×××求新機械廠內(nèi)審檢查

1、求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準準條款：4.1受審部門： 時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、管理者代表表是否建立實實施保持和持持續(xù)改進質(zhì)量量管理體系？2、質(zhì)量管管理體系是否否形成文件，并并符合標準要要求？3、是是否識別和確確定了質(zhì)量管管理體系所需需的全部過程程，是否確定定了這些過程程的輸入和輸輸出及所需開開展的活動和和應(yīng)投入的資資源？4、是是否確定了過過程順序，確確定是否合理理，是否確定定了這些過程程的相互作用用和過程的接接口與聯(lián)系？5、確定了了哪些確保過過程有效運作作和控制的方方法與準則？6、如何確確保資源和信信息

2、的獲得來來支持這些過過程？7、是是否對確定的的過程進行測測量、監(jiān)視和和分析？8、是否采取了了哪些措施實實現(xiàn)持續(xù)改進進過程的結(jié)果果和過程？99、是否按IISO90001標準要求求管理過程？10、本廠有哪哪些過程是外外包的，對這這些外包過程程如何控制？檢查方法：1、向管理者代代表查詢建立立實施和保持持持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量管理體系系的證據(jù)；22、向管理者者代表索要質(zhì)質(zhì)量管理體系系文件并審閱閱其內(nèi)容；33、與管理者者代表面談并并審查質(zhì)量手手冊、程序文文件相關(guān)內(nèi)容容，查看程序序文件或管理理者代表面談?wù)劻私獯_定的的過程的輸入入、輸出及確確定了哪些活活動和資源；4、抽檢程程序文件的內(nèi)內(nèi)容和質(zhì)量手手冊相關(guān)章節(jié)節(jié)查看

3、這些過過程的順序和和相互作用表表述是否合理理、過程接口口是否明確；5、詢問管管理者代表并并審閱相關(guān)的的程序文件和和作業(yè)指導(dǎo)書書等文件。66、與管理者者代表面談并并查看有關(guān)過過程測量和監(jiān)監(jiān)視的證據(jù)，查查看生產(chǎn)現(xiàn)場場和索取有關(guān)關(guān)設(shè)備臺帳、計計量器具臺帳帳，人員的資資歷配置等；7、與管理理者代表面談?wù)劻私獠彶椴榧m正和預(yù)防防措施的實施施情況；8、結(jié)結(jié)合審核后進進行綜合宣評評定；9、與與管理者代表表面談并查閱閱質(zhì)量手冊和和程序文件相相關(guān)內(nèi)容。審核員： 日期： 審核組長： 日日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款：4.2.11受審部門： 時 間 200（ ）年 月

4、日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、是否已將質(zhì)質(zhì)量方針和質(zhì)質(zhì)量目標、質(zhì)質(zhì)量手冊和至至少6個程序序形成了文件件？2、是否根據(jù)本本廠選定的過過程建立了適適當?shù)牟邉?，運運作控制的作作業(yè)指導(dǎo)書或或其它文件？3、是否按ISSO90011 要求建立立了質(zhì)量記錄錄？4、是否針對具具體的項目/合同制定了了質(zhì)量計劃？檢查方法： 1、向管理者者代表索要質(zhì)質(zhì)量手冊、程程序文件與管管理者代表面面談了解；2、向技術(shù)負責責人索要技術(shù)術(shù)文件類作業(yè)業(yè)指導(dǎo)收，和和技術(shù)負責人人面談了解有有關(guān)質(zhì)量計劃劃的制定情況況以及特定產(chǎn)產(chǎn)品/項目、合合同的發(fā)生情情況；3、向辦公室索索要管理類制制度或作業(yè)指指導(dǎo)文件；4、向管理者

5、代代表、辦公室室索要質(zhì)量記記錄表式匯總總并審查其是是否完全；5、向廠長索要要質(zhì)量方針和和目標方面的的文件。審核員： 日期： 審核組長： 日日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款：4.2.22受審部門： 時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、是否編制制和保持了質(zhì)質(zhì)量手冊？2、質(zhì)量手冊是是否說明了質(zhì)質(zhì)量管理體系系或包括了程程序文件？3、質(zhì)量手冊是是否引用了程程序文件或包包括了程序文文件？4、質(zhì)量手冊中中是否表述了了過程的工作作順序和相互互作用及過程程和部門主管管的接口？檢查方法： 1、向管理者者代表索要質(zhì)質(zhì)量手冊；2、

