采購與倉儲管理標準

1、采購與倉儲管理標準.目的規(guī)范物資采購及倉儲管理，控制物資采購與倉儲管理過程中的安 健環(huán)風險。.范圍本標準規(guī)定了物資采購及倉儲管理的管理程序和要求。本標準適用于公司各部門。.規(guī)范性引用/應(yīng)用文件引用文件招標投標法（主席令九屆第11號）全文合同法（主席令九屆第15號）第三、十二條政府采購法（主席令九屆第68號）第四十四條常用化學危險品貯存通那么（國家技術(shù)監(jiān)督局GB15603-1995） 全文3.2應(yīng)用文件供應(yīng)商與承包商安健環(huán)管理標準危險化學品管理標準員工能力培訓管理標準標識劃線管理標準.術(shù)語和定義四號定位：是指用庫房號、貨架號、貨架層次號和貨位號說明貨 物儲存的位置，以便查找和作業(yè)的貨物定位方法。

2、五五碼放：是指根據(jù)各種物料的特性和形狀做到“五五成行，五 五成方，五五成串，五五成堆，五五成層”使物料疊放整齊，便于點 數(shù)，盤點和取送。.職責基礎(chǔ)設(shè)施部負責人對物資采購過程中的安全健康環(huán)境風險控制 負責；對物資驗收、儲存、配送過程中的風險控制負責。物資需求部門負責人對本部門物資采購需求識別、配合物資驗收、 物資使用質(zhì)量反應(yīng)負責。安全環(huán)保部負責人對物資采購與倉儲的安全管理監(jiān)督負責。.管理內(nèi)容和方法物資采購物資需求部門應(yīng)根據(jù)風險控制要求和生產(chǎn)實際情況提出物資需 求，公司基礎(chǔ)設(shè)施部根據(jù)物資需求情況、實際庫存情況、市場 行情、產(chǎn)品所帶來的安全健康環(huán)境風險等信息制定物資采購計 劃。物資采購計劃的上報及采

3、購實施應(yīng)分級進行，供應(yīng)商的選擇按 照供應(yīng)商與承包商安健環(huán)管理標準執(zhí)行?；A(chǔ)設(shè)施部應(yīng)識別及評估采購過程中的安全健康環(huán)境風險，簽 訂的采購合同中應(yīng)明確所采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù) 質(zhì)量要求、驗收條件、交貨期限、售后服務(wù)等。同時明確雙方 履行合同的責任、送貨要求、運輸風險歸屬、損壞或不合格品 的處理、爭議的處理方法及違約后果。當采購危險化學品時應(yīng)在合同中要求供應(yīng)商提供化學品安全技 術(shù)說明書（MSDS）。物資驗收公司基礎(chǔ)設(shè)施部應(yīng)制定設(shè)備、材料、危險化學品等相應(yīng)的物資 驗收標準。到貨物資應(yīng)滿足驗收標準的要求，驗收不合格的物資應(yīng)通知供 應(yīng)商根據(jù)合同約定條款進行補足或退換,驗收記錄應(yīng)作為供應(yīng) 商履約評

4、價的組成局部。物資儲存對技術(shù)含量較高的設(shè)備、材料，基礎(chǔ)部應(yīng)會同使用部門或技術(shù)部門共同驗收?；A(chǔ)設(shè)施部應(yīng)指定倉庫管理人員，明確職責，倉庫管理人員應(yīng) 依據(jù)員工能力培訓管理標準要求接受以下知識培訓：倉儲管理流程及業(yè)務(wù)要求商品正確維護和保養(yǎng)知識倉儲設(shè)備操作與保養(yǎng)知識人機工效、防火防爆、危險化學品管理等安全知識計算機操作及倉儲統(tǒng)計、賬務(wù)處理基礎(chǔ)設(shè)施部應(yīng)識別與評估物資儲存過程中的風險，并采取預(yù)防 和控制措施?；A(chǔ)設(shè)施部應(yīng)針對貨物種類，對每一倉庫按功能分區(qū)、分類， 并按照標識劃線管理標準進行標識，現(xiàn)場張貼貨區(qū)定置圖。倉庫物資擺放力求做到“四號定位”、“五五擺放”，方便物 料的數(shù)量控制、清點盤存。物資現(xiàn)場堆放

5、及倉庫管理應(yīng)遵守以下要求：所有堆放物只在指定區(qū)域堆放；同種類的材料存放在同一場所 （可按材料品種、材料質(zhì)地、材料形狀、材料大小來歸類）份量重的材料要放在下面，而且要放在距離入口近的地方，以 便搬運；堆放物應(yīng)固定，防止翻落小件的材料放入抽屜內(nèi)小件而大量使用的材料應(yīng)以批量為單位加以包裝，整包出入庫對具有特殊形狀的材料，在存放時應(yīng)考慮到出入庫的方便（例 如長形的，板形的，大型而份量重的材料等）碼放方法應(yīng)合理并便于點數(shù)（按五五堆放）對外表看來互相類似的材料應(yīng)考慮識別方法（如涂上不同的顏 色或掛實物卡等）應(yīng)考慮材料的新陳代謝應(yīng)考慮使用適合于實物性質(zhì)的料架或容器，使料架或容器的形 狀和尺寸標準化應(yīng)考慮搬運

6、時的方便（按部件裝載、托放、流動架）使用搬運機械（手推車，叉車、起重機等）時，應(yīng)考慮料架與 料架間的通路應(yīng)制定料架牌，標注貨架最大承載負荷在倉庫入口處張貼說明圖，注明料架按順序號的位置和所存放 的各種材料名稱儲物柜、儲物架及空地應(yīng)整潔危險化學品應(yīng)按照危險化學品管理標準的要求進行存放。應(yīng)基于風險為倉庫管理人員配置搬運機械和勞動保護用品。所有存放物品的貨架、儲物籠、托盤等應(yīng)有承重標識，存放物 品時不得超過標識的重量。基礎(chǔ)設(shè)施部部應(yīng)定期開展物資的盤點，盤點工作內(nèi)容應(yīng)關(guān)注：檢查物料賬上數(shù)量、實物數(shù)量、標識卡上數(shù)量是否一致檢查物料的收發(fā)情況及是否按先進先出的原那么發(fā)放物料檢查物料的堆放及維護情況檢查物料

7、有無超儲積壓，損壞變質(zhì)檢查對不合格品的處理基礎(chǔ)設(shè)施部在盤點結(jié)束后7個工作日內(nèi)要出具盤點結(jié)果（盤點 差異報告）并報送相關(guān)管理部門，根據(jù)盤點結(jié)果決定進行局部重 新盤點或其它整改措施。基礎(chǔ)設(shè)施部應(yīng)開展倉儲區(qū)域的日常巡查，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。物資配送基礎(chǔ)設(shè)施部應(yīng)識別與評估物資發(fā)放與配送過程中的風險，并采 取預(yù)防和控制措施。物資的發(fā)放必須嚴格執(zhí)行發(fā)料手續(xù)，并遵循“先進先出”的原 那么。倉管員在物資發(fā)放時根據(jù)領(lǐng)料單和物資存儲卡，通過 “四核對”措施確保物資出庫準確?！八暮藢Α敝负藢螕?jù)是 否齊全；核對名稱、規(guī)格型號是否準確；核對所發(fā)物資的數(shù)量 是否相符；核對庫存數(shù)量是否與賬卡相符。正常情況下不準先領(lǐng)料后補手續(xù)，如遇事故緊急搶修等情況， 倉管員在接到本部門主管領(lǐng)導 通知或者書面批示當天辦理 物資出庫，但物資使用部門在搶修物資出庫2個