自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

1、自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：Addin 項(xiàng)目名稱成本性支出實(shí)施單位（公章）：Addin 單位名稱自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心主管部門（公章）：自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：崔燕填報(bào)時(shí)間：2019年1月23日開(kāi)展病原微生物檢驗(yàn)檢測(cè)及毒物與污染物的檢驗(yàn)鑒定和毒理學(xué)檢驗(yàn)，開(kāi)展公共衛(wèi)生健康危害因素監(jiān)測(cè)，開(kāi)展衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)和干預(yù)，指導(dǎo)職業(yè)病診斷鑒定工作，組織開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生等領(lǐng)域危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作，依法履行職責(zé)，每月開(kāi)資金分析會(huì)，項(xiàng)目按新疆維吾爾自治區(qū)社會(huì)治安綜合合治理?xiàng)l例、市綜治委200218號(hào)文件、新黨辦發(fā)電2012143號(hào)文件，單位獲得精神文明單

2、位和綜合治理平安單位可允許適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。在2018年度保持“市級(jí)精神文明單位和綜合治理平安單位”稱號(hào)。促進(jìn)物質(zhì)文明、政治文明和精神文明協(xié)調(diào)發(fā)展，打造文明和諧的工作環(huán)境，樹(shù)立良好形象，推動(dòng)職工工作水平的全面提升，更好的為全區(qū)人民的健康服務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“健康中國(guó)2030規(guī)劃”努力奮斗。開(kāi)展相關(guān)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)維修工作，組織參加職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生國(guó)家舉辦的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證比對(duì)工作，購(gòu)置所需試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、材料和設(shè)備，維持職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)能力，維持職業(yè)中毒和核與輻射事故應(yīng)急能力。開(kāi)展職業(yè)病危害因素、放射防護(hù)、個(gè)人劑量、食品和飲用水放射性等檢測(cè)技術(shù)工作，開(kāi)展相關(guān)設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)和維護(hù)維修工作，組織參

3、加職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生國(guó)家舉辦的實(shí)驗(yàn)室能力驗(yàn)證比對(duì)工作，購(gòu)置所需試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、材料和設(shè)備，維持職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生檢驗(yàn)檢測(cè)能力，維持職業(yè)中毒和核與輻射事故應(yīng)急能力。Addin 其他自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱成本性支出預(yù)算單位新疆維吾爾自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：285 執(zhí)行數(shù)：285其中：財(cái)政撥款285其中：財(cái)政撥款285其他資金其他資金年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)為保護(hù)職業(yè)工作人員的健康與安全，依據(jù)中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法（主席令第四十八號(hào)）、職業(yè)健康檢查管理辦法（國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委令第5號(hào)）、放射工作人員職業(yè)健康管理辦法（原衛(wèi)生部令第55

4、號(hào)）、放射診療管理規(guī)定（原衛(wèi)生部令第46號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，自治區(qū)疾控中心根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)取得了職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并依法開(kāi)展職業(yè)和放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)良性發(fā)展，為政府決策提供依據(jù)。為了確保合格的消毒產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)、預(yù)防控制傳染病或者感染性疾病的發(fā)生，保障人民群眾身體健康，依據(jù)傳染病防治法、消毒管理辦法、醫(yī)院感染管理辦法、消毒技術(shù)規(guī)范等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，開(kāi)展消毒產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)、特殊場(chǎng)所消毒效果監(jiān)測(cè)、公共場(chǎng)所集中空調(diào)污染狀況檢測(cè)等工作，為政府決策提供依據(jù)。自治區(qū)疾控中心根據(jù)國(guó)家相關(guān)法規(guī)取得了職業(yè)衛(wèi)生和放衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并依法開(kāi)展職業(yè)和放射衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)工

5、作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)良性發(fā)展，為政府決策提供依據(jù)。已按預(yù)期目標(biāo)完成相關(guān)任務(wù)。具體任務(wù)見(jiàn)下表數(shù)據(jù)。為了確保合格的消毒產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)、預(yù)防控制傳染病或者感染性疾病的發(fā)生，保障人民群眾身體健康，依據(jù)傳染病防治法、消毒管理辦法、醫(yī)院感染管理辦法、消毒技術(shù)規(guī)范等法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定，開(kāi)展消毒產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)、特殊場(chǎng)所消毒效果監(jiān)測(cè)、公共場(chǎng)所集中空調(diào)污染狀況檢測(cè)等工作，為政府決策提供依據(jù)。根據(jù)年度計(jì)劃，已完成了16個(gè)樣品的毒理學(xué)安全性評(píng)價(jià)工作；執(zhí)行十三五期間國(guó)家衛(wèi)計(jì)委規(guī)劃的食品毒理工作任務(wù)；承擔(dān)一項(xiàng)新食品原料新疆沙棘果油安全性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)

6、際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參加能力驗(yàn)證數(shù)不超過(guò)16個(gè)項(xiàng)目16個(gè)項(xiàng)目放射防護(hù)場(chǎng)所檢測(cè)數(shù)20次20次設(shè)備維修數(shù)根據(jù)設(shè)備發(fā)生的維修故障而定完成設(shè)備維修質(zhì)量指標(biāo)報(bào)告的差錯(cuò)率1%無(wú)任務(wù)完成率100%100%時(shí)效指標(biāo)報(bào)告的及時(shí)率100%100%項(xiàng)目的完成時(shí)間2018.12.312018.12.31成本指標(biāo)項(xiàng)目完成成本控制按預(yù)算執(zhí)行按資金量支出精神文明及綜合治理獎(jiǎng)金及效能工資支出3000元/人/年140萬(wàn)元項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)減少職業(yè)病的發(fā)生，減輕社會(huì)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)項(xiàng)目指標(biāo)覆蓋通過(guò)主動(dòng)監(jiān)測(cè)，控制職業(yè)病危害因素，減少職業(yè)病的發(fā)生通過(guò)監(jiān)測(cè)34家單位，及時(shí)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)點(diǎn)，控制職業(yè)病危害，減少

7、職業(yè)病的發(fā)生社會(huì)效益指標(biāo)提高放射診療機(jī)構(gòu)放射防護(hù)水平通過(guò)監(jiān)測(cè)放射診療機(jī)構(gòu)工作場(chǎng)所，及時(shí)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)點(diǎn)并加以整改，促進(jìn)放射診療機(jī)構(gòu)放射防護(hù)工作的健康發(fā)展通過(guò)監(jiān)測(cè)32個(gè)工作場(chǎng)所，及時(shí)發(fā)現(xiàn)超標(biāo)點(diǎn)并加整改提高用人單位職業(yè)健康檢查和勞動(dòng)者職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)意識(shí)通過(guò)宣傳與培訓(xùn)，促進(jìn)全區(qū)職業(yè)病防治工作的健康發(fā)展舉辦宣傳與培訓(xùn)2次，發(fā)放宣傳冊(cè)500份，促進(jìn)全區(qū)職業(yè)病防治工作的健康發(fā)展生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)本行業(yè)未來(lái)可持續(xù)發(fā)展的影響保證本行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展保證本行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展?jié)M意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)職業(yè)放射工作人員放射衛(wèi)生防護(hù)工作的滿意度提高職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生防護(hù)工作的滿意度提高職業(yè)衛(wèi)生和放射衛(wèi)生防護(hù)工作的滿意度自

8、治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：Addin 項(xiàng)目名稱專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)施單位（公章）：Addin 單位名稱自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心主管部門（公章）：Addin 部門名稱自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：崔燕填報(bào)時(shí)間：2019年1月23日每月召開(kāi)月例會(huì)，項(xiàng)目Addin 其他自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算單位新疆維吾爾自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：500 執(zhí)行數(shù)：500其中：財(cái)政撥款500其中：財(cái)政撥款500其他資金其他資金年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)保證中心實(shí)驗(yàn)室的各項(xiàng)管理順利完成，實(shí)驗(yàn)室出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)合法和有

