述職報告模版

1、PAGE PAGE 66XX集團IE事業(yè)部、網(wǎng)絡(luò)公司中期述職模版XX集團企企業(yè)管理理部二零 年年 月月模版填寫說說明此次述職模模版在內(nèi)內(nèi)容和形形式方面面有較大大的修改改，和以以前的模模版有很很大的不不同，請請各企業(yè)業(yè)組織相相關(guān)人員員，認真真研究。為為了使各各企業(yè)按按照要求求準備好好述職報報告，現(xiàn)現(xiàn)將有關(guān)關(guān)事宜作作進一步步說明：填寫模版時時應注意意的事項項論點明確，論論據(jù)充分分，言簡簡意賅。述述職模版版的八個個部份既相對獨立立，又相相互銜接接，形成成整體報報告。而而一個論論點的樹樹立需要要充分的的論據(jù)支支撐，論論據(jù)可能能貫穿于于整個述述職報告告的前后后，每一一個論據(jù)據(jù)從一個個側(cè)面來來支持論論點。

2、因因此需要要一個熟熟悉公司司全面情情況的主主筆統(tǒng)稿稿，避免免出現(xiàn)前前后矛盾盾的論點點論據(jù)。還還沒有上上報“述職報報告起草草領(lǐng)導小小組名單單”的企業(yè)業(yè)請盡快快上報。數(shù)據(jù)填寫規(guī)規(guī)范。上上年的數(shù)數(shù)據(jù)要與與上次述述職報告告中填寫寫的數(shù)據(jù)一致，與與去年同同期對比比的數(shù)據(jù)據(jù)范圍要要相同，具具有可比比性。上報格式。初初稿均以以WORRD文檔檔形式上上報，以以便于集集團職能部門修改改，終稿稿以WOORD和和POWWERPPOINNT二種種格式上上報，述述職時以以POWWERPPOINNT幻燈燈形式講講演。PPOWEERPOOINTT的制作作應以集集團VII標識作作為底板板。企業(yè)業(yè)不得隨隨意增加加或減少少內(nèi)容，

3、確確因資料料欠缺，可可以不填填寫，但但要作相相應說明明。報告的重點點內(nèi)容和和時間要要求等詳詳見“XX集集司220022966號”關(guān)于于認真做做好20002年年KPII考核及及中期述述職工作作的通知知。KPI字典典（附后后） KKPI辭辭典是對對述職模模版中一一些名詞詞、概念念的解釋釋，或相相關(guān)計算算公式的的界定。是是以各名名詞的第第一個字字的漢語語拼音的的第一個個字母的的順序進進行排列列，依次次查詢。如如有不理理解或不不確定的的事項，請請咨詢集集團企管管部，聯(lián)聯(lián)系人：，電話話：。 集團團企管部部 二OOO 年年 月月 日日1. 暗點點與亮點點暗點1.2.3.亮點1.2.3.說明：暗點點/亮點點

4、只能從從以下三三個方面面中各選選一條。KPI完成成的暗點點和亮點點利潤增長，以以及費用用和成本本控制；資金周轉(zhuǎn)，應應收帳款款和庫存存控制收入增長，以以及銷量量與份額額增長核心競爭力力提升的的暗點和和亮點新品率產(chǎn)品質(zhì)量控控制顧客投訴及及滿意度度顧客服務管理組織氣氛變革創(chuàng)新，知知行合一一2、市場數(shù)數(shù)據(jù)及競競爭對手手比較 (以以下數(shù)據(jù)據(jù)中貨幣幣計量單單位未做做特別說說明均以以“萬元”為計量量單位)2.1 行行業(yè)市場場分析市場容量平均增長率率%價格水平變變動平均毛利率率增減資料來源（對對比資料料要盡可可能來之之統(tǒng)一渠渠道，便便于在同同一平臺臺上進行行比較，下下同）： 分析判斷：2.2市場場分析及及競爭

