倉(cāng)儲(chǔ)部管理制度匯編

1、PAGE 1PAGE 61重慶正大有限公司管理制度匯匯編（九）倉(cāng) 儲(chǔ) 部重慶正大有有限公司司二零零一年年四月前 言 重慶慶正大有有限公司司自19991年年成立至至今已近近10年年了。特特別是近近幾年來(lái)來(lái)，伴隨隨著公司司輝煌業(yè)業(yè)績(jī)的成成長(zhǎng)和發(fā)發(fā)展，公公司的各各項(xiàng)管理理日臻成成熟，管管理制度度也逐步步建立健健全起來(lái)來(lái)。公司司于19998年年曾對(duì)管管理制度度做了一一次整理理，形成成了一套套以各部部門為單單位匯總總而成的的管理制制度。這這套制度度的印發(fā)發(fā)使用對(duì)對(duì)于保證證公司正正常管理理運(yùn)作，起起到了一一定的規(guī)規(guī)范作用用。但由由于當(dāng)時(shí)時(shí)時(shí)間較較倉(cāng)促，人人力也欠欠缺，故故19998年的的制度匯匯編在標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)

2、和要要求方面面不夠系系統(tǒng)一致致，體例例和格式式也不夠夠規(guī)范統(tǒng)統(tǒng)一。同同時(shí)又由由于公司司近幾年年的發(fā)展展又形成成了一些些新的規(guī)規(guī)章制度度。為了了全面系系統(tǒng)的總總結(jié)公司司制度建建設(shè)成果果，進(jìn)一一步提高高管理水水準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范管理理行為，使使公司的的各項(xiàng)管管理工作作在正規(guī)規(guī)化、制制度化、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、科科學(xué)化等等方面再再上一個(gè)個(gè)新的臺(tái)臺(tái)階。根根據(jù)總經(jīng)經(jīng)理的指指示與要要求，我我們對(duì)公公司的管管理制度度在19998年年的基礎(chǔ)礎(chǔ)上又進(jìn)進(jìn)行了一一次匯總總、編輯輯與整理理。這次次匯總編編輯仍在在部門內(nèi)內(nèi)以組織織結(jié)構(gòu)、崗崗位職責(zé)責(zé)、作業(yè)業(yè)規(guī)范、工工作制度度、工作作標(biāo)準(zhǔn)、工工作方法法、表單單記錄、通通用制度度、文件件政策

3、、績(jī)績(jī)效考核核等進(jìn)行行分類匯匯編，其其中績(jī)效效考核單單列出來(lái)來(lái)另成一一冊(cè)。 由由于我們們水平有有限，此此次修訂訂匯編的的管理制制度，一一定仍然然存在不不足之處處，如在在執(zhí)行過(guò)過(guò)程中與與集團(tuán)的的規(guī)定或或公司新新的管理理制度或或規(guī)定不不一致時(shí)時(shí)，遵照照集團(tuán)或或公司新新的管理理制度或或規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。 重慶慶正大有有限公司司 總經(jīng)辦辦 二零零零一年四四月倉(cāng)儲(chǔ)部管理理制度目目錄一、組織結(jié)結(jié)構(gòu) 5二、崗位職職責(zé) 7 11、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部經(jīng)理理崗位職職責(zé)及要要求 8 22、倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)科科長(zhǎng)長(zhǎng)崗位職職責(zé)及要要求 9 33、原料料投料員員崗位職職責(zé)及要要求 10 44、原料料收貨員員崗位職職責(zé)及要要求 10 55、成品品收

4、、發(fā)發(fā)貨員崗崗位職責(zé)責(zé)及要求求 111 66、五金金庫(kù)管理理員崗位位職責(zé)及及要求 113三、作業(yè)規(guī)規(guī)范 144 11、成品品收貨作作業(yè)規(guī)范范 155 22、成品品發(fā)貨作作業(yè)規(guī)范范 155 33、原料料收貨作作業(yè)規(guī)范范 177 44、編織織袋管理理規(guī)范 119 55、露天天存貨作作業(yè)規(guī)范范 211 66、添加加劑及貴貴重原料料收貨作作業(yè)規(guī)范范 222 77、五金金庫(kù)作業(yè)業(yè)規(guī)范 224四、工作制制度 277 11、原料料收貨管管理制度度 288 22、成品品收貨管管理制度度 288 33、成品品發(fā)貨管管理制度度 299 44、成品品包裝物物管理制制度 30 55、投料料管理制制度 31 66、添加

5、加劑及貴貴重原料料管理制制度 32 77、原物物料調(diào)出出、退貨貨管理制制度 33 88、蓬布布管理制制度 34 99、圓筒筒倉(cāng)管理理制度 336 100、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)日常巡巡檢規(guī)定定 377 111、庫(kù)管管員交接接班制度度 377 122、南北北廠原物物料內(nèi)部部調(diào)撥管管理制度度 388 133、露天天存貨管管理制度度 399 144、民工工管理制制度 40表單記錄 448 11、成品品報(bào)告 449 22、待檢檢產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)存卡 550 33、過(guò)期期產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)存卡 5504、不合格格產(chǎn)品庫(kù)庫(kù)存卡 515、合格產(chǎn)產(chǎn)品庫(kù)存存卡 511 66、出庫(kù)庫(kù)單 527、內(nèi)部調(diào)調(diào)撥單 528、合格原原料庫(kù)存存單（過(guò)過(guò)期）

6、53 99、不合合格原料料庫(kù)存單單 555 100、合格格原料庫(kù)庫(kù)存單 556 111、成品品庫(kù)存期期限警報(bào)報(bào)表 57 122、成品品誤差日日?qǐng)?bào)表 558 133、成品品庫(kù)存日日?qǐng)?bào)表 559 一 組織織架構(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部組織織架構(gòu) 二 崗位位職責(zé)一 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部經(jīng)理理崗位職職責(zé)及要要求 在在總經(jīng)理理領(lǐng)導(dǎo)下下，負(fù)責(zé)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部部之全面面工作。其其主要職職責(zé)是： 11、組織織并帶領(lǐng)領(lǐng)倉(cāng)儲(chǔ)部部全體員員工負(fù)責(zé)責(zé)原料、物物料、包包裝物之之收貨、儲(chǔ)儲(chǔ)存、保保管及按按生產(chǎn)需需要投料料或退貨貨工作。 22、組織織并帶領(lǐng)領(lǐng)部屬成成品的收收貨、發(fā)發(fā)貨工作作。 33、擬定定本部門門工作目目標(biāo)計(jì)劃劃，全年年員工培培訓(xùn)計(jì)劃劃，根據(jù)據(jù)公

7、司要要求及實(shí)實(shí)際工作作中出現(xiàn)現(xiàn)的新情情況必要要時(shí)修改改完善各各崗位崗崗位職責(zé)責(zé)、作業(yè)業(yè)規(guī)范、管管理規(guī)章章制度、各各崗位績(jī)績(jī)效考核核辦法，并并據(jù)以實(shí)實(shí)施。 44、督導(dǎo)導(dǎo)部屬加加強(qiáng)對(duì)原原料、成成品的管管理，以以降低損損耗。 55、督導(dǎo)導(dǎo)部屬每每月定期期對(duì)原物物料、成成品盤點(diǎn)點(diǎn)工作，做做到帳物物相符，并并配合財(cái)財(cái)務(wù)每月月的盤點(diǎn)點(diǎn)工作。 66、經(jīng)常常性巡視視各個(gè)庫(kù)庫(kù)房，確確保庫(kù)存存原料成成品安全全，以及及庫(kù)房的的整潔。 77、對(duì)庫(kù)庫(kù)存原料料、成品品出現(xiàn)異異常及時(shí)時(shí)書面報(bào)報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理或相相關(guān)部門門，并提提出改進(jìn)進(jìn)措施。 88、根據(jù)據(jù)工作需需要及人人員情況況對(duì)本部部門各崗崗位主管管的任用用，向總總經(jīng)理提提

8、出使用用意見，定定期評(píng)估估各主管管工作表表現(xiàn)，并并隨時(shí)給給予必要要的指導(dǎo)導(dǎo)和幫助助。 99、負(fù)責(zé)責(zé)與相關(guān)關(guān)部門溝溝通、協(xié)協(xié)調(diào)。 100、審核核本部門門各類報(bào)報(bào)表。 11、組組織帶領(lǐng)領(lǐng)部屬不不斷學(xué)習(xí)習(xí)掌握原原料相關(guān)關(guān)知識(shí)和和保管要要求，以以及現(xiàn)代代化管理理手段（如如電腦的的使用）等等知識(shí)，不不斷全面面提高部部屬自身身素質(zhì)。 122、總經(jīng)經(jīng)理交辦辦臨時(shí)性性工作。二 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)科科長(zhǎng)長(zhǎng)崗位職職責(zé)及要要求 1、在在倉(cāng)儲(chǔ)部部經(jīng)理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)南南、北廠廠原料庫(kù)庫(kù)和成品品庫(kù)的管管理。 2、督督導(dǎo)部屬屬按公司司規(guī)定進(jìn)進(jìn)行原料料收貨、保保管、投投料工作作。 3、督督導(dǎo)部屬屬按公司司規(guī)定進(jìn)進(jìn)行成品品收貨、發(fā)發(fā)貨

