業(yè)務(wù)流程圖-一般業(yè)務(wù)管理總流程

1、業(yè)務(wù)流程圖一般業(yè)務(wù)管理總流程采購(gòu)部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)采購(gòu)部與供應(yīng)商洽談新商品引進(jìn)是否新供應(yīng)商舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程是否新供應(yīng)商舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程否是新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程訂貨管理作業(yè)流程訂貨管理作業(yè)流程收貨工作流程收貨工作流程商場(chǎng)進(jìn)行商品銷售、管理采購(gòu)部與營(yíng)運(yùn)部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題商場(chǎng)進(jìn)行商品銷售、管理采購(gòu)部與營(yíng)運(yùn)部共同分析是否有滯銷或質(zhì)量問題是采購(gòu)部處理解決退貨管理流程采購(gòu)部分析經(jīng)營(yíng)是否有問題是采購(gòu)部分析經(jīng)營(yíng)是否有問題否否否電腦部：新商品試銷是否已經(jīng)到期是新商品轉(zhuǎn)正流程新商品轉(zhuǎn)正流程供應(yīng)商分析淘汰流程需是否新供應(yīng)商需是否新供應(yīng)商結(jié)算流程不需結(jié)算流程新供應(yīng)商商

2、品引進(jìn)流程采購(gòu)員洽談新供應(yīng)商及新商品采購(gòu)員洽談新供應(yīng)商及新商品將供應(yīng)商詳細(xì)資料列表，上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審 將供應(yīng)商詳細(xì)資料列表，上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審 是生產(chǎn)廠家等商品是否已有經(jīng)營(yíng)已有經(jīng)營(yíng)同意無填寫新商品錄入資料表和供應(yīng)商錄入表將供應(yīng)商詳細(xì)情況資料列表填寫新商品錄入資料表和供應(yīng)商錄入表將供應(yīng)商詳細(xì)情況資料列表申報(bào)采購(gòu)經(jīng)理申報(bào)采購(gòu)經(jīng)理/ 店長(zhǎng)審批采購(gòu)部錄入組錄入：采購(gòu)部錄入組錄入：1、新供應(yīng)商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)知門店舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程供應(yīng)商帶新商品樣品及資料與采購(gòu)部采購(gòu)員洽談供應(yīng)商帶新商品樣品及資料與采購(gòu)部采購(gòu)員洽談采購(gòu)文員填寫新品錄入資料表不同意采購(gòu)文員填寫新品錄入資料表采購(gòu)部經(jīng)理簽名同

3、意并由店長(zhǎng)簽字確認(rèn)采購(gòu)部經(jīng)理簽名同意并由店長(zhǎng)簽字確認(rèn)同意電腦部錄入新商品資料并確認(rèn)新品資料單轉(zhuǎn)交營(yíng)運(yùn)部電腦部錄入新商品資料并確認(rèn)新品資料單轉(zhuǎn)交營(yíng)運(yùn)部采購(gòu)員下新品訂單，并通知營(yíng)運(yùn)部采購(gòu)員下新品訂單，并通知營(yíng)運(yùn)部采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件聯(lián)營(yíng)及代銷供應(yīng)商引進(jìn)流程采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商代銷或扣點(diǎn)條件采購(gòu)主管與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽談?dòng)涗洷聿少?gòu)主管與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽談?dòng)涗洷砉?yīng)商在合同上簽名、蓋公章交采購(gòu)經(jīng)理和店長(zhǎng)審核同意總經(jīng)理簽名是否同意總經(jīng)理簽名是否同意不同意同意采購(gòu)員與供應(yīng)商合同簽署合同采購(gòu)員與供應(yīng)商合同簽署合同（一式二份）供應(yīng)商留底采購(gòu)部復(fù)印留底采購(gòu)部復(fù)印留底財(cái)務(wù)部留底采購(gòu)員填寫新品錄入資料表

4、和供應(yīng)商資料表整理費(fèi)用收取清單采購(gòu)員填寫新品錄入資料表和供應(yīng)商資料表整理費(fèi)用收取清單電腦部錄入供應(yīng)商和商品資料， 進(jìn)入訂貨程序電腦部錄入供應(yīng)商和商品資料， 進(jìn)入訂貨程序新商品轉(zhuǎn)正流程電腦部每周一次檢查， 試銷已到期新商品電腦部每周一次檢查， 試銷已到期新商品信息部出需淘汰到期信息部出需淘汰到期新商品明細(xì)表類別、品名、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、毛利率、單品平均日銷、類別平均銷售總量、現(xiàn)庫(kù)存采購(gòu)部、賣場(chǎng)考評(píng)給出書面意見第采購(gòu)部、賣場(chǎng)考評(píng)給出書面意見一次通知采購(gòu)部及電腦部商品轉(zhuǎn)正保留店長(zhǎng)審閱通知采購(gòu)部及電腦部商品轉(zhuǎn)正保留店長(zhǎng)審閱簽字次淘汰未采購(gòu)部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為： 不可訂、不可進(jìn)通知電腦部淘汰及退貨期

