年度內(nèi)審工作計(jì)劃-ZH

1、樂清市正日煌耀電器有限公司2005年度內(nèi)審工作計(jì)劃編號(hào)： Q/ZH-1601-A0NO: Q/ZH-1601-A0審核目的評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性以及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性。審核范圍審核依據(jù)月份部門總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人辦公室技術(shù)質(zhì)檢部銷售部 /成品庫(kù)生產(chǎn)供應(yīng)部/ 元件庫(kù)車間小型斷路器、塑殼斷路器、漏電斷路器、低壓成套開關(guān)設(shè)備、配電柜的生產(chǎn)及銷售服務(wù)所涉及的相關(guān)場(chǎng)所和人員。GB/T19001-2000 標(biāo)準(zhǔn)、強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則 CNCA-01C-010-2001；CNCA-01C-011-2001；CNCA-01C-012-2001、本公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、 認(rèn)證產(chǎn)品描述報(bào)告、 作

2、業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)法律法規(guī)。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月備注已計(jì)劃已實(shí)施審核審核已驗(yàn)證編制：審批：日期：日期：樂清市正日煌耀電器有限公司內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃表編號(hào)： Q/ZH-1603-A0NO: Q/ZH-1603-A0審核目的審核依據(jù)審核范圍審核時(shí)間審核方式審核組人6員分工7時(shí)間日上午8： 30-10 ：009： 00-9： 4510:00-11:00日下午1:00-2:303:00-4:30日上午8:00-9:009:00-10:0010： 30-11： 30例行審核，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量體系的符合性和有效性以及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性。小型斷路器、塑殼斷路器、漏電斷路器、低壓成

3、套開關(guān)設(shè)備、配電柜的生產(chǎn)及銷售服務(wù)所涉及的相關(guān)場(chǎng)所和人員。GB/T19001-2000 標(biāo) 準(zhǔn) 、 強(qiáng) 制 性 認(rèn) 證 實(shí) 施 規(guī) 則 CNCA-01C-010-2001；CNCA-01C-011-2001；CNCA-01C-012-2001、本公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、認(rèn)證產(chǎn)品描述報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)法律法規(guī)。年月日至年月日按部門集中審核審核組長(zhǎng) :A 組：B組：審核日程安排受審核部門審核員審核內(nèi)容各部門負(fù)責(zé)人全體首次會(huì)議總經(jīng)理 /質(zhì)量負(fù)A4.2(2)5.1-5.6(1)/6.1-6.3(1)/7.2.2( 顧客投訴 )/8.1,8.2.1-8.2.2(8)/ (9)/責(zé)人(CCC 標(biāo)志保管

4、和使用 )生產(chǎn)供應(yīng)部 /元B5.4-5.5(1)/7.3(3)/7.5.5(10)/(9)件庫(kù)生產(chǎn)供應(yīng)部 /車A5.4-5.5(1)/7.5.1-7.5.3,7.5.5(4,10, CCC 標(biāo)志保管和使用 )/8.3(7)/(9)間技術(shù)質(zhì)檢部A5.4-5.5(1)/7.1(1)/7.3(9)/7.4.3(3)/7.5.2-7.5.3 (4, CCC 標(biāo)志保管和使用 )/7.6(6)/8.2(3,4,5)/8.3(7)/8.4,8.5銷售部B5.4-5.5(1)/7.2( 顧客投訴 )/7.5.5(10)/8.2.3辦公室B5.4-5.5(1)/4.1(1)/4.2(2)各部門負(fù)責(zé)人全體末次會(huì)議

