物資手冊(京滬高速鐵路物資設(shè)備管理辦法)

1、PAGE PAGE 47物資管理手冊第一章 物資分類及其范圍第一條 本本項目物物資分為為三類：（一）甲方方供應(yīng)物物資，簡簡稱甲供供物資，是是指在工工程招標(biāo)標(biāo)文件和和合同中中約定，由由鐵道部部或建設(shè)設(shè)單位招招標(biāo)采購購供應(yīng)的的專用物物資。其其中鐵道道部組織織建設(shè)單單位采購購供應(yīng)的的物資，稱稱部管物物資（其其中包括括：鋼筋筋、鋼絞絞線、水水泥、橋橋梁支座座、隧道道防水板板、貫通通底線銅銅纜、軌軌道材料料）。建設(shè)單單位（即即京滬高高速鐵路路股份有有限公司司）直接接采購供供應(yīng)的物物資，稱稱建管物物資（其其中包括括：止水水帶、混混凝土外外加劑等等）。（二）甲方方控制物物資，簡簡稱甲控控物資，是是指在工工程

2、招標(biāo)標(biāo)文件和和合同中中約定，在在建設(shè)單單位監(jiān)督督下工程程承包單單位采購購的物資資 ，主要要是指對對工程質(zhì)質(zhì)量、安安全和造造價有直直接影響響的大宗宗通用物物資 。甲控控物資 包括鋼鋼梁用油油漆及高高強(qiáng)度螺螺栓、粉粉煤灰、土工材料、橋梁伸縮縫。（三）自購購物資是是指在工工程招標(biāo)標(biāo)文件和和合同中中約定，由由工程承承包單位位自行采采購的物物資，簡簡稱自購購物資。指指未包括括在上述述范圍內(nèi)內(nèi)的其他他物資。第二條 物物資采購購分類隨隨鐵道部部政策性性調(diào)整而而調(diào)整，集團(tuán)公司可根據(jù)工程實(shí)施的具體情況和市場情況做出適當(dāng)調(diào)整。第三條 工工程承包包單位必必須嚴(yán)格格按分類類管理的的權(quán)限進(jìn)進(jìn)行物資資 采購，確確需越權(quán)權(quán)

3、采購的的，必須須報公司司核準(zhǔn)后后進(jìn)行，否否則不予予計價，造造成的一一切損失失和后果果由工程程承包單單位自行行承擔(dān)。監(jiān)監(jiān)理單位位應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)監(jiān)督，確確保進(jìn)場場物資 符合建建設(shè)單位位的要求求。第二章 管管理職責(zé)責(zé)第四條 工工程承包包單位職職責(zé)：（一） 設(shè)設(shè)立專門門物資管管理機(jī)構(gòu)構(gòu)，根據(jù)據(jù)本辦法法制定物物資 管理辦辦法和質(zhì)質(zhì)量控制制措施。（二）負(fù)責(zé)責(zé)本單位位的甲控控、自購購物資采采購供應(yīng)應(yīng)和質(zhì)量量管理工工作。（三）按時時編報部部管物資資和建管管物資的的需求計計劃（包包括技術(shù)術(shù)要求）以及甲甲控物資資的招標(biāo)標(biāo)計劃。（四）做好好甲供物物資進(jìn)場場后的驗驗收、保保管工作作。（五）參與與集團(tuán)公司司組織的的供應(yīng)商商履

4、約評評價工作作。第三章 采采購與供供應(yīng)第五條 物物資 采購堅堅持“優(yōu)質(zhì)、可可靠、低低成本”的原則則。第六條 集集團(tuán)公司司對主要要物資生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商實(shí)行準(zhǔn)準(zhǔn)入制度度，動態(tài)態(tài)管理。甲甲供物資資的合格格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商名錄執(zhí)執(zhí)行鐵道道部規(guī)定定，其他他主要物物資的合合格生產(chǎn)產(chǎn)（供應(yīng)應(yīng)）商名名錄由集集團(tuán)公司司審定發(fā)發(fā)布。主要物資采采購必須須在鐵道部部和集團(tuán)團(tuán)公司公布布的合格格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商中進(jìn)行行。主要物資包包括：甲甲供物資資、甲控控物資，砂砂、石、礦礦渣粉以及及公司認(rèn)定定的其他他物資。第七條 采采購（一）甲供供物資：1工程承承包單位位按集團(tuán)團(tuán)公司要求求及時編編報部管管物資和和建管物物資需求

5、求計劃，經(jīng)經(jīng)指揮部部審核后后報公司司。公司物資資部組織織有關(guān)部部門會審審后，編制制采購計計劃，報報公司物資資管理領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組審批。部管物資采購計劃經(jīng)審批后報送部物資管理辦。2公司按按照鐵道道部關(guān)于于部管物物資管理理的有關(guān)關(guān)規(guī)定，參參與采購購招標(biāo)，簽簽訂采購購合同。3公司按按照鐵道道部關(guān)于于建管物物資管理理的有關(guān)關(guān)規(guī)定，組織招標(biāo)采購，簽訂采購合同。（二）甲控控物資 1工程承承包單位位不得將將依法必必須招標(biāo)標(biāo)的物資資化整為為零或以以其他形形式規(guī)避避招標(biāo)。2工程承承包單位位按公司要求求及時編編報招標(biāo)標(biāo)計劃，經(jīng)經(jīng)指揮部部審核后后報公司司審批。3.在公司司監(jiān)督下下，工程程承包單單位按鐵鐵道部關(guān)關(guān)于招標(biāo)標(biāo)