9、效；保證實(shí)驗(yàn)室生物安全三級(jí)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和認(rèn)可；完成相關(guān)的各項(xiàng)培訓(xùn)指標(biāo)；完成國(guó)家認(rèn)可認(rèn)證各項(xiàng)檢查和評(píng)審工作；各項(xiàng)工作的軟件（管理體系文件）運(yùn)行正常.為提升自治區(qū)各地州疾控部門應(yīng)對(duì)和及時(shí)準(zhǔn)確規(guī)范地處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件和傳染病防控工作，自治區(qū)疾控中心選派10人參加國(guó)家舉辦西部現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)項(xiàng)目培訓(xùn)人員九個(gè)月；在14個(gè)地州選拔20名專業(yè)人員參加新疆現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)項(xiàng)目培訓(xùn)九個(gè)月。SPF級(jí)及普通級(jí)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)供應(yīng)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)；實(shí)驗(yàn)動(dòng)物檢測(cè)CNAS認(rèn)可評(píng)審及能力驗(yàn)證各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)已經(jīng)完成；完成一次監(jiān)督評(píng)審工作；2018年底完成換證評(píng)審工作；體系文件正在修訂中。自治區(qū)疾控中心選派10人參加國(guó)家舉辦西部現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)項(xiàng)目

10、培訓(xùn)人員九個(gè)月；在14個(gè)地州選拔20名專業(yè)人員參加新疆現(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)項(xiàng)目培訓(xùn)九個(gè)月。SPF級(jí)及普通級(jí)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)供應(yīng)和質(zhì)量監(jiān)測(cè)；實(shí)驗(yàn)動(dòng)物檢測(cè)CNAS認(rèn)可評(píng)審及能力驗(yàn)證；完成中心房屋、設(shè)備維修維護(hù)工作、安保工作。保障實(shí)驗(yàn)室及業(yè)務(wù)大樓消防、安保及維護(hù)及綠化、保潔工作。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物生產(chǎn)30000只30000只實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證10個(gè)實(shí)驗(yàn)室10個(gè)實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)室及業(yè)務(wù)大樓安全維護(hù)及維持12次14次專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)100人次150人次實(shí)驗(yàn)室設(shè)備維護(hù)及維修100臺(tái)100臺(tái)編制全疆傳染病發(fā)病模式

11、和趨勢(shì)分析報(bào)告日、周、月、年分析報(bào)告完成報(bào)各次數(shù)質(zhì)量指標(biāo)實(shí)驗(yàn)質(zhì)量檢測(cè)合格率90%90%實(shí)驗(yàn)設(shè)備設(shè)施穩(wěn)定運(yùn)行率95%95%實(shí)驗(yàn)室及業(yè)務(wù)大樓安全保障率99%99%實(shí)驗(yàn)動(dòng)物質(zhì)量合格率100%100%網(wǎng)絡(luò)直報(bào)管理系統(tǒng)24小時(shí)的實(shí)時(shí)報(bào)告和監(jiān)測(cè)24小時(shí)監(jiān)測(cè)時(shí)效指標(biāo)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物質(zhì)量和環(huán)境檢測(cè)服務(wù)完成周期10工作日10工作日保障實(shí)驗(yàn)室響應(yīng)時(shí)間24小時(shí)22小時(shí)成本指標(biāo)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)證專家費(fèi)用等40萬(wàn)元40萬(wàn)元實(shí)驗(yàn)室、業(yè)務(wù)大樓維持及實(shí)驗(yàn)動(dòng)物直接成本410萬(wàn)元410萬(wàn)元雙線路網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)50萬(wàn)元50萬(wàn)元項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)實(shí)驗(yàn)監(jiān)測(cè)檢測(cè)服務(wù)及時(shí)響應(yīng)及時(shí)響應(yīng)社會(huì)效益指標(biāo)實(shí)驗(yàn)動(dòng)物供應(yīng)及時(shí)響應(yīng)及時(shí)響應(yīng)保障提供合格實(shí)驗(yàn)質(zhì)量和監(jiān)測(cè)檢測(cè)

12、服務(wù)及時(shí)響應(yīng)及時(shí)響應(yīng)生態(tài)效益指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)暴發(fā)疫情及時(shí)處置，可提高政府公信力，避免發(fā)生社會(huì)恐慌疫情的及時(shí)處理率100%100%滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度95%100%附件2：自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：疾病預(yù)防控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施單位（公章）：自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心主管部門（公章）：自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：崔燕填報(bào)時(shí)間：2019年1月23日自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心成立于2002年5月，在原自治區(qū)防疫站、地方病防治研究所和結(jié)核病防治研究院三家單位基礎(chǔ)上組建的社會(huì)公益性全額事業(yè)單位。我中心肩負(fù)著全疆疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)警與處置、疫情監(jiān)

13、測(cè)與處置、檢驗(yàn)檢測(cè)與衛(wèi)生學(xué)評(píng)價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、預(yù)防醫(yī)學(xué)科研和培訓(xùn)等各項(xiàng)工作任務(wù)，是全疆疾病預(yù)防控制業(yè)務(wù)指導(dǎo)中心、預(yù)防醫(yī)學(xué)研究中心、科研培訓(xùn)中心和信息管理中心，并承擔(dān)新疆醫(yī)科大學(xué)的教學(xué)基地和蘭州大學(xué)公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)教學(xué)科研基地等工作。預(yù)防接種是傳染病防治最基礎(chǔ)性工作，是有效保護(hù)兒童身體健康和生命安全最經(jīng)濟(jì)、有效的措施。根據(jù)國(guó)家五部委關(guān)于實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃的通知和擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃實(shí)施方案，結(jié)合全區(qū)實(shí)際，自2008年9月開(kāi)始，全區(qū)啟動(dòng)了擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃工作，免費(fèi)接種的疫苗由原來(lái)的6種擴(kuò)大到11種，接種的難度和工作量遠(yuǎn)高于以往，2016年12月，原國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生委印發(fā)了預(yù)防接種工作規(guī)范和國(guó)家免

14、疫規(guī)劃疫苗兒童免疫程序及說(shuō)明，這對(duì)全區(qū)冷鏈設(shè)備的建設(shè)與運(yùn)轉(zhuǎn)、免疫規(guī)劃工作質(zhì)量也提出了更高的要求。全區(qū)艾滋病性病疫情管理，流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量控制，艾滋病性病防治政策和干預(yù)方案制定、技術(shù)指導(dǎo)，艾滋病抗病毒治療信息和藥品管理、國(guó)內(nèi)外合作項(xiàng)目管理和先進(jìn)技術(shù)推廣、探索和科學(xué)研究等工作，具有多名高、中級(jí)專業(yè)技術(shù)人員，與國(guó)內(nèi)外和各地州保持良好協(xié)作關(guān)系，積累了豐富的項(xiàng)目管理和現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)。所屬確認(rèn)中心實(shí)驗(yàn)室是新疆最高級(jí)別的艾滋病檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，配備病毒載量?jī)x、流式細(xì)胞儀、實(shí)時(shí)熒光PCR儀、全自動(dòng)耐藥監(jiān)測(cè)儀等先進(jìn)檢測(cè)設(shè)備，為項(xiàng)目提供了充分的技術(shù)支撐。圍繞全區(qū)艾滋病防治綜合措施的實(shí)施與關(guān)鍵指標(biāo)的落實(shí)，艾滋病監(jiān)測(cè)

15、與檢測(cè)、感染者/病人隨訪管理、美沙酮維持治療、男男和暗娼干預(yù)工作穩(wěn)步開(kāi)展；開(kāi)展艾滋病篩查工作，努力提高自治區(qū)防治工作水平，減少我區(qū)艾滋病新發(fā)感染、控制性病發(fā)病率，降低艾滋病病死率。完善兒童預(yù)防接種信息化系統(tǒng)，維持全區(qū)無(wú)脊灰狀態(tài)，提高疫苗接種率，降低疫苗可預(yù)防疾病發(fā)病率，保護(hù)人民健康，加強(qiáng)全區(qū)信息化培訓(xùn)工作。規(guī)范冷鏈體系，確保疫苗管理“全程可追溯”。維持全區(qū)無(wú)脊灰狀態(tài)，保持AFP監(jiān)測(cè)系統(tǒng)高度敏感性，保證各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家要求，提高基層人員的監(jiān)測(cè)、診斷及鑒別診斷、應(yīng)急處置能力，與海關(guān)聯(lián)合開(kāi)展邊境口岸脊灰監(jiān)測(cè)工作。建立了高質(zhì)量省級(jí)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，財(cái)政資金300萬(wàn)元按時(shí)足額到達(dá)，其中計(jì)免專項(xiàng)200萬(wàn)

