矩陣式質(zhì)量管理模式工具包

1、矩陣式質(zhì)量管理模式工具包1體系成熟度評(píng)價(jià)主要內(nèi)涵通過組織對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程的自評(píng)價(jià)和外部評(píng)價(jià)兩種方式，確定當(dāng)前體系的成熟 度等級(jí)，明確改進(jìn)方向。評(píng)價(jià)原那么體系成熟度評(píng)價(jià)要遵循以卜原那么：a）采用定性和定量相結(jié)合的方式：b）突出當(dāng)前階段質(zhì)量工作的重點(diǎn)；c）注重發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)和總結(jié)提煉最正確實(shí)踐。評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)分類分為定性評(píng)價(jià)和定量評(píng)價(jià)兩局部。定性評(píng)價(jià)主要內(nèi)容是關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)。定量評(píng)價(jià)主要內(nèi) 容是具體要素評(píng)價(jià)。關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)主要包括：a）管理者的關(guān)注點(diǎn)；b）采用的領(lǐng)導(dǎo)方法；c）如何做出重大決策；d）為到達(dá)預(yù)期結(jié)果需要做的工作；e）如何開展活動(dòng)；f）如何到達(dá)和監(jiān)視結(jié)果；g）如何確定改進(jìn)的優(yōu)先

2、次序；h）如何學(xué)習(xí)。具體要素評(píng)價(jià)1.3,3.1組織持續(xù)成功的管理g）元器件、原材料使用情況；h）質(zhì)量問題歸零情況；i）專用設(shè)備試用鑒定和合格證明情況；j）工裝覆蓋性；k）產(chǎn)品放行情況；I）技術(shù)狀態(tài)變化的輸入要求在產(chǎn)品上的落實(shí)情況；m）不合格品審理及措施落實(shí)情況；n）關(guān)鍵、重要外包產(chǎn)品質(zhì)量控制措施及落實(shí)情況；o）供方變化情況；p）產(chǎn)品首件（首批）鑒定情況。.4交付質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容交付質(zhì)量確認(rèn)的主要內(nèi)容如下：a）產(chǎn)品前期質(zhì)量確認(rèn)的實(shí)施和審查；b）產(chǎn)品質(zhì)量證明文件的填寫、簽署正確性；c）產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)收遺留問題處理情況。7產(chǎn)品保證量化評(píng)價(jià)主要內(nèi)涵通過對(duì)產(chǎn)品保證工作實(shí)施情況的量化評(píng)價(jià)，科學(xué)客觀地反映工程

3、產(chǎn)品保證工作現(xiàn)狀，查找 管理、技術(shù)、手段、應(yīng)用等方面存在的問題與缺乏，并有針對(duì)性地提出解決措施,將產(chǎn)品保證要 求貫穿落實(shí)于產(chǎn)品研制全過程。評(píng)價(jià)原那么評(píng)價(jià)原那么如下：a）堅(jiān)持顧客滿意；b）堅(jiān)持預(yù)防為主；c）堅(jiān)持系統(tǒng)全面；d）堅(jiān)持重點(diǎn)突出；10e）堅(jiān)持引導(dǎo)改進(jìn)；f）堅(jiān)持量化評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容產(chǎn)品保證工作評(píng)價(jià)包括產(chǎn)品保證綜合管理、產(chǎn)品保證工作實(shí)施、產(chǎn)品保證工作效果三部 分內(nèi)容，其中產(chǎn)品保證工作實(shí)施由質(zhì)量保證、通用質(zhì)量特性保證、工藝軟件元器件保證組成, 評(píng)價(jià)內(nèi)容見表2：表2產(chǎn)品保證量化評(píng)價(jià)項(xiàng)評(píng)價(jià)工程評(píng)價(jià)指標(biāo)產(chǎn)品保證綜合管理產(chǎn)品保證工作系統(tǒng)產(chǎn)品保證工作籌劃技術(shù)狀態(tài)管理質(zhì)量信息管理及歸零風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)估工作實(shí)施