6、的有關(guān)關(guān)規(guī)定組組織招標(biāo)標(biāo)采購，簽簽訂合同同，并將將合同復(fù)復(fù)印件報報監(jiān)理單單位、指指揮部、公司物資部備案。（三） 自自購物資資由工程程承包單單位按有有關(guān)規(guī)定定自行組組織采購購。其中中，砂、石石、礦渣渣粉等地材的的采購在在公司確確定的合合格生產(chǎn)產(chǎn)（供應(yīng)應(yīng)）商范范圍內(nèi)選選擇，建建立全線線高性能能混凝土土原材料料主供渠渠道，穩(wěn)穩(wěn)定資源源，保證證質(zhì)量，保保障供應(yīng)應(yīng)。第八條 供供應(yīng)1甲供物物資（包包括部管管物資、建建管物資資）委托托物資代代理公司司組織供供應(yīng)；甲甲控及自自購物資資由工程程承包單單位組織織供應(yīng)。2物資代代理公司司根據(jù)甲甲供物資資合同，制定甲供物資供應(yīng)方案和流程，報公司批準(zhǔn)。工程承包單位也應(yīng)制

7、定合理的甲控及自購物資供應(yīng)計劃，優(yōu)化供應(yīng)工作流程，提高供應(yīng)保障能力。第九條 驗驗收和存存儲（一） 甲甲供物資資到達(dá)指指定交貨貨地點(diǎn)后后，工程程承包單單位要及及時組織織卸貨，免免壓車（船船）。物物資代理理公司負(fù)負(fù)責(zé)組織織監(jiān)理單單位、工工程承包包單位，共共同開展展驗收工工作，并并填寫甲甲供物資資驗收登登記單。如存在數(shù)數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量差異異等問題題時，由由收料的的工程承承包單位位通知物物資代理理公司按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定處處理。（二） 甲甲控及自自購物資資到達(dá)現(xiàn)現(xiàn)場后，工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時對到貨物資進(jìn)行驗收。（三）工程程承包單單位要按按照有關(guān)關(guān)規(guī)定，對所有進(jìn)入材料廠、施工現(xiàn)場的物資，按照規(guī)

8、定分類、分區(qū)、分品種、分規(guī)格存放，做到下墊上蓋，堆碼整齊；標(biāo)識牌形式統(tǒng)一、一料一牌，標(biāo)識內(nèi)容清晰、規(guī)范、準(zhǔn)確。在庫物資實(shí)行月末盤點(diǎn)制度，做到賬、卡、物相符。保證儲存的物資質(zhì)量。同時要保持一定儲備量，滿足施工進(jìn)度需要。（四）甲供供物資進(jìn)進(jìn)入施工工現(xiàn)場后后，由工工程承包包單位負(fù)負(fù)責(zé)保管管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由工程承包單位自行承擔(dān)責(zé)任。（五）工程程承包單單位要分分別建立立部管物物資、建建管物資資收、發(fā)發(fā)、存明明細(xì)臺賬賬。（六）甲供供物資建建立對賬賬制度，每每月200日為當(dāng)當(dāng)月結(jié)算算截止時時間，供供應(yīng)廠商商根據(jù)工工程承包包單位的的簽認(rèn)單單編制結(jié)結(jié)算清單單，并交交工程承承包單位位簽認(rèn)。物物

9、資代理理公司要要分別與與中標(biāo)人人、工程程承包單單位核對對物資收收發(fā)情況況，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)。第五章 質(zhì)質(zhì)量管理理第十條建單單位在各各自責(zé)任任范圍內(nèi)內(nèi)對物資資 質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)，要要建立健健全質(zhì)量量責(zé)任制制，明確確物資采采購供應(yīng)應(yīng)管理中中各環(huán)節(jié)節(jié)責(zé)任人人。第十一條 建立健健全物資資質(zhì)量跟跟蹤追溯溯制度。各各相關(guān)單單位在物物資接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過程中中必須填填制物資資質(zhì)量記記錄單，全全過程記記錄物資資從廠家家到最終終使用的的質(zhì)量狀狀況，保保證產(chǎn)品品質(zhì)量的的追溯性性。第十二條 應(yīng)針對對不同物物資 建立質(zhì)質(zhì)量監(jiān)測測系統(tǒng)，特特別是要要做好技技術(shù)引進(jìn)進(jìn)的新產(chǎn)產(chǎn)品、新新 、新系系統(tǒng)的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)測測。第十三條 工程承承包單位位和監(jiān)

