TS16949烏龜圖全集（包括所有過程）

1、銷售公司工程部、各相關(guān)部門銷售公司工程部、各相關(guān)部門傳真；電腦；電話、電子郵件會議、文件用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？顧客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；詢價單；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力顧客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；詢價單；投標(biāo)文件、生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫存、供應(yīng)商交付能力經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求清單、評審結(jié)果、報(bào)價單；合同評審表；評審后的合同；制造可行性；風(fēng)險(xiǎn)評估C1顧客要求的評審過程輸入輸出出報(bào)價、評審時間滿足顧客要求報(bào)價、評審時間滿足顧客要求（未按顧客要求及時進(jìn)行評審的次數(shù)）報(bào)價成功率50%（簽訂合同數(shù)/報(bào)價產(chǎn)品總數(shù)）100%顧客要求評審程序顧客要求評審程序用何指

2、標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備工程部、各相關(guān)部門統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD/CAPP等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備工程部、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過程流程圖、PFEMA、過程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程顧客技術(shù)要求、

3、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)輸入輸出出顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序文件和資料控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期控制程序文件和資料控制程序進(jìn)度遵守率設(shè)計(jì)更改次數(shù)試生產(chǎn)的合格率投資實(shí)際值/預(yù)算值工裝樣件通過率用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等生產(chǎn)部、設(shè)備部、質(zhì)控部生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、材料等生產(chǎn)部、設(shè)備部、質(zhì)控部用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程C3產(chǎn)品生產(chǎn)過程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品/材料儲存條件要求、顧客的安全庫存要求、顧客

4、定單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品/材料儲存條件要求、顧客的安全庫存要求、滿足合同/定單要求的合格產(chǎn)品。輸入輸出出品種均衡率生產(chǎn)停工臺時品種均衡率生產(chǎn)停工臺時過程能力CpK大于1.33半成品合格率成品合格率返工返修率故障成本/產(chǎn)值生產(chǎn)計(jì)劃管理程序控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、銷售公司、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部交付設(shè)備與設(shè)施、場地、工位器具、銷售公司、財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)控部用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？C4交付過程C4交付過程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫存目標(biāo)產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求、顧客定單、生產(chǎn)能力、庫存目

5、標(biāo)產(chǎn)品儲存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫存要求、準(zhǔn)時交付的合格產(chǎn)品。收發(fā)清單輸入輸出出準(zhǔn)時交付率對顧客的中斷次數(shù)準(zhǔn)時交付率對顧客的中斷次數(shù)超額運(yùn)費(fèi)交付控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序控制計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)銷售公司、質(zhì)控部排列圖、因果分析圖、維修工具用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？銷售公司、質(zhì)控部排列圖、因果分析圖、維修工具C5顧客信息反饋處理過程C5顧客信息反饋處理過程顧客需求、顧客檔案、市場信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退貨改進(jìn)計(jì)劃、消除顧客的抱怨、給用戶及時的換件、及時的修理，使用戶滿意按規(guī)定給用戶及時的理賠輸入輸出顧客需求、顧客檔案、市場

6、信息反饋、顧客抱怨、顧客困難、顧客退貨改進(jìn)計(jì)劃、消除顧客的抱怨、給用戶及時的換件、及時的修理，使用戶滿意按規(guī)定給用戶及時的理賠24小時內(nèi)答復(fù)處理24小時內(nèi)答復(fù)處理顧客投訴次數(shù)（誤差報(bào)告次數(shù)）交付產(chǎn)品的退回率PPM不合格品控制程序、不合格品控制程序、顧客信息反饋處理程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部、工程部質(zhì)控部、工程部各相關(guān)部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜顧客圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、外來文件及其他需控制的管理文件文件管理過程管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)

7、布、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制顧客圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量手冊、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄、外來文件及其他需控制的管理文件文件管理過程管理文件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制輸入輸出出技術(shù)文件一周內(nèi)評審所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本技術(shù)文件一周內(nèi)評審所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本所有文件均有現(xiàn)行狀態(tài)標(biāo)識技術(shù)文件、管理文件和資料的控制程序管理標(biāo)準(zhǔn)的管理質(zhì)量記錄控制程序文件編號的規(guī)定用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制 審 核批 準(zhǔn)銷售公司質(zhì)控部銷售公司質(zhì)控部計(jì)算機(jī)、調(diào)查表用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？