6、審查質(zhì)量手手冊相關(guān)性章章節(jié)的內(nèi)容；3、抽查質(zhì)量手手冊的幾個章章節(jié)審閱程序序文件的引用用或包含情況況；4、抽查質(zhì)量手手冊的幾個章章節(jié)并審閱其其內(nèi)容。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 頁標標準條款4.2.3受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、是否制定并并執(zhí)行了文件件控制的文件件化程序？2、文件發(fā)布前前修改時是否否授權(quán)人批準準？3、是否要求對對文件重要新新評審其適宜宜性？4、是否標識了了文件的現(xiàn)行行修訂狀態(tài)？5、在各使用場場所是否都得得到了文件的的現(xiàn)行的適宜宜的版本？6、在用的文件

7、件是否保持清清晰、易于識識別和檢索？7、防止作廢文文件的非預(yù)期期使用是否有有效？8、是否對外來來文件和質(zhì)量量記錄進行有有效的控制？檢查方法： 1、向辦公室索索要文件控制制的文件化程程序；2、查看文件發(fā)發(fā)布時修改前前的批準記錄錄；3、查看文件化化程序中對重重新評審其適適宜性的要求求及有關(guān)記錄錄；4、向辦公室索索要幾本文件件，查看其是是否標識了修修訂狀態(tài)；5、查看文件發(fā)發(fā)放的記錄，到到各部門索要要有關(guān)文件；6、到其它各部部門查看在用用文件的使用用情況；7、各部門查看看是否有人使使用無效文件件；8、查看和索要要外來文件控控制的清單或或質(zhì)量記錄的的控制清單并并和辦公室面面談詳細了解解，文件控制制情況。

8、審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準準條款4.22.4受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、是否否判定并執(zhí)行行了對質(zhì)量記記錄控制的文文件化程序？2、設(shè)立的質(zhì)量量記錄和控制制范圍是否為為證實質(zhì)量管管理體系符合合要求和有效效運行提供充充分的證據(jù)？3、是否規(guī)定了了質(zhì)量記錄的的保存期？44、質(zhì)量記錄錄的控制是否否有效？檢查方法： 1、向辦公室索索要對質(zhì)量記記錄控制的文文件化程序并并了解執(zhí)行情情況；2、與辦公室面面談、索要質(zhì)質(zhì)量記錄表式式的匯總并抽抽查；3、索要質(zhì)量記記錄控制清單單并審

9、查其內(nèi)內(nèi)容；4、到各部門了了解質(zhì)量記錄錄控制的執(zhí)行行情況。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款5.1受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、是否廠長長是否能為建建立、實施質(zhì)質(zhì)量管理體系系和持續(xù)改進進有效性提供供做出承諾的的證據(jù)？2、是否在廠范范圍內(nèi)傳達了了滿足顧客以以及法律和法法規(guī)要求的重重要性？3、是否制定了了質(zhì)量方針？4、是否制定了了質(zhì)量目標？5、是否進行管管理評審？6、是否配備了了充分的資源源？檢查方法： 1、與廠長面談?wù)劻私夤芾沓谐兄Z的內(nèi)涵并并評價其內(nèi)涵涵；2、與

10、廠長面談?wù)劻私庖院畏N種方式向員工工傳達滿足顧顧客及法律、法法規(guī)的重要性性并查閱相關(guān)關(guān)證據(jù)；3、向廠長索要要質(zhì)量方針并并審查其內(nèi)容容；4、向廠長索要要質(zhì)量目標的的文件；5、與廠長面談?wù)劻私夤芾碓u評審的實施情情況；6、查閱生產(chǎn)、辦辦公現(xiàn)場，查查看管理臺帳帳以及人員配配備情況。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 頁標準準條款5.22受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、廠長是否否以顧客滿意意為目標？2、廠長采取了了哪些措施確確定顧客的需需求和期望并并轉(zhuǎn)化為要求求？3、廠長采取什什么措施