10、理理單位應(yīng)應(yīng)按規(guī)定定頻次、項項目對進(jìn)進(jìn)場物資資進(jìn)行檢檢測試驗驗。只有有經(jīng)檢驗驗合格的的物資才才允許進(jìn)進(jìn)場，只只有經(jīng)過過監(jiān)理批批準(zhǔn)的物物資才可可投入工工程使用用。第十四條 工程承承包單位位、生產(chǎn)產(chǎn)（供應(yīng)應(yīng)）商對對監(jiān)理單單位的檢檢驗結(jié)果果有異議議且不能能達(dá)成一一致時，由由公司選定定的第三三方質(zhì)量量檢測機(jī)機(jī)構(gòu)做出出最終裁裁定。第十五條 物資如如在工程程使用過過程中，經(jīng)經(jīng)任何一一方檢驗驗、檢查查機(jī)構(gòu)發(fā)發(fā)現(xiàn)存在在質(zhì)量問問題時，工工程承包包單位應(yīng)應(yīng)立即停停止使用用，并不不得進(jìn)行行下一道道工序的的施工。檢檢驗、檢檢查機(jī)構(gòu)構(gòu)應(yīng)將有關(guān)關(guān)情況及及時報所所在管段段建設(shè)指指揮部和和公司物資資 部。第六章 價款結(jié)結(jié)算與

11、支支付第十六條 價款結(jié)結(jié)算甲供物資價價款及運(yùn)運(yùn)雜費(fèi)由由公司按有有關(guān)規(guī)定定和合同同要求，進(jìn)進(jìn)行價款款結(jié)算與與支付。甲控和自購購物資價價款及運(yùn)運(yùn)雜費(fèi)由由工程承承包單位位承擔(dān)并并自行結(jié)結(jié)算、支支付。第十七條 總量控控制公司原則上上對甲供供物資實(shí)實(shí)行總量量控制，超超支不補(bǔ)補(bǔ)。在對對設(shè)計院院提供的的各標(biāo)段段甲供物資資清單進(jìn)進(jìn)行審核核的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，確確定各標(biāo)標(biāo)段甲供供物資需需求總量量。根據(jù)據(jù)甲供物物資清單單、采購購合同、結(jié)結(jié)算情況況，及時時做好甲甲供物資資的核銷銷。應(yīng)在在甲供物物資清單單總量內(nèi)內(nèi)進(jìn)行招招標(biāo)采購購，簽訂訂采購合合同；在采購購合同總總量內(nèi)進(jìn)進(jìn)行驗收收結(jié)算。第七章 考考核評比比第十八條 公司對工工

12、程承包包單位、監(jiān)監(jiān)理和物物資代理理公司的的物資 管理實(shí)實(shí)行考核核評比制制度，各各指揮部部負(fù)責(zé)對對工程承承包單位位、監(jiān)理理和物資資代理公公司物資資 管理的日常考考核。第十九條 考核評評比采用用自查與與檢查相相結(jié)合的的方式。內(nèi)容包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見物資 管理考核評比評分細(xì)則。第二十條 公司每年年對優(yōu)秀秀單位進(jìn)進(jìn)行表彰彰，對不不合格的單單位給予予通報批批評，并并限期整整改。第二十一條條 公司對工工程承包包單位、監(jiān)監(jiān)理單位位的考核核評比結(jié)結(jié)果分別別納入工工程承包包單位質(zhì)質(zhì)量信譽(yù)譽(yù)評價和和監(jiān)理單單位的信信用評價價考核體體系。第八章 砂砂石料粉粉煤灰暫暫行規(guī)定定第二十二條條 為確保保京

13、滬高高速鐵路路建設(shè)質(zhì)質(zhì)量，加加大對全全線工程程用砂、石石、礦碴碴粉的協(xié)協(xié)調(diào)管理理力度，建建立砂、石石、礦碴碴粉主流流供應(yīng)渠渠道，京京滬高速速鐵路股股份有限限公司（以以下簡稱稱公司）根根據(jù)鐵鐵路客運(yùn)運(yùn)專線高高性能混混凝土?xí)簳盒屑夹g(shù)術(shù)條件、京京滬高速速鐵路有有關(guān)物資資設(shè)備管管理辦法法制定本本暫行規(guī)規(guī)定。第二十三條條 公司對全線砂砂、石、礦礦碴粉生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商實(shí)行準(zhǔn)準(zhǔn)入監(jiān)控控管理。由由公司按按照“母材合合格、規(guī)規(guī)模生產(chǎn)產(chǎn)、工藝藝先進(jìn)、價價格合理理、運(yùn)輸輸便捷”的原則則，通過過“比設(shè)備備、比工工藝、比比質(zhì)量、比比價格、比比運(yùn)距”，擇優(yōu)優(yōu)選擇合合格的生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商與之簽簽訂訂訂購意向向書，并

14、并制定指指導(dǎo)性供供應(yīng)組織織方案。第十四條 訂購購意向書書是生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商準(zhǔn)入的的依據(jù)。工工程招標(biāo)標(biāo)完成后后，公司司依據(jù)本本項目土土建工程程招投標(biāo)標(biāo)文件的的相關(guān)要要約，組組織工程程承包單單位和生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商協(xié)商簽簽訂采購購供應(yīng)合合同。（一）合同同價格：原則上上，訂訂購意向向書確確定的價價格為合合同期內(nèi)內(nèi)的最高高價格，生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商在履約約期內(nèi)不不得單方方面提高高價格。（二）合同同數(shù)量：原則上上，意向向書數(shù)量量只作為為簽訂采采購供應(yīng)應(yīng)合同時時參考，具具體合同同數(shù)量由由各工程程承包單單位根據(jù)據(jù)實(shí)際需需求量確確定。（三）合同同付款：原則上上要求月月清月結(jié)結(jié)。（四）質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)和和控制：

