領(lǐng)退入管理辦法

1、領(lǐng)退入領(lǐng)退入管理辦法修訂記錄修訂記錄制/修訂日期修訂人修訂內(nèi)容摘要頁次版次20071210溫綠珍全文41.0制訂部門制造部生效日期2007/12/12核準(zhǔn)審查會(huì)簽制訂溫綠珍HONGLLIN常熟泓淋電電線電纜纜有限公公司編 號(hào)WWI0115頁 次2/4文件名稱領(lǐng)退入管理理辦法版 次1.0生效日期2007/12/121、目的確保倉管、制制造生產(chǎn)產(chǎn)工作的的開展，達(dá)達(dá)成每個(gè)個(gè)訂單的的順利結(jié)結(jié)工和用用量核算算2、適用范范圍本公司訂單單生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品。3、參考文文獻(xiàn)無4、權(quán)責(zé)4.1領(lǐng)料料人員：材料的的領(lǐng)用及及訂單完完成余料料的退回回，數(shù)量量確認(rèn)及及派令單單的分割割。入庫人員：成品入入庫，成成品長度度和數(shù)量量的

2、確認(rèn)認(rèn)，派令令單的分分割5、分類與與定義無6、作業(yè)程程序6.1領(lǐng)料料6.1.11倉管員員根據(jù)每每日排程程打印次次日的領(lǐng)領(lǐng)料明細(xì)細(xì)表并并在166：000前交領(lǐng)領(lǐng)料人員員，且進(jìn)進(jìn)行備料料。6.1.22領(lǐng)料人人員于每每日至每每個(gè)機(jī)臺(tái)臺(tái)領(lǐng)取當(dāng)當(dāng)日要生生產(chǎn)的派派令單，領(lǐng)領(lǐng)料人員員根據(jù)派派令單號(hào)號(hào)到在領(lǐng)領(lǐng)料明細(xì)細(xì)表中中找出相相應(yīng)的材材料及用用量，填填寫領(lǐng)料料單，在在領(lǐng)料單單上須注注明領(lǐng)料料工序，機(jī)機(jī)臺(tái)號(hào)，領(lǐng)領(lǐng)料日期期，工程程卡號(hào)，料料號(hào)，派派令單號(hào)號(hào)及進(jìn)料料批號(hào)，交交組長確確認(rèn)后于于每日的的上午99：000，下午午14：00及及晚上118：000到倉庫進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)料料,倉庫庫常規(guī)單單在1小小時(shí)內(nèi)備備庫完畢畢，

3、急單單20分分鐘內(nèi)完完成備庫庫。6.1.33倉管員員核對(duì)料料號(hào)與數(shù)數(shù)量是否否與該訂訂單相符符，確認(rèn)認(rèn)無誤后后開始發(fā)發(fā)料，對(duì)對(duì)膠料等等可分割割材料嚴(yán)嚴(yán)格按照照訂單的的應(yīng)發(fā)量量進(jìn)行發(fā)發(fā)放，若若有超發(fā)發(fā)，責(zé)任任歸倉管管員；對(duì)對(duì)于銅線線芯線等等不可分分割材料料，同一一軸線可可以發(fā)幾幾個(gè)派令令單，但但每個(gè)派派令單須須按領(lǐng)料料數(shù)量進(jìn)進(jìn)行分割割，多余余數(shù)量放放于最后后一個(gè)訂訂單中，并并將超領(lǐng)領(lǐng)數(shù)量及及派令單單記錄于于超領(lǐng)領(lǐng)追蹤表表中，并并進(jìn)行追追蹤，將將超領(lǐng)材材料追回回。6.1.44發(fā)料時(shí)時(shí)，倉管管員和領(lǐng)領(lǐng)料人員員同時(shí)確確認(rèn)數(shù)量量和規(guī)格格，確認(rèn)認(rèn)無誤后后，由倉倉管將實(shí)實(shí)發(fā)數(shù)量量填寫在在對(duì)應(yīng)的的每個(gè)訂訂單中，