16、元、艾滋病防治100萬(wàn)元。按照國(guó)家擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃實(shí)施方案、預(yù)防接種工作規(guī)范和國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗兒童免疫程序及說(shuō)明，自治區(qū)艾滋病防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)工作目標(biāo)是圍繞全區(qū)艾滋病防治綜合措施的實(shí)施與關(guān)鍵指標(biāo)的落實(shí)，資金已全部用完，主要用于培訓(xùn)、全疆督導(dǎo)檢查和考核工作、標(biāo)本檢測(cè)分離、冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)、健康宣傳、試劑耗材采購(gòu)等活動(dòng)。按照2018年工作計(jì)劃，具體實(shí)施和部署2018年的各項(xiàng)工作任務(wù)，完成全年的AFP病例的監(jiān)測(cè)任務(wù)，截至目前全區(qū)AFP病例報(bào)告發(fā)病率在2.60/10萬(wàn)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，專家組完成了2018年AFP病例的臨床診斷和最終分類工作；專家組完成高危病例的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作；完成了全區(qū)縣級(jí)以上醫(yī)院的兒科醫(yī)生培訓(xùn)工

17、作，提高了各級(jí)醫(yī)院首診醫(yī)生的診斷和鑒別診斷能力；完成了對(duì)四個(gè)邊境口岸監(jiān)測(cè)點(diǎn)的實(shí)地調(diào)研和督導(dǎo)工作，為監(jiān)測(cè)點(diǎn)設(shè)計(jì)印發(fā)了中英文的宣傳折頁(yè)，為監(jiān)測(cè)點(diǎn)配備了特種醫(yī)用冰箱，并全部投入使用。完成AFP病例標(biāo)本檢測(cè)任務(wù)，檢測(cè)AFP標(biāo)本324份，污水45份。全區(qū)排除麻疹、風(fēng)疹病例報(bào)告發(fā)病率已超過(guò)2/10萬(wàn)，達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。全區(qū)26個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室檢已開(kāi)展血清學(xué)和病原學(xué)標(biāo)本檢測(cè)工作，相關(guān)檢測(cè)指標(biāo)除實(shí)驗(yàn)室結(jié)果4日內(nèi)反饋率以為，其他指標(biāo)已達(dá)到全國(guó)麻疹監(jiān)測(cè)方案要求；已完成全區(qū)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)所需試劑和耗材的采購(gòu)和發(fā)放工作；2018年報(bào)告了10余起水痘和流行性腮腺炎暴發(fā)疫情，已開(kāi)展相關(guān)調(diào)查和疫情處置工作，疫情及時(shí)得到了控制。艾滋病

18、綜合防治示范區(qū)管理工作：制定2018年度工作計(jì)劃，落實(shí)督導(dǎo),與十三五中期評(píng)估聯(lián)合完成評(píng)估工作；戒毒藥物維持治療門診技術(shù)指導(dǎo)與管理：按計(jì)劃完成一次全區(qū)美沙酮工作人員的能力提高培訓(xùn)，完成了全部美沙酮門診包括延伸服藥點(diǎn)的年度督導(dǎo)工作；完成政府招標(biāo)采購(gòu)艾滋病檢測(cè)試劑（補(bǔ)充國(guó)家經(jīng)費(fèi)不足部分）工作；完成24個(gè)社會(huì)組織項(xiàng)目方案審核。在48所大專院校開(kāi)展預(yù)防艾滋病宣講,參加“美好青春我做主”校園行活動(dòng)；完成國(guó)家“十三五”科技重大專項(xiàng)“新疆防治艾滋病規(guī)?；F(xiàn)場(chǎng)流行病學(xué)干預(yù)研究”任務(wù)書修訂申報(bào)（即將簽署）。自治區(qū)科技支撐計(jì)劃順利通過(guò)驗(yàn)收。等待自治區(qū)艾滋病重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室實(shí)地驗(yàn)收。完成繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育項(xiàng)目5個(gè)，培訓(xùn)專業(yè)人員5

19、12人次；協(xié)助地州培訓(xùn)857人次。每月召開(kāi)資金分析會(huì)，項(xiàng)目依據(jù)中華人民共和國(guó)傳染病防治法、疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例、預(yù)防接種管理規(guī)范、疫苗儲(chǔ)存和運(yùn)輸管理規(guī)范、全國(guó)AFP監(jiān)測(cè)方案、全國(guó)麻疹監(jiān)測(cè)方案、疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)、國(guó)家五部委關(guān)于實(shí)施擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃的通知、擴(kuò)大國(guó)家免疫規(guī)劃實(shí)施方案、預(yù)防接種異常反應(yīng)鑒定管理辦法、新疆維吾爾自治區(qū)預(yù)防接種異常反應(yīng)補(bǔ)償辦法、新疆維吾爾自治區(qū)預(yù)防接種證管理辦法、疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例、全國(guó)AFP病例監(jiān)測(cè)方案的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范執(zhí)行和指導(dǎo)下級(jí)開(kāi)展監(jiān)測(cè)工作，保證監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的敏感性、特異性以及及時(shí)性指標(biāo)都達(dá)到國(guó)家要求。繼續(xù)按照年度計(jì)劃，完成常規(guī)免疫接種服務(wù)，完成AF

20、P病例監(jiān)測(cè)任務(wù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)高危病例，開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與處置，維持并鞏固無(wú)脊灰成果。完成麻疹、風(fēng)疹病例監(jiān)測(cè)任務(wù)，及時(shí)發(fā)暴發(fā)疫情，及時(shí)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與處置，加快消除麻疹、風(fēng)疹目標(biāo)；加強(qiáng)流行性腮腺炎和水痘疫情，一旦發(fā)現(xiàn)暴發(fā)疫情及時(shí)開(kāi)展疫情處置工作。（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議基層人員不足，工作質(zhì)量出現(xiàn)滑坡，應(yīng)加大對(duì)基層的技術(shù)支持和幫助，尤其是人員培訓(xùn)和能力提升。項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表（ 2018年度）項(xiàng)目名稱自治區(qū)疾病預(yù)防控制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位自治區(qū)疾控中心預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：300 執(zhí)行數(shù)：300其中：財(cái)政撥款300其中：財(cái)政撥款300其他資金其他資金年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)完

21、善兒童預(yù)防接種信息化系統(tǒng)，維持全區(qū)無(wú)脊灰狀態(tài)，提高疫苗接種率，降低疫苗可預(yù)防疾病發(fā)病率，保護(hù)人民健康，加強(qiáng)全區(qū)信息化培訓(xùn)工作。圍繞全區(qū)艾滋病防治綜合措施的實(shí)施與關(guān)鍵指標(biāo)的落實(shí)，保證自治區(qū)本級(jí)各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，努力提高自治區(qū)防治工作水平，減少我區(qū)艾滋病新發(fā)感染、控制性病發(fā)病率，降低艾滋病病死率。 完善兒童預(yù)防接種信息化系統(tǒng)建設(shè)，提高運(yùn)行質(zhì)量，保證新生兒底數(shù)清楚、接種情況全程可監(jiān)控。做好疫苗采購(gòu)管理工作，規(guī)范冷鏈體系，確保疫苗管理“全程可追溯”。維持全區(qū)無(wú)脊灰狀態(tài)，保持AFP監(jiān)測(cè)系統(tǒng)高度敏感性，保證各項(xiàng)監(jiān)測(cè)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家要求，提高基層人員的監(jiān)測(cè)、診斷及鑒別診斷、應(yīng)急處置能力，與海關(guān)聯(lián)合開(kāi)展邊境口岸

22、脊灰監(jiān)測(cè)工作。建立了高質(zhì)量省級(jí)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，完成國(guó)家對(duì)脊灰監(jiān)測(cè)任務(wù)的各項(xiàng)指標(biāo)。2018年圍繞艾滋病防治績(jī)效考核方案，全面落實(shí)綜合防治措施，全區(qū)艾滋病疫情相對(duì)穩(wěn)定，艾滋病監(jiān)測(cè)與檢測(cè)、感染者/病人隨訪管理、美沙酮維持治療、男男和暗娼干預(yù)工作穩(wěn)步開(kāi)展；艾滋病篩查工作超出預(yù)期，繼續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)。 年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)全區(qū)15歲以下兒童急性弛緩性麻痹（簡(jiǎn)稱AFP）病例發(fā)病率，開(kāi)展邊境口岸脊灰監(jiān)測(cè)AFP病例報(bào)告發(fā)病率達(dá)到1/10萬(wàn)以上，在4個(gè)口岸開(kāi)展AFP監(jiān)測(cè)AFP病例報(bào)告發(fā)病率達(dá)到2.6/10萬(wàn)

