生產(chǎn)車間檢查記錄表

1、生產(chǎn)用水水質(zhì)檢查記錄編號(hào)：JS/QS-S001-1-A/0-2005 取樣日期取樣位置余氯（PPM）細(xì)菌總數(shù)大腸菌群檢驗(yàn)員報(bào)告日期備注生產(chǎn)車間消毒液有效氯檢查記錄編號(hào)：JS/QS-S008-1-A/O-2005 年 月 日樣品種類配置時(shí)刻取樣時(shí)刻有效氯（PPM）判定備注車間環(huán)境消毒液異常情況：糾偏措施：工器具消毒液手消毒液靴鞋消毒液試劑配置記錄表編號(hào)：JS/QS-Q019-5-001-A/O-2005名稱用途配置量配置方法配置人配置時(shí)刻 微生物培養(yǎng)箱檢查記錄編號(hào)：JS/QS-Q020-2-001-A/O-2005檢查時(shí)刻設(shè)定溫度運(yùn)行情況記錄人備注無(wú)菌室環(huán)境檢查記錄表編號(hào)：JS/QS-S002-

2、3-A/O-2005檢查日期菌落數(shù)目結(jié)果檢驗(yàn)人復(fù)核復(fù)核日期備注：表面樣品檢測(cè)記錄編號(hào)：JS/QS-Q019-2-001-A/O-2005樣品名稱樣品編號(hào)檢測(cè)內(nèi)容檢測(cè)結(jié)果推斷取樣時(shí)刻出樣時(shí)刻檢驗(yàn)員審核： 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄表編號(hào)： JS/QS-Q015-1-003-A/O-2005 物料名稱物料編號(hào)數(shù)量采購(gòu)單號(hào)驗(yàn)收日期供應(yīng)商抽樣數(shù)及 格備注是否審核：原（輔）料檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)： JS/QS-Q015-1-002-A/O-2005 年 月 日物料名稱物料編號(hào)物料數(shù)量入庫(kù)數(shù)量入庫(kù)時(shí)刻抽樣時(shí)刻抽樣數(shù)量缺陷程度描述數(shù)量嚴(yán)峻缺陷次要缺陷結(jié)果判定：合格 不合格備注： 制表： 審核：檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)： 樣品名稱樣品編

3、號(hào)樣品來(lái)源采樣日期樣品數(shù)量物料批號(hào)報(bào)告日期檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果項(xiàng)目結(jié)論備注：結(jié)論： 檢驗(yàn)人： 審核： 儀器損壞登記表編號(hào)：JS/QS-Q020-1-002-A/O-2005儀器名稱數(shù)量緣故日期損壞人感官、理化檢測(cè)原始記錄編號(hào)：JS/QS-Q019-1-002-A/O-2005樣品名稱樣品批次樣品批號(hào)樣品編號(hào)檢測(cè)項(xiàng)目推斷記錄時(shí)刻檢驗(yàn)人感官理化色澤味道氣味外觀雜質(zhì)凈含量偏差水分（%）復(fù)水時(shí)刻（min）鹽份%備注：審核：檢驗(yàn)通知單編號(hào)： JS/QS-Q015-1-001-A/O-2005 知會(huì)人：原料名稱原料批號(hào)原料數(shù)量來(lái)料日期通知內(nèi)容： 今有一批來(lái)料需要檢驗(yàn)，請(qǐng)于 時(shí)刻 檢驗(yàn)。 通知人： 年

4、月 日檢驗(yàn)通知單編號(hào)： 知會(huì)人： 原料名稱原料批號(hào)原料數(shù)量來(lái)料日期入庫(kù)日期通知內(nèi)容： 今有一批來(lái)料需要檢驗(yàn)，請(qǐng)于 時(shí)刻 檢驗(yàn)。 通知人： 年 月 日成品出廠檢驗(yàn)單 編號(hào)： JS/QS-Q019-6-001-A/O-2005 年 月 日 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品數(shù)量抽樣標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)水平AQL值樣本量嚴(yán)峻次要缺陷描述：不合格數(shù)允收數(shù)拒收數(shù)1，嚴(yán)峻：2，次要：結(jié)果推斷： 合格 不合格 制表： 審核：產(chǎn)品標(biāo)示單編號(hào)：JS/QS-Q017-1-A/O-2005產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品判定產(chǎn)品狀態(tài)產(chǎn)品用途標(biāo)示目的標(biāo)示日期責(zé)任人補(bǔ)充：合格證 產(chǎn)品名稱： 不合格品單編號(hào)：JS/QS-Q022-1-A/0-2005

