月度采購計(jì)劃增補(bǔ)

1、月度采購購計(jì)劃增增補(bǔ)范圍適用于公公司各部部門根據(jù)據(jù)臨時(shí)經(jīng)經(jīng)營需要要，對(duì)月月采購計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行增補(bǔ)，及其編編制、審審核及下下達(dá)控制目標(biāo)標(biāo)保證生產(chǎn)產(chǎn)類突發(fā)發(fā)需求得得到盡快快滿足，維護(hù)生生產(chǎn)穩(wěn)定定降低月度度采購計(jì)計(jì)劃增補(bǔ)補(bǔ)的隨意意性，提提高采購購工作效效率主要控制制點(diǎn)需求部門門經(jīng)理審審批增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃，主主管副總總審批非非生產(chǎn)類類物資增增補(bǔ)需求求計(jì)劃采購部經(jīng)經(jīng)理、主主管副總總審批增增補(bǔ)采購購計(jì)劃 財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理、主主管財(cái)務(wù)務(wù)副總審審批增補(bǔ)補(bǔ)采購計(jì)計(jì)劃 計(jì)劃員月月底統(tǒng)計(jì)計(jì)增補(bǔ)計(jì)計(jì)劃數(shù)，分析原原因，納納入部門門考核特定政策策月計(jì)劃增增補(bǔ)的物物資應(yīng)為為對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營活活動(dòng)有重重要影響響、必須須緊急定定購的物物

2、資增補(bǔ)計(jì)劃劃必須附附詳細(xì)說說明。人人力資源源部根據(jù)據(jù)增補(bǔ)計(jì)計(jì)劃原因因說明，參考采采購部計(jì)計(jì)劃員意意見判斷斷月度計(jì)計(jì)劃增補(bǔ)補(bǔ)是否可可預(yù)見，對(duì)需求求上報(bào)部部門考核核月采購計(jì)計(jì)劃增補(bǔ)補(bǔ)流程流流程說明明步驟涉及部門門步驟說明明1相關(guān)部門門申請(qǐng)人人員非生產(chǎn)類類采購計(jì)計(jì)劃增補(bǔ)補(bǔ)由需求求部門相相關(guān)人員員根據(jù)需需要編制制增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表1.1相關(guān)部門門經(jīng)理相關(guān)部門門經(jīng)理根根據(jù)實(shí)際際需要審審批本部部門增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)表，不不同意即即結(jié)束本本流程1.2相關(guān)部門門申請(qǐng)人人員部門經(jīng)理理審批同同意計(jì)劃劃外采購購申請(qǐng)表表后申請(qǐng)請(qǐng)人員在在部門經(jīng)經(jīng)理指導(dǎo)導(dǎo)下準(zhǔn)備備必要的的說明和和支持文文件1.3主管副總總主管副

3、總總根據(jù)實(shí)實(shí)際需要要審批部部門經(jīng)理理審批同同意增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)表和必必要的說說明和支支持文件件,不同同意即結(jié)結(jié)束本流流程1.4相關(guān)部門門申請(qǐng)人人員相關(guān)部門門申請(qǐng)人人員將主主管副總總審批同同意增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)表和必必要的說說明和支支持文件件提交計(jì)計(jì)劃調(diào)度度室 2.儲(chǔ)運(yùn)部倉倉庫保管管員倉庫保管管員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)庫存低低于安全全庫存預(yù)預(yù)警線編編制安全全庫存預(yù)預(yù)警單，遞交計(jì)計(jì)劃調(diào)度度室設(shè)設(shè)備能源源部和采采購部2.1計(jì)劃調(diào)度度室設(shè)設(shè)備能源源部計(jì)劃劃員計(jì)劃調(diào)度度室設(shè)設(shè)備能源源部計(jì)劃劃員接到到安全庫庫存預(yù)警警單后判判斷月需需求計(jì)劃劃是否已已執(zhí)行完完畢2.1.1采購部采采購員采購部采采購員根根據(jù)安全全庫存