23、，達(dá)到目標(biāo)14個(gè)地州排除麻疹、風(fēng)疹報(bào)告發(fā)病率，26個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室復(fù)核血清考核麻疹、風(fēng)疹報(bào)告發(fā)病率達(dá)到2/10萬(wàn)以上；26個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室復(fù)核血清考核考核結(jié)果高于90分完成AFP糞便標(biāo)本數(shù)，環(huán)境污水標(biāo)本數(shù)AFP糞便標(biāo)本數(shù)150份，環(huán)境污水標(biāo)本數(shù)30份AFP糞便標(biāo)本數(shù)324份，環(huán)境污水標(biāo)本數(shù)45份：對(duì)“中國(guó)疾病預(yù)防控制系統(tǒng)”報(bào)告的艾滋病病例進(jìn)行分析及隨訪干預(yù)落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)按季向自治區(qū)衛(wèi)計(jì)委報(bào)送艾滋病疫情與隨訪干預(yù)通報(bào)，3-4期5期戒毒藥物維持治療門診技術(shù)指導(dǎo)與管理完成一次人員培訓(xùn)；一次督導(dǎo)檢查。1次全員培訓(xùn)、一次督導(dǎo)檢查示范區(qū)督導(dǎo)管理完成一次終期督導(dǎo)考核與十三五中期評(píng)估一并整合完成質(zhì)量指標(biāo)合格便采集率

24、80%完成全區(qū)脊灰疫苗補(bǔ)充免疫活動(dòng)實(shí)施情況3、全區(qū)脊灰疫苗補(bǔ)充免疫接種率以地區(qū)為單位達(dá)到90% 。 全區(qū)脊灰疫苗補(bǔ)充免疫接種率以地區(qū)為單位達(dá)到了97.33%AFP標(biāo)本合格便采集率、14天病毒分離率、陽(yáng)性分離物7天完成鑒定率、陽(yáng)性分離物7天送達(dá)國(guó)家率、病毒分離考核結(jié)果、型內(nèi)鑒定考核結(jié)果合格便采集率80%、AFP標(biāo)本14天病毒分離率80%、陽(yáng)性分離物7天完成鑒定率100%、陽(yáng)性分離物7天送達(dá)國(guó)家率100%、病毒分離考核結(jié)果100%、型內(nèi)鑒定考核結(jié)果90%合格便采集率88.97%、AFP標(biāo)本14天病毒分離率90.7%、陽(yáng)性分離物7天完成鑒定率100%、陽(yáng)性分離物7天送達(dá)國(guó)家率100%、病毒分離考核、

25、型內(nèi)鑒定考核均98分 14個(gè)地州排除麻疹、風(fēng)疹報(bào)告發(fā)病率；26個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室復(fù)核血清考核 14個(gè)地州排除麻疹、風(fēng)疹報(bào)告發(fā)病率2/10萬(wàn)；26個(gè)網(wǎng)絡(luò)實(shí)驗(yàn)室復(fù)核血清考核考核結(jié)果高于90分完成全區(qū)信息化培訓(xùn)工作加強(qiáng)全區(qū)信息化培訓(xùn)工作 ，提高地、縣級(jí)師資培訓(xùn)力量 2018年5月舉辦南北疆兩期全區(qū)兒童預(yù)防接種信息管理系統(tǒng)培訓(xùn)班，進(jìn)一步提高地、縣級(jí)師資培訓(xùn)力量 時(shí)效指標(biāo)監(jiān)測(cè)完成時(shí)間2019年12月31日完成全部任務(wù)完成細(xì)胞支原體檢測(cè)3個(gè)月完成細(xì)胞敏感度測(cè)定3個(gè)月完成麻疹病例血標(biāo)本實(shí)驗(yàn)室3日內(nèi)送達(dá)3日內(nèi)送達(dá)率80%達(dá)標(biāo)麻疹實(shí)驗(yàn)室結(jié)果4日內(nèi)反饋率4日內(nèi)反饋率達(dá)到60%達(dá)標(biāo)成本指標(biāo)經(jīng)費(fèi)使用經(jīng)費(fèi)使用不超過(guò)200萬(wàn)預(yù)

26、算經(jīng)費(fèi)使用情況未超過(guò)預(yù)算項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)疫苗接種降低疫苗可預(yù)防傳染病的發(fā)生，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展降低疫苗可預(yù)防傳染病的發(fā)生，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展避免發(fā)生脊灰病例減少家庭和社會(huì)因病致殘的疾病負(fù)擔(dān)減少家庭和社會(huì)因病致殘的疾病負(fù)擔(dān)社會(huì)效益指標(biāo)全區(qū)脊灰疫苗補(bǔ)充免疫活動(dòng)實(shí)施情況鞏固全區(qū)維持無(wú)脊灰狀態(tài)鞏固全區(qū)維持無(wú)脊灰狀態(tài)全區(qū)信息化培訓(xùn)工作加強(qiáng)工作人員實(shí)際工作能力，提高工作質(zhì)量?jī)和畔?shù)據(jù)上傳率、備份率、數(shù)據(jù)質(zhì)量逐年提高生態(tài)效益指標(biāo)加強(qiáng)健康教育改善群眾生活質(zhì)量和衛(wèi)生習(xí)慣改善群眾生活質(zhì)量和衛(wèi)生習(xí)慣可持續(xù)影響指標(biāo)擴(kuò)大疫苗服務(wù)種類擴(kuò)大疫苗可預(yù)防疾病的疫苗種類，努力提高人群免疫力，持續(xù)提升群眾幸福指數(shù)擴(kuò)大疫苗可預(yù)

27、防疾病的疫苗種類，努力提高人群免疫力，持續(xù)提升群眾幸福指數(shù)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)各類疫苗接種率接種率越高，說(shuō)明家長(zhǎng)接受程度與滿意度呈正相關(guān)接種率越高，說(shuō)明家長(zhǎng)接受程度與滿意度呈正相關(guān)附件2：自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：自治區(qū)重大公共衛(wèi)生服務(wù)實(shí)施單位（公章）：自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心主管部門（公章）：自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：崔燕填報(bào)時(shí)間：2019年1月23日主要用于專用試劑耗材64.5萬(wàn)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)54.4萬(wàn)、培訓(xùn)費(fèi)12萬(wàn)、印刷費(fèi)用6萬(wàn)元、引進(jìn)數(shù)字出版平臺(tái)1萬(wàn)元、郵寄及勞務(wù)費(fèi)用3萬(wàn)元、差旅費(fèi)7萬(wàn)。辦公設(shè)備購(gòu)置（1臺(tái)筆記本）0.6萬(wàn)、專用設(shè)備購(gòu)置費(fèi)（30臺(tái)噴

28、霧器）1.5萬(wàn)元每月召開(kāi)月例會(huì)，項(xiàng)目繼續(xù)按照年度工作計(jì)劃，不斷提高乙肝病例分類診斷的準(zhǔn)確性，掌握哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)地區(qū)急性乙肝發(fā)病情況，探討急性乙肝發(fā)病的危險(xiǎn)因素。自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱自治區(qū)重大公共衛(wèi)生服務(wù)預(yù)算單位自治區(qū)疾病預(yù)防控制中心預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：150 執(zhí)行數(shù)：150其中：財(cái)政撥款150其中：財(cái)政撥款150其他資金其他資金年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)保障新疆炭疽防制工作的順利進(jìn)行,有效地控制炭疽在我區(qū)人群中的發(fā)生和傳播,及時(shí)發(fā)現(xiàn)及處理疫情,并作出預(yù)警。完善我區(qū)炭疽實(shí)驗(yàn)室技術(shù)儲(chǔ)備，快速診斷識(shí)別，提高炭疽報(bào)告病例的實(shí)驗(yàn)室確診率，為炭疽防控工作提供科