8、誰來做做？客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場失效、對顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場份額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開發(fā)信息、PPM、市場失效、對顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場份額、產(chǎn)品/過程/體系審核結(jié)果顧客滿意度評價過程改進(jìn)措施客戶滿意度提升顧客滿意度評價過程改進(jìn)措施客戶滿意度提升輸入輸出出客戶滿意度目標(biāo)分值和趨勢客戶滿意度目標(biāo)分值和趨勢問卷回收率為80%問卷發(fā)放覆蓋率=100%項(xiàng)目整改率（不滿意中改進(jìn)數(shù)/不滿意總數(shù)）客戶滿意度調(diào)查控制程序客戶滿意度調(diào)查控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序糾

9、正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn) 計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)技術(shù) 計(jì)算機(jī)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)公司辦、財(cái)務(wù)部、銷售公司用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？ 誰來做？M3業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程M3業(yè)務(wù)計(jì)劃管理過程年度、中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃結(jié)果/更新、質(zhì)量目標(biāo)及過程指標(biāo)、年度、中長期業(yè)務(wù)計(jì)劃結(jié)果/更新、質(zhì)量目標(biāo)及過程指標(biāo)、部門業(yè)務(wù)計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)措施、內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（顧客/競爭對手/社會法規(guī)）、以往績效數(shù)據(jù)、輸入輸出內(nèi)部需要（質(zhì)量方針/企業(yè)發(fā)展等）、外部需要（顧客/競爭對手/社會法規(guī)）、以往績效數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)計(jì)劃的策劃程序業(yè)務(wù)計(jì)劃的策劃程序業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成率業(yè)務(wù)計(jì)劃目標(biāo)完成率改

10、進(jìn)措施完成率用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、圖表等財(cái)務(wù)部計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、圖表等財(cái)務(wù)部質(zhì)控部用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？長期質(zhì)量成本目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表、退貨、換貨損失長期質(zhì)量成本目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表、退貨、換貨損失索賠費(fèi)用月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 質(zhì)量成本排列圖、趨勢圖M4質(zhì)量成本管理過程輸入輸出出故障成本/產(chǎn)值質(zhì)量成本管理控制程序故障成本/產(chǎn)值質(zhì)量成本管理控制程序持續(xù)改進(jìn)控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制程里平審 核批 準(zhǔn)計(jì)算機(jī)會議室計(jì)算機(jī)會議室最高管理者管理者代表、質(zhì)控部各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)設(shè)

11、備、材料等等）？誰來做？審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告、資源配置的合理性、有效性報(bào)告以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求M5管理評審過程審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告、資源配置的合理性、有效性報(bào)告以往管理評審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求M5管理評審過程輸入輸出出管理評審輸入資料完整管理評審輸入資料完整管理評審報(bào)

12、告一周內(nèi)發(fā)出管理評審輸出的改進(jìn)措施100%完成管理評審程序管理評審程序糾正和預(yù)防措施控制程序質(zhì)量職責(zé)文件用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制 審 核批 準(zhǔn)PPAP參考手冊、APQP參考手冊、過程審核作業(yè)指導(dǎo)書、供應(yīng)商現(xiàn)場評估報(bào)告采購部、質(zhì)控部、銷售公司用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？PPAP參考手冊、APQP參考手冊、過程審核作業(yè)指導(dǎo)書、供應(yīng)商現(xiàn)場評估報(bào)告采購部、質(zhì)控部、銷售公司新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨、交付表現(xiàn)、關(guān)于質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃、顧客指定的供方清單、供應(yīng)商評價辦法、供應(yīng)商批量生產(chǎn)能力供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)合同、供應(yīng)商

