IT類資產(chǎn)管理辦法

1、IT類資產(chǎn)管理辦法 1 目的 為加強IT類資產(chǎn)的使用和管理，提高 IT類資產(chǎn)使用效益和效率，保證資產(chǎn)的安全和完整，特制定本制度。2 適 用用范圍2.1 本本制度給給出了何何氏集團團IT類類資產(chǎn)管管理 標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)內(nèi)容包括括：ITT類資產(chǎn)產(chǎn)定、范范圍、分分類；管管理職責(zé)責(zé)義和管管理體制制；采購購和驗收收程序；日常管管理要求求、報減減、借調(diào)調(diào)、交接接、維修修、報廢廢等規(guī)定定；2.2 本本制度適適用于集集團所有有IT類類資產(chǎn)管管 理。3 定義3.1 IIT類固固定資產(chǎn)產(chǎn)是指使使用期限限超過一一年，一一般設(shè)備備單位價價值在5500元元以 上上，并在在使用過過程中基基本保持持原有物物質(zhì)形態(tài)態(tài)的資產(chǎn)產(chǎn)，包括

2、括計算機機、服務(wù)務(wù)器、交交換機等等與計算算機相關(guān)關(guān)的電子子設(shè)備；3.2 IIT類低低值易耗耗品是指指對達(dá)不不到3.1規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)的的IT類類設(shè)備及及其配 件；3.3 IIT類耗耗材是指指一次性性使用的的IT類類物品。4 IT資資產(chǎn)分類類4.1 IIT類固固定資產(chǎn)產(chǎn)：計算算機主機機、顯示示器、打打印機、復(fù)復(fù)印機、傳傳真機、掃掃描儀、服服務(wù)器、路路由器、交交換機、機機柜、投投影儀、UUPS電電源、移移動硬盤盤，監(jiān)控控 系統(tǒng)統(tǒng)、視頻頻會議系系統(tǒng)等；4.2 IIT類低低值易耗耗品：優(yōu)優(yōu)盤、計計算機配配件、88 口交交換機等等；4.3 IIT類耗耗材：計計算機鍵鍵盤、鼠鼠標(biāo)、電電源線、硒硒鼓、墨墨盒、色色

3、帶、網(wǎng)網(wǎng)線、水水晶頭，模模塊等；4.4 公公司信息息化建設(shè)設(shè)涉及到到的各類類服務(wù)項項目、軟軟件、網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)設(shè)等。5 管理體體制和管管理職責(zé)責(zé) 55.1 管 理理體制5.1.11 集團團對ITT類資產(chǎn)產(chǎn)實行統(tǒng)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、 歸歸口管理理、分級級負(fù)責(zé)、責(zé)責(zé)任到人人的管理理體制；5.1.22 信息息部是集集團ITT類資產(chǎn)產(chǎn)統(tǒng)一歸歸口 管管理部門門。 55.2 IT類類 資產(chǎn)產(chǎn)的管理理模式IT類資產(chǎn)產(chǎn)實行三三級管理理：5.2.11 財務(wù)務(wù)部：建建立ITT類資產(chǎn)產(chǎn)總賬，保保 證總總賬、明明細(xì)賬、卡卡片相符符，清清清楚楚，并并按賬卡卡分類管管理；5.2.22 信息息部：作作為歸口口管理部部門，負(fù)負(fù)責(zé)組織織清

4、查、盤盤點工作作，監(jiān)督督、檢查查使用部部門對資資產(chǎn)管理理、維護(hù)護(hù)和使用用等情況況；5.2.33 使用用部門：各使用用部門分分別建立立該部門門的臺賬賬，并負(fù)負(fù)責(zé)實物物管理，做做到賬、卡卡、實物物相符，所所有ITT資產(chǎn)要要落實到到每個具具體負(fù)責(zé)責(zé)人；5.2.44 具體體負(fù)責(zé)人人（使用用人或保保管人）：IT 類資產(chǎn)產(chǎn)使用人人負(fù)責(zé)IIT類資資產(chǎn)的保保管和日日常管理理，防止止損壞或或遺失。 55.3 信 息息部管理理職責(zé)5.3.11 擬定定IT類類資產(chǎn)管管理制度度和相關(guān)關(guān)管 理理標(biāo)準(zhǔn)，并并確保制制度順利利執(zhí)行；5.3.22 運用用現(xiàn)代信信息技術(shù)術(shù)管理IIT類資資 產(chǎn)；5.3.33 負(fù)責(zé)責(zé)IT類類資產(chǎn)購購