15、三種材材料執(zhí)行行的技術(shù)術(shù)條件或或標(biāo)準(zhǔn)，由由工程承承包單位位負(fù)責(zé)提提供，并并作為合合同內(nèi)容容或附件件。質(zhì)量控控制執(zhí)行行鐵道部部、公司的有有關(guān)規(guī)定定。（五）供應(yīng)應(yīng)：每月月20日日前，工工程承包包單位應(yīng)應(yīng)及時向向生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商書面提提交次月月供應(yīng)計計劃。生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商按計劃劃組織生生產(chǎn)、儲儲備和供供應(yīng)；工工程承包包單位在在主要工工點(diǎn)要建建立必要要的儲備備，儲備備量不得得低于保保證連續(xù)續(xù)施工110天所所需的材材料數(shù)量量。（六）交接接與驗收收：工程程承包單單位按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定對到到達(dá)施工工現(xiàn)場的的材料應(yīng)應(yīng)及時組組織驗收收。對驗驗收發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的質(zhì)量量、數(shù)量量問題，由由供需雙雙方確認(rèn)認(rèn)處理。第十五條

16、簽訂訂訂購意向向書的的生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商如未能履履行意向向書承諾諾，其產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量不能能滿足工工程要求求的，工工程承包包單位可可在公司司公布的的母材合合格的生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商目錄中中選擇新新的生產(chǎn)產(chǎn)（供應(yīng)應(yīng)）商，并并報經(jīng)公公司審批批后簽訂訂采購供供應(yīng)合同同。第十六條 公司授權(quán)權(quán)沿線各各指揮部部以季度度為單位位對生產(chǎn)產(chǎn)（供應(yīng)應(yīng)）商實(shí)實(shí)行動態(tài)態(tài)評價。對存在問問題的生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商，由各各指揮部部發(fā)出書書面警告告，限期期整改，限期內(nèi)內(nèi)未予整整改或整整改后其其產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量仍然然達(dá)不到到技術(shù)條條件要求求或不能能保障供供應(yīng)的，可向公司建議取消其準(zhǔn)入資格。同時，各指揮部以季度為單位對工程承包的質(zhì)量管理、合同

17、履約等情況組織評價，評價結(jié)果與物資設(shè)備管理評比掛鉤。各指揮部對雙方的評價結(jié)果按要求及時上報公司。第十七條 由于各各種人為為或不可可抗力因因素（包包括山體體巖相巖巖質(zhì)發(fā)生生變化導(dǎo)導(dǎo)致母材材質(zhì)量不不合格），其其合同履履行影響響到施工工生產(chǎn)的的正常進(jìn)進(jìn)行時，由由各指揮部部負(fù)責(zé)啟啟動應(yīng)急急預(yù)案。（一）公司司編制印印發(fā)京京滬高速速鐵路砂砂、石母母材合格格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商目錄，作作為補(bǔ)充充或擴(kuò)大大供應(yīng)渠渠道的指指導(dǎo)性文文件。（二）當(dāng)出出現(xiàn)應(yīng)急急狀態(tài)時時，首先在在運(yùn)距、價價格合理理的前提提下，指指揮部根根據(jù)現(xiàn)場場具體情情況優(yōu)先先采取集集中調(diào)度度調(diào)劑的的方式銜銜接供需需；其次次，工程程承包單單位在公公司公布

18、布的母材材天然性性合格的的生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商目錄中中重新選擇擇生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商，建立立新的供供應(yīng)渠道道，但必必須履行行有關(guān)程程序。 附附件1 工程承承包單位位物資管管理考核核評比評分分細(xì)則（表表一）附件2 監(jiān)監(jiān)理單位位物資管管理考核核評比評分分細(xì)則 (表二二)附件3 物物資代理理公司物物資管理理考核評比比評分細(xì)細(xì)則(表表三)附件4 京京滬高速速鐵路甲甲供物資資設(shè)備需需求計劃劃表 附件5 京京滬高速速鐵路甲甲供物資資設(shè)備招招標(biāo)采購購計劃申申請表附件6 京京滬高速速鐵路（部部、建）管管甲供物物資設(shè)備備合同管管理臺賬賬附件7 京京滬高速速鐵路（部部、建）管管甲供物物資設(shè)備備季度分分月供應(yīng)應(yīng)計劃表表

19、附件8 京京滬高速速鐵路（部部、建）管管甲供物物資設(shè)備備到貨登登記簿附件9 京京滬高速速鐵路甲甲供物資資設(shè)備驗驗收記錄錄附件10 京滬高高速鐵路路（部、建建）管甲甲供物資資設(shè)備收收貨憑證證附件11 京滬高高速鐵路路（部、建建）管甲甲供物資資設(shè)備收收、發(fā)、存存明細(xì)臺臺賬附件12 京滬高高速鐵路路甲供物物資設(shè)備備結(jié)算清清單附件13 京滬高高速鐵路路甲供物物資設(shè)備備料差管管理臺賬賬附件14 京滬高高速鐵路路甲供物物資設(shè)備備料差統(tǒng)統(tǒng)計表附件15 物資設(shè)設(shè)備質(zhì)量量記錄單單附件1 工程承承包單位位物資管管理考核核評比評分分細(xì)則（表表一）項目滿分內(nèi) 容得分計分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)一業(yè)務(wù)管理采購供應(yīng)15按要求及時時提