13、評價記錄表、供應(yīng)商明細(xì)、外購件開發(fā)計(jì)劃跟蹤表、供應(yīng)商供貨狀況匯總表、合格供應(yīng)商清單M6供應(yīng)商開發(fā)控制過程新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、交付產(chǎn)品質(zhì)量、顧客生產(chǎn)中斷包括外部退貨、交付表現(xiàn)、關(guān)于質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知、供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計(jì)劃、顧客指定的供方清單、供應(yīng)商評價辦法、供應(yīng)商批量生產(chǎn)能力供應(yīng)商開發(fā)計(jì)劃、產(chǎn)品開發(fā)合同、供應(yīng)商評價記錄表、供應(yīng)商明細(xì)、外購件開發(fā)計(jì)劃跟蹤表、供應(yīng)商供貨狀況匯總表、合格供應(yīng)商清單M6供應(yīng)商開發(fā)控制過程輸入輸出出所有供應(yīng)商通過ISO9001：2000第三方認(rèn)證供應(yīng)商監(jiān)控結(jié)果所有供應(yīng)商通過ISO9001：2000第三方認(rèn)證供應(yīng)商監(jiān)控結(jié)果（質(zhì)量和交付異常情況的顧客通知次數(shù)）材料、外

14、協(xié)件采購控制程序供應(yīng)商開發(fā)控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部質(zhì)控部生產(chǎn)一、二部標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識的料箱用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識的料箱不合格品處理單不合格品處理單返工通知單廢品通知單質(zhì)量通知單退貨通知單采購的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合格品采購的不合格品生產(chǎn)的不合格品用戶返回的不合格品過期庫存品、可疑產(chǎn)品M7不合格品處理過程輸入輸出出返工產(chǎn)品一次交檢合格率返工產(chǎn)品一次交檢合格率優(yōu)先減少計(jì)劃實(shí)施有效性 讓步接收小于1% 不合格品控制程序不合格品控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序退貨管理制度用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編

15、 制 審 核批 準(zhǔn)分析工具分析工具質(zhì)控部、8D小組組長、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？ 質(zhì)量目標(biāo)、顧客制造廠/工程部門及其經(jīng)銷商處退貨、抱怨、公司內(nèi)生產(chǎn)過程不合格品、質(zhì)量報(bào)表資料原因已根除的問題M8質(zhì)量問題解決過程質(zhì)量目標(biāo)、顧客制造廠/工程部門及其經(jīng)銷商處退貨、抱怨、公司內(nèi)生產(chǎn)過程不合格品、質(zhì)量報(bào)表資料原因已根除的問題M8質(zhì)量問題解決過程輸入輸出出解決問題周期、解決問題周期、廢品率降低率大于10%顧客反饋質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生次數(shù)小于2次/年質(zhì)量問題采用8D法解決的比率50%糾正和預(yù)防措施控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制 審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部質(zhì)

16、控部公司各有關(guān)部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等M9質(zhì)量記錄管理過程M9質(zhì)量記錄管理過程輸入輸出出質(zhì)量記錄100%納入質(zhì)量記錄控制清單

17、，并建立質(zhì)量記錄樣冊；質(zhì)量記錄100%納入質(zhì)量記錄控制清單，并建立質(zhì)量記錄樣冊；質(zhì)量記錄便于檢索（要求的質(zhì)量記錄在15分鐘之內(nèi)提供）符合保存期的規(guī)定質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)管理者代表、質(zhì)控部管理者代表、質(zhì)控部各相關(guān)部門有資格的審核人員、檢查表、用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？有資格的審核人員、檢查表、年度內(nèi)審計(jì)劃安排產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題年度內(nèi)審計(jì)劃安排產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題職能出現(xiàn)重大調(diào)整質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、過程質(zhì)量審核報(bào)告過程質(zhì)量改進(jìn)措施產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告產(chǎn)

18、品質(zhì)量改進(jìn)措施M10內(nèi)部質(zhì)量審核過程M10內(nèi)部質(zhì)量審核過程輸入輸出出內(nèi)審計(jì)劃完成率100%內(nèi)審計(jì)劃完成率100%不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時率100%內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率所有的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率產(chǎn)品缺陷扣分?jǐn)?shù)年下降率10%內(nèi)部質(zhì)量審核程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序糾正和預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)分析、分析、跟蹤技術(shù)評價方法質(zhì)控部、工程部、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品改進(jìn)項(xiàng)目（產(chǎn)品、服務(wù)、過程質(zhì)量、成本、條件）合理化建議數(shù)據(jù)分析結(jié)果質(zhì)量滿足顧客要求M 11持續(xù)改進(jìn)控制過程質(zhì)量滿足顧客要求M 11持續(xù)改進(jìn)控制過程輸入輸出

