袁州區(qū)社聯(lián)部門決算

1、文檔編碼 : CR6U1U10K1B1 HH3O6H10H3G2 ZN10V10T3L7C7袁州區(qū)社聯(lián) 2022 年度部門決算目 錄第一部分 區(qū)社聯(lián)部門概況 一、部門主要職責(zé) 二、部門基本情形 其次部分 2022 年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算 表 八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 九、國(guó)有資產(chǎn)占用情形表 第三部分 2022 年度部門決算情形說明 一、收入決算情形說明 二、支出決算情形說明 三、

2、財(cái)政撥款支出決算情形說明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情形說明 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算 情形說明 六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情形說明 七、政府選購支出情形說明 八、國(guó)有資產(chǎn)占用情形說明 九、預(yù)算績(jī)效情形說明 第四部分 名詞說明第一部分 區(qū)社聯(lián)部門概況一、部門主要職能區(qū)社聯(lián)是區(qū)委區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體組織,主要職責(zé)是開展學(xué)術(shù)爭(zhēng)論活動(dòng),發(fā)揮黨聯(lián)系社會(huì)科學(xué)工作者橋梁和紐帶作用； 負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)屬社科學(xué)術(shù)團(tuán)體的聯(lián)絡(luò)、和諧、指導(dǎo)工作；普及社會(huì)科學(xué)學(xué)問,開展詢問服務(wù),加強(qiáng)社會(huì)科學(xué)界與自然科學(xué)之間的聯(lián)系協(xié)作,親熱與兄弟縣市社聯(lián)聯(lián)系,促進(jìn)區(qū)內(nèi)外學(xué)術(shù)溝通；定期組織社科優(yōu)秀成果和先進(jìn)學(xué)會(huì)、先進(jìn)

3、工作者評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)； 制定和實(shí)施全區(qū)社科進(jìn)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)全區(qū)國(guó)家、省級(jí)、市級(jí)和區(qū)級(jí)社科課題的申報(bào)和治理；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作；二、部門基本情形納入本套部門決算匯編范疇的單位共 1 個(gè),包括社聯(lián)本級(jí)；本部門 2022 年年末編制人數(shù) 4 人,其中行政編制 0人,事業(yè)執(zhí)行公務(wù)員編制 4 人；年末實(shí)有人數(shù) 3 人,其中在職人員 3 人,離休人員 0 人,退休人員 4 人；年末同學(xué)人數(shù) 0 人；其次部分 2022 年度部門決算表（見附件）第三部分 2022 年度部門決算情形說明一、收入決算情形說明本部門 2022 年度收入總計(jì) 45.04 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較 2022 年增加

4、削減 0 萬元,增長(zhǎng) 下降 % ；本年收入合計(jì) 45.04 萬元, 較 2022 年削減 1.1 萬元,下降 2.4 % ,主要緣由是：人員到齡退休；本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 45.04 萬元,占 100 % ；事業(yè)收入 0 萬元,占 0 % ；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,占 0 % ；其他收入 0 萬元,占 0 % ；二、支出決算情形說明本部門 2022 年度支出總計(jì) 45.04 萬元,其中本年支出合計(jì) 45.04 萬元,較 2022 年削減 1.1 萬元,下降 2.4 % ,主要緣由是：人員到齡退休；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元,較2022 年增加（削減） 0 萬元,增長(zhǎng)（下降）0 % ；本

5、年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 45.04 萬元,占100 %；項(xiàng)目支出 0 萬元,占 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,占 0 %；其他支出（對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0 萬元,占 0 % ；三、財(cái)政撥款支出決算情形說明本部門 2022 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為34.34 萬 元 , 決 算 數(shù) 為 45.04 萬 元 , 完 成 年 初 預(yù) 算 的131.16 % ；其中：（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0 % ；（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成年初預(yù)算的 0 % ；（三）科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為 2

6、4.7 萬元,決算數(shù)為30.76 萬元,完成年初預(yù)算的 124.53%,主要緣由是人員經(jīng)費(fèi)增加；（四）社會(huì)保證和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 4.38 萬元,決算數(shù)為 8.72 萬元,完成年初預(yù)算的 199.09%,主要緣由是：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出大幅增長(zhǎng)；（五）醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出年初預(yù)算數(shù)為 2.78 萬元,決算數(shù)為 3.08 元,完成年初預(yù)算的 育服務(wù)和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助增加； 110.8%,主要緣由是：方案生（六）住房保證支出初預(yù)算數(shù)為 2.48 萬元,決算數(shù)為 2.48萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要緣由是：按預(yù)算數(shù)執(zhí)行；四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情形說明本部門 2022