4、質(zhì)量保證設(shè)計(jì)和開發(fā)控制生產(chǎn)過程質(zhì)量控制試驗(yàn)質(zhì)量控制外協(xié)外購質(zhì)量保證通用質(zhì)量特性保 證可靠性保證安全性保證環(huán)境適應(yīng)性保證測(cè)試性保證維修性保證保障性保證電磁兼容性保證工藝軟件元器件 保證工藝保證軟件保證元器件保證工作效果產(chǎn)品保證工作符合性（系統(tǒng)性、及時(shí)性、正 確性）質(zhì)量問題及歸零率質(zhì)量損失顧客滿意度評(píng)價(jià)方法對(duì)受評(píng)工程進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，可根據(jù)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)、產(chǎn)品所處階段及自身特點(diǎn)，對(duì)產(chǎn)品保證評(píng)價(jià) 表單中相關(guān)評(píng)價(jià)內(nèi)容進(jìn)行適當(dāng)剪裁。對(duì)于每一評(píng)價(jià)項(xiàng)及評(píng)價(jià)條款，應(yīng)按下述原那么進(jìn)行評(píng)分：a）由于工程自身性質(zhì)和階段問題導(dǎo)致評(píng)價(jià)條款的任何要求不適用時(shí)，可以考慮對(duì)其條款11進(jìn)行剪裁，剪裁應(yīng)不影響對(duì)產(chǎn)品保證實(shí)施的客觀有效評(píng)價(jià)，專

5、家組應(yīng)對(duì)剪裁條款進(jìn)行嚴(yán)格審 查把關(guān)；b）對(duì)于同一條款有多個(gè)扣分/加分項(xiàng)的情況，應(yīng)進(jìn)行合并扣分/加分，且不能超出該項(xiàng)總 分；c）評(píng)分過程中，表達(dá)工作完整性和工作有效性的原那么，對(duì)于同一評(píng)價(jià)條款中含有多個(gè)子 項(xiàng)的情況，應(yīng)根據(jù)評(píng)價(jià)條款中子項(xiàng)數(shù)量按比例對(duì)分?jǐn)?shù)進(jìn)行分配，缺失一項(xiàng)應(yīng)扣除相應(yīng)的分配 分值；針對(duì)具體子項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，對(duì)于確定性問題，得0分或總分值，對(duì)開放性問題應(yīng)根據(jù)符 合情況打分。評(píng)價(jià)實(shí)施產(chǎn)品保證量化評(píng)價(jià)主要包括自評(píng)價(jià)、專家組評(píng)價(jià)和整改落實(shí)三個(gè)階段。自評(píng)價(jià)受評(píng)工程根據(jù)自評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)要求，開展自評(píng)價(jià)籌劃，對(duì)照產(chǎn)品保證評(píng)價(jià)表單進(jìn)行自評(píng)，形 成產(chǎn)品保證自評(píng)價(jià)報(bào)告并提供相關(guān)證據(jù)材料。專家組評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)主管部門按

6、照工程產(chǎn)品保證評(píng)價(jià)工作籌劃，組織產(chǎn)品保證專家組成員及有關(guān)管理人 員成立產(chǎn)品保證評(píng)價(jià)組，進(jìn)行專家組評(píng)價(jià)。專家組評(píng)價(jià)以受評(píng)工程自評(píng)情況為基礎(chǔ)，對(duì)照產(chǎn) 品保證評(píng)價(jià)表單進(jìn)行評(píng)價(jià)，形成產(chǎn)品保證評(píng)價(jià)總結(jié)報(bào)告并給出評(píng)價(jià)分值。整改落實(shí)受評(píng)工程依據(jù)按照專家組要求對(duì)存在的問題進(jìn)行整改落實(shí)，促進(jìn)產(chǎn)品保證工作的持續(xù)改 進(jìn)。8質(zhì)量教育培訓(xùn)主要內(nèi)涵建立并完善質(zhì)量教育培訓(xùn)機(jī)制，全面提升組織人員的整體質(zhì)量素養(yǎng)，促進(jìn)工程實(shí)現(xiàn)。培訓(xùn)原那么培訓(xùn)原那么如下：a）堅(jiān)持系統(tǒng)化、制度化、規(guī)范化；b）根據(jù)對(duì)象不同分層次組織進(jìn)行，提高培訓(xùn)效率；c）緊密結(jié)合組織環(huán)境，切合組織人員崗位實(shí)際需求；d）與時(shí)俱進(jìn)，實(shí)時(shí)補(bǔ)充新知識(shí)；e）與崗位考試、資質(zhì)獲