11、滿足足顧客的要求求和期望？檢查方法： 1、與廠長面面談了解廠長長將顧客滿意意為目標；2、與廠長面談?wù)劻私獠⑺饕嘘P(guān)產(chǎn)品標標準、行業(yè)標標準等；3、與廠長面談?wù)劻私獠φ照债a(chǎn)品標準的的相關(guān)內(nèi)容查查閱文件。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條條款5.3受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、廠長是否否簽發(fā)和批準準了形成文件件的質(zhì)量方針針？2、質(zhì)量方針是是否與廠的經(jīng)經(jīng)營宗旨相適適應(yīng)？3、質(zhì)量方針是是否包括了滿滿足要求和持持續(xù)改進進行行質(zhì)量管理體體系有效性承承諾的內(nèi)容？4、質(zhì)量方針是

12、是否貫徹到廠廠的每一個員員工？5、是否評審質(zhì)質(zhì)量方針和持持續(xù)適宜性？檢查方法： 1、向廠長索要要質(zhì)量方針并并檢查是否有有廠長簽名；2、審查質(zhì)量方方針的內(nèi)容并并與廠長面談?wù)劻私鈴S的經(jīng)經(jīng)營宗旨；3、審閱質(zhì)量方方針的內(nèi)容是是否有滿足要要求和持續(xù)改改進方面承諾諾的內(nèi)容；4、查看和審閱閱質(zhì)量方針是是否可以為制制定質(zhì)量目標標提供框架；5、檢查有關(guān)質(zhì)質(zhì)量方針宣貫貫和培訓(xùn)或會會議的有關(guān)記記錄并抽查113個員工工；6、查看管理評評審的內(nèi)容是是否評價質(zhì)量量方針的適宜宜性。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條條款5.4受審部門時 間 200（

13、）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、是否制定定了質(zhì)量目標標、質(zhì)量目標標是否分解到到各部門？2、質(zhì)量目標是是否包括滿足足產(chǎn)品要求所所需要的內(nèi)容容？3、質(zhì)量目標是是否定量并能能測量？如何何測量？4、質(zhì)量目標是是否與質(zhì)量方方針保持一致致？5、是否圍繞實實現(xiàn)質(zhì)量目標標進行策劃？6、當質(zhì)量目標標需變化時，這這些要求如何何傳遞到策劃劃職能？7、規(guī)定了哪些些措施保持質(zhì)質(zhì)量管理體系系的完整性？檢查方法： 1、與廠長面面談索要質(zhì)量量目標分解各各部門的證據(jù)據(jù)；2、審查質(zhì)量目目標的內(nèi)容；3、檢查質(zhì)量目目標完成情況況的統(tǒng)計資料料；4、對照質(zhì)量目目標審查質(zhì)量量目標的內(nèi)容容；5、與管理者代代表面

14、談了解解質(zhì)量管理體體系的策劃過過程以及形成成文件；6、與廠長面談?wù)劻私赓|(zhì)量目目標如何修改改；7、查閱質(zhì)量手手冊相關(guān)內(nèi)容容。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款5.5受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容： 1、廠長是否否規(guī)定了廠的的組織機構(gòu)，各各部門崗位職職責、權(quán)限和和相互關(guān)系是是否清晰和明明確？2、各部門崗位位是否清楚各各自的職責、權(quán)權(quán)限及相互關(guān)關(guān)系？3、是否委派了了管理者代表表，管理者代代表是否是管管理人員，管管理者代表的的4項職責是是否已明確和和轉(zhuǎn)達，管理理者代表是否否符合

15、必要權(quán)權(quán)限和資源以以履行職責？4、廠長是否建建立了適當?shù)牡臏贤ㄟ^程？該溝通過程程是否對質(zhì)量量體系有效性性進行了有效效的充分的溝溝通？檢查方法： 1、向廠長索要要組織機構(gòu)、各各部門崗位職職責、權(quán)限和和相互關(guān)系的的文件；2、在對其它部部門進行審核核時向其詢問問看其是否了了解自身的職職責、權(quán)限以以及相關(guān)部門門；3、向廠長索要要管理者代表表的任命文件件，面談了解解管理者代表表是何人，面面談了解如何何傳達管理者者代表的職責責和權(quán)限與管管理者代表面面談是否履行行自己的職責責；4、與廠長面談?wù)劻私獠⒉殚嗛営嘘P(guān)溝通過過程的控制文文件；5、查閱進行了了有效性溝通通的證據(jù)。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：