7、 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出45.04 萬元,其中：（一）工資福利支出 40.11 萬元,較 2022 年增加 3.06 萬元,增長(zhǎng) 8.26 %,主要緣由是：工資增長(zhǎng)、補(bǔ)繳職業(yè)年金和統(tǒng)計(jì)口徑變化；（二）商品和服務(wù)支出 4.01 萬元,較 2022 年削減 1.66 萬元,下降 29.28 % ,主要緣由是：人員削減；（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.3 萬元,較 2022 年減少 3.12 萬元,下降 91.23% ,主要緣由是：統(tǒng)計(jì)口徑變化；（四）資本性支出 0.62 萬元,較 2022 年增加 0.62 萬元,增長(zhǎng) 100 % ,主要緣由是：新添置了電腦和打印機(jī)等辦公用品；五、一般公

8、共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情形說明本部門 2022 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“ 三公” 經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.4 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較 2022 年增加（削減） 0 萬元,增長(zhǎng)（下降） 0 % ,其中：（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2022 年增加 （減少） 0 萬元,增長(zhǎng)（下降） 0 % ；（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.4 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2022 年增加（減少） 0 萬元,增長(zhǎng)（下降）0 %；（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行愛護(hù)費(fèi)支出 0

9、 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2022年增加（削減） 0 萬元,增長(zhǎng)（下降）0 % ；公務(wù)用車運(yùn)行愛護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較 2022 年增加（削減） 0 萬元,增長(zhǎng)（下降） 0 % ；六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情形說明本部門 2022 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 4.63 萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法治理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一樣）,較年初預(yù)算數(shù)削減 1.04 萬元,降低 18.34 % ,主要緣由是：人員削減；七、政府選購支出情形說明本部

10、門 2022 年度政府選購支出總額 0.62 萬元,其中：政府選購貨物支出 0.62 萬元、政府選購工程支出 0 萬元、政府選購服務(wù)支出 0 萬元；授予中小企業(yè)合同金額 0.62萬元,占政府選購支出總額的 100 % ,其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府選購支出總額的 0 % ；（省級(jí)部門公開的政府選購金額的運(yùn)算口徑為：本部門納入 2022 年部門預(yù)算范疇的各項(xiàng)政府選購支出金額之和,并做好與 2022年度政府選購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“ 政府選購資金情形表” 有關(guān)數(shù)據(jù)的連接； ）八、國(guó)有資產(chǎn)占用情形說明截止 2022 年 12 月 31 日,本部門共有車輛 0 輛,其中,副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)

11、導(dǎo)用車 0 輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、機(jī)要通信用車 0 輛、應(yīng)急保證用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛、其他用車 0 輛；單位價(jià)值 50 萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）；九、預(yù)算績(jī)效情形說明（一）績(jī)效治理工作開展情形；依據(jù)預(yù)算績(jī)效治理要求,我部門組織對(duì)2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè),二級(jí)項(xiàng)目 0 個(gè),共涉及資金 0 萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 % ；組織對(duì) 2022 年度 0 個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 0 % ；本部

12、門無項(xiàng)目支出； 0 萬元,占政府性基金（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇 1 至 2 個(gè)項(xiàng)目）；本部門無項(xiàng)目支出,未開展績(jī)效評(píng)判；第四部分 名詞說明 一、收入科目（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金；（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及幫忙活動(dòng) 取 得的收入；（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔 助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入；（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng) 收 入等以外的各項(xiàng)收入；（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單 位 按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入；包括附屬的事業(yè)單位上繳 的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等；（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位 取 得的非財(cái)政補(bǔ)助收入；（七）用事業(yè)基金補(bǔ)償收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金 彌 補(bǔ) 2022 年收支差額的數(shù)額；（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列 2022 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；二、支出科目（一）行政運(yùn)行：反映行政單位（包括參公單位）的基本支 出；（二）一般行政治理事務(wù)：反映行政單位（包括參公單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；（三）機(jī)關(guān)服務(wù)：反映為行政單位（包括參公單位）供應(yīng)后勤服 務(wù)的各類后勤服務(wù)中心的支出；（四）預(yù)算改革業(yè)務(wù)：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出；（五）財(cái)政國(guó)庫業(yè)