5、對對手比較較2.2.11 市場場份額去年同期本年當期全年預測銷量收入份額銷量收入份額銷量收入份額份額變化XX行業(yè)最佳企企業(yè)直接對手11直接對手22合計數(shù)據(jù)來源：分析判斷：2.2.22競爭對對手與自自身的優(yōu)優(yōu)劣勢和和經(jīng)營模模式總結(jié)結(jié)優(yōu)勢劣勢經(jīng)營模式XX行業(yè)最佳企企業(yè)對手二對手三3. KPPI指標標完成情情況3.1 KKPI指指標達成成及分析析3.1.1 KKPI指指標達成成率KPI指標標年初承諾本年當期完成年初承承諾%去年同期同比增長%營業(yè)收入利潤總額流動資金周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)期間費用率率存貨周轉(zhuǎn)天天數(shù)（網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備）、新新品率（IIE事業(yè)業(yè)部）3.1.22 比去年年同期增增減的原原因及分分析(限20

6、00字) 3313改進進措施和和效果預預計(限2000字)3.2 其其他主要要指標完完成情況況3.2.11 損益益表分析析本年當期與去年同期期比與預算比數(shù)額比率差額增加%差額增加%商品銷售收收入凈額額減：商品銷銷售成本本毛利減：經(jīng)營費費用商品銷售稅稅金及附附加主營業(yè)務利利潤加：其他業(yè)業(yè)務利潤潤減：管理費費用財務費用營業(yè)利潤加：投資收收益營業(yè)外收入入減：營業(yè)外外支出利潤總額減：所得稅稅凈利潤與預算的差差異分析析：3.2.22 支出出比例或或同比增增長明顯顯偏大的的費用項項目明細細表項目本年當期占期間費用用比例去年同期同比增長1、銷售費費用 其中中廣告費費用 售售后服務務2、管理費費用 其其中研發(fā)

7、發(fā)費用3、說明：3.2.33 分產(chǎn)產(chǎn)品商品品銷售收收入構(gòu)成成產(chǎn)品本年當期去年同期同比增長數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額百分點1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.小計其他分析與判斷斷：3.2.44 分產(chǎn)產(chǎn)品毛利利率產(chǎn)品本年同期去年全年比去年增減減%12345678910其他分析與判斷斷：3.2.55 現(xiàn)金金流量項目本年當期去年同期比預算增減減%一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量銷售商品、提提供勞務務收到的的現(xiàn)金 收收到的其其他經(jīng)營營活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計 購購買商品品、接受受勞務支支付的現(xiàn)現(xiàn)金 支支付給職職工以及及為職工工支付的的現(xiàn)金 支支付的其其他經(jīng)營營活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計 經(jīng)經(jīng)營活動

8、動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額二、投資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量 處處置固定定資產(chǎn)收收到的現(xiàn)現(xiàn)金凈額額 收收到的其其他投資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計 購購置固定定資產(chǎn)所所支付的的現(xiàn)金 權(quán)權(quán)益性投投資所支支付的現(xiàn)現(xiàn)金 支支付的其其他投資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計 投投資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額三、籌資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量 吸吸收權(quán)益益性投資資所收到到的現(xiàn)金金 借借款所收收到的現(xiàn)現(xiàn)金 收收到的其其他籌資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計 償償還債務務所支付付的現(xiàn)金金 償償付利息息所支付付的現(xiàn)金金 支支付的其其他籌資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計 籌籌資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金凈凈流量四、匯率變變

9、動對現(xiàn)現(xiàn)金的影影響額五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物凈凈增加額額對經(jīng)營活動動現(xiàn)金凈凈流量赤赤字的原原因分析析：4.收入增增長與提提高競爭爭力的策策略與措措施4.1 總總體策略略4111年初提提出的總總體策略略： 4112上上半年策策略實施施效果（限限2000字） 4113再再次確認認的總體體策略（限限2000字）（表述方式式：針對對什么機機會或問問題，采采取什么么措施，達達到什么么目標）4.2 新新產(chǎn)品開開發(fā)421研發(fā)發(fā)投入規(guī)規(guī)模和比比率項 目去年同期本年當期同比增長%全年預測1、研發(fā)費費用2、研發(fā)費費用率%3、研發(fā)人人員數(shù)量量4、研發(fā)人人員比例例其中碩士以以上人員員比例說明：1、研研發(fā)費用用：投入入