29、學(xué)依據(jù)。 監(jiān)測(cè)炭疽的疫情動(dòng)態(tài)和了解其在我區(qū)的流行規(guī)律。在我區(qū)11個(gè)縣開(kāi)展2019年新疆高砷區(qū)飲水型砷中毒病情監(jiān)測(cè)工作，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)飲水型地方性砷中毒高砷區(qū)水砷含量水平，了解病區(qū)病情變化趨勢(shì)，評(píng)價(jià)防控措施效果，形成全區(qū)飲水型砷中毒高砷區(qū)監(jiān)測(cè)報(bào)告并及時(shí)將監(jiān)測(cè)信息通報(bào)有關(guān)部門，有效落實(shí)以改水為主的綜合防治措施，確保飲用水工程持續(xù)有效運(yùn)轉(zhuǎn)。實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)細(xì)菌性腸道傳染病活動(dòng)水平和流行趨勢(shì)，及時(shí)識(shí)別疫情和危險(xiǎn)因素，采取有效措施，控制疫情；掌握細(xì)菌性腸道傳染病的病原生物學(xué)特征及其變遷。采購(gòu)180盒斯銻黑克應(yīng)急儲(chǔ)備或下發(fā)相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)或疾控中心；完成流行區(qū)10000名目標(biāo)人群的普查工作；完成流行區(qū)病家及周圍500戶目標(biāo)

30、家庭噴灑滅蛉工作；自治區(qū)及各縣級(jí)疾控中心對(duì)轄區(qū)內(nèi)專業(yè)技術(shù)人員和防疫專干開(kāi)展1次培訓(xùn)；流行區(qū)對(duì)10000名目標(biāo)人群開(kāi)展多樣式健康教育；對(duì)新發(fā)現(xiàn)的黑熱病及時(shí)開(kāi)展個(gè)案調(diào)查及隨訪。經(jīng)費(fèi)的下?lián)軐?duì)這些年自治區(qū)炭疽防控工作起到了重要的支撐作用。實(shí)驗(yàn)室建設(shè)已逐步完善,對(duì)全區(qū)相關(guān)疫情分析和做出及時(shí)預(yù)警提供了科學(xué)參考依據(jù)，確保我區(qū)全年不發(fā)生炭疽暴發(fā)流行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。同時(shí)了解了我區(qū)炭疽現(xiàn)狀、流行規(guī)律和特征，為今后進(jìn)一步制定防控策略，提供資料依據(jù)。完成實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)細(xì)菌性腸道傳染病活動(dòng)水平和流行趨勢(shì)，及時(shí)識(shí)別疫情和危險(xiǎn)因素，采取有效措施，控制疫情；提高新疆流腦監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量。完善兒童預(yù)防接種信息化系統(tǒng)建設(shè)，提高運(yùn)行質(zhì)量，

31、保證新生兒底數(shù)清楚、接種情況全程可監(jiān)控。建立一個(gè)高質(zhì)量省級(jí)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，完成國(guó)家對(duì)脊灰監(jiān)測(cè)任務(wù)的各項(xiàng)指標(biāo)，及時(shí)檢測(cè)到由脊灰野病毒引起的病例；掌握了解脊髓灰質(zhì)炎野病毒在我區(qū)外環(huán)境中的循環(huán),以及在采取控制措施后野病毒的消長(zhǎng)情況，及時(shí)為脊灰流行作出預(yù)警。出現(xiàn)麻疹、風(fēng)疹、流行性腮腺炎和水痘疫情及時(shí)開(kāi)展流行病學(xué)監(jiān)測(cè)，出現(xiàn)暴發(fā)疫情及時(shí)開(kāi)展疫情處置工作。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)可疑病例篩查完成可疑病例篩查任務(wù)數(shù)280例290例鼠疫監(jiān)測(cè)點(diǎn)傳播媒介檢測(cè)各類動(dòng)物臟器樣本、血清、蚤類3000份嬰幼開(kāi)展黑熱病

32、普查20000名21243名噴灑滅蛉3000戶3418戶開(kāi)展自治區(qū)級(jí)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)4期/年4期質(zhì)量指標(biāo)麻風(fēng)患者規(guī)則治療率麻風(fēng)患者規(guī)則治療率95%以上97.22%報(bào)告病例個(gè)案調(diào)查率95%以上95%實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)率95%以上95%突發(fā)或暴發(fā)疫情調(diào)查率95%以上95%時(shí)效指標(biāo)標(biāo)本檢測(cè)及時(shí)性30天30天流調(diào)表上報(bào)及時(shí)率95%以上95%成本指標(biāo)11類防病項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用控制在經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)控制在經(jīng)費(fèi)范圍內(nèi)項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)依據(jù)和技術(shù)支持為加強(qiáng)鼠疫防控能力和鼠疫實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)技術(shù)能力提高和防控疾病提供依據(jù)和技術(shù)支持。為加強(qiáng)鼠疫防控能力和鼠疫實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)技術(shù)能力提高和防控疾病提供依據(jù)和技術(shù)支持。社會(huì)效益指標(biāo)實(shí)驗(yàn)室監(jiān)測(cè)能力

33、加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等的防控基礎(chǔ)能力建設(shè)加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)等的防控基礎(chǔ)能力建設(shè)生態(tài)效益指標(biāo)提高意識(shí)促進(jìn)鼠疫等烈性傳染病的預(yù)防、控制意識(shí)。促進(jìn)鼠疫等烈性傳染病的預(yù)防、控制意識(shí)。可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)疾控防治滿意度提高人民群眾對(duì)疾病預(yù)防控制的滿意度。提高人民群眾對(duì)疾病預(yù)防控制的滿意度。自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：Addin 項(xiàng)目名稱衛(wèi)生監(jiān)督工作（成本性支出）實(shí)施單位（公章）：Addin 單位名稱自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局自治區(qū)主管部門（公章）：Addin 部門名稱【302】自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：匡誼填報(bào)時(shí)間：2019年1月24日自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)

34、效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱衛(wèi)生監(jiān)督工作（成本性支出）預(yù)算單位自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：20萬(wàn) 執(zhí)行數(shù)：20萬(wàn)其中：財(cái)政撥款20萬(wàn)其中：財(cái)政撥款20萬(wàn)其他資金其他資金年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1、依法開(kāi)展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作，并完成非稅45萬(wàn)罰款任務(wù)2、依法開(kāi)展衛(wèi)生許可工作3、法制稽查及培訓(xùn)1、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作依法開(kāi)展立案41起、罰沒(méi)57.25萬(wàn)元。2、衛(wèi)生許可依法有序開(kāi)展3、法制稽查培訓(xùn)工作，1個(gè)地州層級(jí)稽查；舉辦5期全疆性培訓(xùn)班，共計(jì)培訓(xùn)執(zhí)法人員和管理相對(duì)人1043人次。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)

35、際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件處罰罰沒(méi)款45萬(wàn)元57.25萬(wàn)元 培訓(xùn)班3期600人次5期1040人次 質(zhì)量指標(biāo)行政許可檔案材料完整性；100%；100%法定文書制作規(guī)范性95%以上100%衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法程序合法性100%；100%時(shí)效指標(biāo)行政處罰案件時(shí)限立案之日起3個(gè)月內(nèi)作出處罰決定90%處罰案件100%在3個(gè)月內(nèi)完成 成本指標(biāo)資金使用完成率100%100% 項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 社會(huì)效益指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 生態(tài)效益指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 可持續(xù)影響指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作滿意度投訴率0

36、%，滿意度100%投訴率0%，滿意度100%衛(wèi)生行政許可滿意度投訴率0%，滿意度100%投訴率0%，滿意度100%自治區(qū)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：Addin 項(xiàng)目名稱衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)實(shí)施單位（公章）：Addin 單位名稱自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局自治區(qū)主管部門（公章）：Addin 部門名稱【302】自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：匡誼填報(bào)時(shí)間：2019年1月24日自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱衛(wèi)生監(jiān)督專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算單位自治區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：148.97萬(wàn) 執(zhí)行數(shù)：148.97萬(wàn)其中：財(cái)政撥款20萬(wàn)（當(dāng)年）

37、其中：財(cái)政撥款20萬(wàn)（當(dāng)年）其他資金128.97（上年結(jié)轉(zhuǎn)）其他資金128.97（上年結(jié)轉(zhuǎn)）年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)1、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作2、衛(wèi)生許可工作。3、法制稽查培訓(xùn)工作1、衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作依法開(kāi)展立案41起、罰沒(méi)57.25萬(wàn)元。2、衛(wèi)生許可依法有序開(kāi)展3、法制稽查培訓(xùn)工作，完成1個(gè)地州層級(jí)稽查；舉辦5期全疆性培訓(xùn)班，共計(jì)培訓(xùn)執(zhí)法人員和管理相對(duì)人1043人次；年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件處罰罰沒(méi)款45萬(wàn)元57.25萬(wàn)元檢查各級(jí)各類管理相對(duì)人280余家300余家