9、工作作。 4、督督導(dǎo)部屬屬對(duì)原料料、成品品做到安安全保管管，盡量量降低損損耗。 5、督督導(dǎo)部屬屬對(duì)原料料、成品品庫(kù)房現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)管理理。即：合理組組織調(diào)度度民工、物物品，做做到工（用用）具擺擺放整齊齊有序，保保持環(huán)境境清潔衛(wèi)衛(wèi)生。 6、以以公司承承諾服務(wù)務(wù)之要求求為核心心內(nèi)容，督督導(dǎo)部屬屬做好對(duì)對(duì)客戶（供供應(yīng)商）的的服務(wù)工工作。 7、帶帶領(lǐng)部屬屬按公司司及倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部要求求，定期期對(duì)庫(kù)存存物品進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)、核查查帳目、填填制并審審核各類類報(bào)表。 8、負(fù)負(fù)責(zé)本科科辦公用用品，日日常物資資等的計(jì)計(jì)劃編制制工作，并并報(bào)主管管審批。 9、合合理安排排班次，負(fù)負(fù)責(zé)員工工考勤。 10、對(duì)對(duì)部屬實(shí)實(shí)施績(jī)效效考核，呈呈

10、請(qǐng)經(jīng)理理予以獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲。 11、發(fā)發(fā)揮團(tuán)隊(duì)隊(duì)精神，負(fù)負(fù)責(zé)本科科與其它它科及公公司各相相關(guān)部門門之間的的協(xié)調(diào)溝溝通工作作。 12、主主管交辦辦臨時(shí)性性工作。三 原料料投料員員崗位職職責(zé)及要要求 11、大宗宗原料按按中控室室電話通通知進(jìn)行行投料；小宗原原料和添添加劑按按中控室室訂單安安排發(fā)料料。 22、投料料前再次次與中控控室聯(lián)系系確認(rèn)投投料品種種及數(shù)量量，避免免投錯(cuò)料料、進(jìn)錯(cuò)錯(cuò)倉(cāng)。投投料時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)品質(zhì)質(zhì)異常立立即停止止投料并并報(bào)告主主管及或或品管部部。 33、在品品管部無(wú)無(wú)特殊要要求時(shí)，必必須遵循循“先進(jìn)先先出”原則進(jìn)進(jìn)行投料料。 44、每批批或每個(gè)個(gè)品種原原料投料料結(jié)束后后，立即即清掃投投料口，同同

11、時(shí)清掃掃場(chǎng)地，將將墊板、手手推車及及清掃工工具放置置指定位位置。清清理繩頭頭、廢料料，分別別存放，及及時(shí)歸位位。前一一種料投投完再投投另一品品種時(shí)必必須確認(rèn)認(rèn)輸送設(shè)設(shè)備中前前一種料料已送完完，并同同中控聯(lián)聯(lián)系確認(rèn)認(rèn)后方可可再投另另一品種種原料。投投料時(shí)督督導(dǎo)民工工將袋內(nèi)內(nèi)原料倒倒凈，并并抖三次次以減少少浪費(fèi)。 55、每次次投料結(jié)結(jié)束后，及及時(shí)在庫(kù)庫(kù)位卡上上填寫本本次投料料時(shí)間、數(shù)數(shù)量、投投料民工工及本人人姓名，同同時(shí)核查查庫(kù)位卡卡與實(shí)際際投料品品種及數(shù)數(shù)量是否否一致。 66、負(fù)責(zé)責(zé)運(yùn)輸設(shè)設(shè)備、工工具、墊墊板等的的保管工工作。 77、禁止止閑人進(jìn)進(jìn)入庫(kù)房房。保持持庫(kù)房?jī)?nèi)內(nèi)整潔、美美觀。注注意防火

12、火、防盜盜。 88、主管管交辦臨臨時(shí)性工工作。四 原料料收貨員員崗位職職責(zé)及要要求 11、根據(jù)據(jù)品管部部要求及及庫(kù)位規(guī)規(guī)劃方案案，確定定貨物存存放位置置。 22、下貨貨時(shí)準(zhǔn)確確清點(diǎn)件件數(shù)，根根據(jù)客戶戶別、品品種別、品品質(zhì)情況況，以及及麻袋、編編織袋包包裝物的的情況按按規(guī)定存存放。 33、指導(dǎo)導(dǎo)督促民民工碼位位要標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、整齊齊，以便便于清點(diǎn)點(diǎn)。 44、收貨貨完畢，檢檢查堆位位、復(fù)核核數(shù)量（件件數(shù)），并并督促民民工清掃掃落地原原料并裝裝袋歸位位。 55、庫(kù)外外原料收收貨完畢畢，必須須及時(shí)督督促民工工清掃散散漏料，并并用蓬布布蓋好。 66、點(diǎn)件件完畢，核核對(duì)無(wú)誤誤后，作作原始收收貨記錄錄，將有有關(guān)數(shù)

13、據(jù)據(jù)錄入電電腦，并并認(rèn)真填填寫原料料庫(kù)存卡卡。 77、負(fù)責(zé)責(zé)庫(kù)內(nèi)運(yùn)運(yùn)輸工具具、墊板板以及庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)有有關(guān)機(jī)器器設(shè)備的的維護(hù)和和保管工工作。 88、做好好庫(kù)房清清理、清清潔工作作。禁止止閑人進(jìn)進(jìn)入庫(kù)房房，保持持庫(kù)內(nèi)整整潔、美美觀。注注意防火火、防盜盜。 99、主管管交辦臨臨時(shí)性工工作。五 成品品收、發(fā)發(fā)貨員崗崗位職責(zé)責(zé)及要求求 11、收貨貨 11-1、根根據(jù)當(dāng)天天生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃安排排貨位。 11-2、堆堆碼做到到橫平豎豎直，且且件數(shù)準(zhǔn)準(zhǔn)確。 11-3、每每碼完一一個(gè)貨位位，收貨貨員要與與打包員員、當(dāng)班班民工組組長(zhǎng)三方方一起復(fù)復(fù)查件數(shù)數(shù)，無(wú)誤誤后填寫寫收貨記記錄，并并辦理交交接手續(xù)續(xù)。 11-4、掛掛庫(kù)

14、存卡卡，詳細(xì)細(xì)填寫卡卡上的內(nèi)內(nèi)容。 11-5、每每日生產(chǎn)產(chǎn)結(jié)束，交交收貨人人員對(duì)當(dāng)當(dāng)日所生生產(chǎn)的品品種、數(shù)數(shù)量再次次核對(duì)，確確認(rèn)無(wú)誤誤后，填填寫“成品收收貨日?qǐng)?bào)報(bào)表”，雙方方簽字認(rèn)認(rèn)可。并并按收貨貨品種、數(shù)數(shù)量、庫(kù)庫(kù)位等錄錄入銷售售系統(tǒng)。 22、發(fā)貨貨 22-1、除除品管部部特別要要求外，必必須遵循循“先進(jìn)先先出”原則。 22-2、發(fā)發(fā)貨時(shí)認(rèn)認(rèn)真檢查查“銷貨發(fā)發(fā)票”是否有有效，并并根據(jù)發(fā)發(fā)票所列列品種、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格，指指導(dǎo)民工工快速、準(zhǔn)準(zhǔn)確地裝裝車，堆堆碼要整整齊，禁禁止野蠻蠻裝車。編編號(hào)要清清晰。 22-3、裝裝車完畢畢，必須須再次核核對(duì)所裝裝品種及及件數(shù)與與“銷貨發(fā)發(fā)票”是否一一致。 2

15、2-4、認(rèn)認(rèn)真準(zhǔn)確確填寫“發(fā)貨記記錄卡”，每發(fā)發(fā)完一車車貨要及及時(shí)核對(duì)對(duì)帳物是是否一致致。并按按發(fā)票所所列品種種、數(shù)量量、及實(shí)實(shí)際出貨貨庫(kù)位、磅磅單號(hào)等等及時(shí)錄錄入電腦腦，核對(duì)對(duì)無(wú)誤后后予以確確認(rèn)。 22-5、對(duì)對(duì)客戶提提出的疑疑問(wèn)要耐耐心解答答，盡量量做到讓讓客戶滿滿意，對(duì)對(duì)本職權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)處理不不了的問(wèn)問(wèn)題要及及時(shí)報(bào)告告上一級(jí)級(jí)主管，或或相關(guān)部部門。 33、認(rèn)真真做好交交接班工工作。 44、做好好庫(kù)房?jī)?nèi)內(nèi)清潔工工作。手手推車、墊墊板擺放放整齊，保保持庫(kù)內(nèi)內(nèi)外整潔潔、美觀觀。 55、禁止止閑雜人人員出入入庫(kù)房。 66、下班班時(shí)，檢檢查安全全措施（如如門窗、照照明、消消防器材材）是否否完好。

16、77、主管管交辦臨臨時(shí)性工工作。六 五五金庫(kù)管管員崗位位職責(zé)及及要求 11、在倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)經(jīng)理和科科長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，負(fù)負(fù)責(zé)公司司五金配配件的計(jì)計(jì)劃、驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫(kù)、保保管、發(fā)發(fā)放工作作。 22、根據(jù)據(jù)各部門門實(shí)際需需要及庫(kù)庫(kù)存情況況，及時(shí)時(shí)提出請(qǐng)請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃劃。 33、每月月28-30日日按時(shí)盤盤庫(kù)，并并及時(shí)上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)。 三 作作業(yè)規(guī)范范一 成成品收貨貨作業(yè)規(guī)規(guī)范 11-1、庫(kù)庫(kù)位安排排：每天天生產(chǎn)的的飼料必必須按品品種、規(guī)規(guī)格等分分開堆放放。 11-2、堆堆碼：橫橫平豎直直，以一一塊叉車車板為一一個(gè)基本本單位，440kgg包裝66件層層，粒料料每個(gè)單單位不超超過(guò)900件，破破碎（粉粉）料不不超過(guò)77