7、取相結(jié)合，與專題研4、經(jīng)驗(yàn)交流、借鑒學(xué)習(xí)相結(jié)合。12主要內(nèi)容培訓(xùn)主要內(nèi)容如下：a）質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)，使組織人員理解崗位工作在產(chǎn)品質(zhì)量中的作用和意義；b）質(zhì)量知識(shí)培訓(xùn)I,對(duì)所有從事與質(zhì)量有關(guān)工作的人員進(jìn)行分級(jí)培訓(xùn)，以適應(yīng)崗位的需要;c）質(zhì)量技能培訓(xùn)，提高質(zhì)量人員專業(yè)技術(shù)技能。培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)實(shí)施要求如下：a）根據(jù)授課群體不同，設(shè)計(jì)課程內(nèi)容；b）按照培訓(xùn)對(duì)象崗位，實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)、管理人員培訓(xùn)、質(zhì)量管理人員培訓(xùn)、工程技術(shù) 人員培訓(xùn)、技能人員培訓(xùn)和全員的基礎(chǔ)培訓(xùn)；c）建立人員持證上崗和資格管理制度，重點(diǎn)人員、特殊技能人員培訓(xùn)后持證上崗，并按 照相應(yīng)的周期規(guī)定進(jìn)行復(fù)訓(xùn)并重新參加考試和取證；d）建立質(zhì)量培訓(xùn)工作考

8、核制度，將質(zhì)量培訓(xùn)計(jì)劃的完成情況納入到綜合考核，記入質(zhì)量 檔案。13從總體上評(píng)價(jià)組織的質(zhì)量管理體系基于過程和七項(xiàng)質(zhì)量管理原那么建立和運(yùn)行的成熟度, 評(píng)價(jià)最高管理層如何應(yīng)用過程方法建立以顧客為導(dǎo)向的質(zhì)量體系和過程確保其有效和高效 地運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)，所有相關(guān)方的需求和期望的滿足程度,能否使組織的質(zhì)量方針得到充分落 實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)成功。戰(zhàn)略和方針評(píng)價(jià)組織的戰(zhàn)略和方針得到員工和其他所有相關(guān)方理解、認(rèn)同和支持的程度，以及戰(zhàn)略 和方針在實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)中的作用。資源管理評(píng)價(jià)組織如何確保識(shí)別、獲得并有效應(yīng)用實(shí)施本組織戰(zhàn)略和實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)所需的內(nèi)外部 資源，尤其是建立、運(yùn)行和改進(jìn)質(zhì)量體系所需的資源。過程管理評(píng)價(jià)組織如

9、何運(yùn)用過程方法實(shí)施過程管理，確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及相關(guān)過程有效和高效地 運(yùn)行，從而具備滿足顧客要求的能力。監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)審評(píng)價(jià)針對(duì)組織績效開展監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)審活動(dòng)的有效性，確保組織識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)， 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。包括監(jiān)視、關(guān)鍵績效指標(biāo)、內(nèi)部審核、自我評(píng)價(jià)、標(biāo)桿比照、分析、評(píng)審等。改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)組織參與改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)活動(dòng)的環(huán)境和程度，以及組織改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)的成果， 確保改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)活動(dòng)在組織的持續(xù)改進(jìn)工作中效果顯著。評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么依據(jù)GB/T19004,評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么見表1：表1質(zhì)量管理體系成熟度評(píng)價(jià)內(nèi)容對(duì)應(yīng)的成熟度等級(jí)評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么1關(guān)鍵要素評(píng)價(jià)