5、置，主主持信息息化 建建設(shè)項目目的論證證、招標(biāo)標(biāo)、采購購和驗收收；5.3.44 審核核批準(zhǔn)IIT類資資產(chǎn)調(diào)劑劑、處置置及 對對外出租租、出借借等手續(xù)續(xù)；5.3.55 組織織集團IIT類資資產(chǎn)清查查、盤點點和 統(tǒng)統(tǒng)計工作作；5.3.66 監(jiān)督督、檢查查IT類類資產(chǎn)管管理、維維護(hù) 和和使用情情況；5.3.77 對集集團各分分支機構(gòu)構(gòu)提供IIT技術(shù)術(shù)支 持持。 55.4 使 用用部門管管理職責(zé)責(zé) 各各部門落落實專門門的負(fù)責(zé)責(zé)人。其其主要職職責(zé)如下下：5.4.11 嚴(yán)格格落實IIT類資資產(chǎn)管理理制度，制制 定本本部門具具體的管管理要求求；5.4.22 負(fù)責(zé)責(zé)本部門門IT類類資產(chǎn)的的增減變變動 處處置的

6、統(tǒng)統(tǒng)計等；5.4.33 參與與IT類類設(shè)備可可行性論論證及招招標(biāo) 活活動，并并參與驗驗收；5.4.44 組織織本部門門IT類類資產(chǎn)的的清查、維維 護(hù)和和統(tǒng)計等等；5.4.55 提出出本部門門IT類類資產(chǎn)調(diào)調(diào)劑、配配置 建建議；5.4.66 參與與IT類類資產(chǎn)報報廢、報報損的技技術(shù) 鑒鑒定；5.4.77 登記記有關(guān)IIT類資資產(chǎn)臺賬賬，建立立 ITT類資產(chǎn)產(chǎn)檔案；5.4.88 保管管、維護(hù)護(hù)本部門門IT類類資產(chǎn)。6 IT類類資產(chǎn)采采購和驗驗收 66.1采采購由集集團信息息部統(tǒng)一一負(fù) 責(zé)責(zé)。6.1.11由使用用部門填填寫IIT類資資產(chǎn)采購購申請單單，根根據(jù)審批批程序進(jìn)進(jìn)行批 報；6.1.22集團信

7、信息部依依據(jù)審批批過的IIT類資資產(chǎn)采購購申請單單及相相關(guān)技術(shù)術(shù)要 求求，實施施采購；6.1.33固定資資產(chǎn)：由由集團信信息部統(tǒng)統(tǒng)一采購購；6.1.44低值易易耗品和和耗材：每個月月末，各各分支機機構(gòu)信息息部向集集團信息息部提出出下個月月需求 （包括括安全庫庫存）。沈沈陽地區(qū)區(qū)：由集集團信息息部統(tǒng)一一采購；沈陽外外地區(qū)：由各分分支機構(gòu)構(gòu)單獨采采購；6.1.55軟件、網(wǎng)網(wǎng)站建設(shè)設(shè)等其他他信息化化建設(shè)服服務(wù)項目目：由集集團信息息部統(tǒng)一一采購。 66.2新新購資產(chǎn)產(chǎn)的驗收收程序新購資產(chǎn)由由信息部部和使用用部門一一起進(jìn)行行驗收，并并填寫IIT類資資產(chǎn)驗收收報 告告。7 IT類類資產(chǎn)日日常管理理7.1信

8、息息部建立立IT類類資產(chǎn)使使用情況況檢查和和考核制制度，對對長期閑閑置、利利用率 低下的的IT類類資產(chǎn)，信信息部有有權(quán)及時時進(jìn)行合合理調(diào)配配，提高高資產(chǎn)利利用率；7.2 集集團對IIT類資資產(chǎn)，原原則上每每半年進(jìn)進(jìn)行 一一次清理理清查，確確保賬、卡卡、物相相符。信信息部負(fù)負(fù)責(zé)將盤盤點表遞遞交財務(wù)務(wù)部一份份。對盤盤盈盤虧虧的ITT類資產(chǎn)產(chǎn)應(yīng)及時時查明原原因，分分清責(zé)任任，按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行處理；7.3集團團各部門門、各分分支機構(gòu)構(gòu)要做好好防火、防防盜、防防暴、防防 潮、防防塵、防防銹、防防蛀等工工作。按按照制度度要求對對IT類類資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)護(hù)、定期期檢測或或修繕，確確保完好好和使用用安全，如如因使