4、若若數(shù)量填填寫錯(cuò)誤誤或未填填寫，責(zé)責(zé)任歸倉倉管。若若材料在在發(fā)出倉倉庫后，出出現(xiàn)數(shù)量量 及規(guī)格格錯(cuò)誤，責(zé)責(zé)任歸領(lǐng)領(lǐng)料人員員。6.1.55材料領(lǐng)領(lǐng)出后，領(lǐng)領(lǐng)料人員員將材料料放于相相應(yīng)的機(jī)機(jī)臺(tái)后，并并在領(lǐng)料料單上注注明“材料OOK”字樣，交交作業(yè)員員進(jìn)行生生產(chǎn)，在在領(lǐng)料料明細(xì)表表中對(duì)對(duì)應(yīng)派令令單號(hào)前前打“OK”字樣。6.1.66若訂單單量很大大，領(lǐng)料料人員須須將每次次領(lǐng)料數(shù)數(shù)量記錄錄于派令令單及領(lǐng)領(lǐng)料明細(xì)細(xì)表中中，并在在最后一一次材料料領(lǐng)料時(shí)時(shí)在派派令單上上注明“材料OOK”，在領(lǐng)領(lǐng)料明細(xì)細(xì)表對(duì)對(duì)應(yīng)派令令單號(hào)前前打“OK”字樣,若倉庫庫無料須須到上道道工序領(lǐng)領(lǐng)取，則則必須將將材料入入庫后再再發(fā)出，

5、所所有材料料不經(jīng)過過倉庫直直接挪料料者，責(zé)責(zé)任歸挪挪料人員員；若有有作業(yè)員員直接到到上道工工序領(lǐng)料料,責(zé)任任歸領(lǐng)料料人員,班組長長負(fù)有連連帶責(zé)任任;若倉倉庫無料料，領(lǐng)料料人員須須將信息息反饋至至班長處處。6.1.77若出現(xiàn)現(xiàn)同種規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品有幾個(gè)個(gè)派令單單時(shí)，主主機(jī)手應(yīng)應(yīng)優(yōu)先生生產(chǎn)“材料OOK”產(chǎn)品對(duì)對(duì)應(yīng)的派派令單，對(duì)對(duì)于材料料未領(lǐng)完完整派令令單，生生產(chǎn)時(shí)通通知領(lǐng)料料人員領(lǐng)領(lǐng)取完整整，生產(chǎn)產(chǎn)中作業(yè)業(yè)員應(yīng)遵遵守“半軸線線先使用用”的原則則。6.1.88領(lǐng)料及及退料單單在上班班后每44小時(shí)送送一次至至統(tǒng)計(jì)組組，所有有單據(jù)下下班前上上交完畢畢。6.1.99對(duì)于現(xiàn)現(xiàn)場產(chǎn)生生異常產(chǎn)產(chǎn)生超領(lǐng)領(lǐng)料，須須由現(xiàn)

6、場場組長注注明超料料原因交交統(tǒng)計(jì)組組確認(rèn)并并經(jīng)經(jīng)理理室簽字字后，方方可發(fā)料料，若有有未確認(rèn)認(rèn)發(fā)料時(shí)時(shí)，責(zé)任任歸倉管管。(夜夜班組長長簽名后后可以領(lǐng)領(lǐng)料,但但白班補(bǔ)補(bǔ)表單)6.1.110生管管緊急補(bǔ)補(bǔ)單，生生管將相相應(yīng)的聯(lián)聯(lián)絡(luò)單發(fā)發(fā)至倉庫庫，倉庫庫進(jìn)行備備庫，領(lǐng)領(lǐng)料人員員拿相應(yīng)應(yīng)的聯(lián)絡(luò)絡(luò)單及派派令單到到倉庫進(jìn)進(jìn)行領(lǐng)料料。6.1.111若領(lǐng)領(lǐng)料人員員發(fā)現(xiàn)在在內(nèi)銷庫庫沒有此此種材料，而而外銷庫庫有，則則及時(shí)通通知班組組長聯(lián)絡(luò)絡(luò)生管寫寫領(lǐng)料料單并并注明原原因交經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)準(zhǔn)后交倉倉庫領(lǐng)料料。晚班班由組長長簽字，白白班領(lǐng)料料員補(bǔ)相相關(guān)單據(jù)據(jù)。6.1.112倉管管應(yīng)遵守守“先進(jìn)先先出”和“零頭線線先發(fā)”的原

7、則則，領(lǐng)料料人員不不得以數(shù)數(shù)量太少少而拒領(lǐng)領(lǐng)半軸線線。HONGLLIN常熟泓淋電電線電纜纜有限公公司編 號(hào)WWI0115頁 次3/4文件名稱領(lǐng)退入管理理辦法版 次1.0生效日期2007/12/126.2退料料6.2.11作業(yè)員員在訂單單生產(chǎn)完完畢后，由由主機(jī)手手填寫余余料單，并并標(biāo)明于于材料上上，將材材料在11小時(shí)內(nèi)內(nèi)放于退退料區(qū)。領(lǐng)領(lǐng)料人員員負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督實(shí)施施，若未未在規(guī)定定時(shí)間內(nèi)內(nèi)放回者者，責(zé)任任歸領(lǐng)料料人員。若若有退錯(cuò)錯(cuò)派令單單號(hào)，責(zé)責(zé)任歸領(lǐng)領(lǐng)料人員員。若退退料不方方便，且且現(xiàn)場有有同規(guī)格格的另外外未領(lǐng)料料的訂單單要生產(chǎn)產(chǎn)，可以以直接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)單，但但必須至至倉庫辦辦理退庫庫和領(lǐng)料料手續(xù)。6.2