16、求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條條款5.6受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合審核內(nèi)容：管理評審計劃。管理評審實施情情況是否符合合要求。審核方法：1是否有管理理評審計劃，計計劃中是否對對管理評審做做出了規(guī)定。是是否有時間，工工作流程等做做出了規(guī)定。2查管理評審審實施過程的的證據(jù)。特別別是管理評審審的輸入、輸輸出及后續(xù)工工作的實施。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款61受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容

17、：1、廠長是否明明確了資源管管理的職責和和權(quán)限及相互互關(guān)系？如何何確定所需的的資源，包括括現(xiàn)有資源的的欠缺？質(zhì)量量管理體系過過程的運行及及改進是否有有充分的資源源支持？顧客客的反饋中是是否因資源不不足而使顧客客不滿意？檢查方法：1、與廠長面談?wù)劻私獠⑺饕筒榭从嘘P(guān)關(guān)明確資源的的職責和權(quán)限限及相互關(guān)系系的文件；了了解如何確定定所需的資源源以及現(xiàn)有資資源的欠缺，審審核6.2、66.3、6。44總體評審資資源的充分性性；查閱有關(guān)關(guān)顧客反饋的的信息。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條條款62受審部門時 間 200（ ）年 月

18、日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：是否明確了人力力資源管理的的職責、權(quán)限限和相互關(guān)系系？ 2、如何確定定所需的人力力資源，包括括現(xiàn)有人員不不能勝任的措措施？ 3、是否確定定了各部門崗崗位（與質(zhì)量量有關(guān)的）能能力要求？ 4、是否采取取培訓(xùn)或其它它使各崗位工工作人員具有有勝任工作的的能力？5、是否評價所所采取措施的的有效性；是是否實行質(zhì)量量意識方針、目目標教育、員員工是否知道道如何為實現(xiàn)現(xiàn)方針與目標標作貢獻？6、是否保持了了教育培訓(xùn)、技技能和經(jīng)歷的的適當記錄？檢查方法：1、向辦公室索索要有關(guān)人力力資源管理職職責和權(quán)限及及相互關(guān)系的的文件并審閱閱其內(nèi)容； 2、與廠長面面談了解確定定人力資

19、源的的措施；3、與辦公室面面談并索要有有關(guān)規(guī)定各崗崗位工作能力力要求的資料料；4、查閱培訓(xùn)記記錄和員工資資料卡與辦公公室面談；5、與辦公室面面談并查看相相關(guān)記錄，抽抽查一兩個工工人詢問；6、查閱培訓(xùn)記記錄了解記錄錄的保存年限限等規(guī)定。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款6.3受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、為實現(xiàn)產(chǎn)品品的符合性，廠廠提供了哪些些設(shè)備/設(shè)施施？2、設(shè)備和/或或設(shè)備是否符符合實現(xiàn)產(chǎn)品品需要？是否否得到了維護護？檢查方法：1、索要設(shè)備管管理臺帳和計計量器具

20、管理理臺帳，和生生產(chǎn)、辦公廠廠房；2、檢檢查有關(guān)設(shè)施施和設(shè)備的驗驗收資料和計計量器具的檢檢定資料和維維護保養(yǎng)的記記錄。審核員： 日期期： 審核組長長： 日日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款6.4受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、廠現(xiàn)有的工工作環(huán)境是否否滿足需要？2、這些為實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品符合性性所需工作中中的人和物的的因素是否得得到了管理？檢查方法：1、對照產(chǎn)品標標準的要求檢檢查工作環(huán)境境；2、檢查生產(chǎn)車車間操作工是是否有安全操操作規(guī)程；到到生產(chǎn)現(xiàn)場查查看，工作環(huán)環(huán)境的維護與與管理情況。審核員： 日期期：

21、 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款7.1受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、產(chǎn)品實現(xiàn)的的過程是否確確定？ 2、是否形形成了必要的的文件？是否否明確了策劃劃的職能？3、是否規(guī)定相相應(yīng)的驗證和和確認活動以以及驗收準則則？4、是否規(guī)定了了必要的質(zhì)量量記錄？5、是否針對具具體的產(chǎn)品項項目或合同維維護了質(zhì)量計計劃？檢查方法：1、與主管面談?wù)劻私馐欠翊_確定了產(chǎn)品實實現(xiàn)的過程；2、向主管索要要產(chǎn)品實現(xiàn)策策劃的文件，并并審查有關(guān)策策劃職能分配配的內(nèi)容；3、向主管索要要檢驗文件；4、向主管索要要產(chǎn)品實現(xiàn)的