5、品名批號(hào)數(shù)量本批數(shù)量產(chǎn)品日期開單日期不合格緣故處理結(jié)果隔離保存 返工 轉(zhuǎn)移生產(chǎn)線 退回原料銷毀產(chǎn)品 開單人主管簽字報(bào)廢單 編號(hào)：JS/QS-Q022-2-A/0-2005品名批號(hào)數(shù)量本批數(shù)量產(chǎn)品日期開單日期報(bào)廢緣故開單人主管簽字讓步同意單編號(hào)：JS/QS-Q022-3-A/0-2005品名批號(hào)數(shù)量同意數(shù)量產(chǎn)品日期開單日期讓步緣故物品流向開單人主管簽字不合格品處理記錄表編號(hào)：JS/QS-Q022-4-A/O-2005 產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品日期處理意見記錄時(shí)刻記錄人備注 審核：硬化室溫濕度記錄表 編號(hào)：JS/QS-Q018-2-001-A/0-2005溫度計(jì)編號(hào)記錄時(shí)刻記錄人復(fù)核人備注干球

6、溫度濕球溫度濕度干球溫度濕球溫度濕度恒溫操縱箱溫度彭化加工記錄表編號(hào)：JS/QS-Q018-1-003-A/0-2005 班次：加工時(shí)刻產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)量一次彭化溫度二次彭化溫度產(chǎn)品狀態(tài)記錄時(shí)刻操作人復(fù)核人切片加工記錄表編號(hào)：JS/QSQ018-1-004-A/0-2005 班次：加工時(shí)刻產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)量硬化時(shí)刻硬化程度切片大小產(chǎn)品狀態(tài)記錄時(shí)刻操作人復(fù)核人計(jì)量加工記錄表編號(hào)：JS/QSQ018-1-005-A/0-2005 班次：加工時(shí)刻產(chǎn)品批號(hào)產(chǎn)品產(chǎn)量封口操作人記錄時(shí)刻操作人復(fù)核人備注成品檢驗(yàn)報(bào)告單編號(hào)：JS/QS-Q019-4-002-A/O-2005樣品名稱： 檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢

7、驗(yàn)結(jié)果備注水分重量細(xì)菌大腸菌霉菌審核： 檢驗(yàn)人： 報(bào)告日期：原材料檢驗(yàn)報(bào)告單樣品名稱： 樣品來(lái)源： 采樣日期：數(shù)量： 生產(chǎn)批號(hào)： 報(bào)告日期：檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)結(jié)果結(jié)論備注審核：二次包裝記錄表編號(hào)：JS/QS-Q018-1-006-A/0-2005班次：產(chǎn)品名稱產(chǎn)品產(chǎn)量產(chǎn)品批號(hào)封碗熱收縮操作時(shí)刻操作人復(fù)核人備注一次封口溫度（）一次封口溫度（）設(shè)定溫度（）顯示溫度（）內(nèi)包裝材料以及包裝工具的消毒記錄 編號(hào)：JS/QS-S005-2-A/O-2005消毒物品消毒方法消毒時(shí)刻記錄時(shí)刻操作人復(fù)核人備注起使時(shí)刻結(jié)束時(shí)刻加工過(guò)程中人員出入車間記錄編號(hào)：JS/QS-S004-2-A/O-2005 日期： 班次： 姓

8、名出車間時(shí)刻進(jìn)車間時(shí)刻事由處理意見（員出入車間2小時(shí)超過(guò)3次，查詢緣故。） 記錄： 審核：儲(chǔ)藏庫(kù)衛(wèi)生消毒記錄 編號(hào)：JS/QS-S002-2-004-A/0-2005倉(cāng)庫(kù)名稱執(zhí)行日期消毒方法消毒時(shí)刻操作人復(fù)核人備注車間空間消毒記錄編號(hào)：JS/QS-S002-2-003-A/0-2005執(zhí)行日期消毒空間消毒方法消毒時(shí)刻操作人復(fù)核人備注消毒液配置記錄編號(hào)：JS/QS-S008-2-001-A/0-2005藥品名稱取用用量配置規(guī)格配置量配置時(shí)刻配置人復(fù)核人備注消毒液配制使用記錄編號(hào)：JS/QS-S008-2-002-A/O-2005消毒藥品名稱總領(lǐng)用量消毒藥品規(guī)格領(lǐng)用日期項(xiàng)目消毒用途手消毒濃度原液領(lǐng)