10、研發(fā)的的設(shè)備、人人員工資資、材料料費、差差旅費、中中試費等等（不限限于財務務報表中中研發(fā)費費用科目目內(nèi)容）； 22、研發(fā)發(fā)人員比比例：研研發(fā)人員員占整體體技術(shù)、管管理人員員的比例例（工人人和后勤勤人員除除外）。 44.2.2 上半半年推出出新產(chǎn)品品銷售效效果總投入(含含研發(fā)、推推廣費用用)定位賣點銷量利潤本年當期全年預測本年當期全年預測新產(chǎn)品1新產(chǎn)品2注：新產(chǎn)品品的定義義指經(jīng)集集團技術(shù)術(shù)中心認認可備案案的產(chǎn)品品效果分析4.2.33 下半半年新產(chǎn)產(chǎn)品推出出計劃推出時間預計銷量預計毛利率率全年新品率率預計%新產(chǎn)品1新產(chǎn)品24.3 產(chǎn)產(chǎn)品組合合優(yōu)化策策略 44.3.1 二級指指標去年同期本年當期同比

11、全年預測銷量最大的的前200%的品品種的銷銷售收入入占全部部銷售收收入的比比重創(chuàng)利最大的的前200%的品品種的創(chuàng)創(chuàng)利占全全部創(chuàng)利利的比重重 44.3.2 產(chǎn)產(chǎn)品優(yōu)化化措施：銷量最最大的前前20%的品種種貢獻分分析 產(chǎn)品型號銷量收入利潤市場潛力（升升、降）數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加數(shù)量比重同比增加合計分析與判斷斷：說明：運用用帕雷托托圖等方方法進行行品種結(jié)結(jié)構(gòu)分析析，反映映產(chǎn)品組組合優(yōu)化化效果。 44.3.3 帕雷托托圖分析與判斷斷：4.4 質(zhì)質(zhì)量管理理狀況與與措施 4.4.1 質(zhì)質(zhì)量管理理指標質(zhì)量指標月度統(tǒng)計1月2月3月4月5月6月退貨率%返修率%客戶投訴次次數(shù)/萬臺、部部其它指標4.4

12、.22 趨勢勢圖：4.4.33 OEEM管理理OEM商合同金額批次合格率率1月2月3月4月5月6月說明：4.4.44 趨勢勢圖：4.4.5 改改進OEEM管理理的措施施：4.5 加加快周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和實現(xiàn)現(xiàn)資金平平衡的措措施4.5.11渠道管管理4.5.22.1二二級指標標去年同期本年當期全年計劃目目標全年挑戰(zhàn)目目標經(jīng)銷商平均均銷售額額存貨周轉(zhuǎn)天天數(shù)（IIE事業(yè)業(yè)部）說明：渠道道管理（終終端客戶戶資源管管理）重重點是對對主渠道道（占銷銷量700%）進進行管理理和分析析。二級指標：經(jīng)銷商平均均銷售額額=本會會計年度度回款總總額/（期初初經(jīng)銷商商總數(shù)+期末經(jīng)經(jīng)銷商總總數(shù)）/2設(shè)立目的：牽引網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)升級級和經(jīng)

13、營營模式創(chuàng)創(chuàng)新 44.5.2.22 渠道道（客戶戶資源）管管理主渠道客戶戶資源（去去年全年年）主渠道客戶戶資源（本本年當期期）客戶數(shù)量平均銷量客戶數(shù)量平均銷量數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動數(shù)量波動主渠道1主渠道2說明：4.5.22.3 渠道管管理改進進措施4.5.33 存貨貨結(jié)構(gòu)及及庫齡分分析030天天30900天901880天型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計小計1803360天天1年以上型號數(shù)量金額比重型號數(shù)量金額比重小計小計4.5.4 存存貨庫齡齡的直方方圖分析析：4.5.55 清理理過期存存貨的措措施:措施當期清理預計損失第三季度清清理數(shù)額額第四季度計計劃清理理數(shù)額90