9、用用、養(yǎng)護(hù)護(hù)和各種種防護(hù)措措施不當(dāng)當(dāng)導(dǎo) 致致設(shè)備損損壞的，應(yīng)應(yīng)按照集集團規(guī)定定追究責(zé)責(zé)任人造造成的經(jīng)經(jīng)濟損失失。8 IT類類資產(chǎn)借借調(diào)8.1由申申請借調(diào)調(diào)入單位位及部門門填寫IIT類資資產(chǎn)借調(diào)調(diào)申請表表，交交于本單單位 信信息部人人員；8.2本單單位內(nèi)：信息部部人員辦辦理相關(guān)關(guān)借調(diào)手手續(xù)；8.3單位位之間：借調(diào)入入單位信信息部人人員與借借調(diào)出單單位信息息部人員員辦理相相關(guān)借調(diào)調(diào)手續(xù)；8.4信息息部人員員負(fù)責(zé)整整個借調(diào)調(diào)過程中中工作。9 IT類類 資產(chǎn)產(chǎn)交接由于工作變變動、離離職等原原因，IIT類資資產(chǎn)使用用人需要要更換的的，由部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、 信息部部人員與與原使用用人進(jìn)行行部門臺臺帳與實實物

10、清點點。核實實無誤后后，再確確定并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)交給新新使用人人，最后后將落實實情況報報信息部部備案。10 ITT類 資資產(chǎn)維修修10.1使使用部門門申請報報修，填填寫IIT類資資產(chǎn) 維維修申請請單，并并轉(zhuǎn)交給給本單位位信息部部人員；10.2信信息部人人員根據(jù)據(jù)維修申申請單，進(jìn)進(jìn)行維修修；10.3 維修分分為內(nèi)部部維修和和外部維維修；10.4外外部維修修：維修修費用在在3000元以下下， 可可由各分分支機構(gòu)構(gòu)自行維維修；維維修費用用在3000元以以上（含含3000元），必必須先上上報集團團信息部部，由集集團信息息部進(jìn)行行判定并并做下一一步處理理。11 ITT類 資資產(chǎn)報廢廢11.1 使用部部門申請請報廢

11、，填填寫IIT類資資 產(chǎn)報報廢申請請單；11.2 信息部部人員對對報廢資資產(chǎn)進(jìn)行行鑒定，并并給出處處理意見見；11.3 信息部部對報廢廢的資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行處處理并在在賬上進(jìn)進(jìn)行減少少。12 ITT類 資資產(chǎn)管理理流程12.1 IT類類資產(chǎn)采采購流程程、IIT類資資產(chǎn) 采采購申請請單見見附錄一一12.2 IT類類資產(chǎn)驗驗收流程程、IIT類資資產(chǎn) 驗驗收報告告見附附錄二12.3 IT類類資產(chǎn)借借調(diào)流程程、IIT類資資產(chǎn) 借借調(diào)申請請單見見附錄三三12.4 IT類類資產(chǎn)維維修路程程、IIT類資資產(chǎn) 維維修申請請單見見附錄四四12.5 IT類類資產(chǎn)報報廢流程程、IIT類資資產(chǎn) 報報廢申請請單見見附錄五五13

12、 附 注該辦法的解解釋權(quán)歸歸集團信信息部附 錄一：IT類類資產(chǎn)采采購流程程 IT類類資產(chǎn)采采購申請請單資產(chǎn)名稱數(shù)量 主要用途及及要求：要求到貨時時間： 年 月 日存放地點：申請人簽字字： 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字： 年 月月 日信息部門意意見： 年 月 日分支機構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人意意見： 年 月月 日集團信息總總監(jiān)意見見： 年年 月 日主管院長意意見：財務(wù)總監(jiān)意意見（申申購固定定資產(chǎn)時時簽批）：注：此表復(fù)復(fù)印件作作為 采采購依據(jù)據(jù)，原件件裝入設(shè)設(shè)備檔案案。 IT類類資產(chǎn)采采購申請請單資產(chǎn)名稱數(shù)量 主要用途及及要求：要求到貨時時間： 年 月 日存放地點：申請人簽字字： 部部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字： 年 月月 日信

13、息部門意意見： 年 月 日分支機構(gòu)負(fù)負(fù)責(zé)人意意見： 年 月月 日集團信息總總監(jiān)意見見： 年年 月 日主管院長意意見：財務(wù)總監(jiān)意意見（申申購固定定資產(chǎn)時時簽批）：注：此表復(fù)復(fù)印件作作為采購購依據(jù)，原原件裝入入設(shè)備檔檔案。附 錄二：IT類類固定資資產(chǎn)驗收收流程ITT類固定定資產(chǎn)驗驗收報告告資產(chǎn)名稱：合同編號：規(guī)格型號： 出廠編號：序列號碼：出廠日期：制造商名稱稱：代理商名稱稱：代理商地址址：代理商電話話：保修期限： 自 年 月月 日 至 年 月 日保修電話：聯(lián)系人：標(biāo)準(zhǔn)配置：隨機附（備）件名 稱稱單位數(shù)量規(guī)格型號備注隨機資料：1）設(shè)設(shè)備裝箱箱清單； 66）應(yīng)用用軟件； 22）使用用說明書書； 77