19、出持續(xù)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)控制程序持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目按計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施有效性用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)電話、傳真、辦公場所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材電話、傳真、辦公場所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材公司辦相關(guān)部門用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？滿足需求的、適宜的被激勵的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案人員需求、具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說明滿足需求的、適宜的被激勵的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案人員需求、具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說明S1培訓(xùn)和崗位資格

20、認(rèn)可過程輸入輸出出缺勤率缺勤率培訓(xùn)總時數(shù)辭職率新員工培訓(xùn)率培訓(xùn)計(jì)劃完成率多技能崗位員工比率培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可控制程序培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)電話、傳真、辦公場所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材電話、傳真、辦公場所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場地、培訓(xùn)教材公司辦相關(guān)部門用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？合理化建議、先進(jìn)集體、個人、優(yōu)秀員工、技術(shù)、管理改革獎合理化建議、先進(jìn)集體、個人、優(yōu)秀員工、技術(shù)、管理改革獎員工公告欄內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查員工獎勵明細(xì)表員工滿意度匯總表S2員工激勵與授權(quán)過程輸入輸出出合理化建議數(shù)合理化建議數(shù)員工滿

21、意度指數(shù)培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可控制程序培訓(xùn)和崗位資格認(rèn)可控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)銷售公司銷售公司總調(diào)度室計(jì)算機(jī)、文件用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？計(jì)算機(jī)、文件滿足用戶需求的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度排產(chǎn)表、月度生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃調(diào)整通知、備料單、交貨單、生產(chǎn)交接記錄顧客/滿足用戶需求的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度排產(chǎn)表、月度生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃調(diào)整通知、備料單、交貨單、生產(chǎn)交接記錄顧客/備件訂單、試模計(jì)劃、庫存情況設(shè)備狀況、工裝狀況、材料到貨情況產(chǎn)品、工序及可用設(shè)備對照表生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度排、產(chǎn)表編制指南調(diào)整計(jì)劃S3生產(chǎn)計(jì)劃管理過程輸入輸出出品種完成率品種完成率計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃管理

22、程序生產(chǎn)計(jì)劃管理程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識、工位器具傳真、電話采購部用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識、工位器具傳真、電話采購部采購資料(采購資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文件；質(zhì)量目標(biāo)；采購合同等)、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、顧客訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況、采購信息、限用物資標(biāo)準(zhǔn)采購資料(采購資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文件；質(zhì)量目標(biāo)；采購合同等)、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、顧客訂單、生產(chǎn)計(jì)劃、庫存情況、采購信息、限用物資標(biāo)準(zhǔn)采購計(jì)劃、訂貨單、到貨記錄按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品S4材料、外協(xié)件采購過程S4材料、外協(xié)件采購過程輸入輸出

23、出材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時率材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時率材料合格率外協(xié)零件合格率使用部門投訴率采購控制程序采購控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)財(cái)務(wù)部搬運(yùn)工具、容器、庫房用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？財(cái)務(wù)部搬運(yùn)工具、容器、庫房庫存臺帳、出入庫流水帳、收發(fā)存匯總表、超儲存貨清單、短缺存貨清單、庫存物料點(diǎn)檢表、調(diào)撥單、組裝單、入庫單、出庫單產(chǎn)品標(biāo)識要求、叉車安全操作規(guī)程、包裝方案、倉庫物料保管指導(dǎo)書、看板供貨顧客基本要求、對庫存臺帳、出入庫流水帳、收發(fā)存匯總表、超儲存貨清單、短缺存貨清單、庫存物料點(diǎn)檢表、調(diào)撥單、組裝單、入庫單、出庫單產(chǎn)品標(biāo)識要求、叉車安全操作規(guī)程、包裝方案、

