公司安全質(zhì)量檢查（稽查）管理辦法

1、- 2 - 安全質(zhì)量檢查(稽查)管理辦法總則第一條 為落實(shí)xx集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“集團(tuán)公 查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范檢查內(nèi)容和要求，排查安全隱患，消 除質(zhì)量缺陷，防止事故的發(fā)生，改善員工勞動(dòng)條件，確保建設(shè) 和工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)等文件制定，主要是督促檢 督系統(tǒng)職能，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的先進(jìn)典型、好的經(jīng)驗(yàn)和做法加以 第三條 本辦法適用于集團(tuán)公司所屬各單位(含托管項(xiàng)目)， 第二章 安全質(zhì)量檢查(稽查)組織形式 第四條 定期檢查和不定期檢查- 3 -一、定期檢查在集團(tuán)公司安全生產(chǎn)(質(zhì)量)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，由安質(zhì)環(huán)保 部牽頭，相關(guān)部門配合，每季度對(duì)集團(tuán)公司在建項(xiàng)目進(jìn)行綜合 性安全質(zhì)量檢查?？偘?指揮部)

2、在安全生產(chǎn)(質(zhì)量)領(lǐng)導(dǎo)小 組的領(lǐng)導(dǎo)下每月對(duì)在建項(xiàng)目進(jìn)行綜合性安全質(zhì)量檢查。施工主 體單位三級(jí)公司每月對(duì)承攬集團(tuán)公司范圍內(nèi)的在建項(xiàng)目進(jìn)行安 定期檢查須有計(jì)劃、有組織、有目的、有措施。檢查前應(yīng) 重點(diǎn)工程、重點(diǎn)單位、重要環(huán)節(jié)、重要裝置開(kāi)展檢查，集團(tuán)公 部對(duì)所有工區(qū)、各工 施工主體單位三級(jí)公 及時(shí)發(fā)現(xiàn)“偏差”并提出整改意見(jiàn)；檢查結(jié)束作好檢查總結(jié)， 集團(tuán)公司根據(jù)日常監(jiān)控的項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)變化情況， 針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)和高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段、自然災(zāi)害險(xiǎn)情、季 節(jié)變化以及節(jié)假日期間而進(jìn)行的專一檢查；針對(duì)項(xiàng)目施工生產(chǎn) 過(guò)程中存在各類突發(fā)狀況、重大安全質(zhì)量事故隱患、多次觸碰 質(zhì)量安全卡控紅線、管理不力、業(yè)主投訴、

3、群眾舉報(bào)和應(yīng)股份- 4 -公司要求等因素而進(jìn)行的監(jiān)督稽查，是對(duì)定期檢查的一項(xiàng)重要 查各部門、各單位在施工生產(chǎn)過(guò)程中實(shí)施的經(jīng)常性檢查。采 取日常的、專項(xiàng)的巡視方式，進(jìn)行經(jīng)常性的預(yù)防檢查，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)人的不安全行為，物和環(huán)境的不安全狀態(tài)，及時(shí)消除隱患， 確保施工生產(chǎn)安全。各部門、各單位在安全檢查中，應(yīng)做好檢 對(duì)具有安全風(fēng)險(xiǎn)高、涉及范圍廣、技術(shù)專業(yè)復(fù)雜、易發(fā)生 質(zhì)量通病等特點(diǎn)狀態(tài)下的應(yīng)急檢查。應(yīng)急檢查要充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo) 帶頭作用，加強(qiáng)各職能部門的協(xié)同配合，必要時(shí)啟動(dòng)應(yīng)急救援 由集團(tuán)公司組織總包部(指揮部)、項(xiàng)目部之間進(jìn)行的相互 - 5 -由集團(tuán)公司組織的安全質(zhì)量專項(xiàng)活動(dòng)、股份公司組織的專 施工主體單位(分

4、管生產(chǎn)的副總經(jīng)理、安全總監(jiān)、安質(zhì)部 長(zhǎng)、稽查隊(duì)長(zhǎng))對(duì)承攬集團(tuán)公司范圍內(nèi)的在建施工項(xiàng)目進(jìn)行安 檢查要有通 報(bào)、影像資料，并將檢查情況向總包部(指揮部)報(bào)備，充分 第三章 安全質(zhì)量檢查(稽查)的方式一、集團(tuán)公司安質(zhì)環(huán)保部是安全質(zhì)量監(jiān)管的常設(shè)機(jī)構(gòu)，是 安全質(zhì)量檢查的固態(tài)管理部分。集團(tuán)公司安質(zhì)監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)及各 單位施工技術(shù)、施工管理和監(jiān)督的專家是安全質(zhì)量檢查的動(dòng)態(tài) 管理力量。檢查時(shí)由安質(zhì)環(huán)保部統(tǒng)一組織，根據(jù)檢查特點(diǎn)及各 單位安質(zhì)部門構(gòu)成和各單位施工技術(shù)力量分布情況，在區(qū)域經(jīng) 營(yíng)指揮部、總包部(指揮部)、項(xiàng)目部?jī)?nèi)抽選安全質(zhì)量監(jiān)管、施 工技術(shù)和管理等人員，以充分發(fā)揮集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)管的整 二、集團(tuán)公司設(shè)立