14、）驅(qū)動動程序； 33）維護(hù)護(hù)維修手手冊； 8）產(chǎn)產(chǎn)品注冊冊證； 44）保修修卡片； 9）銷銷售許可可證； 55）產(chǎn)品品合格證證； 110）其其他； 安裝位置：使用部門：信息部人員員簽字：部門負(fù)責(zé)人人簽字：財務(wù)資產(chǎn)員員簽字：安裝日期：年 月月 日使用日期： 年 月 日日備注：注：1）此此表一式式兩份，一一份財務(wù)務(wù)部門保保管；一一份信息息部保管管； 2）隨隨機資料料必須認(rèn)認(rèn)真確認(rèn)認(rèn),原件件裝入資資產(chǎn)管理理檔案，各各使用部部門使用用復(fù)印件件；附 錄三：IT類類資產(chǎn)借借調(diào)流程程IT類資產(chǎn)產(chǎn)借調(diào)申申請表資產(chǎn)名稱資產(chǎn)編號資產(chǎn)序號檔案編號資產(chǎn)規(guī)格資產(chǎn)型號借（調(diào)）出出部門資產(chǎn)狀況借（調(diào)）出出單位標(biāo)準(zhǔn)配置：附件

15、或備件名 稱型 號/規(guī)規(guī)格數(shù)量單位 備 注部門負(fù)責(zé)人人： 信 息息部人員員： 年 月 日名稱數(shù)量單位規(guī)格型號借（調(diào)）入入日期： 年年 月月 日日借（調(diào)）入入單位借（調(diào)）入入部門預(yù)計歸還日日期： 年 月 日借（調(diào)）入入原因：部門負(fù)責(zé)人人： 經(jīng)經(jīng) 手人人： 年 月 日信息部意見見： 年 月 日信息總監(jiān)： 年 月 日集團資產(chǎn)總總負(fù)責(zé)人人：資產(chǎn)歸還確確認(rèn)記錄錄：借出部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 信息息部人員員：借入部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 歸還還日期： 年年 月月 日日注：1）借借（調(diào)）入入部門向向 信息息部提出出申請； 2）信信息部填填表，請請示信息息總監(jiān)； 3）經(jīng)經(jīng)信息總總監(jiān)批準(zhǔn)準(zhǔn)后與調(diào)調(diào)出部門門協(xié)商拆拆機時間間； 4）

16、信信息部負(fù)負(fù)責(zé)拆機機與安裝裝； 5）請請認(rèn)真填填寫，裝裝入資產(chǎn)產(chǎn)檔案。附錄四：IIT類資資產(chǎn)維修修流程 IIT類資資產(chǎn)維修修申請單單資產(chǎn)編號：資產(chǎn)名稱：資產(chǎn)序號：使用單位：檔案編號：使用部門：資產(chǎn)負(fù)責(zé)人人故障現(xiàn)象： 資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)責(zé)人人： 部門門負(fù)責(zé)人人簽字： 年 月月 日受理維修日日期及檢檢查結(jié)果果：1）操作不不正確； 2）電電源供電電不 正正常； 3）需需要校正正；4）需要調(diào)調(diào)試； 55）需要要維 護(hù)護(hù)； 6）需需要維 修；資 產(chǎn)負(fù)責(zé)責(zé)人： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 信信息部人人員： 年年 月 日維修記錄：1 自自己維修修 2 外委維維修（供供應(yīng)商）更換配件名名稱規(guī)格型號數(shù)量單位單價金額產(chǎn)地采購部門經(jīng)手人

17、配件費用合合計：配件申請部部門： 申 請請人： 財財務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人： 分支機機構(gòu)負(fù)責(zé)責(zé)人：配件申請日日期 年 月 日日 配配件 到到貨日期期 年 月 日日維修結(jié)果：1）正正常使用用； 2）等等待配件件； 3）申申請報廢廢； 4）其其他；備注：已已經(jīng)維修修次數(shù) 其他使用部門驗驗收簽字字： 信信息部人人員簽字字： 年 月月 日注：1）使使用部門門認(rèn)真填填寫故障障現(xiàn)象，不不得涂改改；維修修完成后后裝入資資產(chǎn) 檔檔案； 2）維維修部門門根據(jù)維維修申請請單及檢檢查結(jié)果果申請購購買維修修配件，批批準(zhǔn)后由由相關(guān)部部門憑復(fù)復(fù)印件購購買；3）配件由由使用部部門或維維修部門門出庫，更更換下來來的舊件件（壞件件），由由驗收人人員確認(rèn)認(rèn)后返回回倉庫4）更換配配