20、報甲甲供物資資需求計計劃和甲甲控物資資招標(biāo)計計劃。主主要物資資在公司司公布的的合格生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商名錄內(nèi)內(nèi)按規(guī)定定程序采采購。及及時做好好物資供供應(yīng)工作作配合做做好合格格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商考察。1.未按要要求提報報甲供物物資需求求計劃或或甲控物物資招標(biāo)標(biāo)計劃，每每發(fā)現(xiàn)一一次扣11分。22.未編編制物資資供應(yīng)計計劃，每每發(fā)現(xiàn)一一次扣33分。供供應(yīng)計劃劃不規(guī)范范，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分分。供應(yīng)應(yīng)計劃完完成率沒沒達(dá)到990%，扣扣3分。3.在合格物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄外采購，每筆扣5分。4. 未按規(guī)定程序采購，每筆扣2分。5. 采購合同不規(guī)范，每筆扣0.5分。6.越權(quán)采購，每筆扣2.5分。7.收集

21、考核合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資料不全或有誤，每筆扣1分。8.無故拒拒收甲供供物資，每每次扣11分。9.火工品品等重要要物資未未派人押押運(yùn)、監(jiān)監(jiān)裝、監(jiān)監(jiān)卸，每每次扣22分。臺帳資料管管理10各種資料（質(zhì)質(zhì)量記錄錄）填寫寫正確，妥妥善保管管。建立立物資統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳，報表表及時，數(shù)數(shù)字真實(shí)實(shí)可靠。1.物資管管理所用用單據(jù)、帳帳卡、表表格、臺臺帳使用用不正確確，填寫寫不正確確，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一項扣扣0.55分。22.未裝裝訂成冊冊、妥善善保管,每項扣扣0.55分。33.未建建立主要要物資統(tǒng)統(tǒng)計臺帳帳扣1分分。4.統(tǒng)計報報表不及及時，數(shù)數(shù)字不真真實(shí)，發(fā)發(fā)現(xiàn)一項項扣1分分。5.未建立立統(tǒng)計報報表制度度扣2分分。二質(zhì)量管

22、理出廠前質(zhì)量量管理10物資計劃和和采購合合同中對對物資 質(zhì)量有有明確要要求。所所有產(chǎn)品品均在出出廠前進(jìn)進(jìn)行了檢檢驗試驗驗。定期不定期期到地材材生產(chǎn)廠廠進(jìn)行檢檢查。1.計劃和和合同中中的質(zhì)量量要求不不明確，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣2分。2.沒有有產(chǎn)品檢檢驗合格格證或質(zhì)質(zhì)量保證證書，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分。3.沒有對對地材生生產(chǎn)廠的的檢查記記錄，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分。途中運(yùn)輸質(zhì)量控制5確保在途運(yùn)運(yùn)輸安全全1.發(fā)生運(yùn)運(yùn)輸安全全事故，一一次扣11分。22.在物物資接轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)過程中中沒有填填制物資資質(zhì)量記記錄單，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分分。入場時的質(zhì)質(zhì)量控制制25入場時要及及時按規(guī)規(guī)定程序序檢驗試試驗。1.未在規(guī)規(guī)定時間間內(nèi)按規(guī)

23、規(guī)定程序序檢驗試試驗，一一次扣22分。22.不合合格物資資未退場場，未上上報，一一次扣11分。33.未經(jīng)經(jīng)監(jiān)理簽簽字即投投入使用用，一次次扣2分分。 工程程承包單單位物資資管理考考核評比比評分細(xì)細(xì)則（表表一續(xù)）項目滿分內(nèi) 容得分計分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)三倉庫管理入庫管理10物資入庫憑憑證齊全全，記錄錄詳細(xì)準(zhǔn)準(zhǔn)確，發(fā)發(fā)現(xiàn)問題題應(yīng)做出出記錄并并及時處處理。1.不填寫寫“入庫物物資驗收收登記簿簿”，每筆筆扣1分分；填寫寫不規(guī)范范，每筆筆扣0.5分。2.應(yīng)有而沒有材質(zhì)證明書的每筆扣1分。3.有問題未被管庫員發(fā)現(xiàn),每筆扣1分；有問題雖有記錄，但10天內(nèi)未處理的，每筆扣1分。4.未及時驗收或驗收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次

24、扣1分。在庫保管15庫存物資要要做到分分區(qū)分位位并合理理苫墊，要要做到堆堆碼正確確、整齊齊、安全全、穩(wěn)固固，過目目知數(shù)，標(biāo)標(biāo)識齊全全、明顯顯、正確確。庫內(nèi)內(nèi)存料及及設(shè)施無無積塵，料料區(qū)無積積水，周周圍無雜雜草。無無變質(zhì)、銹銹蝕、損損壞、蟲蟲蛀等物物資。選選擇正確確 搬運(yùn)。庫庫存物資資數(shù)量正正確，帳帳物相符符。收發(fā)發(fā)動態(tài)日日清月結(jié)結(jié)。倉庫庫安全防防盜防火火有專人人負(fù)責(zé)，防防盜防火火安全措措施得當(dāng)當(dāng)，消防防設(shè)施齊齊全，滅滅火器保保持良好好，會使使用，倉倉庫搬運(yùn)運(yùn)作業(yè)安安全。1.發(fā)現(xiàn)一一次不合合理存放放、苫墊墊、堆碼碼，扣00.5分分。2.標(biāo)識不不全，不不明顯，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分分。3.庫存物物資和