5、備注現(xiàn)場(chǎng)審核期間請(qǐng)被審核方有關(guān)人員參加下列活動(dòng)：首、末次會(huì)議：最高管理者或其代表及與審核活動(dòng)有關(guān)的管理人員參加；審核活動(dòng)：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在崗位。說(shuō)明：括號(hào)外的標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)指GB/T19001-2000 的條款，括號(hào)內(nèi)的條款號(hào)為產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則條款。編制 / 日期：批準(zhǔn) / 日期：樂清市正日煌耀電器有限公司不符合項(xiàng)報(bào)告編號(hào)： Q/ZH-1605-A0NO: Q/ZH-1605-A0受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核員審核日期不符合項(xiàng)事實(shí)陳述：不符合：程序文件；質(zhì)量手冊(cè)； ISO9001:2000其它（請(qǐng)注明）不符合項(xiàng)類型：一般不符合；嚴(yán)重不符合。對(duì)糾正措施的要求：要求在日內(nèi)完成糾正措施。；

6、 CCC 實(shí)施規(guī)則；。審核員審核組長(zhǎng)部門負(fù)責(zé)人（簽名）（簽名）（簽名）不符合項(xiàng)原因分析：糾正措施計(jì)劃：責(zé)任人 / 日期：糾正措施完成情況：責(zé)任人 / 日期：審核員 / 日期：糾正措施驗(yàn)證記錄及有效性評(píng)價(jià)：糾正措施有效；糾正措施基本有效，但須補(bǔ)充證據(jù)；糾正措施不到位， 原因分析不透徹， 須進(jìn)一步采取措施；須在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證；簽發(fā)新的不符合項(xiàng)報(bào)告。部門負(fù)責(zé)人日期：驗(yàn)證人 / 日期：同意驗(yàn)證意見，同意關(guān)閉不符合項(xiàng)；基本同意驗(yàn)證意見，但須補(bǔ)充相關(guān)證實(shí)材料；不同意驗(yàn)證意見，須重新分析原因并采取糾正措施。審核組長(zhǎng) / 日期：樂清市正日煌耀電器有限公司內(nèi)審不合格項(xiàng)匯總分布表編號(hào)： Q/ZH-1606-A0N

7、O: Q/ZH-1606-A0部門管代/ 質(zhì)量技術(shù)質(zhì)銷售部生產(chǎn)供應(yīng)總經(jīng)理辦公室車間合計(jì)標(biāo)準(zhǔn)條款負(fù)責(zé)人檢部成品庫(kù)部/ 元件庫(kù)4.1（2）4.2（2）5.1（1）5.25.35.45.5(1)5.66.1(1)6.2(1)6.3(1)6.4(1)7.1(2)7.27.37.4（3）7.5（4、10）7.6（6）8.18.2（8、5）8.3（7）8.48.5標(biāo)志管理合計(jì)說(shuō)明：括號(hào)外的標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)指GB/T19001-2000 的條款，括號(hào)內(nèi)的條款號(hào)為產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則條款。統(tǒng)計(jì) / 日期：審核 / 日期：樂清市正日煌耀電器有限公司內(nèi)審報(bào)告編號(hào)： Q/ZH-1602-A0NO: Q/ZH-1602-A0審

8、核目的審核依據(jù)審核范圍審核時(shí)間審核情況綜述不合格項(xiàng)情況例行審核，評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量體系的符合性和有效性以及強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品一致性。小型斷路器、塑殼斷路器、漏電斷路器、低壓成套開關(guān)設(shè)備、配電柜的生產(chǎn)及銷售服務(wù)所涉及的相關(guān)場(chǎng)所和人員。GB/T19001-2000 標(biāo) 準(zhǔn) 、 強(qiáng) 制 性 認(rèn) 證 實(shí) 施 規(guī) 則 CNCA-01C-010-2001 ；CNCA-01C-011-2001；CNCA-01C-012-2001、本公司質(zhì)量手冊(cè)和程序文件、認(rèn)證產(chǎn)品描述報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)法律法規(guī)。年月日至年月日糾正和預(yù)防措施要求改進(jìn)意見和建議報(bào)告發(fā)放傳閱簽名：范圍編制 / 日期：審批 / 日期：出師表兩漢：諸葛亮

9、先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)櫍孕惺缇?，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時(shí)，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