9、用量取用時(shí)刻取用人復(fù)核人 腳消毒設(shè)備工具地面?zhèn)渥ⅲ很囬g地面消毒執(zhí)行記錄編號(hào)：JS/QS-S002-2-002-A/0-2005 班次： 日期：執(zhí)行日期消毒空間消毒方法消毒時(shí)刻操作人復(fù)核人備注機(jī)器清洗消毒記錄編號(hào)：JS/QS-S002-2-001-A/0-2005 班次： 執(zhí)行日期機(jī)器名稱消毒方法消毒時(shí)刻操作人復(fù)核人備注每日衛(wèi)生操縱記錄編 號(hào)：JS/QS-S002-1-A/O-2005 班次： 日期： 項(xiàng) 目標(biāo)記/備注糾正班前3時(shí)后6時(shí)后班后1.上崗前人員以及更衣室衛(wèi)生-a.衛(wèi)生間b.更衣室c.人員衛(wèi)生2、食品接觸面狀況-a.設(shè)備和工器具清潔或消毒b.消毒液濃度適當(dāng)c.車間、地面、墻壁、天棚、門

10、窗整潔d.接觸食品的手套、工作服清潔且消毒e.內(nèi)包裝材料無(wú)污染3、防止交叉污染-a.職員操作可不能引起食品污染（手部消毒、指甲、化妝、首飾、頭發(fā)不外露等）b.靴鞋消毒液濃度適當(dāng)c.車間地面、墻面衛(wèi)生狀況良好d.生產(chǎn)中合理消除廢物，并有專用容器存放e.排水暢通，地面無(wú)積水f.包裝材料合理貯存g.維修工具、清潔工具定點(diǎn)存放f.外來(lái)物，化學(xué)殘留，冷凝水，毛發(fā)，潤(rùn)滑劑，等4、消毒設(shè)施、更衣室、衛(wèi)生間狀況-a.洗手設(shè)施完好b.消毒液濃度適當(dāng)c.空氣消毒、照明及沖水設(shè)施良好5、防止外部污染物-a. 垃圾、垃圾桶及周圍情況b.輔料、包裝材料貯存情況6、有毒化合物-a.操作程序正確b.正確存放有毒化合物7、職

11、員作業(yè)-a.健康狀況良好b.操作正確c.進(jìn)出車間著裝合理8、害 蟲-a.防蠅蟲紗窗完好b.排水防鼠網(wǎng)良好c.殺蟲燈良好 記錄： 審核：貯藏庫(kù)衛(wèi)生、消毒檢查記錄編號(hào)：JS/QS-S002-2-A/O-2005日期衛(wèi)生情況產(chǎn)品表面情況消毒情況堆放標(biāo)示檢查人復(fù)核人備注（注：合格（），不合格（）更衣室、廁所設(shè)施的衛(wèi)生與維護(hù)檢查記錄編號(hào)：JS/QS-S004-1-A/0-2005日期檢查時(shí)刻更衣室清潔廁所清潔設(shè)施運(yùn)行設(shè)施裝備洗衣房檢查時(shí)刻檢查人備注男女男女男女男女（注：合格（），不合格（），檢查內(nèi)容：1，地面，靴架的清潔；2，排水，地面的清潔，垃圾的清除； 3，各系統(tǒng)的正常運(yùn)行；4，肥皂，紙巾，衛(wèi)生紙的

12、供應(yīng)等） 審核：投料加工時(shí)期記錄表編號(hào)：JS/QS-Q018-1-002-A/0-2005 班次：日期投米量泡米時(shí)刻投鹽量鹽水濃度投水量水流量操作人備注 審核：有毒有害化學(xué)物品購(gòu)買記錄表編號(hào)：JS/QS-Q030-1-A/O-2005購(gòu)進(jìn)日期物品名稱數(shù)量生產(chǎn)廠家備注有毒有害化學(xué)物品領(lǐng)用記錄表編號(hào)：JS/QS-Q030-3-A/O-2005日期物品名稱數(shù)量領(lǐng)用部門領(lǐng)用人備注藥品 試劑臺(tái)帳編號(hào)：JS/QSQ0195002A/0-2005品名： 級(jí)不： 規(guī)格：日期入庫(kù)數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人結(jié)余備注糾正和預(yù)防措施建議書編號(hào)：發(fā)送單位收到單位發(fā)送日期事實(shí)描述：類型：口不合格 口潛在問(wèn)題緣故分析：改進(jìn)意見： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日是否需要實(shí)施糾正措施預(yù)防措施： 單位負(fù)責(zé)人： 年 月 日內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 編號(hào)：要 素文件編號(hào)條款號(hào)檢查內(nèi)容與方法記錄結(jié)果審核