24、倉庫物料保管指導(dǎo)書、看板供貨顧客基本要求、對“第三方物流”的基本要求、物料保存期限表、物料庫存限額單S5產(chǎn)品防護(hù)過程輸入輸出出庫存記錄的準(zhǔn)確率庫存記錄的準(zhǔn)確率（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）100因產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)造成的損失產(chǎn)品防護(hù)管理程序產(chǎn)品防護(hù)管理程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部、工程部、物控科檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？質(zhì)控部、工程部、物控科檢驗(yàn)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備進(jìn)貨產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求S6進(jìn)貨檢驗(yàn)過程進(jìn)貨產(chǎn)品滿足質(zhì)量要求S6進(jìn)貨檢驗(yàn)過程產(chǎn)品自檢報(bào)告、材料試驗(yàn)報(bào)告、材料樣件、進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫通知單輸出產(chǎn)品自檢報(bào)告、材

25、料試驗(yàn)報(bào)告、材料樣件、進(jìn)貨檢驗(yàn)入庫通知單輸入產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制程序產(chǎn)品標(biāo)識和追溯性控制程序生產(chǎn)材料采購控制程序不合格品控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)差錯率小于1%檢驗(yàn)差錯率小于1%用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)設(shè)備部設(shè)備使用部門設(shè)備部設(shè)備使用部門資金、備件、設(shè)備用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？S7設(shè)備管理過程S7設(shè)備管理過程對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障PFMEA、控制計(jì)劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場使用信息對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障PFMEA、控制計(jì)劃、設(shè)備說明書、產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場使用信息輸

26、入輸出出一般設(shè)備完好率90%一般設(shè)備完好率90%重點(diǎn)設(shè)備完好率100%故障停機(jī)率預(yù)防性維修計(jì)劃完成率預(yù)防性維護(hù)成本/維修總成本大于80%關(guān)鍵過程設(shè)備能力指數(shù)大于1.33設(shè)備管理控制程序設(shè)備管理控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)工程部、工裝使用部門工程部、工裝使用部門資金、易損件、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？工裝制造跟蹤表工裝入庫檢查表工裝制造跟蹤表工裝入庫檢查表工模具壽命詳細(xì)記錄卡易損件清單工裝報(bào)廢申請單工裝鑒定書、工裝維修記錄表工裝圖紙、S8工裝管理過程工裝維修計(jì)劃、工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃工裝臺帳、工裝驗(yàn)收入庫規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)資料、工裝制造計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、

27、現(xiàn)場使用信息工裝維修計(jì)劃、工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃工裝臺帳、工裝驗(yàn)收入庫規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)資料、工裝制造計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場使用信息輸入輸出出工裝維護(hù)成本/維修總成本工裝維護(hù)成本/維修總成本庫存工裝完好率100%工裝停工率工裝管理控制程序工裝管理控制程序用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)工程部、工裝使用部門工程部、工裝使用部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)使用記錄顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告S9顧客財(cái)產(chǎn)管理過程顧客材料、顧客產(chǎn)品、S9顧客財(cái)產(chǎn)管理過程顧客材料、顧客產(chǎn)品、顧客工裝顧客設(shè)備、顧客資料、標(biāo)準(zhǔn)顧客數(shù)字化定義輸入

28、輸出出文件的控制進(jìn)貨驗(yàn)收 文件的控制進(jìn)貨驗(yàn)收 工裝管理產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)顧客工裝標(biāo)識正確率（準(zhǔn)確標(biāo)識的顧客工裝數(shù)/顧客工裝的總數(shù)）100顧客工裝損壞造成的損失用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)質(zhì)控部質(zhì)控部生產(chǎn)一、二部檢驗(yàn)用的量具與檢具、場地用什么資源（設(shè)設(shè)備、材料等等）？誰來做？檢驗(yàn)用的量具與檢具、場地合格的產(chǎn)品首件記錄、三檢記錄合格的產(chǎn)品首件記錄、三檢記錄交貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告全尺寸檢驗(yàn)記錄臺架試驗(yàn)報(bào)告生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、顧客特殊特性要求、之前生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息S10測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程S10測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過程輸入輸出出工序合格率工序合格率錯漏檢率 交付產(chǎn)品退回率不合格品控制程序產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量量？用何程序、方方法？編 制審 核批 準(zhǔn)生產(chǎn)一、二部，物控