17、5件；20kkg包裝裝10件件層，每每個(gè)基本本單位不不超過(guò)2200件件。并監(jiān)監(jiān)督碼包包民工必必須脫鞋鞋和使用用墊子。 11-3、用用不同顏顏色的庫(kù)庫(kù)存卡表表示成品品的不同同品質(zhì)：合格為為綠色、不不合格為為紅色、待待檢為乙乙黃色、過(guò)過(guò)期為桔桔黃色，庫(kù)庫(kù)存卡上上應(yīng)標(biāo)明明各貨位位成品的的品種、規(guī)規(guī)格、生生產(chǎn)日期期、庫(kù)位位、每層層件數(shù)、總總件數(shù)、總總噸數(shù)等等。 11-4、填填寫收貨貨記錄，（打打包員、收收貨員、民民工組長(zhǎng)長(zhǎng)同時(shí)簽簽字確認(rèn)認(rèn)）每日日夜班至至次日88:300以前填填寫當(dāng)天天成品驗(yàn)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告告單，打打包員、收收貨員雙雙方簽字字認(rèn)可。1-5、每每天收貨貨完畢，填填寫成品品驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告，并并與打包包

18、員核對(duì)對(duì)無(wú)誤后后，及時(shí)時(shí)將收貨貨品種、數(shù)數(shù)量、生生產(chǎn)批號(hào)號(hào)、庫(kù)位位等錄入入銷售系系統(tǒng)。報(bào)報(bào)告一式式三份：生產(chǎn)部部、財(cái)務(wù)務(wù)部、留留底存查查各一份份。二 成成品發(fā)貨貨作業(yè)規(guī)規(guī)范 11、首先先確認(rèn)提提貨發(fā)票票，三章章（發(fā)票票專用章章、付款款方式章章、制單單人）是是否齊全全，再核核對(duì)品種種、規(guī)格格、件數(shù)數(shù)無(wú)誤后后方可發(fā)發(fā)貨；若若有誤主主動(dòng)聯(lián)系系并返回回銷售內(nèi)內(nèi)勤開票票處。 22、檢查查提貨車車輛是否否干凈、干干燥和帶帶有蓬布布。若有有污染物物或車箱箱內(nèi)潮濕濕等，需需清掃干干凈并墊墊上廢編編織袋；如提貨貨司機(jī)未未帶蓬布布，則請(qǐng)請(qǐng)?zhí)嶝浫巳藴?zhǔn)備蓬蓬布（可可到出納納室交納納押金借借用）。根據(jù)據(jù)提貨單單上品種種

19、、數(shù)量量下庫(kù)存存卡（卡卡上注明明提貨日日期、數(shù)數(shù)量、發(fā)發(fā)票號(hào)、發(fā)發(fā)貨員）。同同時(shí)在發(fā)發(fā)票上注注明所發(fā)發(fā)品種的的庫(kù)位、數(shù)數(shù)量。 33、安排排民工裝裝車（手手推車220kgg：100件車車、400kg：7件車），同同時(shí)請(qǐng)客客戶清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量。發(fā)發(fā)貨時(shí)必必須一個(gè)個(gè)品種發(fā)發(fā)完后再再發(fā)另一一個(gè)品種種。裝車車時(shí)嚴(yán)格格按照裝裝車管理理制度操操作，嚴(yán)嚴(yán)禁野蠻蠻裝車，碼碼包民工工必須脫脫鞋和使使用墊子子。蓋編編號(hào)必須須準(zhǔn)確、清清晰、統(tǒng)統(tǒng)一位置置。 44、電腦腦開立出出庫(kù)單（或或調(diào)撥單單） 44-1、進(jìn)進(jìn)入銷售售系統(tǒng)，調(diào)調(diào)出成品品出庫(kù)單單，在成成品出庫(kù)庫(kù)單上輸輸入發(fā)票票號(hào)（調(diào)調(diào)撥單號(hào)號(hào)）和地地磅單號(hào)號(hào)。 44-2、屏

20、屏幕顯示示此張發(fā)發(fā)票所發(fā)發(fā)的品種種、庫(kù)位位、數(shù)量量，核對(duì)對(duì)電腦下下帳與實(shí)實(shí)際是否否相符。并并按實(shí)際際出貨庫(kù)庫(kù)位、數(shù)數(shù)量予以以確認(rèn)。 55、貨發(fā)發(fā)完后，雙雙方簽字字認(rèn)可，發(fā)發(fā)票聯(lián)交交客戶。財(cái)財(cái)務(wù)聯(lián)由由客戶隨隨車交給給地磅員員。 66、過(guò)磅磅時(shí)誤差差若超過(guò)過(guò)允許范范圍應(yīng)立立即組織織民工翻翻包，并并重新過(guò)過(guò)磅，雙雙方確認(rèn)認(rèn)無(wú)誤后后車輛方方可放行行。 77、盤點(diǎn)點(diǎn) 77-1、每每車貨的的每個(gè)品品種發(fā)完完之后，須須立即進(jìn)進(jìn)行庫(kù)存存帳物核核對(duì)。 77-2、每每日夜班班必須對(duì)對(duì)所有成成品進(jìn)行行盤點(diǎn)（以以便為次次日生產(chǎn)產(chǎn)提供依依據(jù)），填填寫庫(kù)存存日?qǐng)?bào)表表（注明明生產(chǎn)日日期）一一式二份份：中控控員及生生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)

21、理各份。并并與電腦腦庫(kù)存進(jìn)進(jìn)行核對(duì)對(duì)。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)差異及及時(shí)處理理并報(bào)告告主管。 77-3、每每日盤點(diǎn)點(diǎn)時(shí)，將將庫(kù)存超超期或回回制料做做好記錄錄，并在在銷售系系統(tǒng)自定定義報(bào)表表中打印印庫(kù)存存期限警警報(bào)表送送銷售內(nèi)內(nèi)勤、生生產(chǎn)部各各份。 88、報(bào)表表統(tǒng)計(jì) 88-1、各各部門所所需表單單 88-1-1、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部：庫(kù)存日日?qǐng)?bào)表、成成品庫(kù)存存期限警警報(bào)表、產(chǎn)產(chǎn)量報(bào)表表、成品品出廠日日統(tǒng)計(jì)表表、發(fā)票票倉(cāng)庫(kù)聯(lián)聯(lián)。 88-1-2、生生產(chǎn)部：庫(kù)存日日?qǐng)?bào)表二二份、成成品庫(kù)存存期限警警報(bào)表二二份。 88-1-3、銷銷售內(nèi)勤勤：庫(kù)存存日?qǐng)?bào)表表、成品品庫(kù)存期期限警報(bào)報(bào)表各一一份。三 原原料收貨貨作業(yè)規(guī)規(guī)范 1、貨貨位準(zhǔn)備備

22、 1-11、原料料車進(jìn)入入抽樣區(qū)區(qū)后，品品管部進(jìn)進(jìn)行300%抽樣樣，駕駛駛員（供供應(yīng)商）憑憑抽樣合合格單到到采購(gòu)部部開立收收貨報(bào)告告單號(hào)，供供應(yīng)商車車輛憑此此單號(hào)方方可開至至地磅上上并過(guò)磅磅。（若若抽樣不不合格，則則予以退退貨） 1-22、收貨貨員根據(jù)據(jù)來(lái)貨品品種、數(shù)數(shù)量及品品質(zhì)確定定卸貨庫(kù)庫(kù)房及貨貨位或筒筒倉(cāng)（玉玉米）。 1-22-1、豆豆粕、菜菜枯、小小麥等需需要粉碎碎的原料料，應(yīng)存存放于粉粉碎線庫(kù)庫(kù)房。 1-22-2、魚魚粉、玉玉米蛋白白、麥麩麩、磷鈣鈣、石粉粉、食鹽鹽類原料料，則存存放于粉粉料線附附近，添添加劑類類存放在在小料房房?jī)?nèi)。 1-22-3、若若庫(kù)房?jī)?nèi)內(nèi)庫(kù)位已已滿，經(jīng)經(jīng)請(qǐng)示主主

23、管同意意后可存存放于露露天貨場(chǎng)場(chǎng)。 2、收收貨 2-11、收貨貨員接到到收貨報(bào)報(bào)告單及及抽樣合合格單后后，請(qǐng)承承運(yùn)駕駛駛員將車車開到指指定位置置。 2-22、收貨貨員安排排民工，擺擺放墊板板。以三三塊或四四塊墊板板為一個(gè)個(gè) 貨位位。 2-33、粉狀狀原料或或地面潮潮濕時(shí)，必必須將停停車處鋪鋪上面積積能確保保散落料料不外撒撒的彩條條蓬布。地地漏、 溝槽處處亦應(yīng)蓋蓋上麻袋袋或彩條條布，以以便散落落料的回回收和利利用。 3、點(diǎn)點(diǎn)件 3-11、下貨貨時(shí)，收收貨員必必須在場(chǎng)場(chǎng)清點(diǎn)件件數(shù)，一一般按以以下三種種方法清清點(diǎn)： 3-11-1、以以發(fā)貨簽簽為準(zhǔn)。每每下一件件，取貨貨簽一支支，請(qǐng)送送貨人或或駕駛員員