10、GB/T 19004中表A.1的5個(gè)等級(jí)2具體要素評(píng)價(jià)1）組織的持續(xù)成功的管理GB/T 19004中表A.2的5個(gè)等級(jí)2）戰(zhàn)略和方針GB/T 19004中表A.3的5個(gè)等級(jí)3）資源管理GB/T 19004中表A.4的5個(gè)等級(jí)4）過程管理GB/T 19004中表A.5的5個(gè)等級(jí)5）監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)審GB/T 19004中表A.6的5個(gè)等級(jí)6）改進(jìn)、創(chuàng)新和學(xué)習(xí)GB/T 19004中表A.7的5個(gè)等級(jí)評(píng)價(jià)方式依據(jù)每個(gè)工程的評(píng)價(jià)內(nèi)容，采用“要求一落實(shí)一改進(jìn)”的評(píng)定方式來確定每個(gè)工程的成 熟度等級(jí)。每個(gè)評(píng)價(jià)工程分為五個(gè)成熟度等級(jí)，每個(gè)成熟度等級(jí)對(duì)應(yīng)著相應(yīng)的成熟度系數(shù)， 成熟度系數(shù)分值越高，該評(píng)價(jià)工程

11、開展的工作越好。質(zhì)量管理體系成熟度總體等級(jí)每個(gè)成熟度等級(jí)對(duì)應(yīng)相應(yīng)的成熟度系數(shù)的選取范圍，成熟度系數(shù)分值越高，說明該項(xiàng)工 作的績效越好。組織質(zhì)量管理體系成熟度總得分等于各評(píng)價(jià)具體要素得分之和?？梢缘贸鼋M 織的質(zhì)量管理體系成熟度總體等級(jí)。評(píng)價(jià)程序組織的質(zhì)量管理體系成熟評(píng)價(jià)基于以下程序：a）制定質(zhì)量體系成熟度評(píng)價(jià)實(shí)施計(jì)劃；b）組織有關(guān)職能部門組成評(píng)價(jià)小組逐項(xiàng)對(duì)本部門質(zhì)量管理體系運(yùn)行實(shí)施評(píng)價(jià)；c）對(duì)照各項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容的條款要求，依據(jù)查閱的資料及相關(guān)證明性材料，如實(shí)記錄評(píng)價(jià)情 況及評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問題，對(duì)照評(píng)價(jià)項(xiàng)逐項(xiàng)填寫現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)記錄表；d）依據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果形成自評(píng)價(jià)報(bào)告；e）在自評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)匕 適時(shí)組織專家組開展現(xiàn)場(chǎng)

12、評(píng)價(jià)。2質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收主要內(nèi)涵在工程研制生產(chǎn)工作重、質(zhì)量要求高的情況下，從管理方法上采取措施，構(gòu)建“全系統(tǒng)、 全過程、全特性”的管理流程來提高工作效率和工作質(zhì)量確保產(chǎn)品質(zhì)量。主要術(shù)語全系統(tǒng)質(zhì)量各種質(zhì)量特性所依附的對(duì)象，一般包括從元器件/零部件/軟件到系統(tǒng)產(chǎn)品、從主產(chǎn)品到保 障產(chǎn)品、從單一產(chǎn)品到全體系產(chǎn)品的各個(gè)層次、各個(gè)方面的質(zhì)量。全過程質(zhì)量在產(chǎn)品全壽命周期內(nèi)質(zhì)量特性形成、固化、表達(dá)等階段和過程的各種質(zhì)量表現(xiàn)。全壽命 周期一般包括論證、研制、生產(chǎn)和使用與保障等過程。全特性質(zhì)量專用特性和通用特性滿足要求的程度。專用特性是反映不同產(chǎn)品類別和自身特點(diǎn)的個(gè)性 特征，技術(shù)先進(jìn)性和性能穩(wěn)定性是專用特性的集中表

13、現(xiàn)；通用特性是反映不同產(chǎn)品均應(yīng)具有的共性特征，可靠性、耐久性、維修性、測(cè)試性、保障性、安全性等構(gòu)成了通用特性。主要內(nèi)容構(gòu)建制度體系a）建立全系統(tǒng)全過程全特性產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作流程圖，明晰全壽命周期各級(jí)產(chǎn)品的 工作流程及質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收點(diǎn)；b）制定下發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收管理方法，發(fā)布了產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收規(guī)范；c）將產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作納入組織質(zhì)量管理體系范圍。建立專兼職隊(duì)伍a）建立產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，覆蓋物資采購和檢驗(yàn)，產(chǎn)品研制和試驗(yàn)等工作承當(dāng)機(jī)構(gòu);b）設(shè)置專職質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收人員，建立專職化、獨(dú)立化的隊(duì)伍；c）建立以設(shè)計(jì)、工藝和可靠性專業(yè)專家為主的兼職隊(duì)伍，實(shí)施專用特性和通用特性的產(chǎn) 品質(zhì)量監(jiān)督。推行