25、設(shè)設(shè)施有積積塵，料料區(qū)有積積水，周周圍有雜雜草扣00.5分分。4.庫內(nèi)存存放有變變質(zhì)、變變形、破破損、丟丟失、蟲蟲蛀物資資，每項項扣1分分。5.發(fā)現(xiàn)一一次未日日清月結(jié)結(jié)、帳物物不符的的情況扣扣1分。6.安全防盜防火無專人負(fù)責(zé)扣1.5分。7.防盜防火措施不落實(shí)扣1分。8.電器 及線路不符合要求扣0.5分。9.庫房沒有滅火器械扣1分，狀態(tài)不良扣0.5分。10.管庫員不會使用滅火器扣1分。11.發(fā)生一次搬運(yùn)工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。12.發(fā)生庫存物資被盜扣2分，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災(zāi)不得分。出庫管理10物資依據(jù)規(guī)規(guī)定的憑憑證出庫庫，嚴(yán)格格掌握先先進(jìn)先發(fā)發(fā)原則，應(yīng)應(yīng)附證件件的發(fā)料料同時附附給

26、。發(fā)發(fā)料及時時無差錯錯。1.物資不不按憑證證出庫，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣1分分。2.應(yīng)附技技術(shù)證件件未附，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣0.5分。3.不按“先進(jìn)先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。4.發(fā)現(xiàn)錯發(fā)材料一筆扣1分。合計100附件2 監(jiān)理單單位物資資管理考考核評比比評分細(xì)細(xì)則(表表二)項目滿分評分內(nèi)容得分計分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場物資生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商資格監(jiān)監(jiān)督管理理251、甲供、甲甲控物資資 必須在在合同內(nèi)內(nèi)采購，砂砂、石、礦礦渣粉必必須在公公司公布布的合格格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商中采購購。 2、參參與對生生產(chǎn)廠家家的考察察、評審審。1、甲供、甲甲控物資資 未在合合同內(nèi)采采購，每每發(fā)現(xiàn)11次扣55分;砂砂、石、礦礦

27、渣粉未未在公司司公布的的合格生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商中采購購，每發(fā)發(fā)現(xiàn)1次次扣5分分。 2、未按按程序?qū)ιa(chǎn)廠廠家進(jìn)行行考察、評評審，每每發(fā)生11次扣55分。物資采購權(quán)權(quán)限監(jiān)督督管理25監(jiān)督工程承承包單位位嚴(yán)格按按物資分分類采購購權(quán)限的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行采購購。出現(xiàn)越權(quán)采采購未發(fā)發(fā)現(xiàn)，每每發(fā)生11次扣55分。物資進(jìn)場驗驗收監(jiān)督督管理251、督促工工程承包包單位對對進(jìn)場物物資及時時檢驗。 2、督促工工程承包包單位將將不合格格物資在在限期內(nèi)內(nèi)撤出現(xiàn)現(xiàn)場。33、對工工程所用用甲供物物資 的總量量進(jìn)行控控制。1、未按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行見證取取樣或平平行檢驗驗，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分;2、檢檢驗延期期，每延延1天扣扣

28、2分； 3、不不合格物物資超限限期退場場，每延延1天扣扣2分；4、所所監(jiān)理的的工程甲甲供物資資 使用總總量超施施工圖設(shè)設(shè)計數(shù)量量，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分。施工過程物物資質(zhì)量量監(jiān)督管管理25施工過程中中物資 質(zhì)量必必須合格格。1、使用前前未對物物資 質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)，每發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次扣5分分；2、不不合格物物資被用用于工程程中扣225分。合計100附件3 物資代代理公司司物資管管理考核核評比評分分細(xì)則(表三)項目滿分內(nèi)容得分計分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供應(yīng)商商管理生產(chǎn)（供應(yīng)應(yīng)）商資資格預(yù)審審程序10建立并嚴(yán)格格執(zhí)行生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商資格預(yù)預(yù)審程序序。建立立合格生生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商電子及及紙質(zhì)檔檔案，資資

29、料及信信息完整整齊備。建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺帳，質(zhì)量記錄及時準(zhǔn)確。每月5日前提供月報，及時反映供應(yīng)商存在的問題。1.未嚴(yán)格格執(zhí)行程程序,每每發(fā)生一一次扣22分。22.資料料缺失,每發(fā)生生一次扣扣1分。3.質(zhì)量記錄不及時準(zhǔn)確,每發(fā)生一次扣1分。4.未按時提供月報,每發(fā)生一次扣1分，5.未及時反映供應(yīng)商存在的問題,每發(fā)生一次扣1分。合格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商檔案合格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量臺帳帳合格生產(chǎn)（供供應(yīng)）商商動態(tài)管管理月報報采購匯總需求計計劃、編編制采購購計劃30及時、準(zhǔn)確確匯總需需求計劃劃和編制制采購計計劃。協(xié)協(xié)助招標(biāo)標(biāo)服務(wù)，包包括：編編制招標(biāo)標(biāo)實(shí)施方方案、編編制招標(biāo)標(biāo)文件、發(fā)

