于已已于人物物料儲存存記錄卡卡，以便便日后跟跟蹤追述述。所有貨物的的儲存環(huán)環(huán)境必須須有防盜盜防非法法進入的的門窗，并并有管

51、理理員對物物料進行行調查并并上報公公司或客客戶。貨物運輸有成品外運運時，貨貨倉人員員必須檢檢驗司機機的運輸輸通知并并與船務務部發(fā)出出的指示示精神（如如常出出貨通知知書，托托運單，柜柜紙等）核核實后，方方能裝載載貨物。一般物料，半半成品對對外運輸輸需憑采采購部或或船務部部出具的的通知進進行裝載載。所有貨車集集裝箱在在裝載貨貨物前后后必須接接受例行行的車箱箱檢查并并清潔干干凈。如如發(fā)現(xiàn)車車門不嚴嚴或車箱箱破亂，應應向貨倉倉負責人人提出拒拒絕給該該類車箱箱裝載貨貨物。在裝載區(qū)域域裝載貨貨物時，需需由安全全經理或或制定安安全人員員進行監(jiān)監(jiān)控，未未經許可可人員或或車輛不不得進入入該區(qū)域域內。貨物在裝載載

52、完畢就就實時上上鎖或使使用一次次性封條條，于運運輸單上上填寫封封條號碼碼，收貨貨方對運運輸車輛輛進行檢檢驗是否否在運輸輸?shù)倪^程程中被篡篡改過，如如有異常常應實時時向廠部部和客戶戶報告，商商討有效效的處理理方案。所有車輛由由貨倉統(tǒng)統(tǒng)一管理理?？?，貨貨車必須須分區(qū)停停泊，對對貨車停停車區(qū)域域實施監(jiān)監(jiān)控，禁禁止準許許人員進進入。貨倉內所有有的物料料的儲存存環(huán)境必必須由同同一門口口進出的的唯一途途徑，窗窗口需要要有玻璃璃關閉緊緊密，不不能讓外外界進入入任何對對象。設設立獨立立的成品品儲存?zhèn)}倉，成品品儲存?zhèn)}倉有專人人負責管管理，任任何人未未經許可可不得隨隨便進入入，如有有客人或或品質檢檢查員進進行檢查查

53、的必須須要有主主管級以以上人員員陪同。成品、貨物物的裝載載有獨立立的區(qū)域域，裝載載區(qū)域內內不準未未經允許許可人員員及車輛輛進入，裝裝載人員員直接同同上貨倉倉負責管管理，并并需要接接受安全全知識培培訓。裝裝載車輛輛司機在在將車輛輛停泊好好后應即即進入司司機休息息的地方方等待。貨物裝載過過程需要要有貨倉倉負責人人監(jiān)督，防防止未經經許可人人員，車車輛的進進入及異異常事情情的發(fā)生生，當發(fā)發(fā)現(xiàn)有不不尋常事事情或不不允許人人員進入入裝載區(qū)區(qū)域時，貨貨倉負責責人應實實時加以以阻止，并并對此進進行相應應的記錄錄保存。貨物被裝好好后應實實時由貨貨倉管理理人員將將車門封封好、上上鎖，防防止在運運輸過程程中出現(xiàn)現(xiàn)被

54、開鎖鎖，一般般不可以以讓司機機接觸車車門鎖匙匙。外運運出口貨貨物應由由貨倉負負責人帖帖上廠封封條紙，待待海關檢檢查后再再插海關關發(fā)給的的封匙。環(huán)境綜合安安全控制制保安定期巡巡邏成品品儲存?zhèn)}倉，監(jiān)督督成品貨貨物有否否被反偷偷竊的安安全措施施。進入廠區(qū)內內所有貨貨物裝載載車輛不不得與私私人車，載載客車輛輛在同一一區(qū)域內內停泊對對裝載貨貨物車輛輛停泊區(qū)區(qū)不得有有任何未未經許可可人員的的進入，由由貨倉負負責人對對該區(qū)域域進行較較嚴控。廠內保持有有足夠的的照明燈燈光，后后勤部安安排值班班員對廠廠區(qū)內設設施進行行巡查，并并在廠區(qū)區(qū)設立巡巡查簽到到記錄。電房有緊急急發(fā)電系系統(tǒng)，保保持足夠夠照明電電源供應應。

55、運輸貨車場場，倉庫庫及辦公公室進出出口要有有控制，由由指定人人員方可可進入，只只允許需需在此區(qū)區(qū)域內工工作的人人員進入入。記錄來訪登記記記錄保存存不可少少于3個個月。車間、貨倉倉等各部部門外來來人員進進入登記記記錄保保存不可可少于11個月。相關記錄采購單IQC檢檢查報告告來貨單物料儲存存記錄卡卡出貨通知知書托運單十三:船務務部安全全工作指指引目的本程序的目目的是確確保我公公司在進進行成品品運輸過過程中，遵遵守美國國海關CCTAPPAT（海海關貿易易一伙伴伴防恐）安安全指導導，以便便在美國國以外的的運輸海海關結關關不會推推遲，或或由于竊竊或恐豈豈怖分子子使用以以上的環(huán)環(huán)節(jié)作為為送違禁禁物品進進入