14、工作系統(tǒng)的建立和運(yùn)行a）建立各工程的質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作系統(tǒng)，明確產(chǎn)品監(jiān)督驗(yàn)收機(jī)構(gòu)，制定工作章程，傳遞 工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作要求，做到產(chǎn)品完整覆蓋、職責(zé)分工明確；b）結(jié)合專題會(huì)議和合同簽訂等過程，傳遞具體產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作有關(guān)要求，對(duì)工程 質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作進(jìn)行總結(jié)和表彰。實(shí)施質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收主要工作有：a）制定工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收計(jì)劃/大綱，明確工程質(zhì)量監(jiān)督驗(yàn)收工作要求；b）對(duì)產(chǎn)品研制的全過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的關(guān)鍵過程進(jìn)行監(jiān)督。3質(zhì)量監(jiān)督審核主要內(nèi)涵建立質(zhì)量監(jiān)督審核機(jī)制，形成組織審核的四種模式，即質(zhì)量體系審核、產(chǎn)品保證審核、 重要供方審核和工程關(guān)鍵人員審核。通過質(zhì)量管理體系審核，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)

15、管理的薄弱環(huán)節(jié)，是 提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行質(zhì)量；通過產(chǎn)品保證審核和重要供方審核，針對(duì)以往出現(xiàn)的問題進(jìn)行 審核，提高審核的針對(duì)性和時(shí)效性，便于整改和被審核組織接受。通過工程關(guān)鍵人員，幫助 組織找出存在的主要問題，又促進(jìn)組織各級(jí)負(fù)責(zé)人主動(dòng)提高質(zhì)量意識(shí)和質(zhì)量管理水平。主要做法質(zhì)量管理體系審核在按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)審的基礎(chǔ)上，建立由組織最高管理層、顧客代表和被 審部門位三方結(jié)合的聯(lián)合審核機(jī)制，強(qiáng)化上級(jí)對(duì)下級(jí)的垂直審核，直接聽取顧客代表對(duì)質(zhì)量 管理體系改進(jìn)的需求和措施的落實(shí)，提升內(nèi)部審核的效果。產(chǎn)品保證審核按照產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱的要求，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量、可靠性、維修性、測(cè)試性、保障性、安 全性、環(huán)境適

16、應(yīng)性等產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱的落實(shí)情況和效果進(jìn)行審核，識(shí)別產(chǎn)品研制過程中存 在的風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)系統(tǒng)預(yù)防的應(yīng)對(duì)措施。重要供方審核從供方交付產(chǎn)品發(fā)生的質(zhì)量問題入手，審核供方質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，審核 供方產(chǎn)品研制生產(chǎn)過程控制與工程產(chǎn)品保證計(jì)劃/大綱等有關(guān)質(zhì)量管理要求的符合性，催促供 方實(shí)施改進(jìn)，帶動(dòng)其質(zhì)量管理水平的提升。關(guān)鍵人員審核對(duì)影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵人員進(jìn)行質(zhì)量審核，特別是對(duì)主管工程崗位職責(zé)履職 狀況進(jìn)行審核，從中發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵薄弱環(huán)節(jié)和制約因素，實(shí)施系統(tǒng)閉環(huán)管理，以保證關(guān)鍵人員質(zhì) 量素養(yǎng)的提升和產(chǎn)品質(zhì)量的提高。4 一次成功技術(shù)保障分析主要內(nèi)涵以確保產(chǎn)品一次成功為目標(biāo)，以產(chǎn)品運(yùn)行過程為復(fù)查對(duì)