22、的有關(guān)質(zhì)量記記錄的規(guī)定的的文件；5、與主管面談?wù)劻私庥袩o新新產(chǎn)品、新項項目或合同需需要制定質(zhì)量量計劃的情況況，并查閱相相關(guān)的質(zhì)量計劃文件。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007標準條款款72受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、如何確定顧顧客的要求？顧客的要求求是否形成文文件？強制性性標準和法律律法規(guī)有哪些些？是否按文文件控制的要要求進行控制制？2、對產(chǎn)品要求求進行評審的的時間、內(nèi)容容和結(jié)果是否否滿足ISOO9001標標準的要求？3、評審的結(jié)果果及后續(xù)的跟跟蹤措施是否否予以記錄？4、產(chǎn)

23、品要求變變更后，文件件是否得到及及時更改？相相關(guān)人員是否否了解變更？5、是否明確了了溝通的職能能和活動方法法？6、是否規(guī)定了了溝通內(nèi)容？規(guī)定是否符符合標準？7、顧客反饋的的信息處理和和傳遞的溝通通是否有效？檢查方法：1、與與主管面談了了解索要產(chǎn)品品標準，包括括國家標準和和相應(yīng)的法律律、法規(guī)，審審查外來文件件控制清單，查查閱產(chǎn)品標準準的分發(fā)記錄錄；2、與主管面談?wù)劻私鈱Ξa(chǎn)品品要求評審的的時間、內(nèi)容容并索要有關(guān)關(guān)文件，抽33-5份合同同、訂單審查查評審的記錄錄；3、抽查4-55份合同評審審記錄；4、與主管面談?wù)劻私庥袩o發(fā)發(fā)生過合同修修改變更的情情況，并查閱閱更改的記錄錄及相關(guān)文件件的更改以及及分發(fā)

24、的記錄錄等；5、與主管面談?wù)劜⑺饕c顧顧客溝通過程程的管理控制制的文件并查查閱其內(nèi)容；審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款74受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、對對供方的選擇擇和定期評價價的準則是否否予以規(guī)定及及實施？準則則能否體現(xiàn)該該產(chǎn)品對隨后后實現(xiàn) 過程及其產(chǎn)產(chǎn)品的影響程程度？2、評價的結(jié)果果和跟蹤措施施是否予以記記錄？3、采購產(chǎn)品的的信息是否清清楚、明確？4、規(guī)定有哪些些采購文件，采采購文件發(fā)放放前是否對規(guī)規(guī)定要求的適適宜性進行了了評審？評審審的方式是否否有效？

25、5、是否識別了了對采購產(chǎn)品品驗證所必需需的活動？是是否得到實施施？6、當需在供方方現(xiàn)場實現(xiàn)驗驗證時，是否否在采購文件件中做出了符符合標準要求求的規(guī)定？實實施情況如何何？檢查方法：1、向主管索要要該規(guī)定并審審閱其內(nèi)容，查查閱有選擇供供方和評價的的記錄。2、審閱供方評評定和評價記記錄中相關(guān)內(nèi)內(nèi)容；3、向主管索要要采購物資質(zhì)質(zhì)量重要度分分類清單，合合格供方名錄錄，采購計劃劃和采購合同同等相關(guān)采購購信息并審查查其評審的記記錄；4、評價評審方方式的有效性性；5、與主管面談?wù)劻私獠少彯a(chǎn)產(chǎn)品驗證活動動的實施情況況，對照入庫庫單抽查進貨貨檢驗記錄；6、與主管面談?wù)劻私庥袩o發(fā)發(fā)生過在供方方驗證的情況況，并審查相

26、相關(guān)文件中的的內(nèi)容。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條條款7.5.1受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、生生產(chǎn)和服務(wù)的的全過程是否否確定？是否否獲得了相應(yīng)應(yīng)的信息，包包括作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書？是否按按要求進行實實施？ 2、生產(chǎn)和和服務(wù)的設(shè)施施（設(shè)備）是是否滿足生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)運行行的要求？是是否進行了維維護保養(yǎng)？測量和監(jiān)控設(shè)備備是否齊備并并滿足要求？4、提供過程中中設(shè)定了哪些些關(guān)鍵過程和和特殊過程？對其實施的的監(jiān)控活動是是否符合規(guī)定定的要求？55、提供過程程中設(shè)定了哪哪些對產(chǎn)品實實施