56、美國國的運輸輸工具。范圍本措施適用用于源生生產商，倉倉庫人員員及運輸輸過程。職責貨倉管理員員負責對對運輸車車輛及轉轉載貨物物資料的的核對。參考文件CTPAAT美國國海關貿易伙伙伴防止止恐怖安安全指導導。程序貨物運輸安安排：船務部收到到客戶發(fā)發(fā)出的生生產訂單單加單單紙，負負責將生生產訂單單資料儔儔送到采采購部，并并確認客客戶所訂訂定或允允許的落落貨日期期。在與客戶及及采購確確認實際際落貨期期后，將將要落貨貨的數(shù)理理，體積積，到達達地點等等資料送送給船運運公司，船船運公司司根據(jù)落落貨資料料制作落落貨紙編編號，安安排托運運船名，運運輸商等等資料反反給船務務部。并并由船運運公司發(fā)發(fā)出落落貨紙編編號，安

57、安排托運運船名，運運輸商安安排運輸輸事宜。船務部在收收到船運運公司資資料后，將將落貨貨紙編編號，安安排托運運船名，運運輸商等等資料傳傳送給生生產現(xiàn)場場貨倉采采購等相相關部門門，并有有責任與與船運公公司，運運輸商及及生產商商的采購購，貨倉倉等部門門溝通，確確保貨物物是否在在符合條條件下的的正常出出鏡。運輸商將根根據(jù)落貨貨日期安安排運輸輸車輛憑憑落貨貨紙和和出貨貨通知書書到生生產廠貨貨倉部進進行裝載載工作。貨倉部負責責核對運運輸商所所攜的資資料決定定裝載貨貨物。貨物裝載好好后，由由貨倉部部填寫報報送單及及托運運單資資料并簽簽名發(fā)送送運輸，運運輸商司司機對該該批貨物物無疑后后于托托運單上上簽名確確認

58、，即即代表交交會托運運成功。由由貨倉將將轉載貨貨物資料料傳真給給船務部部。記錄加單紙出貨通知知書落貨紙托運單十四:保安安安全工工作指引引目的本程序的目目的是確確保我公公司在進進行產品品的生產產、貯存存、運輸輸?shù)倪^程程中，遵遵守美國國海關的的CTPAAT（海海關貿貿易伙伴伴防恐）安安全指導導，以便便在美國國以外的的運輸海海關結關關不會推推遲，或或由于竊竊賊或恐恐怖分子子使用以以上的環(huán)環(huán)節(jié)作為為送違禁禁物品進進入美國國的運輸輸工具。范圍本措施適用用于我廠廠保安部部對廠內內一切安安全維護護活動。職責安全經理負負責廠區(qū)區(qū)內一切切安全工工作的策策劃及安安排。參考文件CTPAAT美國國海關貿易伙伙伴防恐恐

59、安全指指導。程序安全培訓所有保安員員必須接接受安全全教育，認認知危險險意識和和識別內內部陰謀謀的培訓訓。培訓訓內容包包括：消消防、防防恐人員員及車輛輛出入處處理，維維護廠區(qū)區(qū)內安全全工作等等。廠區(qū)安全維維護：所有雇員憑憑有效廠廠證（工工作證）進進入廠區(qū)區(qū)，無佩佩帶廠證證者將受受到盤查查并被拒拒之門外外，工作作時間內內員工需需離開廠廠區(qū)的需需憑部門門主任或或主管簽簽發(fā)的“放行條條”離開。來訪者需到到門衛(wèi)值值班室說說明來訪訪原因，并并做好來來訪登記記，記錄錄于來訪訪人員登登記表。值值班員實實時進行行電話通通知被訪訪人，情情況屬實實的發(fā)給給來訪客客人“貴客卡卡”，并視視乎客人人的實際際情況是是否需要

60、要由保安安員帶領領。登記，記錄錄于車輛輛出入登登記表內內，符合合進入條條件的方方可發(fā)給給“司機卡卡”離開時時憑貨倉倉簽出的的“放行條條”放行及及收回 “司機卡卡”并記錄錄離開時時間。負責以貨物物裝卸及及貨場停停場的監(jiān)監(jiān)控，禁禁止未經經培訓或或許可人人員進入入。保安員在廠廠區(qū)內進進行定時時巡查，如如發(fā)現(xiàn)無無證人員員，應及及時通知知進行盤盤查，并并保存相相關記錄錄，嚴重重的需上上報當?shù)氐夭块T處處理。制訂安全改改善計劃劃，調查查廠內安安全，每每季度進進行內部部安全查查一次，結結果上報報安全經經理。裝卸貨物的的監(jiān)控在裝卸區(qū)域域內進行行貨物半半載時，需需由安全全經理或或人員進進行監(jiān)控控，未經經許可人人員