17、象，開展一系列分析和復(fù)查工作， 確保產(chǎn)品運(yùn)行時(shí)在正確的時(shí)間做正確的動(dòng)作。主要術(shù)語關(guān)鍵環(huán)節(jié)試驗(yàn)過程中影響試驗(yàn)成敗的關(guān)鍵事項(xiàng)。影響因素保證每一個(gè)“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”有關(guān)的各種硬件、軟件能夠正確運(yùn)行的指標(biāo)、活動(dòng)?？刂埔蛩貫榇_保每一個(gè)“影響因素”都正常、可靠，需要加以控制的硬件和軟件產(chǎn)品的指標(biāo)、活 動(dòng)。工作流程確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品運(yùn)行方案，組織相關(guān)人員對(duì)運(yùn)行全過程進(jìn)行研究，并提出各階段的 “關(guān)鍵環(huán)節(jié)”，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)。確定影響因素每個(gè)“關(guān)鍵環(huán)節(jié)”的責(zé)任人組織相關(guān)人員研究提出相應(yīng)的“影響因素”，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)。確定控制因素每一個(gè)“影響因素”的責(zé)任人組織研究并提出相應(yīng)的“控制因素”，并經(jīng)評(píng)審確認(rèn)?？刂?因素

18、的分解應(yīng)圍繞產(chǎn)品運(yùn)行展開，將控制因素對(duì)應(yīng)到相關(guān)產(chǎn)品的技術(shù)指標(biāo)或功能性指標(biāo)上， 同口寸對(duì)這個(gè)指標(biāo)的合理性、正確性進(jìn)行再確認(rèn)?？刂埔蛩乇Ｕ戏治隹刂埔蛩刎?zé)任人針對(duì)控制因素開展過程保障分析工作，就是能否按照要求完成這個(gè)動(dòng)作, 是否進(jìn)行了試驗(yàn)驗(yàn)證，結(jié)果是否滿足要求；對(duì)于無法進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證的工程，要說明如何從設(shè) 計(jì)、工藝等方面進(jìn)行了保障。保障分析工作確認(rèn)各影響因素的負(fù)責(zé)人針對(duì)控制因素的相關(guān)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證情況，進(jìn)行再確認(rèn)，并將確認(rèn) 結(jié)果提交到關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人。保障分析工作再確認(rèn)各關(guān)鍵環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人再對(duì)有關(guān)技術(shù)指標(biāo)的驗(yàn)證情況進(jìn)行梳理和分析，通過這兩級(jí)的查找， 找出存在風(fēng)險(xiǎn)的薄弱環(huán)節(jié)，采取必要的措施進(jìn)行規(guī)避。437總結(jié)

19、總體對(duì)一次成功技術(shù)保障分析進(jìn)行全面的梳理，完成最終的一次成功技術(shù)保障分析報(bào)告, 并通過審查和確認(rèn)。5質(zhì)量交集分析主要內(nèi)涵對(duì)于產(chǎn)品的“技術(shù)狀態(tài)有變化、質(zhì)量出過問題、單點(diǎn)故障、測(cè)試覆蓋不到”四類情況進(jìn) 行分析，把存在每一類情況的產(chǎn)品視作一個(gè)集合，分別存在四類情況的產(chǎn)品看作四個(gè)集合， 對(duì)四個(gè)集合的相交情況進(jìn)行分析，根據(jù)交集級(jí)別（相交數(shù)量）設(shè)置處理方法和監(jiān)控級(jí)別，找 出各種薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的產(chǎn)品及產(chǎn)品存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，并對(duì)這些產(chǎn)品薄弱環(huán)節(jié)采取的過程控 制措施進(jìn)行分析、審查和確認(rèn)，或者提出新的可靠性設(shè)計(jì)措施和風(fēng)險(xiǎn)控制措施，消除質(zhì)量隱 患。主要術(shù)語技術(shù)狀態(tài)有變化以產(chǎn)品確定的初始技術(shù)狀態(tài)基線為基礎(chǔ)，對(duì)己正式確認(rèn)