38、 培訓(xùn)班3期600人次5期1040人次質(zhì)量指標(biāo)行政許可檔案材料完整性；100%；100%法定文書制作規(guī)范性95%以上100%衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法程序合法性100%；100%時(shí)效指標(biāo)行政處罰案件時(shí)限立案之日起3個(gè)月內(nèi)作出處罰決定90%處罰案件100%在3個(gè)月內(nèi)完成 成本指標(biāo) 資金使用完成率100%100% 項(xiàng)目效果指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 社會(huì)效益指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 生態(tài)效益指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 可持續(xù)影響指標(biāo) 指標(biāo)1： 指標(biāo)2： 滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作滿意度投訴率0%，滿意度100%投訴率0%，滿意度100%衛(wèi)生行政許可滿意度投訴率0%，滿意度100%投訴率0%，滿

39、意度100%自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：Addin 項(xiàng)目名稱濟(jì)困專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施單位（公章）：Addin 單位名稱新疆維吾爾自治區(qū)第一濟(jì)困醫(yī)院自治區(qū)主管部門（公章）：Addin 部門名稱【302】自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：填報(bào)時(shí)間：年月日濟(jì)困醫(yī)院的設(shè)立在一定程度上緩解了城鎮(zhèn)困難群眾“看病難、看病貴”的問(wèn)題，這是自治區(qū)黨委和人民政府為人民群眾辦的實(shí)事、好事，是踐行“三個(gè)代表”重要思想的具體體現(xiàn)，是密切黨群關(guān)系的重要舉措，充分體現(xiàn)了黨和政府對(duì)城鎮(zhèn)特困群體的關(guān)心和愛(ài)護(hù)。支出內(nèi)部管理制度要求，不擠占專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、挪用，發(fā)揮其應(yīng)有的資金效益。根據(jù)2003年7月8日關(guān)于研

40、究自治區(qū)濟(jì)困醫(yī)院有關(guān)問(wèn)題的會(huì)議紀(jì)要精神，自治區(qū)確定對(duì)兩所濟(jì)困醫(yī)院的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，主要是用于醫(yī)院發(fā)放工資、繳納社會(huì)保障金、辦公經(jīng)費(fèi)及冬季采暖費(fèi)等，由自治區(qū)財(cái)政作為基數(shù)管理，在醫(yī)院履行職能的前提下，政府保證醫(yī)院的正常運(yùn)行。我院在2018年，嚴(yán)格按照政府對(duì)濟(jì)困醫(yī)院的補(bǔ)助原則使用該項(xiàng)資金，并對(duì)該項(xiàng)資金的合理使用進(jìn)行管理。當(dāng)年專項(xiàng)資金已全部投入使用，并用本院的事業(yè)收入彌補(bǔ)不足部分。自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱濟(jì)困專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算單位新疆維吾爾自治區(qū)第一濟(jì)困醫(yī)院預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：804 執(zhí)行數(shù)：420.27 其中：財(cái)政撥款404 其中：財(cái)政撥款404 其他資金400 其他資金1

41、6.27年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)該項(xiàng)目預(yù)計(jì)804萬(wàn)元，其中財(cái)政每年一般公共預(yù)算補(bǔ)助404萬(wàn)元，剩余由醫(yī)院用事業(yè)收入彌補(bǔ)不足部分。按黨和政府要求超額完成任務(wù)年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）時(shí)效指標(biāo)濟(jì)困病人費(fèi)用能得到及時(shí)結(jié)算=10分鐘10分鐘平均住院日10天90%96.49%自治區(qū)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：Addin 項(xiàng)目名稱濟(jì)困專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)施單位（公章）：Addin 單位名稱新疆維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院（新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院）自治區(qū)主管部門（公章）：Addin 部門名稱【302】

42、自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：Addin 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辛克福填報(bào)時(shí)間：年月日自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院前身為新疆農(nóng)業(yè)機(jī)械廠醫(yī)院，始建于1958年8月，1993年8月同國(guó)防工辦第一醫(yī)院合并為新聯(lián)集團(tuán)機(jī)電醫(yī)院。2003年7月23日，自治區(qū)黨委和政府為解決廣大人民群眾、尤其是特困群體“看病難、看病貴”的問(wèn)題，決定成立濟(jì)困醫(yī)院，2003年8月1日，新疆機(jī)電醫(yī)院正式移交，隸屬于自治區(qū)衛(wèi)生廳管理，更名為自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院，是實(shí)行全額預(yù)算的事業(yè)單位。醫(yī)院覆蓋范圍為高新區(qū)（新市區(qū)）北區(qū)和經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)及烏魯木齊縣部分人群，周邊有原自治區(qū)大中小型企業(yè)30多家，覆蓋人口約30余萬(wàn)人，大部分為自治區(qū)國(guó)有企業(yè)職工。隨

43、著烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提速，城市北擴(kuò)，醫(yī)院服務(wù)覆蓋范圍越來(lái)越大，作為高新區(qū)（新市區(qū)）以北唯一的公立二級(jí)綜合醫(yī)院，我院在區(qū)域內(nèi)的首診地位和轉(zhuǎn)診作用日趨凸顯，更多的患者享受到了自治區(qū)黨委和政府舉辦濟(jì)困醫(yī)院的成果。自治區(qū)政府進(jìn)一步加大了對(duì)醫(yī)院的投資力度，投入專項(xiàng)資金1億元，建設(shè)面積2萬(wàn)平方米的門急診住院綜合樓于2015年10月投入運(yùn)行。同時(shí)，嚴(yán)格按照二級(jí)甲等綜合醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)多年的能力建設(shè)，不斷加大人才引進(jìn)和硬件建設(shè)力度，到2018年初，醫(yī)院的醫(yī)療技術(shù)水平和醫(yī)療環(huán)境得到了明顯改善。醫(yī)院始終堅(jiān)持“立足濟(jì)困醫(yī)療、服務(wù)人民群眾”的服務(wù)宗旨，不折不扣地執(zhí)行濟(jì)困醫(yī)療政策，深化公立醫(yī)院公益性，較好地發(fā)揮了濟(jì)困醫(yī)院

44、的作用，為廣大居民特別是為困難群眾提供了安全、有效、方便、價(jià)廉的基本醫(yī)療服務(wù)，踐行了黨和政府醫(yī)療惠民的改革宗旨。為了更好地開(kāi)展扶貧濟(jì)困醫(yī)療工作，我院嚴(yán)格執(zhí)行?？顚Ｓ茫?56萬(wàn)元專項(xiàng)資金全部用于醫(yī)用設(shè)備、醫(yī)用耗材及維修投入等，不斷提升我院的醫(yī)療服務(wù)；并在醫(yī)療服務(wù)過(guò)程中對(duì)低收入人群、三無(wú)人員、特困群體、流浪人群等社會(huì)貧困人口的檢查治療費(fèi)及藥品費(fèi)進(jìn)行減免，解決社會(huì)貧困人口看病貴、就醫(yī)難的問(wèn)題，通過(guò)政府指導(dǎo)為上述群體提供價(jià)格低廉、服務(wù)優(yōu)質(zhì)和系統(tǒng)完善的醫(yī)療診治服務(wù)，解決貧困人群的疾痛；進(jìn)而提升群眾滿意度，有利于社會(huì)的穩(wěn)定和長(zhǎng)治久安。自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2018年度）項(xiàng)目名稱濟(jì)困專項(xiàng)預(yù)算單位新疆

45、維吾爾自治區(qū)第二濟(jì)困醫(yī)院（新疆維吾爾自治區(qū)第五人民醫(yī)院）預(yù)算執(zhí)行情況（萬(wàn)元） 預(yù)算數(shù)：456萬(wàn)元 執(zhí)行數(shù)：456萬(wàn)元其中：財(cái)政撥款456萬(wàn)元其中：財(cái)政撥款456萬(wàn)元其他資金0其他資金0年度目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)促進(jìn)了醫(yī)療濟(jì)困政策的落實(shí)，使特困患者真正享受到了醫(yī)療濟(jì)困政策帶來(lái)的實(shí)惠，體現(xiàn)了黨和政府對(duì)特困及弱勢(shì)群體的關(guān)懷。促進(jìn)了醫(yī)療濟(jì)困政策的落實(shí)，使特困患者真正享受到了醫(yī)療濟(jì)困政策帶來(lái)的實(shí)惠。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）項(xiàng)目完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)濟(jì)困專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)456萬(wàn)元456萬(wàn)元質(zhì)量指標(biāo)符合財(cái)務(wù)管理規(guī)范，做到?？?/p>

