人資規(guī)劃-采購部管理程序、工作流程

1、采購部管理程序采購程序：.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結(jié)果”為依據(jù)。. 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。.3 在可行時，可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗，但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識，能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作，有一定的英語水平和較好的談判技能。.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃，采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃，該計劃是采購活動中“采購什么？采購多少？何時到貨？”的基本依據(jù)。.6 采購部根據(jù)器件的分類，把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。.7 采購責任人員在收到采購計劃后，應認真核對計劃的可執(zhí)行性，如有不

2、可執(zhí)行的項目， 應以書面形式反饋給計劃制訂部門， 以便計劃部門及時調(diào)整計劃。.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息，擬制采購訂單，采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格 /型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時，需注明新的定約時間。.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批，采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權(quán)人批準的訂單發(fā)給供應商， 并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。 采購訂單簽返后即生效， 其復印件應由采購部存檔并妥善保管。.10 簽返的訂單如有價格、 貨期、包裝的更改，采購人員應重新評議。.11 采購計劃中， 未列入評定合

3、格供應商的物料，則屬風險采購；風險采購必須在申請單獲得準許后， 方可實施采購。 此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求，不可簡單二次使用的此類物料，如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。.1 訂單下達后，采購人員負責跟單，不斷提醒供應商按期交貨。.13 貨到暫存庫， 采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度，以便及時送檢。.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可，未獲認可不得采購；因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時， 必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。.15 當顧客特別要求時， 可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。.16 外協(xié)加工控制a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、

4、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器；b)對重點物料，由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。 外協(xié)物料可以由質(zhì)檢部檢驗員或授權(quán)人在供應商現(xiàn)場檢驗， 也可以送回檢驗， 具體檢驗方式由技術工程部提出、實施；c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡，協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評，組織工藝輔導和品質(zhì)稽查，監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。驗貨控制程序3.1 供應商將物料送到暫存庫，暫存庫管理人員在接收送來的物料時，應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。暫存庫管理人員填寫送檢單并送到質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員實施驗證，對于風險采購物料質(zhì)