20、的技術(shù)狀態(tài)所作的更改，包括設(shè)計(jì)狀態(tài)、工藝狀態(tài)更改。質(zhì)量出過問題產(chǎn)品發(fā)生過的質(zhì)量問題或者其他工程產(chǎn)品質(zhì)量問題在本產(chǎn)品有舉一反三情況。單點(diǎn)故障指可能發(fā)生，引起產(chǎn)品的故障且沒有冗余或替代的工作程序作為補(bǔ)救的故障模式。524測(cè)試覆蓋不到指對(duì)于設(shè)計(jì)輸入明確規(guī)定的產(chǎn)品功能、性能指標(biāo)、接口關(guān)系、工作模式以及工作環(huán)境等 特性指標(biāo)在試驗(yàn)前的裝配、調(diào)試和各項(xiàng)地面試驗(yàn)中無法進(jìn)行測(cè)試。工作內(nèi)容集合分析技術(shù)狀態(tài)更改分析在產(chǎn)品研制過程中，對(duì)產(chǎn)品所有的狀態(tài)變化、更改和落實(shí)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，形成產(chǎn) 品技術(shù)狀態(tài)更改清單。質(zhì)量問題分析對(duì)產(chǎn)品發(fā)生過的所有質(zhì)量問題和其他工程產(chǎn)品質(zhì)量問題在本產(chǎn)品有舉一反三情況進(jìn)行匯 總、統(tǒng)計(jì)和分析，

21、形成產(chǎn)品問題清單和舉一反三清單。單點(diǎn)故障分析對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行故障模式及影響分析，分析單點(diǎn)故障情況，形成單點(diǎn)故障工程清單。測(cè)試覆蓋性分析對(duì)產(chǎn)品涉及到的每一個(gè)功能性能指標(biāo)進(jìn)行測(cè)試覆蓋性和驗(yàn)證充分性分析，在產(chǎn)品驗(yàn)收時(shí) 進(jìn)行檢查。根據(jù)技術(shù)設(shè)計(jì)和產(chǎn)品驗(yàn)收檢查結(jié)果形成測(cè)試不覆蓋工程清單。質(zhì)量交集分析根據(jù)對(duì)產(chǎn)品上述四個(gè)方面的分析，形成產(chǎn)品交集工程統(tǒng)計(jì)表。但凡具有“技術(shù)狀態(tài)有變 化、質(zhì)量出過問題、單點(diǎn)故障、測(cè)試覆蓋不到”情況中兩種或兩種以上情況的產(chǎn)品，即為存 在質(zhì)量交集的產(chǎn)品。風(fēng)險(xiǎn)分析通過質(zhì)量交集分析工作確認(rèn)各種薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的產(chǎn)品，以及產(chǎn)品存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)，明 確風(fēng)險(xiǎn)控制的重點(diǎn)。對(duì)于存在多交集的產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)一步深入分

22、析，確認(rèn)薄弱點(diǎn)集中出現(xiàn)的部位，重點(diǎn)進(jìn)行技術(shù)分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，明確應(yīng)對(duì)措施。應(yīng)對(duì)措施通過質(zhì)量交集分析出的問題，應(yīng)提出應(yīng)對(duì)措施，消除質(zhì)量隱患和降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，完成風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)估。確認(rèn)主要內(nèi)涵質(zhì)量正向確認(rèn)（以下簡稱質(zhì)量確認(rèn)）是隨產(chǎn)品質(zhì)量特性形成過程同步開展的、提供客觀 證據(jù)，證實(shí)規(guī)定要求已得到落實(shí)的認(rèn)定活動(dòng)。在產(chǎn)品形成過程的關(guān)鍵控制點(diǎn)前完成，通過后 方可開展后續(xù)工作。主要內(nèi)容確認(rèn)方式確認(rèn)方式如下：a）在生產(chǎn)前完成設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量確認(rèn)；b）在生產(chǎn)準(zhǔn)備狀態(tài)檢查前完成工藝文件和生產(chǎn)準(zhǔn)備的質(zhì)量確認(rèn)；c）在整機(jī)檢驗(yàn)前應(yīng)完成設(shè)計(jì)和工藝的質(zhì)量確認(rèn)；d）在質(zhì)量評(píng)審前完成生產(chǎn)過程的質(zhì)量確認(rèn)；e）在交付顧客前完成產(chǎn)品交付的質(zhì)量確認(rèn)；f）必要時(shí)，針對(duì)特定工程和專題開展設(shè)計(jì)與質(zhì)量復(fù)查