24、同時(shí)計(jì)計(jì)件。 3-11-2、貨貨物下完完后，再再與送貨貨人或駕駕駛員在在貨堆上上進(jìn)行清清點(diǎn)。（堆堆碼時(shí)每每層件數(shù)數(shù)必須一一致） 3-11-3、若若玉米下下坑，以以清理空空包裝袋袋數(shù)量為為收貨數(shù)數(shù)（下貨貨中注意意確認(rèn)車車上沒有有未裝玉玉米的空空袋。每每車貨下下完后空空的包裝裝袋單獨(dú)獨(dú)存放一一個(gè)地方方，以免免與其它它車輛包包裝袋混混在一起起）準(zhǔn)確確無(wú)誤后后，收貨貨人與送送貨人在在運(yùn)單上上簽字認(rèn)認(rèn)可。 4、堆堆碼 4-11、原料料堆碼前前，必須須放置墊墊板，墊墊板按以以下標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)擺放。 4-11-1、庫(kù)庫(kù)內(nèi)以三三塊或四四塊為一一個(gè)貨位位，按已已畫定的的紅線擺擺放整齊齊。 4-11-2、若若存放于于露天

25、，則則根據(jù)場(chǎng)場(chǎng)地的實(shí)實(shí)際情況況擺放墊墊板。每每個(gè)堆位位最多不不超過(guò)1120噸噸，以利利通風(fēng)。 4-22、根據(jù)據(jù)不同的的包裝及及品種按按以下標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)堆碼碼 標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)麻袋： 200個(gè)層層（711kg以以上包包） 編 織 袋袋： 222個(gè)層（440kgg以上包） 紙 袋： 10個(gè)個(gè)塊叉叉車板（220kgg包或或 255kg包） 5、原原始登記記及電腦腦錄入工工作 5-11、收貨貨時(shí)，件件數(shù)清點(diǎn)點(diǎn)完畢，必必須在記記錄本上上做好記記錄。內(nèi)內(nèi)容包括括品種、車車牌號(hào)、貨貨位、供供貨單位位、件數(shù)數(shù)、重量量。 5-2、根根據(jù)記錄錄及時(shí)將將每車原原料之對(duì)對(duì)應(yīng)件數(shù)數(shù)、庫(kù)位位、收貨貨員、包包裝物種種類等錄錄入電腦腦采購(gòu)系

26、系統(tǒng)，然然后將收收貨報(bào)告告單交與與駕駛員員過(guò)磅。 5-3、收收貨結(jié)束束時(shí)，必必須在原原料每個(gè)個(gè)貨位掛掛上庫(kù)存存卡，以以便查庫(kù)庫(kù)及使用用。庫(kù)位位卡填寫寫內(nèi)容包包括：品品種、每每層件數(shù)數(shù)、每垛垛件數(shù)、均均重/包包、總重重量、供供貨單位位、庫(kù)位位、收貨貨人、堆堆碼民工工組長(zhǎng)。 6、收收貨結(jié)束束后，必必須立即即清掃現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)，并并將手推推車、墊墊板擺放放整齊，做做到庫(kù)房房及周邊邊環(huán)境整整潔、美美觀。四 編編織袋管管理規(guī)范范 11、編織織袋入庫(kù)庫(kù) 11-1、編編織袋進(jìn)進(jìn)廠后，認(rèn)認(rèn)真清點(diǎn)點(diǎn)數(shù)量（件件數(shù)、每每件條數(shù)數(shù)），按按品種分分類堆放放。 11-2、及及時(shí)（二二天以內(nèi)內(nèi)）與采采購(gòu)部聯(lián)聯(lián)系，與與供貨單單位傳真

27、真核對(duì)其其數(shù)量是是否準(zhǔn)確確。 11-3、將將準(zhǔn)確數(shù)數(shù)量、品品種登記記在地磅磅單上，同同時(shí)按供供貨單位位及品種種規(guī)格及及時(shí)登記記分類臺(tái)臺(tái)帳。 11-4、庫(kù)庫(kù)管員在在編織袋袋到達(dá)時(shí)時(shí)抽取樣樣品袋，寫寫好供貨貨單位、日日期，以以備驗(yàn)收收質(zhì)量之之用。 11-5、三三天內(nèi)與與品管聯(lián)聯(lián)系，根根據(jù)收貨貨標(biāo)準(zhǔn)與與品管一一道對(duì)包包裝袋進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量驗(yàn)收合合格后及及時(shí)入庫(kù)庫(kù)，并開開具入庫(kù)庫(kù)單，將將驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告附于于入庫(kù)單單后，采采購(gòu)部據(jù)據(jù)此開立立收貨報(bào)報(bào)告單。 11-6、若若質(zhì)量驗(yàn)驗(yàn)收有問(wèn)問(wèn)題，應(yīng)應(yīng)以聯(lián)絡(luò)絡(luò)單形式式送采購(gòu)購(gòu)部與供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系等待待復(fù)查，但但必須做做好數(shù)量量登記，并并保存好好過(guò)磅單單。 11-7、兄兄弟

28、公司司代收袋袋采取以以上同樣樣方式入入庫(kù)，但但不開入入庫(kù)單，以以聯(lián)絡(luò)單單形式送送采購(gòu)部部，并做做好登記記。 22、日常常管理規(guī)規(guī)范 22-1、入入庫(kù)編織織袋，按按規(guī)定庫(kù)庫(kù)位進(jìn)行行堆放。 22-2、每每月盤存存，核對(duì)對(duì)帳物是是否一致致，若有有差異應(yīng)應(yīng)及時(shí)查查明原因因。 22-3、每每周四填填報(bào)庫(kù)存存期限報(bào)報(bào)表送倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部、采采購(gòu)部，并并抄送總總經(jīng)辦。 22-4、堆堆碼應(yīng)盡盡量整齊齊，零散散袋應(yīng)按按品種規(guī)規(guī)格分別別折迭。 33、損耗耗 33-1、發(fā)發(fā)現(xiàn)鼠咬咬袋或花花袋，在在“編織袋袋月報(bào)表表”上注明明。 33-2、老老化變質(zhì)質(zhì)的編織織袋做好好記錄。 33-3、民民工人為為損壞的的編織袋袋，應(yīng)在在其工

29、資資中扣除除。 33-4、月月底將損損耗情況況統(tǒng)計(jì)在在“報(bào)損分分析表”上。 44、編織織袋的領(lǐng)領(lǐng)用 44-1、生生產(chǎn)領(lǐng)用用成品包包裝袋，由由打包員員和包裝裝物保管管員當(dāng)面面點(diǎn)清品品種、數(shù)數(shù)量，雙雙方在領(lǐng)領(lǐng)用單上上簽字。 44-2、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部?jī)?nèi)內(nèi)部和其其他部門門領(lǐng)作他他用須有有部門主主管審批批簽字。非非生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用編織織袋只能能使用過(guò)過(guò)期廢、舊舊、花袋袋，不允允許領(lǐng)用用好編織織袋。 44-3、編編織袋出出庫(kù)應(yīng)本本著先發(fā)發(fā)零散袋袋再發(fā)整整包袋。 44-4、領(lǐng)領(lǐng)用數(shù)量量必須及及時(shí)錄入入電腦，辦辦理出庫(kù)庫(kù)手續(xù)。 55、月底底盤存 55-1、盤盤庫(kù)前 55-1-1、將將編織袋袋堆放整整齊，明明確標(biāo)示示編織袋

30、袋庫(kù)存品品名和位位置。 55-1-2、對(duì)對(duì)所有編編織袋進(jìn)進(jìn)行自我我初盤，為為財(cái)務(wù)盤盤點(diǎn)提供供方便。 55-2、盤盤庫(kù)時(shí) 55-2-1、與與財(cái)務(wù)人人員認(rèn)真真盤點(diǎn)，并并做好記記錄。 55-2-2、區(qū)區(qū)別新舊舊編織袋袋，向財(cái)財(cái)務(wù)人員員說(shuō)明。 55-3、盤盤庫(kù)后 55-3-1、做做月報(bào)表表交財(cái)務(wù)務(wù)，以備備審核。 55-3-2、將將日?qǐng)?bào)表表與月底底“成品動(dòng)動(dòng)態(tài)日?qǐng)?bào)報(bào)表”相核查查，差異異情況一一并統(tǒng)計(jì)計(jì)在“報(bào)損分分析表”上。 五 露露天存貨貨作業(yè)規(guī)規(guī)范 11、原則則上露天天貨場(chǎng)只只限于存存放玉米米。（或或部分不不合格、待待處理原原料）麻麻袋、豆豆粕，菜菜枯量大大而庫(kù)位位不夠時(shí)時(shí)亦可存存放。貴貴重及易易吸潮