5、稽查隊(duì)，由安全總監(jiān)兼任稽查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)， 團(tuán)- 6 -公司安質(zhì)環(huán)保部成員組成，動(dòng)態(tài)隊(duì)員由各總包部(指揮部)安 全總監(jiān)、安質(zhì)部長(zhǎng)中抽選組成(不能在被稽查單位任職)，而 根據(jù)檢查對(duì)專業(yè)的需求，如針對(duì)安全(質(zhì)量)稽查和專項(xiàng) 檢查等專業(yè)性強(qiáng)，技術(shù)復(fù)雜的項(xiàng)目，由安質(zhì)環(huán)保部組織，從集 團(tuán)公司內(nèi)部和外部不同行業(yè)的專家中抽調(diào)，組建不同類別的檢 集團(tuán)公司的安全質(zhì)量管理工作接受政府監(jiān)管和社會(huì)監(jiān)督， 在收到政府通報(bào)、業(yè)主投訴、群眾舉報(bào)等信息后，由集團(tuán)公司 稽查隊(duì)采取“四不兩直”的檢查方式直奔現(xiàn)場(chǎng)，查明原因，采 第四章 安全質(zhì)量檢查(稽查)內(nèi)容及工作程序 第十一條 安全質(zhì)量檢查(稽查)內(nèi)容一、國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)定由企業(yè)組織的

6、安全生產(chǎn)檢查 二、股份公司工程項(xiàng)目安全質(zhì)量檢查標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢查 三、股份公司和集團(tuán)公司安全質(zhì)量管理制度、辦法及卡控 - 7 - 第十二條 安全質(zhì)量檢查(稽查)的工作程序一、安全質(zhì)量檢查(稽查)準(zhǔn)備檢查前，確定檢查的對(duì)象、目的和任務(wù)，制定檢查計(jì)劃、 檢查組通過(guò)訪談、查閱文件和記錄、現(xiàn)場(chǎng)觀察、儀器測(cè)量 等方式進(jìn)行隱患排查，被查項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人要隨同檢查，檢查人 員要作好檢查記錄，掌握情況(獲取信息)之后，進(jìn)行分析、 檢查組做出判斷后，應(yīng)針對(duì)被查項(xiàng)目存在的問(wèn)題，提出安 檢查組向集團(tuán)公司安委會(huì)匯報(bào)檢查情況，并由安委會(huì)辦公 存在隱患的項(xiàng)目必須按照檢查組(人員)提出的隱患整改 按照“五定”原則落實(shí)整改，由總包部

7、(指揮部)組織整改驗(yàn)- 8 - 檢查組(人員)對(duì)整改落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查，獲取整改效果 對(duì)被認(rèn)定為觸碰質(zhì)量安全卡控紅線管理規(guī)定的事件，按照 的工作流程處理。第十三條 對(duì)在建項(xiàng)目的安全質(zhì)量檢查按照集團(tuán)公司定期 定性評(píng)價(jià)為項(xiàng)目安全質(zhì)量管理規(guī)章制度健全完善、落實(shí)到位， 施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理有序可控，只存在少量安全質(zhì)量問(wèn)題；內(nèi)業(yè) 資料真實(shí)、齊全、合規(guī)；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效，外部評(píng) 價(jià)(如業(yè)主、監(jiān)理、政府行政主管部門等)較高。 分之間，定性評(píng)價(jià)為存在少量安全質(zhì)量問(wèn)題或一般事故隱患， 項(xiàng)目安全質(zhì)量管理規(guī)章制度基本健全、落實(shí)基本到位，施工作 業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理基本有序可控，內(nèi)業(yè)資料基本做到真實(shí)、齊全、合- 9 -規(guī)；安

8、全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本有效，外部評(píng)價(jià)(如業(yè)主、監(jiān) 理、政府行政主管部門等)一般。 性評(píng)價(jià)為存在大量一般及以上事故隱患，項(xiàng)目安全質(zhì)量管理規(guī) 章制度很不健全、落實(shí)不到位，施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理基本失控， 內(nèi)業(yè)資料亂、差、缺；安全質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)基本無(wú)效，外部 評(píng)價(jià)(如業(yè)主、監(jiān)理、政府行政主管部門等)差。第十四條 安全質(zhì)量環(huán)保管理成績(jī)突出值得推廣的經(jīng)驗(yàn)和 做法，或在股份公司安全質(zhì)量檢查(稽查)活動(dòng)中為集團(tuán)公司 贏得聲譽(yù)的單位和個(gè)人，將在集團(tuán)公司季度建設(shè)計(jì)劃會(huì)上通報(bào) 團(tuán)公司安委會(huì)處理，情節(jié)特別嚴(yán)重的將約談總包部(指揮部)、 - 10 - 股份公司等上級(jí)主管部分書(shū)面通報(bào)批評(píng)和被群眾舉報(bào)查證屬實(shí) 第十七條 檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的項(xiàng)目在季度檢 得在集團(tuán)公司推廣的項(xiàng)目 一、集團(tuán)公司對(duì)各區(qū)域經(jīng)營(yíng)指揮部、項(xiàng)目公司業(yè)績(jī)考核中 關(guān)于安全質(zhì)量管理的分值及季度考評(píng)權(quán)重分配按照xx 二、集團(tuán)公司對(duì)各項(xiàng)目總包部(指揮部)業(yè)績(jī)考核中關(guān)于 總包部(指揮部)每