27、監(jiān)控活動動的監(jiān)控點？監(jiān)視活動是是否符合規(guī)定定的要求？66、提供過程程中產(chǎn)品的放放行、交付和和交后的服務(wù)務(wù)是否符合規(guī)規(guī)定的要求？檢查方法：1、與與主管面談和和索要生產(chǎn)和和服務(wù)全過程程確定的文件件；審查生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)過程程中有否獲得得生產(chǎn)計劃、產(chǎn)產(chǎn)品標準、圖圖紙，合同中中的技術(shù)要求求或工藝文件件、檢驗文件件、操作規(guī)程程等文件是否否齊全，并審審閱相關(guān)記錄錄； 2、到生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場查看設(shè)備備、設(shè)施，檢檢查有關(guān)設(shè)備備臺帳，設(shè)備備驗收單，設(shè)設(shè)備的維護保保養(yǎng)等相關(guān)記記錄。3、查查閱工藝文件件中規(guī)定的監(jiān)監(jiān)視設(shè)備并到到現(xiàn)場查看；4、與主管管面談或查閱閱有關(guān)生產(chǎn)和和服務(wù)控制用用的文件并查查閱相關(guān)監(jiān)視視記錄？5、查查閱檢

28、驗文件件、工藝文件件中有關(guān)產(chǎn)品品在生產(chǎn)和服服務(wù)提供過程程中監(jiān)視點的的規(guī)定并審查查工序檢驗的的記錄；6、與與主管面談了了解產(chǎn)品如何何放行，文件件中規(guī)定如何何放行，并審審查相關(guān)記錄錄審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準準條款7.55.3受審部門倉庫時 間 200（4）年年10月188日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否在生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)提供供的全過程對對產(chǎn)品進行了了標識？2、當有可追溯溯性要求時，是是否控制和記記錄了產(chǎn)品的的唯一性認識識？檢查方法：1、到倉庫現(xiàn)場場查看產(chǎn)品標標識和狀態(tài)標標識；2、與主管面談?wù)勅绾螌崿F(xiàn)

29、可可追溯性，并并查閱有關(guān)可可追溯性的記記錄。 審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款7754受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、對顧客的財財產(chǎn)是否進行行了標識、驗驗證和維護？2、出現(xiàn)問題是是否有記錄？是否向顧客客報告？檢查方法：1、與主管面談?wù)劻私忸櫩吞崽峁┴敭a(chǎn)的發(fā)發(fā)生情況以及及如何標識、驗驗證和維護、保保護顧客的財財產(chǎn)。2、顧客提供財財產(chǎn)發(fā)生問題題時，如何記記錄，怎樣向向顧客報告、向向主管詢問有有關(guān)辦法或規(guī)規(guī)定。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審

30、檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款755受審部門倉庫時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：是否制定了倉庫庫管理相關(guān)制制度，制度中中是否有倉庫庫中對產(chǎn)品防防護的要求。查產(chǎn)品防護實施施情況是否符符合相關(guān)規(guī)定定。查是否有針對 產(chǎn)過程中對對產(chǎn)品防護的的文件性規(guī)定定查產(chǎn)品防護實施施情況是否符符合相關(guān)規(guī)定定檢查方法：1、向倉庫中索索要倉庫管理理規(guī)定，并檢檢查其內(nèi)容是是否符合要求求。2現(xiàn)場檢查產(chǎn)產(chǎn)品的標識、搬搬運、包裝、貯貯存和防護等等是否符合要要求。3.向車間主管管理索要相關(guān)關(guān)產(chǎn)品防護的的文件，并檢檢查其內(nèi)容是是否符合要求求。4.現(xiàn)場檢查產(chǎn)產(chǎn)品的標識、搬