30、發(fā)布公告告、出售售標(biāo)書、審審查投標(biāo)標(biāo)人資格格、組織織投標(biāo)人人踏勘現(xiàn)現(xiàn)場并答答疑、組組織開標(biāo)標(biāo)、評標(biāo)標(biāo)、定標(biāo)標(biāo)，以及及提供招招標(biāo)前期期咨詢、協(xié)協(xié)調(diào)合同同的簽訂訂等。甲甲供物資資 采購合合同兌現(xiàn)現(xiàn)率1000%。1.未按時時提報計計劃,每每延時11天扣11分;出出現(xiàn)差錯錯每項扣扣1分。2.出現(xiàn)差錯每項扣1分。3.甲供物資 采購合同兌現(xiàn)率每降低一個百分點(diǎn)扣2分。協(xié)助招標(biāo)服服務(wù)甲供物資 采購合合同兌現(xiàn)現(xiàn)率(%)供應(yīng)建立供應(yīng)臺臺賬（甲甲供物資資）30分供應(yīng)商建建立供應(yīng)應(yīng)臺賬，及及時登錄錄。建立甲供物物資 供應(yīng)計計劃臺帳帳，及時時登錄供供應(yīng)信息息。每月月5日前前提供月月報，及及時反映映存在的的問題和和對供應(yīng)

31、應(yīng)的影響響。監(jiān)控控生產(chǎn)過過程，及及時組織織發(fā)貨。協(xié)助組織驗收，要求及時、手續(xù)齊備。協(xié)助審核結(jié)算單據(jù)，要求準(zhǔn)確無誤。1.臺帳缺缺項每發(fā)發(fā)生一次次扣1分分； 2. 臺帳帳未及時時登錄每每項扣11分。33.未按按時提供供月報,每發(fā)生生一次扣扣1分，未未及時反反映存在在的問題題,每發(fā)發(fā)生一次次扣1分分。4.因供應(yīng)應(yīng)不及時時，施工工單位有有書面申申訴，每每發(fā)生一一次扣11-2分分。5.驗收組組織延誤誤,每發(fā)發(fā)生一次次扣1分分;手續(xù)續(xù)不齊,每發(fā)生生一次扣扣1分。6.結(jié)算出現(xiàn)差錯每項扣2分。甲供物資供供應(yīng)計劃劃臺帳甲供物資供供應(yīng)月報報監(jiān)控生產(chǎn)過過程，及及時組織織發(fā)貨（甲甲供物資資）協(xié)助組織驗驗收協(xié)助審核結(jié)結(jié)

32、算單據(jù)據(jù)物資代理公公司物資資管理考考核評比比評分細(xì)細(xì)則(表表三續(xù))項目滿分內(nèi)容得分計分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量監(jiān)控甲供物資采采購供應(yīng)應(yīng)全過程程的質(zhì)量量監(jiān)控程程序15建立并嚴(yán)格格執(zhí)行甲甲供物資資采購供供應(yīng)全過過程的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控程序。定期協(xié)助檢查施工、監(jiān)理單位物資質(zhì)量管理執(zhí)行情況，提交檢查報告。檢查報告內(nèi)容包括:存在的問題、產(chǎn)生原因、解決措施。每月5日前提供月報，及時反映存在的問題和解決措施。及時協(xié)助處理質(zhì)量異議。建立并嚴(yán)格執(zhí)行選擇監(jiān)造單位的程序。建立并嚴(yán)格執(zhí)行對監(jiān)造單位的監(jiān)督評價制度。按時提報監(jiān)造周報（月報）。1.未按質(zhì)質(zhì)量監(jiān)控控程序執(zhí)執(zhí)行每項項扣1分分。2.質(zhì)量檢檢查問題題查不清清、原因因說不明明、措

33、施施不得力力扣1-3分。3.未按時提供質(zhì)量月報扣1分，未及時反映存在的問題和解決措施扣1分。4.處理質(zhì)量異議,每延誤1項扣1分。5.未按程序選擇監(jiān)造單位,每發(fā)生一次扣1-2分。6.未按對監(jiān)造單位的監(jiān)督評價制度執(zhí)行,每發(fā)生一次扣1-2分。7.未按時提報監(jiān)造周報（月報）,每發(fā)生一次扣1分。協(xié)助檢查施施工、監(jiān)監(jiān)理單位位物資質(zhì)質(zhì)量管理理執(zhí)行情情況全線物資質(zhì)質(zhì)量報告告協(xié)助處理質(zhì)質(zhì)量異議議建立選擇監(jiān)監(jiān)造單位位的程序序建立對監(jiān)造造單位的的監(jiān)督評評價制度度監(jiān)造周報（月月報）咨詢服務(wù)物資管理咨咨詢服務(wù)務(wù)15按照公司規(guī)規(guī)定的時時間、要要求，提提出有關(guān)關(guān)物資管管理辦法法、制度度和具體體實(shí)施方方案建議議。每月月25日