4、預(yù)預(yù)警單分分析原因因,及時(shí)處處理2.2計(jì)劃調(diào)度度室設(shè)設(shè)備能源源部計(jì)劃劃員計(jì)劃調(diào)度度室設(shè)設(shè)備能源源部計(jì)劃劃員根據(jù)據(jù)臨時(shí)訂訂單、不不可預(yù)期期設(shè)備損損壞、生生產(chǎn)部門門的臨時(shí)時(shí)需求及及月需求求計(jì)劃已已執(zhí)行完完畢又接接到預(yù)警警單交按按情況補(bǔ)補(bǔ)報(bào)增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)表2.3計(jì)劃調(diào)度度室設(shè)設(shè)備能源源部經(jīng)理理計(jì)劃調(diào)度度室設(shè)設(shè)備能源源部經(jīng)理理審批增增補(bǔ)需求求計(jì)劃申申請(qǐng)表，同意簽簽署意見見將增補(bǔ)補(bǔ)需求計(jì)計(jì)劃申請(qǐng)請(qǐng)表遞送送采購部部門，否否則退回回計(jì)劃編編報(bào)人員員重新編編制3采購部計(jì)計(jì)劃員采購部計(jì)計(jì)劃員接接到計(jì)劃劃調(diào)度室室設(shè)備備能源部部報(bào)送的的增補(bǔ)需需求計(jì)劃劃申請(qǐng)表表和計(jì)劃劃調(diào)度室室遞送的的非生產(chǎn)產(chǎn)類采購購增補(bǔ)計(jì)計(jì)

5、劃后一一個(gè)工作作日內(nèi)編編制月度度增補(bǔ)采采購計(jì)劃劃4采購部經(jīng)經(jīng)理采購部經(jīng)經(jīng)理0.5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)審批月月度增補(bǔ)補(bǔ)采購計(jì)計(jì)劃,不不同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回計(jì)劃劃員重新新填寫.同意后后判斷是是否為55萬元內(nèi)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)類應(yīng)急急計(jì)劃,如不是是上報(bào)主主管副總總審批4.1主管副總總主管副總總0.55個(gè)工作作日內(nèi)審審批采購購部經(jīng)理理審批同同意的非非生產(chǎn)類類和5萬萬元內(nèi)以以上的生生產(chǎn)類月月度增補(bǔ)補(bǔ)采購計(jì)計(jì)劃,不不同意即即返回各各部門修修正4.2相關(guān)部門門相關(guān)部門門領(lǐng)導(dǎo)組組織本部部門人員員修改主主管副總總不同意意返回的的度增補(bǔ)補(bǔ)采購計(jì)計(jì)劃5采購部計(jì)計(jì)劃員采購部計(jì)計(jì)劃員將將采購部部經(jīng)理或或主管副副總審批批同意的的月度增增補(bǔ)采購購計(jì)劃報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)部部6財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理根據(jù)據(jù)資金狀狀況，針針對(duì)月度度增補(bǔ)采采購計(jì)劃劃簽署部部門意見見，0.5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)對(duì)于55萬元內(nèi)內(nèi)的生產(chǎn)產(chǎn)類增補(bǔ)補(bǔ)計(jì)劃直直接反饋饋采購部部門7主管財(cái)務(wù)務(wù)副總對(duì)于非生生產(chǎn)類的的和采購購金額超超5萬元元的生產(chǎn)產(chǎn)類增補(bǔ)補(bǔ)計(jì)劃主主管主管管財(cái)務(wù)副副總0.5個(gè)工工作日內(nèi)內(nèi)審批財(cái)財(cái)務(wù)部經(jīng)經(jīng)理簽署署意見后后的月度度增補(bǔ)采采購計(jì)劃劃, 不不同意即即返回各各部門修修正7.1采購部計(jì)計(jì)劃員采購部計(jì)計(jì)劃員修修正主管管主管財(cái)財(cái)務(wù)副總總不同意意的的月月度增補(bǔ)補(bǔ)采購計(jì)計(jì)劃8財(cái)務(wù)部相相關(guān)人員員主