31、搬運、包裝、貯貯存和防護等等是否符合要要求。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款8.1受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否對所需需的測量和監(jiān)監(jiān)視，分析和和改進的活動動是進行了策策劃？2、是否對所需需證實產(chǎn)品符符合性監(jiān)視和和測量，分析析和改進進行行了策劃？3、是否對質(zhì)量量管理體系的的符合性方面面的監(jiān)視和測測量活動進行行了策劃？4、是否對持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量管管理體系有效效性方面進行行了策劃？5、是否使用了了統(tǒng)計技術(shù)進進行分析和監(jiān)監(jiān)視與測量？檢查方法：1、與主管面談?wù)労退饕?/p>

32、關(guān)關(guān)測量和監(jiān)視視，分析和改改進活動策劃劃的記錄；2、查閱檢查文文件中對產(chǎn)品品監(jiān)視測量點點的規(guī)定以及及對產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測量結(jié)結(jié)果進行統(tǒng)計計分析和改進進方面的記錄錄；3、與主管面談?wù)劻私夂退饕嘘P(guān)內(nèi)審活活動策劃和記記錄文件；4、向主管索要要有關(guān)進行質(zhì)質(zhì)量管理體系系有效性方面面進行策劃的的文件和記錄錄；5、與主管面談?wù)劻私?。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款8.2.11受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否規(guī)定了了對顧客滿意意或不滿意信信息收集和分分析的方法與與職能？2

33、、是否進行了了收集與分析析？檢查方法：1、向主管索要要該方法和規(guī)規(guī)定，并查閱閱其內(nèi)容；2、索要和查看看顧客滿意度度統(tǒng)計分析記記錄。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款8.2.2受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定了了策劃和實施施審核以及報報告結(jié)果和保保持記錄的職職責和要求的的文件化程序序？2、是否編制了了內(nèi)審計劃和和內(nèi)審檢查表表，內(nèi)容是否否符合標準要要求？3、對審核員的的安排是否符符合ISO99001標準準要求，審核核員是否經(jīng)過過相應(yīng)的培訓(xùn)訓(xùn)，審核員是是否不審核與

34、與其有直接責責任的部門？內(nèi)審的實施情況況。內(nèi)審的不符合整整改情況。內(nèi)審報告情況。檢查方法：1、向管理者代代表索要該文文件化程度并并審閱其內(nèi)容容；2、向主管索要要年度內(nèi)審計計劃和進行了了內(nèi)審的記錄錄進行對照；3、向主管索要要內(nèi)審計劃和和檢查表并查查閱其內(nèi)容；4檢查內(nèi)審實實施中的內(nèi)審審檢查表。5檢查內(nèi)審過過程中開出的的內(nèi)審不符合合報告，并根根據(jù)內(nèi)審不符符合報告檢查查整改情況。6向主管索要要內(nèi)是報告。并并檢查報告的的內(nèi)容。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準準條款8.22.3受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評

35、語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否采用了了適當?shù)姆椒ǚ▽|(zhì)量管理理體系過程進進行監(jiān)視？2、是否在適用用時進行測量量？3、這些方法能能否證實過程程的能力？4、當未達到策策劃能力時，是是否采取了糾糾正和糾正措措施？檢查方法：1、與主管面談?wù)劻私鈱|(zhì)量量管理體系過過程進行監(jiān)視視的方法；2、與主管面談?wù)劻瞬⑺饕杏嘘P(guān)對過程進進行了測量的的記錄；3、審核記錄和和這些方法的的內(nèi)容；4、針對測量結(jié)結(jié)果和監(jiān)視結(jié)結(jié)果的記錄情情況索要有關(guān)關(guān)進行糾正措措施的記錄。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007標準條款款8.2.44受審部門時 間 200（ ）年

36、月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否按照檢檢查文件的規(guī)規(guī)定在產(chǎn)品實實現(xiàn)過程的適適當階段對產(chǎn)產(chǎn)品的特殊進進行監(jiān)視和測測量？2、是否保存了了檢驗和試驗驗的記錄？記記錄上是否有有檢驗員簽名名？3、簽名的檢驗驗員是否經(jīng)過過授權(quán)？4、是否所有檢檢驗和試驗均均完成并符合合要求才將產(chǎn)產(chǎn)品放行交付付？讓步接收收或例外放行行是否經(jīng)過顧顧客或授權(quán)人人中批準？檢查方法：1、向主管索要要檢驗文件并并對照檢驗點點的要求索要要有關(guān)檢驗和和試驗記錄；2、查閱檢驗和和試驗記錄的的內(nèi)容，簽名名等；3、對照簽名查查任命文件；4、查檢驗記錄錄的日期和發(fā)發(fā)貨或入庫的的日期，向主主管詢問有關(guān)關(guān)讓步接收和和例外放行