31、原原料如魚魚粉、添添加劑等等嚴(yán)禁存存放于露露天。 22、收貨貨、堆碼碼： 22-1、露露天原料料必須放放兩層墊墊板，并并在墊板板上鋪一一層舊麻麻袋（或或廢編織織袋）。 22-2、當(dāng)當(dāng)堆碼至至10層層時(shí)， 每層減減少6個(gè)個(gè)，至115層高高且呈“寶塔形形”，以避避免頂部部積水。 22-3、收收貨完畢畢，必須須及時(shí)清清掃散落落在地上上的原料料，不允允許將散散落玉米米（或其其它原料料）掃進(jìn)進(jìn)墊板底底下。同同時(shí)掛上上庫(kù)存卡卡，標(biāo)明明品種、供供貨單位位、件數(shù)數(shù)、質(zhì)量量狀況等等，并及及時(shí)蓋好好蓬布。其其蓬布下下邊緣與與地面應(yīng)應(yīng)保持00.1米米左右的的距離，以以防止落落地后因因潮濕而而損壞蓬蓬布。 33、貨物

32、物管理： 33-1、每每日檢查查露天貨貨場(chǎng)原料料蓬布是是否蓋好好，有無(wú)無(wú)漏雨，有有無(wú)被鼠鼠咬破。每每逢下雨雨之后應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將蓬布上上的積水水清掃干干凈。 33-2、根根據(jù)天氣氣情況定定期將蓬蓬布掀起起，以利利通風(fēng)、散散熱及晾晾曬。 33-3、每每日檢查查露天貨貨物的品品質(zhì)。如如有異常常， 立立即報(bào)告告主管和和品管部部，以便便采取措措施。 六 添添加劑及及貴重原原料收貨貨作業(yè)規(guī)規(guī)范 11、準(zhǔn)備備貨位 11-1、添添加劑主主要用紙紙袋包裝裝， 每每包200kg或或30kkg。 主要指指5511V、 5511M、 5522、 5553、5554、5510、5511、5513、5544、5541、11

33、51、3324、3321、3322、FFVP005、FFMP005、VVPVSS。 另另有賴氨氨酸、蛋蛋氨酸等等貴重原原料。 11-2、根根據(jù)來(lái)貨貨品種擺擺放墊板板， 墊墊板以一一塊（11.51.88m）為為一貨位位。 22、收貨貨 22-1、下下貨前，先先對(duì)品種種進(jìn)行分分類，不不能混放放。 22-2、下下貨時(shí)，必必須輕拿拿輕放，以以免破包包、漏料料。若發(fā)發(fā)現(xiàn)破袋袋、漏料料必須立立即用空空袋裝好好，放于于同一品品種處。 22-3、嚴(yán)嚴(yán)禁重壓壓添加劑劑及貴重重原料，嚴(yán)嚴(yán)禁在貨貨物上用用腳踩。 33、核對(duì)對(duì)件數(shù) 33-1、所所有貨物物下完后后，立即即清點(diǎn)各各品種的的總件數(shù)數(shù)。 33-2、將將清點(diǎn)數(shù)

34、數(shù)量與送送貨數(shù)量量進(jìn)行核核對(duì)。 33-3、若若實(shí)收數(shù)數(shù)量與發(fā)發(fā)貨數(shù)量量相符，說(shuō)說(shuō)明分類類，堆碼碼正確。若若不相符符，則要要對(duì)差異異的品種種進(jìn)行翻翻包，重重新分類類、整理理。 33-4、每每堆掛上上庫(kù)存卡卡，卡上上注明供供貨單位位、規(guī)格格、品種種、到貨貨日期、生生產(chǎn)日期期、收貨貨人、堆堆碼民工工組長(zhǎng)。 33-5、收收貨完畢畢，必須須立即清清掃場(chǎng)地地，以免免各種添添加劑粉粉塵粘在在地上，造造成損耗耗，同時(shí)時(shí)影響庫(kù)庫(kù)房衛(wèi)生生。 33-6、及及時(shí)將實(shí)實(shí)收品種種、數(shù)量量用聯(lián)絡(luò)絡(luò)單傳給給采購(gòu)部部，辦理理入庫(kù)手手續(xù)。 44、責(zé)任任及交接接 44-1、每每班僅限限1人有有添加劑劑庫(kù)房鑰鑰匙。 44-2、每每班

35、人員員上下班班必須對(duì)對(duì)添加劑劑進(jìn)行逐逐件清點(diǎn)點(diǎn)，然后后雙方簽簽字認(rèn)可可。 55、領(lǐng)用用 55-1、必必須以生生產(chǎn)部主主管（中中控）簽簽發(fā)之領(lǐng)領(lǐng)用單，逐逐批次領(lǐng)領(lǐng)用，不不允許一一班將所所有添加加劑一次次全部領(lǐng)領(lǐng)完堆放放在小料料處。 55-2、每每批領(lǐng)用用時(shí)，當(dāng)當(dāng)班庫(kù)管管員必須須陪同領(lǐng)領(lǐng)用添加加劑之民民工同時(shí)時(shí)在添加加劑庫(kù)房房里，不不允許庫(kù)庫(kù)管員離離開添加加劑庫(kù)房房去作其其他事而而只留小小料員及及民工在在添加劑劑庫(kù)房?jī)?nèi)內(nèi)。 55-3、如如因各種種原因，當(dāng)當(dāng)日添加加劑未用用完時(shí)，必必須收回回未用完完之添加加劑暫存存于添加加劑庫(kù)房房。七 五五金庫(kù)作作業(yè)規(guī)范范 11、為加加強(qiáng)庫(kù)房房五金器器材管理理，控制

36、制物資外外流，準(zhǔn)準(zhǔn)確地按按生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃 組組織供給給機(jī)電設(shè)設(shè)備器材材，合理理領(lǐng)用各各類五金金材料物物資，滿滿足生產(chǎn)產(chǎn)車間機(jī)機(jī)電設(shè)備備維修和和生產(chǎn)的的需要，確確保生產(chǎn)產(chǎn)的順利利進(jìn)行，依依據(jù)公司司實(shí)際情情況，特特制定本本作業(yè)規(guī)規(guī)范。2、材料采采購(gòu) 22-1、根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)需要，以以保證庫(kù)庫(kù)存的最最低儲(chǔ)備備量為原原則。材材料的采采購(gòu)由生生產(chǎn)部按按生產(chǎn)計(jì)計(jì)劃填報(bào)報(bào)月材料料需求計(jì)計(jì)劃表。注注明所需需物資品品名、質(zhì)質(zhì)量、數(shù)數(shù)量、時(shí)時(shí)間、用用途和價(jià)價(jià)格，交交倉(cāng)儲(chǔ)部部五金庫(kù)庫(kù)庫(kù)管員員。 22-2、五五金庫(kù)庫(kù)庫(kù)管員會(huì)會(huì)同行政政部采購(gòu)購(gòu)員，依依據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)部提出出的月材材料需求求計(jì)劃和和實(shí)際庫(kù)庫(kù)存情況況，制定定采購(gòu)計(jì)計(jì)劃

37、表，送送生產(chǎn)部部經(jīng)理審審核，倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)經(jīng)理簽字字后報(bào)總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，由由行政部部采購(gòu)員員負(fù)責(zé)采采購(gòu)。 33、材料料入庫(kù) 33-1、入入庫(kù)前必必須檢查查所購(gòu)物物資材料料的數(shù)量量質(zhì)量是是否與計(jì)計(jì)劃相符符，務(wù)必必準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤。 33-2、認(rèn)認(rèn)真檢查查驗(yàn)收所所購(gòu)物資資型號(hào)規(guī)規(guī)格是否否合符計(jì)計(jì)劃要求求。 33-3、認(rèn)認(rèn)真填寫寫驗(yàn)收入入庫(kù)單據(jù)據(jù)，每月月按時(shí)向向財(cái)務(wù)部部報(bào)送五五金庫(kù)存存材料的的數(shù)量和和價(jià)格報(bào)報(bào)表。 33-4、做做到系列列儲(chǔ)存，科科學(xué)管理理，物資資四定位位，帳、卡卡、物、資資金相符符。無(wú)丟丟失損壞壞，不混混排混放放，保質(zhì)質(zhì)量，保保安全。 33-5、做做到帳目目清楚，單單據(jù)齊全全，帳物物一致。 4

38、4、物資資管理 44-1、物物資驗(yàn)收收堆放整整齊，填填準(zhǔn)、填填好五金金材料和和物資的的型號(hào)價(jià)價(jià)格。入入庫(kù)、出出庫(kù)做到到準(zhǔn)確無(wú)無(wú)誤。 44-2、保保持庫(kù)房房的整潔潔衛(wèi)生，搞搞好庫(kù)房房安全，消消除火災(zāi)災(zāi)隱患，嚴(yán)嚴(yán)禁煙火火，確保保消防安安全。 44-3、保保證生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備維維修的零零配件需需要。 55、物資資領(lǐng)用 55-1、由由領(lǐng)料人人員認(rèn)真真填寫出出庫(kù)所需需物資型型號(hào)規(guī)格格的領(lǐng)料料單據(jù)一一式兩份份。 55-2、各各部門或或生產(chǎn)急急需物資資必須報(bào)報(bào)部門主主管簽字字批準(zhǔn)，方方可領(lǐng)用用。 55-3、領(lǐng)領(lǐng)用五金金材料和和各類物物資時(shí)必必須寫明明用途和和價(jià)格，以以便發(fā)放放和成本本計(jì)算。 55-4、對(duì)對(duì)生產(chǎn)和和