8、.22領(lǐng)料人人員每天天上午111:000，晚晚上188:000，晚班班2:000，66:000各退料料一次,退料時(shí)時(shí)注明派派令單號(hào)號(hào)及退料料數(shù)量，并將領(lǐng)料明細(xì)表和超領(lǐng)料追蹤表交至下班人員進(jìn)行跟蹤，對(duì)下班前1小時(shí)內(nèi)結(jié)束訂單，領(lǐng)料人員需告知下班人員進(jìn)行退料。6.2.33對(duì)于不不可分割割材料領(lǐng)領(lǐng)料人員員根據(jù)領(lǐng)領(lǐng)料情況況將其退退至相應(yīng)應(yīng)的超領(lǐng)領(lǐng)派令單單中，若若無此規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品超領(lǐng)記錄，將其其退于余余料單注注明的派派令單中中。 6.2.44對(duì)于因因排程插插單或其其它因素素使現(xiàn)場場訂單當(dāng)當(dāng)日不再再生產(chǎn)，由由班長通通知領(lǐng)料料人員進(jìn)進(jìn)行退料料。 6.2.55退料要要求 對(duì)于常常規(guī)芯線線和見不不到軸底底的非常常

9、規(guī)芯線線由生產(chǎn)產(chǎn)組長或或生管在在退料單單上注明明退料原原因；非非常規(guī)芯芯線能看看到軸底底由現(xiàn)場場直接報(bào)報(bào)廢，并并將數(shù)量量通知至至成本核核算組，以以核對(duì)數(shù)數(shù)量。 銅絞線線直接退退庫,并并由銅絞絞每周到到倉庫將將半軸銅銅線領(lǐng)出出進(jìn)行焊焊接。 退庫時(shí)時(shí)半軸線線的軸數(shù)數(shù)不能多多于本產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)的機(jī)臺(tái)臺(tái)數(shù),領(lǐng)料人人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)退料軸軸數(shù)多于于生產(chǎn)機(jī)機(jī)臺(tái)數(shù)時(shí)時(shí)可對(duì)作作業(yè)員處處罰100元次次。 退庫時(shí)時(shí)領(lǐng)料員員須核對(duì)對(duì)軸號(hào)與與標(biāo)簽是是否一致致，對(duì)于于不一致致直接找找作業(yè)員員更正并并處罰55元/次次。6.3入庫庫6.3.11入庫人人員在入入庫時(shí)查查找有注注明“材料OOK”字樣的的相應(yīng)派派令單，按按照派令令單在入入

10、庫單中中注明機(jī)機(jī)臺(tái)號(hào)，作作業(yè)員，派派令單號(hào)號(hào)，作業(yè)業(yè)員，工工程卡號(hào)號(hào)，入庫庫數(shù)量及及入庫重重量，并并在入庫庫清單中中注明相相關(guān)信息息，若入錯(cuò)單單號(hào)及數(shù)數(shù)量，責(zé)責(zé)任歸入入庫人員員。若同同種產(chǎn)品品入不同同派令單單號(hào)，須須將每個(gè)個(gè)派令單單入的具具體長度度在備注注欄中注注明，否否則視為為無效入入庫單。6.3.22對(duì)于當(dāng)當(dāng)班結(jié)工工訂單，作作業(yè)員可可在訂單單結(jié)束時(shí)時(shí)將生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量記記錄于派派令單中中，并交交入庫人人員，入入庫人員員在完成成入庫后后將派派令單交交班長后后上交統(tǒng)統(tǒng)計(jì)組；若訂單單量大，下下班時(shí)，將將本班生生產(chǎn)數(shù)量量記錄于于派令令單中中，并將將本班的的入庫數(shù)數(shù)量記錄錄于入入庫明細(xì)細(xì)表中中，以便便追蹤