37、的的情況。審核員： 日期期： 審核組長長： 日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款8.3受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否制定了了不合格品控控制的文件化化程序？該文文件內(nèi)容是否否符合標準要要求？2、是否采用返返工、返修、讓讓步接收、標標記隔離措施施處置不合格格品？3、是否保持不不合格品評審審和處置的記記錄？4、是否對不合合格品糾正后后重新檢驗？5、當交付或開開始使用后發(fā)發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合合格時是否采采取措施？檢查方法：1、向主管索要要該文件化程程序，并審閱閱其內(nèi)容；2、對照檢驗記記錄中發(fā)現(xiàn)的的不合格品，查查

38、閱相關(guān)評審審和處置的記記錄；到現(xiàn)場場了解不合格格的隔離情況況；3、檢查有關(guān)不不合格品記錄錄的保存期的的規(guī)定和保存存情況；4、與主管面談?wù)劻私庥邪l(fā)生生過上述情況況，當發(fā)生時時采取什么樣樣的措施。審核員： 日期： 審核組長： 日日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款8.4受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否確定收收集和分析適適當?shù)臄?shù)據(jù)？是否依據(jù)分分析結(jié)果采取取糾正和預(yù)防防措施？2、是否分析了了顧客滿意的的信息？3、是否分析和和收集了產(chǎn)品品檢驗的數(shù)據(jù)據(jù)？是否分析析了產(chǎn)品特性性的趨勢？是是否針對分析析尋找改正機

39、機會？4、是否收集和和分析了供方方的供貨信息息的數(shù)據(jù)？檢查方法：1、向主管索要要收集和分析析數(shù)據(jù)的方法法，并審查其其相關(guān)內(nèi)容；2、向主管索要要有關(guān)收集和和分析了顧客客滿意信息的的記錄；3、向主管索要要收集和分析析了產(chǎn)品檢驗驗信息數(shù)據(jù)的的記錄；4、向主管索要要了收集和分分析了供貨信信息數(shù)據(jù)的記記錄。審核員： 日期： 審核組長： 日日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款款8.5受審部門時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：1、是否明確了了持續(xù)改進策策劃和管理的的職能？2、是否利用了了標準中規(guī)定定的結(jié)果持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量管管理體系

40、？3、是否制定了了糾正措施和和預(yù)防措施形形成文件的程程序？4、是否明確了了糾正和預(yù)防防措施的步驟驟？檢查方法：1、向主管索要要明確持續(xù)改改正策劃和管管理職能文件件；2、審查質(zhì)量管管理手冊中的的相關(guān)內(nèi)容和和進行改進的的記錄；3、向主管索要要上述程序文文件；4、審查程序文文件中的內(nèi)容容。審核員： 日期： 審核組長： 日日期：求新機械械廠內(nèi) 審 檢 查 表編號：QR/QQXT-0007 標準條款755受審部門倉庫時 間 200（ ）年 月 日審核內(nèi)容、方法法評語及記錄是否符合檢查內(nèi)容：是否制定了倉庫庫管理相關(guān)制制度，制度中中是否有倉庫庫中對產(chǎn)品防防護的要求。查產(chǎn)品防護實施施情況是否符符合相關(guān)規(guī)定定。查是否有針對 產(chǎn)過程中對對產(chǎn)品防護的的文件性規(guī)定定查產(chǎn)品防護實施施情況是否符符合相關(guān)規(guī)定定檢查方法：1、向倉庫中索索要倉庫管理理規(guī)定，并檢檢查其內(nèi)容是是否符合要求求。2現(xiàn)場檢查產(chǎn)產(chǎn)品的標識、搬搬運、包裝、貯貯存和防護等等是否符合要要求。3.向車間主管管理索要相關(guān)關(guān)產(chǎn)品防護的的文件，并檢檢查其內(nèi)容是是否符合要求求。4.現(xiàn)場檢查產(chǎn)產(chǎn)品的標識、搬搬運、包裝、貯貯存和防護等等是否符合要要求。審核員： 日期： 審核組長：