39、設(shè)備維維修急需需的物資資，在部部門主管管不在時(shí)時(shí)，為保保障生產(chǎn)產(chǎn)的順利利進(jìn)行，可可先領(lǐng)用用，事后后必須由由部門主主管補(bǔ)簽簽領(lǐng)用手手續(xù)。 66、物資資盤存 66-1、每每月按時(shí)時(shí)盤存、清清點(diǎn)庫(kù)房房各類物物資。 66-2、做做好物資資盤點(diǎn)工工作。 66-3、每每月255日前將將每月盤盤存的庫(kù)庫(kù)房物資資的各種種數(shù)據(jù)上上報(bào)財(cái)務(wù)務(wù)部。四 工工作制度度一 原原料收貨貨管理制制度 11、根據(jù)據(jù)采購(gòu)部部“原料預(yù)預(yù)計(jì)到貨貨通知單單”通知的的將到公公司原料料品種、數(shù)數(shù)量，做做好接收收準(zhǔn)備工工作。 22、原料料到廠，收收貨員根根據(jù)品管管部300抽樣樣檢驗(yàn)合合格通知知單安排排庫(kù)位。 33、下貨貨前，收收貨員要要仔細(xì)檢

40、檢查送貨貨單、抽抽樣單、核核對(duì)品種種、清點(diǎn)點(diǎn)件數(shù)。經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后，在在品管監(jiān)監(jiān)督下指指導(dǎo)民工工下貨。合合格玉米米直接卸卸入圓筒筒倉(cāng)。 44、原料料堆碼應(yīng)應(yīng)整齊、平平坦，每每層件數(shù)數(shù)要一致致，同一一供應(yīng)商商、同一一品種來(lái)來(lái)料應(yīng)盡盡量堆放放在一起起，以利利管理、使使用及盤盤點(diǎn)。 55、下貨貨完畢，收收貨員應(yīng)應(yīng)再次核核對(duì)件數(shù)數(shù)，無(wú)誤誤后方可可在運(yùn)單單上簽字字確認(rèn)，并并將庫(kù)位位、件數(shù)數(shù)等有關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)錄錄入采購(gòu)購(gòu)系統(tǒng)。并并立即作作好“原料收收貨記錄錄”，同時(shí)時(shí)填寫“原料庫(kù)庫(kù)存卡”標(biāo)明到到貨日期期、供應(yīng)應(yīng)商、品品種、數(shù)數(shù)量、件件數(shù)、庫(kù)庫(kù)位、重重量等，掛掛于貨位位最前端端明顯處處。 66、收貨貨完畢，立立即

41、清掃掃場(chǎng)地，保保持庫(kù)房房整潔、美美觀。 二 成成品收貨貨管理制制度 11、根據(jù)據(jù)生產(chǎn)部部打包員員的生產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃，安安排貨位位。 22、同批批產(chǎn)品應(yīng)應(yīng)盡量堆堆放在同同一位置置。堆碼碼時(shí)，每每個(gè)貨位位的總件件數(shù)以及及每層件件數(shù)都應(yīng)應(yīng)一致，以以利發(fā)貨貨及盤點(diǎn)點(diǎn)。碼包包民工不不準(zhǔn)穿鞋鞋，并用用墊子墊墊上以防防止粒料料被踩碎碎。 33、每一一個(gè)貨位位堆碼完完畢，收收貨員、打打包員及及民工組組長(zhǎng)一起起清點(diǎn)數(shù)數(shù)量，辦辦理收、交交貨手續(xù)續(xù)。并于于貨位最最前端明明顯處掛掛貨位卡卡，標(biāo)明明品種、件件數(shù)、庫(kù)庫(kù)位、重重量、生生產(chǎn)日期期，并作作好“收貨記記錄”，及時(shí)時(shí)將當(dāng)班班生產(chǎn)之之品種、數(shù)數(shù)量、庫(kù)庫(kù)位等錄錄入銷售售系統(tǒng)

42、。 44、未經(jīng)經(jīng)收貨之之成品，不不能發(fā)出出。 55、每日日生產(chǎn)結(jié)結(jié)束，庫(kù)庫(kù)房收貨貨員應(yīng)與與打包員員一起核核對(duì)當(dāng)日日生產(chǎn)品品種及各各品種數(shù)數(shù)量，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)無(wú)無(wú)誤后，填填報(bào)“成品收收貨日?qǐng)?bào)報(bào)表”，雙方方簽字認(rèn)認(rèn)可并送送相關(guān)部部門。 66、收貨貨完畢，應(yīng)應(yīng)立即做做好庫(kù)內(nèi)內(nèi)清掃工工作，以以保持庫(kù)庫(kù)房整潔潔、美觀觀。 三 成成品發(fā)貨貨管理制制度 11、發(fā)貨貨員接到到銷售部部所開有有效 “銷貨發(fā)發(fā)票”后， 按“銷貨發(fā)發(fā)票”所列品品種、數(shù)數(shù)量指定定發(fā)貨貨貨位，組組織民工工準(zhǔn)備發(fā)發(fā)貨。車車上碼包包民工不不準(zhǔn)穿鞋鞋，并用用墊子墊墊上，不不得直接接踩于料料上。 22、請(qǐng)?zhí)崽嶝涇囕v輛停放到到出貨口口，向民民工講清清搬

43、運(yùn)貨貨位、 數(shù)量、車車數(shù)（手手推車）。隨隨時(shí)抽查查民工發(fā)發(fā)貨是否否與庫(kù)管管員交待待一致。同同時(shí)上車車時(shí)發(fā)貨貨員應(yīng)逐逐車清點(diǎn)點(diǎn)件數(shù)、記記錄車數(shù)數(shù)、核查查品種，以以確保上上貨準(zhǔn)確確性。 33、發(fā)貨貨時(shí)，若若無(wú)特別別指示，必必須遵循循“先進(jìn)先先出”原則。 44、貨裝裝完后，發(fā)發(fā)貨員及及客戶均均應(yīng)在“銷貨發(fā)發(fā)票”上簽字字確認(rèn)，作作好“發(fā)貨記記錄”。并在在銷售系系統(tǒng)中及及時(shí)錄入入實(shí)際所所發(fā)品種種、件數(shù)數(shù)、庫(kù)位位。 55、客戶戶攜經(jīng)發(fā)發(fā)貨員簽簽名的“銷貨發(fā)發(fā)票”將車開開至地磅磅過(guò)磅。若若過(guò)磅重重量超出出允許誤誤差范圍圍，則進(jìn)進(jìn)行翻包包、點(diǎn)數(shù)數(shù)，同時(shí)時(shí)復(fù)核庫(kù)庫(kù)存貨物物，多退退少補(bǔ)作作好記錄錄。 66、每日日

44、（班）出出貨結(jié)束束， 發(fā)發(fā)貨員應(yīng)應(yīng)匯總發(fā)發(fā)貨票據(jù)據(jù)，填好好“成品出出庫(kù)日（班班）報(bào)表表”，并與與地磅出出廠報(bào)表表相核對(duì)對(duì)。無(wú)誤誤后簽字字，次日日送交相相關(guān)部門門。 77、隨時(shí)時(shí)做好庫(kù)庫(kù)內(nèi)清潔潔，墊板板、手推推車擺放放等工作作，保持持庫(kù)房整整潔、美美觀。 四 成成品包裝裝物管理理制度 11、包裝裝物進(jìn)廠廠過(guò)磅后后，由庫(kù)庫(kù)管員根根據(jù)品種種分別計(jì)計(jì)數(shù)入庫(kù)庫(kù)，并同同“送貨單單”所列品品種及數(shù)數(shù)量相核核對(duì)。同同時(shí)隨機(jī)機(jī)抽樣檢檢查，每每捆數(shù)量量是否與與供方提提供的數(shù)數(shù)據(jù)一致致。若不不一致，則則在此批批、此品品種中每每件扣相相同條數(shù)數(shù)，掛庫(kù)庫(kù)存卡時(shí)時(shí)注明每每件的數(shù)數(shù)量、特特大件或或特小件件。如相相符，則則可

45、在“送貨單單”上簽字字認(rèn)可，并并按品種種、用途途分類堆堆碼。 22、會(huì)同同品管QQA人員員共同隨隨機(jī)抽樣樣進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)（其檢檢驗(yàn)內(nèi)容容應(yīng)包括括外觀、色色澤、尺尺寸、重重量、印印字版面面、抗摔摔等項(xiàng)目目）。如如合格則則由三方方（倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)、品管管、供應(yīng)應(yīng)商）于于驗(yàn)收?qǐng)?bào)報(bào)告簽字字認(rèn)可，送送采購(gòu)部部開具收收貨報(bào)告告。 33、不合合格包裝裝物應(yīng)由由驗(yàn)收三三方寫明明不合格格之原因因，保管管員不得得辦理入入庫(kù)手續(xù)續(xù)，同時(shí)時(shí)將不合合格情況況立即通通知采購(gòu)購(gòu)部。 44、生產(chǎn)產(chǎn)部領(lǐng)用用包裝物物時(shí)，必必須憑生生產(chǎn)部打打包員填填寫的領(lǐng)領(lǐng)用品種種及生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)量計(jì)計(jì)劃“領(lǐng)用單單”方能出出貨。領(lǐng)領(lǐng)用者應(yīng)應(yīng)在領(lǐng)用用現(xiàn)場(chǎng)核核實(shí)