46、專用100%100%來(lái)我院就醫(yī)的特困患者診療率80%以上80%以上時(shí)效指標(biāo)濟(jì)困專項(xiàng)資金使用時(shí)間2018年全額使用2018年全額使用經(jīng)濟(jì)效益分析保障濟(jì)困醫(yī)療服務(wù)的開(kāi)展100%100%提升醫(yī)療服務(wù)逐步提升醫(yī)療服務(wù)能力逐步提升醫(yī)療服務(wù)能力社會(huì)效益指標(biāo)解決特困患者看病貴、看病難的問(wèn)題100%100%增強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)醫(yī)療服務(wù)指標(biāo)逐步提升醫(yī)療服務(wù)指標(biāo)逐步提升可持續(xù)影響分析符合制度要求100%100%滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)濟(jì)困患者對(duì)服務(wù)滿意度大于等于90%大于等于90%新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院中央專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2018年度）項(xiàng)目名稱：重大公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金實(shí)施單位（公章）：新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院主管部

47、門（公章）：新疆維吾爾自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：楊新玲填報(bào)時(shí)間：年月日一、基本情況2018年度，自治區(qū)內(nèi)分解中央下達(dá)重大公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金預(yù)算25萬(wàn)元。新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院制劑科作為新疆海洛因成癮者社區(qū)藥物維持治療試點(diǎn)工作鹽酸美沙酮口服溶液定點(diǎn)配制單位，完成鹽酸美沙酮口服溶液的配制、配送。新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院根據(jù)醫(yī)療機(jī)構(gòu)制劑許可證換發(fā)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，獲得制劑許可證號(hào)（新20160015HZ），2005年8月3日獲得鹽酸美沙酮口服溶液制劑批準(zhǔn)文號(hào)（新藥制字H20052631）。2017年我院向自治區(qū)食品藥品監(jiān)督管理局申請(qǐng)配制鹽酸美沙酮口服溶液備案，獲得備案號(hào)：新MM2017

48、001，有效期至2020年9月21日。配備化學(xué)室、儀器室、天平室、微生物檢測(cè)室、培養(yǎng)間，及與配制品種相適應(yīng)的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備。擁有日本島津2550型紫外分光光度計(jì)、日本島津LC-20AD型高效液相色譜儀、德國(guó)SartoriousPB-21酸度計(jì)、德國(guó)Sartorious電子天平、梅特勒電導(dǎo)率儀、藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱、自動(dòng)旋光儀、智能集菌儀、恒溫培養(yǎng)箱等國(guó)內(nèi)外較為先進(jìn)的藥品檢驗(yàn)分析儀器和計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)，滿足鹽酸美沙酮口服溶液檢驗(yàn)要求。鹽酸美沙酮口服液配制用水采用二級(jí)反滲透、列管多效蒸餾器制備的純化水。配制工藝采用不銹鋼配料機(jī)組（全不修鋼(316 L型8001015電動(dòng)攪拌) 100萬(wàn)ml配制桶聯(lián)接全不

49、銹鋼板框微孔過(guò)濾器(300 mm)），配料間房屋凈化級(jí)別十萬(wàn)級(jí)，灌裝采用不銹鋼全套密閉系統(tǒng)。制定年度職工培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工學(xué)習(xí)有關(guān)藥品管理法及相關(guān)專業(yè)知識(shí)并定期考核，取得經(jīng)質(zhì)量管理小組授權(quán)培訓(xùn)合格證書。從事制劑配制等專業(yè)技術(shù)工作的人員均具有藥師以上職稱（本科以上學(xué)歷），藥學(xué)技術(shù)人員所占比例50%；藥檢室人員均為藥師以上職稱和研究生學(xué)歷并相對(duì)穩(wěn)定。鹽酸美沙酮原料及鹽酸美沙酮口服溶液實(shí)行“雙人雙鎖，雙人領(lǐng)原料，雙人復(fù)核”制度，同時(shí)原料采用5道安全防線存放，雙人雙鎖、紅外全天候監(jiān)控、保險(xiǎn)柜、保險(xiǎn)柜雙人管理。專用倉(cāng)庫(kù)為無(wú)窗建筑，安裝有防盜、報(bào)警裝置及相應(yīng)的消防器材。藥品的領(lǐng)用、稱量、轉(zhuǎn)移過(guò)程中實(shí)行雙人

50、雙鎖、雙人同行、三人復(fù)查制，杜絕單人行動(dòng)、無(wú)人監(jiān)控的“真空”狀態(tài)的出現(xiàn)。配備專用救護(hù)車（新AYY120），“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的藥品配送，保證藥品配送的人員、時(shí)間、路線保密，確保藥品安全、及時(shí)到達(dá)用藥單位。車輛配備GPS全程定位跟蹤。目前配送至烏魯木齊市、昌吉、南北疆等29個(gè)服藥門診，配送點(diǎn)覆蓋13個(gè)地州市。未發(fā)生安全事故?？?jī)效目標(biāo)：為全疆鹽酸美沙酮口服液服藥門診點(diǎn)提供質(zhì)量合格的鹽酸美沙酮口服溶液；完成配送全疆29個(gè)替代治療門診服藥點(diǎn)鹽酸美沙酮口服溶液的供應(yīng)。嚴(yán)格按照國(guó)家藥品標(biāo)準(zhǔn)“WS1-(X-514)-2003Z”對(duì)鹽酸美沙酮口服液進(jìn)行定性、定量、微生物限度等質(zhì)量檢測(cè)。完成對(duì)美沙酮口服溶液配制車間廠房

51、、藥品檢驗(yàn)室的養(yǎng)護(hù)、監(jiān)測(cè)、監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)。嚴(yán)格按照麻醉藥品管理?xiàng)l例，對(duì)美沙酮口服溶液庫(kù)房藥品養(yǎng)護(hù)、監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)及安全保衛(wèi)工作。按照藥品管理法，對(duì)參與美沙酮配制和配送人員進(jìn)行不少于6次/年的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和相關(guān)培訓(xùn)，并進(jìn)行考核。對(duì)美沙酮口服溶液配送車輛進(jìn)行保養(yǎng)和維修。對(duì)美沙酮原料、鹽酸美沙酮口服溶液配送人員、管理人員給予補(bǔ)助。為全疆29個(gè)替代治療門診服藥點(diǎn)提供美沙酮藥物用藥相關(guān)咨詢。負(fù)責(zé)完成收集上報(bào)鹽酸美沙酮口服液藥品不良反應(yīng)及藥品召回。階段性目標(biāo)：1.2018年01月-2018年12月根據(jù)國(guó)家社區(qū)美沙酮維持治療試點(diǎn)工作省級(jí)組審批下發(fā)的配制單位美沙酮年度配制任務(wù)表計(jì)劃安排生產(chǎn)。2.對(duì)2018年01月

52、-2018年12月生產(chǎn)每批次鹽酸美沙酮口服溶液成品進(jìn)行定性、定量、微生物限度等檢測(cè)。3. 對(duì)2018年01月-2018年12月期間29個(gè)替代治療門診服藥點(diǎn)鹽酸美沙酮口服溶液采購(gòu)計(jì)劃保證供應(yīng)。4. 2018年每月完成對(duì)美沙酮口服溶液配制車間廠房、制藥用水設(shè)備、藥品檢驗(yàn)室的養(yǎng)護(hù)；2018年6-9月完成對(duì)潔凈區(qū)監(jiān)測(cè)；2018年10-11月對(duì)稱量美沙酮天平、秤、檢驗(yàn)用儀器完成強(qiáng)制檢驗(yàn)；2018年期間對(duì)生產(chǎn)區(qū)監(jiān)控、刻錄設(shè)備維修保養(yǎng)。5.2018年每日完成對(duì)美沙酮口服溶液庫(kù)房藥品養(yǎng)護(hù)、安全保衛(wèi)工作；2018年期間對(duì)存儲(chǔ)庫(kù)房監(jiān)控、刻錄設(shè)備維修保養(yǎng)。6.2018年12月制定業(yè)務(wù)培訓(xùn)計(jì)劃，2018年每月組織實(shí)施