5、限退采購(gòu)部將商品基礎(chǔ)資料屬性改為： 不可訂、不可進(jìn)通知電腦部淘汰及退貨期限貨通知退貨流程電腦部檢查到期是否已退貨退貨流程電腦部檢查到期是否已退貨財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用已退貨財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及費(fèi)用供應(yīng)商分析淘汰流程電腦部每周進(jìn)行一次檢查，已入場(chǎng)三個(gè)月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜電腦部每周進(jìn)行一次檢查，已入場(chǎng)三個(gè)月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜采購(gòu)部簽署是否保留意見并交店長(zhǎng)確認(rèn)簽名采購(gòu)部簽署是否保留意見并交店長(zhǎng)確認(rèn)簽名是否保留汰供應(yīng)商名單及最后期限該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正電腦部檢查是否按時(shí)完成通編號(hào)、供應(yīng)商名稱、 進(jìn)場(chǎng)日期、品種數(shù)、 庫(kù)存金額知采購(gòu)及采購(gòu)部書面填報(bào)各廠家特別費(fèi)用清單采購(gòu)部書面填報(bào)各廠家特別費(fèi)用清單總

6、經(jīng)理采購(gòu)部將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進(jìn)采購(gòu)部將該供應(yīng)商資料訂為不可訂或不可進(jìn)退貨流程退貨流程財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款租賃結(jié)算流程每月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交租金每月指定交款日期，租賃供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交租金財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)應(yīng)收租金額采購(gòu)部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)應(yīng)收租金額采購(gòu)部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單收取租賃供應(yīng)商各收取租賃供應(yīng)商各種雜費(fèi)及租賃費(fèi)用部各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采購(gòu)部催交財(cái)務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采購(gòu)部催交本月收款工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門本月收款

7、工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門已交款供應(yīng)商明細(xì)表已交款供應(yīng)商明細(xì)表未交款供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表 總經(jīng)理店長(zhǎng)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部總經(jīng)理店長(zhǎng)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商結(jié)算流程商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額采購(gòu)部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單商到財(cái)務(wù)部查詢銷售額及可結(jié)款金額采購(gòu)部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別費(fèi)用清單結(jié)算組對(duì)帳員審核結(jié)款金額是否正確結(jié)算組對(duì)帳員審核結(jié)款金額是否正確否財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳，核對(duì)柜臺(tái)每日交款項(xiàng)（營(yíng)業(yè)額）是與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳，核對(duì)柜臺(tái)每日交款項(xiàng)（營(yíng)業(yè)額）收取聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商各種雜費(fèi)收取聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商各種雜費(fèi)財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否

8、超出保底數(shù)財(cái)務(wù)部根據(jù)合同查驗(yàn)收取分成額是否超出保底數(shù)否采購(gòu)部經(jīng)理簽名提出處理意見是采購(gòu)部經(jīng)理簽名提出處理意見通知聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算通知聯(lián)營(yíng)供應(yīng)商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算店長(zhǎng)審核意見店長(zhǎng)審核意見是否保留該供應(yīng)商務(wù)確認(rèn)支票日期，出納員付款本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門 ：正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表否總經(jīng)理簽名同意總經(jīng)理簽名同意通知采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供應(yīng)商總經(jīng)理店長(zhǎng)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部通知采購(gòu)部、營(yíng)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部淘汰供應(yīng)商總經(jīng)理店長(zhǎng)采購(gòu)部營(yíng)運(yùn)部供應(yīng)商清算供應(yīng)商清算代銷結(jié)算流程財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單交采購(gòu)部簽名采購(gòu)部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用

9、清單財(cái)務(wù)部查詢供應(yīng)商可結(jié)算金額并填單交采購(gòu)部簽名采購(gòu)部書面填報(bào)供應(yīng)商特別費(fèi)用清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表財(cái)務(wù)部核對(duì)應(yīng)結(jié)商各項(xiàng)費(fèi)用財(cái)務(wù)部核對(duì)應(yīng)結(jié)商各項(xiàng)費(fèi)用店長(zhǎng)簽名同意店長(zhǎng)簽名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)財(cái)務(wù)每月交代銷供應(yīng)商結(jié)算情況表于總經(jīng)理購(gòu)銷（先貨后款）結(jié)算流程5 5 15 收單至財(cái)務(wù)部對(duì)帳供應(yīng)商檢查驗(yàn)收單和送貨單并更正財(cái)務(wù)部對(duì)帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)無財(cái)務(wù)部對(duì)帳組將供應(yīng)商驗(yàn)收單和電腦驗(yàn)收單進(jìn)行核對(duì)確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳

10、檢查入庫(kù)單是確定供應(yīng)商驗(yàn)收單與電腦驗(yàn)收單是否平帳檢查入庫(kù)單是否否有誤補(bǔ)做調(diào)整單補(bǔ)做調(diào)整單財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期是待處理工有財(cái)務(wù)部檢查單據(jù)是否已到結(jié)算期是待處理7 7 統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各 項(xiàng)應(yīng)扣費(fèi)用采購(gòu)部提出 解決方案收貨部提出解決方案到期財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)， 財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳單據(jù)， 財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳單據(jù)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意財(cái)務(wù)總監(jiān)審批交采購(gòu)經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，交采購(gòu)經(jīng)理簽名確認(rèn)應(yīng)付款金額，店長(zhǎng)簽名確認(rèn)店長(zhǎng)簽名確認(rèn)總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額范圍之外總經(jīng)理簽名同意權(quán)限金額之內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名同意20 款并提交增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付

11、款確認(rèn)財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)購(gòu)銷（先款后貨）結(jié)算流程采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)商商品付款條件并簽訂合作合同采購(gòu)部合同副本備案供應(yīng)商合同正本備案采購(gòu)部合同副本備案供應(yīng)商合同正本備案不同意店長(zhǎng)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名店長(zhǎng)確定合同內(nèi)容、付款條件是否符合要求、簽名同意財(cái)務(wù)部合同正本備案財(cái)務(wù)部合同正本備案總經(jīng)理在合同上簽名，蓋公司合同章采購(gòu)部填寫現(xiàn)金使用申請(qǐng)單采購(gòu)部填寫現(xiàn)金使用申請(qǐng)單請(qǐng)單上簽名財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書財(cái)務(wù)總監(jiān)簽名確認(rèn)并且查驗(yàn)合同書采購(gòu)員下訂單采購(gòu)員下訂單財(cái)務(wù)部出納員與采購(gòu)員提貨并且付款財(cái)務(wù)部出納員與采購(gòu)員

12、提貨并且付款類別單品數(shù)量管理流程店長(zhǎng)及采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類店長(zhǎng)每月至少一次查詢分類商品情況店長(zhǎng)及采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)公司情況，確定商品類別及每類應(yīng)做品種類店長(zhǎng)每月至少一次查詢分類商品情況不妥列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)列分類商品數(shù)量表報(bào)總經(jīng)理審批類別實(shí)際單品數(shù)是否符指標(biāo)同意由總經(jīng)理、店長(zhǎng)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)1由總經(jīng)理、店長(zhǎng)與其它高層領(lǐng)導(dǎo)1、確定各采購(gòu)分管大類2、確定各大類應(yīng)有商品品種3、確定各大類應(yīng)占用面積及樓層位置通知采購(gòu)部經(jīng)理，由采購(gòu)部經(jīng)理匯報(bào)差異原因差 異較大差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo)差異原因是否合理調(diào)整類別中單品數(shù)量指標(biāo)合理由電腦

13、部1由電腦部1、錄入商品分類資料2、設(shè)定每類商品種類3、設(shè)定各采購(gòu)分類管理權(quán)限不合理采購(gòu)部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品采購(gòu)部負(fù)責(zé)整改，增加新品或淘汰滯銷品完成，下次再查完成，下次再查贈(zèng)品送貨流程采購(gòu)部執(zhí)行商品進(jìn)貨流程采購(gòu)部執(zhí)行商品進(jìn)貨流程收貨部1、錄入商品驗(yàn)收單收貨部1、錄入商品驗(yàn)收單2、手工填制贈(zèng)品收貨單一式兩聯(lián)，收、付貨雙方代表簽字后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、執(zhí)行商品入賣場(chǎng)流程4、贈(zèng)品入贈(zèng)品庫(kù)11、根據(jù)用途，從贈(zèng)品庫(kù)中提出贈(zèng)品，組織發(fā)放。2、未發(fā)放完的贈(zèng)品，視具體情況上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可移交行政庫(kù)、供貨商或轉(zhuǎn)為自營(yíng)商品出售。賣場(chǎng)賣場(chǎng)行政庫(kù)供貨商店 長(zhǎng)該類商品經(jīng)營(yíng)組行政庫(kù)供貨商店 長(zhǎng)該類商品經(jīng)營(yíng)組場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外促銷活動(dòng)流程1、供應(yīng)商自行舉辦的活動(dòng)：供應(yīng)商向采購(gòu)部提出申請(qǐng)，并上報(bào)活動(dòng)方案供應(yīng)商向采購(gòu)部提出申請(qǐng)，并上報(bào)活動(dòng)方案11、審核方案，與供應(yīng)商洽談活動(dòng)所需人員、場(chǎng)地、物品等事項(xiàng)。2、視情況制定費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。3、店長(zhǎng)審核、簽批。4、開具交費(fèi)單據(jù)。采購(gòu)部采購(gòu)部