34、日前發(fā)布布物資信信息，根據(jù)據(jù)公司要要求，對對主要物物資進(jìn)行行市場調(diào)調(diào)查。圍圍繞保證證產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、及及時組織織供應(yīng)、供供應(yīng)成本本最優(yōu)、提提高服務(wù)務(wù)水平的的目標(biāo)，提提出改進(jìn)進(jìn)方案。每季度由指揮部、工程承包單位根據(jù)滿意程度打分。1.未按時時提交扣扣1分，不不滿足要要求扣11-3分分。2.未按時時發(fā)布物資信信息，扣11分；市市場調(diào)查查未按公公司要求求的時間間和規(guī)定定的內(nèi)容容完成，扣扣1分。3.提出改進(jìn)方案未被采納扣1分，未提出改進(jìn)方案扣2分。4.滿意度調(diào)查表得分80-90分扣1分，80分以下扣2分。主要物資的的市場調(diào)調(diào)查服務(wù)務(wù)物資管理系系統(tǒng)優(yōu)化化服務(wù)指揮部滿意意度調(diào)查查工程承包單單位滿意意度調(diào)查查合計

35、100京滬高速鐵鐵路甲供供物資設(shè)設(shè)備需求求計劃表表需求計劃編編號：需求計劃類類型：計劃制定日日期：計劃名稱描描述：計劃編制單單位：序號物資設(shè)備名名稱規(guī)格型號計量單位需求數(shù)量概（預(yù)）算算詳細(xì)情況備注單價合價需求地點(diǎn)交貨狀態(tài)及及條件交貨時間收貨單位時間1時間2時間3一、不含CFGG樁和巖巖溶注漿漿1、鋼筋2、水泥、二、CFG樁用用量、三、巖溶注漿用用量、項目經(jīng)理部部 物資資負(fù)責(zé)人人：監(jiān)理審核人人：指揮部審核核人： 日 期： 日 期： 日日 期期：京滬高速鐵鐵路甲供供物資設(shè)設(shè)備招標(biāo)標(biāo)采購計計劃申請請表JHW-002填制單位（公公章）：序號包件號物資設(shè)備名名稱規(guī)格型號計量單位數(shù) 量概（預(yù)）算算詳細(xì)情況

36、單價合價交貨地點(diǎn)交貨狀態(tài)及及條件交貨時間收貨單位單位負(fù)責(zé)人人：物資部門負(fù)負(fù)責(zé)人：日 期：日 期：京滬高速鐵鐵路（部部、建）管管甲供物物資設(shè)備備合同管管理臺賬賬JHW-003甲供類別：招標(biāo)號：包件號：合同號：物資名稱型號規(guī)格中標(biāo)單位工程承 包單位位計量單位合同內(nèi)容本期計劃到到貨數(shù)量量本期實(shí)際到到貨數(shù)量量合同開累兌兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率率%數(shù)量單價金額數(shù)量金額本期開累編制說明；審核：制表：京滬高速鐵鐵路（部部、建）管管甲供物物資設(shè)備備季度分分月供應(yīng)應(yīng)計劃表表JHW-004單位（章）:標(biāo)段：甲供類別： 填報報日期: 年 月 日日序號合同號物資名稱型號規(guī)格技術(shù)要求 （標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、圖號號）計量單位季度計劃合同單價總

37、金額 到貨地點(diǎn)收貨單位備注數(shù)量合計 月月 月月 月月編制說明單位負(fù)責(zé)人人： 審審核：制表：京滬高速鐵鐵路（部部、建）管管甲供物物資設(shè)備備到貨登登記簿JHW-006編制單位:標(biāo)段：合同編號：發(fā)貨人: 年物資名稱型號規(guī)格計量 單位位技術(shù)證件（合合格證）編編號運(yùn)輸方式車（船）號號包裝方式數(shù)量數(shù)量差異驗收記錄編編號發(fā)貨信息 編號號月日應(yīng)收實(shí)收編制說明分部管、建建管甲供供以每一一合同號號為單位位編制。京滬高速鐵鐵路甲供供物資設(shè)設(shè)備驗收收記錄收貨人（章章）： 驗驗字 第 號號卸貨地點(diǎn)：合同號： 驗驗收日期期： 年年 月月 日日中標(biāo)單位發(fā)貨站運(yùn)輸方式車（船）號號發(fā)貨人在運(yùn)運(yùn)輸憑單單中的附附記發(fā)出日期到達(dá)站到達(dá)日期憑證件數(shù)憑證數(shù)量標(biāo)段號物資名稱型號規(guī)格合同價格技術(shù)證件（合合格證）編編號包裝方式包裝狀況件數(shù)重量合格不合格及損損壞短少多余數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額存在問題業(yè)務(wù)主管驗收人員處理意見中標(biāo)單位施工承包單單位監(jiān)理單位物資代理公公司發(fā)貨信息編編號備注編制說明1、當(dāng)甲供供物資設(shè)設(shè)備通過過驗收發(fā)發(fā)現(xiàn)并確確認(rèn)存在在質(zhì)量、數(shù)數(shù)量問題題時填制制本表；2、本本表由工工程承包包單位填填制一式式6份（公公司物資資設(shè)備部部、指揮揮部、代代