11、。6.3.33入庫人人員每22小時(shí)到到入庫區(qū)區(qū)收一次次檢驗(yàn)OOK單據(jù)據(jù)并上交交統(tǒng)計(jì)組組，下班班前將本本班檢驗(yàn)驗(yàn)OK單單據(jù)送統(tǒng)統(tǒng)計(jì)組。6.3.44下班時(shí)時(shí)入庫人人員須將將本班未未收回單單據(jù)交下下班管理理。6.3.55成品統(tǒng)統(tǒng)一擺放放，并使使用成品品棧板，同同種規(guī)格格不同種種顏色可可以放在在同一棧棧板中，同同種顏色色不同規(guī)規(guī)格不能能同時(shí)放放于一個(gè)個(gè)棧板上上，以防防混淆，入入庫人員員發(fā)現(xiàn)不不符以上上要求，可可以拒絕絕入庫，并并要求副副機(jī)手（不不通過導(dǎo)導(dǎo)通工序序產(chǎn)品）或或?qū)ㄈ巳藛T重新新擺放，并并給予處處罰。6.3.66若出現(xiàn)現(xiàn)同種規(guī)規(guī)格產(chǎn)品品有幾個(gè)個(gè)派令單單時(shí)，入入庫人員員先入有有“材料OOK”字樣

12、對(duì)對(duì)應(yīng)的派派令單，入入完后再再入有領(lǐng)領(lǐng)料記錄錄派令單單。6.3.77若出現(xiàn)現(xiàn)不良需需要修改改數(shù)量，須須有組長長簽字確確認(rèn)。6.3.88若入庫庫人員發(fā)發(fā)現(xiàn)入庫庫產(chǎn)品在在領(lǐng)料單單中無注注明領(lǐng)料料信息，或或材料未未領(lǐng)取完完整而將將訂單做做完者，將將此作業(yè)業(yè)員反饋饋至統(tǒng)計(jì)計(jì)組，并并對(duì)入庫庫人員獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)5元元/次，作作業(yè)員罰罰款5元元/次。6.3.99超入入庫人員若若發(fā)現(xiàn)有有產(chǎn)品數(shù)數(shù)量比派派令數(shù)量量大時(shí)，將將此產(chǎn)品品單獨(dú)寫寫一張派派令單，并并交組長長找生管管協(xié)調(diào)，有有生管填填寫好派派令單及及簽字方方可生效效，并由由領(lǐng)料人人員將相相應(yīng)材料料轉(zhuǎn)移至至此派令令單中。6.3.110單據(jù)據(jù)放置所有單據(jù)必必須按流流水

13、碼整整理好后后放于制制造會(huì)議議室內(nèi)相相應(yīng)的紙紙盒內(nèi)，入入庫人員員下班時(shí)時(shí)需將本本班的入入庫清單單上交于于成本核核算員入入庫明細(xì)細(xì)表文文件夾中中。6.3.111單據(jù)據(jù)簽收所有成品入入庫單必必須有入入庫人員員、押出出班長、FFQC及及IPQQC班長長簽字，若若制造有有人員沒沒有簽字字確認(rèn)直直接處理理，對(duì)品品保沒有有簽收人人員則開開出聯(lián)聯(lián)絡(luò)單交交至品保保課長處處理。HONGLLIN常熟泓淋電電線電纜纜有限公公司編 號(hào)WWI0115頁 次4/4文件名稱領(lǐng)退入管理理辦法版 次1.0生效日期2007/12/12 6.3.112所有有押出成成品若再再加工后后才能入入庫，入入庫人員員須在押押出成品品后當(dāng)半半成

14、品進(jìn)進(jìn)行入庫庫，并再再領(lǐng)出后后再加工工，最終終入庫狀狀態(tài)為客客戶要求求的滾條條或裁條條等狀態(tài)態(tài)。7、附記7.1若有有單據(jù)填填寫不完完整或錯(cuò)錯(cuò)誤，統(tǒng)統(tǒng)計(jì)組直直接將單單據(jù)退給給責(zé)任人人，將要要求責(zé)任任人在11小時(shí)內(nèi)內(nèi)返回。7.2單據(jù)據(jù)填寫須須使用圓圓珠筆或或水筆且且不能更更改，若若出現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤以報(bào)報(bào)廢處理理，且領(lǐng)領(lǐng)料單報(bào)報(bào)廢須有有倉庫簽簽字，入入庫單由由組長簽簽字。7.3所有有單據(jù)須須在統(tǒng)計(jì)計(jì)組登記記后使用用，若現(xiàn)現(xiàn)場整本本單據(jù)丟丟失，須須到統(tǒng)計(jì)計(jì)組申請(qǐng)請(qǐng)登記，找找回后再再使用須須通知統(tǒng)統(tǒng)計(jì)組。7.4以上上條款嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行，若有有違反，每單給予處罰5元/次，并及時(shí)糾正。7.5所有有單據(jù)按按派令單單要求使使用相應(yīng)應(yīng)的保稅稅或非保保稅單據(jù)據(jù)，并在在追溯聯(lián)聯(lián)中使用用相應(yīng)的的保稅或或非保稅稅料號(hào)，若若有使用用錯(cuò)誤