46、品種種及數(shù)量量，無(wú)誤誤后雙方方在“領(lǐng)用單單”上簽字字認(rèn)可。 55、保管管員每月月做一次次“損耗表表”，即當(dāng)當(dāng)月發(fā)出出之?dāng)?shù)量量同實(shí)際際生產(chǎn)使使用數(shù)量量差異之之比率，以以檢核包包裝物之之損耗情情況，注注明損耗耗原因。 6、保管管員每周周四填報(bào)報(bào)“庫(kù)存期期限表”，以便便及時(shí)掌掌握庫(kù)存存動(dòng)態(tài)。 77、保管管員應(yīng)隨隨時(shí)使庫(kù)庫(kù)房保持持整潔、美美觀。 五 投投料管理理制度 11、投料料員依據(jù)據(jù)中控室室指令的的品種、數(shù)數(shù)量投入入生產(chǎn)所所需原料料。且必必須遵循循“先進(jìn)先先出”原則進(jìn)進(jìn)行投料料。投料料前，必必須與中中控室人人員再次次聯(lián)系，務(wù)務(wù)必使所所投原料料與實(shí)際際所需料料號(hào)相符符，避免免混料。投投料前必必須確認(rèn)

47、認(rèn)上一種種原料已已于輸送送設(shè)備中中走完。 22、一批批料投完完后，投投料員應(yīng)應(yīng)在領(lǐng)用用貨位“原料庫(kù)庫(kù)存卡”上作好好所 投投原料品品種、件件數(shù)等記記錄并簽簽字認(rèn)可可。當(dāng)天天生產(chǎn)結(jié)結(jié)束前，填填好“原料領(lǐng)領(lǐng)用出庫(kù)庫(kù)單”，次日日送中控控室審查查。 33、小投投料領(lǐng)取取依據(jù)中中控室“小料領(lǐng)領(lǐng)用單”上所列列品種、數(shù)數(shù)量發(fā)放放。小料料領(lǐng)料員員及投料料員必須須當(dāng)面點(diǎn)點(diǎn)清所領(lǐng)領(lǐng)品種、數(shù)數(shù)量，無(wú)無(wú)誤后雙雙方在領(lǐng)領(lǐng)用單上上簽字認(rèn)認(rèn)可。 44、玉米米出庫(kù)量量以中控控室數(shù)據(jù)據(jù)為準(zhǔn)，庫(kù)庫(kù)房每周周盤存一一次。 55、若品品管部對(duì)對(duì)某種原原料有特特殊要求求，投料料員必須須根據(jù)品品管部指指定的原原料進(jìn)行行投料。 66、每日日生

48、產(chǎn)結(jié)結(jié)束庫(kù)管管員將“原料出出庫(kù)單”輸入采采購(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)，并將將庫(kù)存日日?qǐng)?bào)表（按按倉(cāng)位）與與實(shí)際庫(kù)庫(kù)存量相相核對(duì)。如如有差異異，及時(shí)時(shí)查明原原因，并并上報(bào)倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部主主管。 77、投料料結(jié)束做做好庫(kù)內(nèi)內(nèi)清潔及及墊板、手手推車擺擺放等工工作，隨隨時(shí)保持持庫(kù)房整整潔、美美觀。 六 添添加劑及及貴重原原料管理理制度 11、添加加劑及貴貴重原料料存放于于專門庫(kù)庫(kù)房?jī)?nèi)，派派專人管管理，隨隨時(shí)上鎖鎖，每班班盤存。 22、添加加劑及貴貴重原料料憑中控控室填制制的“領(lǐng)料單單”數(shù)量、品品種領(lǐng)用用。領(lǐng)取取時(shí)，生生產(chǎn)部小小料員、倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理理員、民民工應(yīng)當(dāng)當(dāng)面清點(diǎn)點(diǎn)準(zhǔn)確。 33、如“領(lǐng)料單單”所列數(shù)數(shù)量較多多而一次次不能領(lǐng)領(lǐng)

49、完時(shí)，應(yīng)應(yīng)按每次次領(lǐng)用之之實(shí)際數(shù)數(shù)量登記記，每領(lǐng)領(lǐng)一次均均需雙方方簽字確確認(rèn)，每每次離開開必須上上鎖，嚴(yán)嚴(yán)禁點(diǎn)數(shù)數(shù)后由民民工單獨(dú)獨(dú)作業(yè)而而管理人人員離開開現(xiàn)場(chǎng)。 44、存放放添加劑劑及貴重重原料的的庫(kù)房鑰鑰匙應(yīng)由由專人保保管，不不得隨意意借出或或讓別人人代發(fā)。 55、隨時(shí)時(shí)巡視存存放添加加劑和貴貴重原料料的庫(kù)房房，遇有有不安全全因素應(yīng)應(yīng)及時(shí)報(bào)報(bào)告主管管，以便便采取措措施。 66、專管管人員交交接班時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)添添加劑及及貴重原原料進(jìn)行行盤點(diǎn)，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)報(bào)報(bào)告主管管。 77、做好好清潔工工作，保保持庫(kù)房房整潔、美美觀。 七 原原物料調(diào)調(diào)出、退退貨管理理制度 11、嚴(yán)格格審批制制度 11-1、對(duì)

50、對(duì)重慶雙雙橋正大大、廣安安正大、江江津正大大、梁平平飼料廠廠等物料料調(diào)撥，由由采購(gòu)部部?jī)?nèi)勤將將原物料料調(diào)撥申申請(qǐng)單（或或傳真件件）送采采購(gòu)部經(jīng)經(jīng)理、品品管部經(jīng)經(jīng)理等審審批后，開開具原料料借用單單。辦理理相應(yīng)的的借用手手續(xù)。 11-2、退退貨原、物物料由采采購(gòu)部填填寫退貨貨處理單單，報(bào)品品管部、財(cái)財(cái)務(wù)部核核準(zhǔn)，總總經(jīng)理審審批，同同意后由由采購(gòu)部部復(fù)印一一式兩份份，分別別送財(cái)務(wù)務(wù)部、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部備備查。 22、作業(yè)業(yè)程序 22-1、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部接接到退貨貨審批單單后，及及時(shí)將所所退原料料進(jìn)公司司所產(chǎn)生生的費(fèi)用用書面通通知財(cái)務(wù)務(wù)部、采采購(gòu)部。 22-2、庫(kù)庫(kù)管員根根據(jù)要求求辦理相相應(yīng)的退退貨手續(xù)續(xù)，退貨貨單

51、的原原物料名名稱、品品種、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格應(yīng)與與退貨審審批單一一致。 22-3、退退貨手續(xù)續(xù)辦好后后報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部經(jīng)理理、財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)核核準(zhǔn)。 22-4、運(yùn)運(yùn)輸車輛輛出廠時(shí)時(shí)必須過(guò)過(guò)磅登記記，門衛(wèi)衛(wèi)檢查單單據(jù)核實(shí)實(shí)貨物同同單據(jù)所所列品種種是否一一致。無(wú)無(wú)誤后，登登記退貨貨單號(hào)碼碼，方可可出廠。 33、嚴(yán)格格部門之之間的監(jiān)監(jiān)督 33-1、倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部 33-1-1、庫(kù)庫(kù)管員認(rèn)認(rèn)真填寫寫調(diào)撥單單（或退退貨報(bào)告告），報(bào)報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)部部經(jīng)理或或其委托托人審核核，財(cái)務(wù)務(wù)總監(jiān)核核準(zhǔn)。 33-1-2、原原料庫(kù)根根據(jù)地磅磅單數(shù)據(jù)據(jù)做帳，并并及時(shí)向向財(cái)務(wù)部部報(bào)告原原料進(jìn)出出廠重量量損溢。 33-1-3、每每月初，倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部主主管核

52、查查上月庫(kù)庫(kù)房退貨貨單與地地磅單及及門衛(wèi)登登記是否否一致。 33-1-4、對(duì)對(duì)退貨審審批單、退退貨單、地地磅單要要統(tǒng)一管管理，連連號(hào)保存存。 33-2、財(cái)財(cái)務(wù)部 33-2-1、根根據(jù)審批批手續(xù)，對(duì)對(duì)出庫(kù)物物料進(jìn)行行過(guò)磅。地地磅單一一份送倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部，一一份留底底。 33-2-2、地地磅員將將退貨單單、地磅磅單及退退貨審批批單，統(tǒng)統(tǒng)一保存存，每日日上午將將前一天天的單據(jù)據(jù)交財(cái)務(wù)務(wù)部主管管。 33-2-3、地地磅員注注意檢查查出庫(kù)數(shù)數(shù)量、品品種是否否與退貨貨審批單單一致。 33-2-4、每每月初財(cái)財(cái)務(wù)部核核對(duì)、檢檢查上月月退貨單單、地磅磅單與退退貨審批批單是否否一致，并并完善與與客戶的的財(cái)務(wù)手手續(xù)。

53、33-3、行行政部 33-3-1、門門衛(wèi)認(rèn)真真檢查所所退原物物料品種種是否與與退貨審審批單一一致。 33-3-2、認(rèn)認(rèn)真登記記退貨單單號(hào)碼、出出庫(kù)時(shí)間間。 33-3-3、認(rèn)認(rèn)真檢查查退貨手手續(xù)是否否齊全。 33-3-4、行行政部負(fù)負(fù)責(zé)人每每月初檢檢查、核核對(duì)退貨貨單與倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)聯(lián)絡(luò)單是是否一致致。 八 蓬蓬布管理理制度 11、蓬布布入庫(kù) 11-1、購(gòu)購(gòu)入蓬布布須進(jìn)行行1000的檢檢驗(yàn)，檢檢查其長(zhǎng)長(zhǎng)、寬、做做工、縫縫線、材材質(zhì)是否否符合要要求。 11-2、檢檢查蓬布布上油或或上臘是是否徹底底， 再再兜水55-8小小時(shí)觀察察其是否否浸水。 11-3、以以上各項(xiàng)項(xiàng)中任何何一項(xiàng)不不合格則則退貨。 22