53、培訓(xùn)，2018年11-12月組織考核。7.2018年對(duì)配送美沙酮車輛進(jìn)行年審、維修、保養(yǎng)。8.2018年對(duì)參與配送、檢驗(yàn)、配制鹽酸美沙酮口服溶液的人員量化績(jī)效考核。9.2018年安排專業(yè)人員為全疆29個(gè)替代治療門診服藥點(diǎn)提供美沙酮藥物用藥相關(guān)咨詢。10、2018年收集上報(bào)鹽酸美沙酮口服液藥品不良反應(yīng)及藥品召回。二、績(jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況（一）前期準(zhǔn)備。根據(jù)上級(jí)主管部門自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)下達(dá)開(kāi)展自評(píng)工作通知，由醫(yī)院計(jì)劃財(cái)務(wù)科對(duì)專項(xiàng)資金的撥付使用情況進(jìn)行匯總，為和醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)科室召開(kāi)工作布置會(huì)做相應(yīng)準(zhǔn)備。（二）組織過(guò)程。1、由醫(yī)院計(jì)劃財(cái)務(wù)科明確與財(cái)政項(xiàng)目相關(guān)的具體業(yè)務(wù)科室，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，確定好布

54、置會(huì)地點(diǎn)和時(shí)間，通知業(yè)務(wù)主管科室主任 。2、通過(guò)該項(xiàng)目主要與下達(dá)任務(wù)給業(yè)務(wù)主管科室，業(yè)務(wù)主管科室根據(jù)2018年度設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)對(duì)2018年工作進(jìn)行匯報(bào)。3、對(duì)開(kāi)展自評(píng)工作報(bào)告的相關(guān)要求告知業(yè)務(wù)科室，明確開(kāi)展自評(píng)工作的要點(diǎn)和職責(zé)范圍。（三）分析評(píng)價(jià)。根據(jù)國(guó)家和自治區(qū)艾滋病防治條例，關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)艾滋病防治工作的通知（新政發(fā)201129號(hào)），關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)遏制與防治艾滋病“十三五”行動(dòng)計(jì)劃（新政辦發(fā)2017168號(hào)），關(guān)于對(duì)艾滋病機(jī)會(huì)性感染病人實(shí)施醫(yī)療救助的意見(jiàn)（民發(fā)201321號(hào)），關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)成員單位防治艾滋病工作職責(zé)及考核方案的通知(新艾防委辦法20

55、141號(hào)) ，關(guān)于印發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)社會(huì)組織參與防治艾滋病項(xiàng)目實(shí)施辦法（試行）的通知（新艾防委辦發(fā)20145號(hào)），關(guān)于建立疫情通報(bào)制度進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校艾滋病防控工作的通知（國(guó)衛(wèi)辦疾控發(fā)201540號(hào)）和醫(yī)院設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)和階段性目標(biāo)。2018年醫(yī)院配置美沙酮4086桶，配送5860桶，覆蓋全疆29個(gè)替代治療門診服藥點(diǎn)。三、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論全面落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)遏制與防治艾滋病十三五行動(dòng)計(jì)劃提出的“四個(gè)提高和四個(gè)全面落實(shí)”綜合防治措施，以艾滋病控制在低于流行水平為目標(biāo)，保質(zhì)保量配置美沙酮試劑，為替代治療門診服藥點(diǎn)的需求提供保障。四、績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析（一）項(xiàng)目資金情況分析。1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

56、中央下達(dá)公立醫(yī)院改革綜合補(bǔ)助資金于2018年2月10日新財(cái)預(yù)【2018】001號(hào)下達(dá)25萬(wàn)元。 2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。2018年該項(xiàng)目資金全部執(zhí)行完畢，主要用于美沙酮的安保、配置、檢驗(yàn)、押運(yùn)，對(duì)全區(qū)艾滋病防治工作起到了重要的作用。3.項(xiàng)目資金管理情況分析。嚴(yán)格按照財(cái)政項(xiàng)目資金使用辦法，專款專用。并嚴(yán)格按照自治區(qū)衛(wèi)生健康委員預(yù)算考核要求，合理安排專項(xiàng)資金支出進(jìn)度。（二）項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)完成情況分析。1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）項(xiàng)目完成數(shù)量。目前醫(yī)院覆蓋全疆29個(gè)替代治療門診服藥點(diǎn)，大于制度的預(yù)期目標(biāo)20個(gè)替代治療門診服藥點(diǎn)。（2）項(xiàng)目完成質(zhì)量。2018年度美沙酮生產(chǎn)、保管、押送各個(gè)環(huán)節(jié)安全有

57、序進(jìn)行，未發(fā)生任何事故。事故率為0。（3）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。執(zhí)行完畢。2.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）項(xiàng)目實(shí)施的經(jīng)濟(jì)效益分析。預(yù)算支出執(zhí)行率為100%，大于預(yù)期設(shè)定目標(biāo)90%。項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)效益分析。由2018年美沙酮生產(chǎn)桶數(shù)下降可以看出，目前各服藥點(diǎn)對(duì)美沙酮的需求降低，意味著吸毒人員的減少，達(dá)到了社會(huì)面防控的目標(biāo)。五、績(jī)效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施無(wú)六、績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用和公開(kāi)情況由主管部門統(tǒng)一在公開(kāi)網(wǎng)站予以公開(kāi)。七、績(jī)效自評(píng)工作的經(jīng)驗(yàn)、問(wèn)題和建議。無(wú)八、其他需說(shuō)明的問(wèn)題。無(wú)九、附表。中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表中央對(duì)地方專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付績(jī)效自評(píng)表（2018年度）專項(xiàng)名稱醫(yī)療服務(wù)能力提升（公立

58、醫(yī)院綜合改革）補(bǔ)助資金中央主管部門國(guó)家衛(wèi)生健康委、中醫(yī)藥局地方主管部門自治區(qū)衛(wèi)生健康委、自治區(qū)中醫(yī)藥局實(shí)施單位新疆醫(yī)科大學(xué)第二附屬醫(yī)院項(xiàng)目資金（萬(wàn)元）全年預(yù)算數(shù)（A,含結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）全年執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A)年度資金總額：25萬(wàn)元25萬(wàn)元100% 其中：中央補(bǔ)助2525100% 地方資金 其他資金年度總體目標(biāo)年初設(shè)定目標(biāo)全年實(shí)際完成情況達(dá)到安全生產(chǎn)，全年無(wú)事故美沙酮覆蓋點(diǎn)20個(gè)存貨量加生產(chǎn)量略大于需求量預(yù)算支出執(zhí)行率90% 美沙酮需求量下降1、達(dá)到安全生產(chǎn)，全年無(wú)事故2、美沙酮覆蓋點(diǎn)20個(gè)3、存貨量加生產(chǎn)量略大于需求量4、預(yù)算支出執(zhí)行率90%5、美沙酮需求量下降績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指

59、標(biāo)年度指標(biāo)值全年完成值未完成原因和改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)美沙酮覆蓋點(diǎn)20個(gè)29存貨量加生產(chǎn)量略大于需求量略大于需求量略大于質(zhì)量指標(biāo)事故率00效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)預(yù)算支出執(zhí)行率90%100%社會(huì)效益指標(biāo)美沙酮需求量下降下降說(shuō)明請(qǐng)?jiān)诖颂幷f(shuō)明各級(jí)審計(jì)和財(cái)政監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題所涉及的金額，如沒(méi)有請(qǐng)?zhí)顭o(wú)。注：1.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理填寫完成比例。 2.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用全年實(shí)際值（B）/年度指標(biāo)值（A）該

60、指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為*），則得分計(jì)算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實(shí)際值（B）該指標(biāo)分值。自治區(qū)財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（ 2018 年度）項(xiàng)目名稱：Addin 項(xiàng)目名稱專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)400萬(wàn)元實(shí)施單位（公章）：Addin 單位名稱自治區(qū)第六人民醫(yī)院主管部門（公章）：自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（簽章）：Addin 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人李明填報(bào)時(shí)間：2019年7月25日專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的實(shí)施，強(qiáng)化傳染病醫(yī)院的公益性。提高運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量，降低醫(yī)院運(yùn)行成本，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力。發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展巡診義診。定期組織醫(yī)療隊(duì)赴南疆邊遠(yuǎn)、貧困地區(qū)開(kāi)展送醫(yī)送藥等活動(dòng)，同時(shí)組織本單位參加“結(jié)親