54、、蓬布布的使用用及管理理 22-1、對(duì)對(duì)每次購(gòu)購(gòu)入的蓬蓬布必須須依次編編號(hào)，便便于使用用管理。 22-2、蓬蓬布要存存放于干干燥、防防雨、通通風(fēng)以及及便于使使用的地地方，并并不定期期的進(jìn)行行晾曬。 22-3、在在使用蓬蓬布時(shí)要要做到頂頂無(wú)積水水，下不不著地，雨雨過(guò)天晴晴要及時(shí)時(shí)清掃蓬蓬布上的的雨水。 22-4、蓬蓬布使用用完畢要要立即晾晾干保存存，若因因下雨而而不能晾晾曬時(shí)，應(yīng)應(yīng)妥善保保管，天天晴后立立即晾曬曬。 22-5、對(duì)對(duì)蓬布隨隨時(shí)進(jìn)行行檢查，如如有破爛爛立即修修補(bǔ)，但但須查明明破爛原原因，分分清責(zé)任任，該賠賠償?shù)囊筚r償償。如找找不出原原因或責(zé)責(zé)任人，由由庫(kù)管員員或倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)科長(zhǎng)賠賠償。

55、 22-6、對(duì)對(duì)確實(shí)不不能再使使用的蓬蓬布，由由庫(kù)管員員提出報(bào)報(bào)廢申請(qǐng)請(qǐng)，注明明報(bào)廢原原因，如如使用年年限，破破爛程度度等，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可報(bào)報(bào)廢，報(bào)報(bào)廢蓬布布之編號(hào)號(hào)不再使使用。 33、客戶戶借用蓬蓬布管理理 33-1、到到我司購(gòu)購(gòu)成品之之客戶未未帶蓬布布需借用用時(shí)應(yīng)先先與銷售售部聯(lián)系系。銷售售內(nèi)勤作作好記錄錄。然后后請(qǐng)客戶戶到財(cái)務(wù)務(wù)收款處處交押金金，庫(kù)管管員憑財(cái)財(cái)務(wù)收款款收據(jù)，并并請(qǐng)客戶戶寫書面面借條，方方可借用用。 33-2、歸歸還時(shí)由由保管員員檢查驗(yàn)驗(yàn)收，交交還有關(guān)關(guān)票據(jù)及及退還押押金。 九 圓圓筒倉(cāng)管管理制度度 11、圓筒筒倉(cāng)是飼飼料廠存存放玉米米專用設(shè)設(shè)施，其其容量占占原料總總量的

56、660，因因其體積積特殊，存存量大，且且不易盤盤點(diǎn)等，較較一般庫(kù)庫(kù)房管理理難度大大。因此此，更應(yīng)應(yīng)加強(qiáng)其其日常管管理工作作。 22、向筒筒倉(cāng)進(jìn)料料前，必必須認(rèn)真真檢查機(jī)機(jī)器設(shè)備備運(yùn)轉(zhuǎn)是是否正常常，閥門門是否到到位，以以免混倉(cāng)倉(cāng)、塞機(jī)機(jī)等現(xiàn)象象發(fā)生。 33、根據(jù)據(jù)玉米分分級(jí)使用用的要求求，事先先指定筒筒倉(cāng)存放放等級(jí)。玉玉米進(jìn)倉(cāng)倉(cāng)時(shí)，按按玉米等等級(jí)分別別存放于于指定筒筒倉(cāng)內(nèi)。 44、每周周星期四四檢查玉玉米存量量、溫度度、濕度度、蟲害害等，（特特殊情況況，如玉玉米異常常或庫(kù)存存量較少少時(shí)，應(yīng)應(yīng)每日查查看）并并將檢查查結(jié)果報(bào)報(bào)本部門門主管和和品管部部。 5、筒倉(cāng)倉(cāng)內(nèi)玉米米用完后后必須認(rèn)認(rèn)真做好好倉(cāng)內(nèi)

57、的的清潔工工作。并并由當(dāng)班班投料員員（或收收貨員）進(jìn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)監(jiān)督。若若發(fā)現(xiàn)有有霉變等等異常情情況必須須立即通通知品管管現(xiàn)場(chǎng)查查看，絕絕不允許許將變質(zhì)質(zhì)玉米直直接進(jìn)入入車間使使用。 6、每次次清倉(cāng)完完畢，倉(cāng)倉(cāng)儲(chǔ)部科科長(zhǎng)、經(jīng)經(jīng)理必須須親自入入倉(cāng)檢查查是否符符合要求求。 7、筒筒倉(cāng)的玉玉米若超超過(guò)一周周未使用用，應(yīng)安安排倒倉(cāng)倉(cāng)或通風(fēng)風(fēng)。若倉(cāng)倉(cāng)內(nèi)水份份不均勻勻也應(yīng)加加強(qiáng)倒倉(cāng)倉(cāng)和通風(fēng)風(fēng)，以保保證水份份均勻。 8、經(jīng)經(jīng)常核對(duì)對(duì)倉(cāng)內(nèi)存存量與帳帳目及中中控室記記錄是否否一致，發(fā)發(fā)現(xiàn)差異異，及時(shí)時(shí)查明原原因。 9、在在條件許許可下，盡盡可能預(yù)預(yù)留一個(gè)個(gè)空倉(cāng)，以以備存放放特殊品品質(zhì)的玉玉米。 十 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)日常常巡

58、檢規(guī)規(guī)定 11、倉(cāng)庫(kù)庫(kù)管理人人員，每每天必須須對(duì)庫(kù)存存物料進(jìn)進(jìn)行三次次以上的的巡檢。 22、日常常巡檢內(nèi)內(nèi)容包括括：物料料的品種種、堆放放位置、數(shù)數(shù)量、掛掛牌、溫溫度、鼠鼠害及堆堆碼整齊齊度等。 33、每次次巡檢完完畢，必必須做好好巡檢情情況記錄錄。若有有異常立立即向主主管匯報(bào)報(bào)，以便便及時(shí)加加以妥善善處理。 44、下班班之前，要要認(rèn)真檢檢查庫(kù)房房的門窗窗、電器器設(shè)備及及電燈、空空調(diào)等設(shè)設(shè)施是否否安全或或關(guān)閉。 十一 庫(kù)管員員交接班班制度 11、庫(kù)管管員應(yīng)本本著“上不清清、下不不接”的原則則，每班班實(shí)行交交接班制制度。 22、交接接班應(yīng)在在下班前前半小時(shí)時(shí)進(jìn)行。 33、交接接內(nèi)容包包括：本本班

59、正常常工作內(nèi)內(nèi)容及發(fā)發(fā)生的異異常情況況，主管管交辦有有關(guān)事宜宜，未完完成之事事項(xiàng)，收收（發(fā)）貨貨員應(yīng)注注意事項(xiàng)項(xiàng)等均應(yīng)應(yīng)以書面面的形式式記錄于于交接班班記錄本本上。 44、交接接過(guò)程中中若有疑疑問(wèn)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)面提提出。 55、交接接完畢，雙雙方在記記錄本上上簽字認(rèn)認(rèn)可。 66、交接接班記錄錄必須認(rèn)認(rèn)真，落落到實(shí)處處，防止止流于形形式。 十二 南北廠廠原物料料內(nèi)部調(diào)調(diào)撥管理理制度 11、南北北廠之間間內(nèi)部調(diào)調(diào)撥物料料包括：原料、添添加劑、半半成品、編編織袋等等。 22、必須須事先請(qǐng)請(qǐng)示倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)部經(jīng)理理，經(jīng)同同意后方方可辦理理調(diào)撥審審批手續(xù)續(xù)。 33、調(diào)料料前，調(diào)調(diào)出方需需填寫內(nèi)內(nèi)部調(diào)撥撥單送送倉(cāng)儲(chǔ)部部

60、經(jīng)理或或其委托托人審批批同意后后方可調(diào)調(diào)撥。 44、調(diào)出出方庫(kù)管管員嚴(yán)格格按照審審批單所所列品種種、件數(shù)數(shù)等辦理理出庫(kù)手手續(xù)。 55、轉(zhuǎn)運(yùn)運(yùn)車輛進(jìn)進(jìn)出南（北北）廠同同樣按原原物料進(jìn)進(jìn)出廠規(guī)規(guī)定操作作。即地地磅過(guò)磅磅、門衛(wèi)衛(wèi)進(jìn)行核核查、登登記后，方方可放行行。 66、調(diào)入入方收到到物料后后，認(rèn)真真清點(diǎn)數(shù)數(shù)量，核核對(duì)是否否與調(diào)出出方開據(jù)據(jù)的調(diào)撥撥單品種種、數(shù)量量相符。發(fā)發(fā)現(xiàn)有差差異應(yīng)立立即與對(duì)對(duì)方聯(lián)系系，查明明原因，及及時(shí)處理理。 77、調(diào)撥撥完畢，調(diào)調(diào)入方及及時(shí)做好好移庫(kù)處處理，確確保雙方方帳物相相符。 88、每日日中班庫(kù)庫(kù)管員整整理當(dāng)日日調(diào)撥的的所有單單據(jù)，做做好調(diào)撥撥日?qǐng)?bào)表表。 十三 露天存