14、1880天180天以以上901880天180天以以上措施1措施2總計說明：當期期清理=期末存存貨-期期初存貨貨，如為為負值應應說明原原因4.5.66 應收收賬款結(jié)結(jié)構(gòu)和帳帳齡分析析13030900901880客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計小計18033601年以上客戶名稱金額比重客戶名稱金額比重小計小計說明：4.5.77 應收收賬款賬賬齡的直直方圖分分析：4.5.88 清理理過期應應收賬款款的措施施措施當期清理預計損失第三季度計計劃清欠欠數(shù)額第四季度計計劃清欠欠數(shù)額901880天180天以以上901880天180天以以上措施1措施2總計說明：當期期清理=期初應應收帳款

15、款-期末末應收帳帳款，如如為負值值應說明明原因5. 客戶戶滿意度度5.1 客客戶滿意意度企業(yè)業(yè)調(diào)查結(jié)結(jié)果 5.1.1 客客戶滿意意度企業(yè)業(yè)調(diào)查結(jié)結(jié)果去年全年本年當期同比增減綜合滿意度度質(zhì)量滿意度度交貨滿意度度服務滿意度度品牌知名度度 5.1.2 分分析說明明52提高高客戶滿滿意度措措施6、組組織學習習與成長長6.1 關(guān)關(guān)鍵人員員組織氣氣氛指數(shù)數(shù)（引用用集團人人力資源源部調(diào)查查結(jié)果）去年同期本年當期關(guān)鍵人員組組織氣氛氛指數(shù)靈活性責任性獎勵性進取性明確性凝聚性62分析析與判斷斷：7. 計劃劃和預算算調(diào)整7.1 KKPI指指標7.1.11 KPPI目標標值調(diào)整整KPI指標標年初承諾調(diào)整后的計計劃增長

16、%比去年增長長%挑戰(zhàn)目標銷售收入利潤總額流動資金周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)期間費用率率應收帳款周周轉(zhuǎn)天數(shù)數(shù)、存貨貨周轉(zhuǎn)天天數(shù)（網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備備）7122完成調(diào)調(diào)整后計計劃的主主要困難難及所需需的條件件（限2200字字） 7.22主要產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)銷銷量序號產(chǎn)品名稱或或產(chǎn)品系系列單位產(chǎn)量銷量年初計劃調(diào)整后的計計劃年初計劃其中出口調(diào)整后的計計劃其中出口12345說明：7.3 主主要預算算7.3.11 損益益預算年初預算調(diào)整后的預預算比年初預算算數(shù)額比率數(shù)額比率數(shù)額增減率%商品銷售收收入凈額額減：商品銷銷售成本本毛利減：經(jīng)營費費用商品銷售稅稅金及附附加主營業(yè)務利利潤加：其他業(yè)業(yè)務利潤潤減：管理費費用財務費用營業(yè)利潤加：投資

17、收收益營業(yè)外收入入減：營業(yè)外外支出利潤總額減：所得稅稅凈利潤分析與判斷斷：7.3.22 現(xiàn)金流流量預算算項目年初預算調(diào)整后的預預算比年初預算算增減%一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量銷售商品、提提供勞務務收到的的現(xiàn)金 收收到的其其他經(jīng)營營活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計 購購買商品品、接受受勞務支支付的現(xiàn)現(xiàn)金 支支付給職職工以及及為職工工支付的的現(xiàn)金 支支付的其其他經(jīng)營營活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計 經(jīng)經(jīng)營活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額二、投資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量 處處置固定定資產(chǎn)收收到的現(xiàn)現(xiàn)金凈額額 收收到的其其他投資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計 購購置固定定資產(chǎn)所所支付的的現(xiàn)金 權(quán)權(quán)益性投

18、投資所支支付的現(xiàn)現(xiàn)金 支支付的其其他投資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計 投投資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金流流量凈額額三、籌資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量 吸吸收權(quán)益益性投資資所收到到的現(xiàn)金金 借借款所收收到的現(xiàn)現(xiàn)金 收收到的其其他籌資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計 償償還債務務所支付付的現(xiàn)金金 償償付利息息所支付付的現(xiàn)金金 支支付的其其他籌資資活動現(xiàn)現(xiàn)金 現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計 籌籌資活動動產(chǎn)生的的現(xiàn)金凈凈流量四、匯率變變動對現(xiàn)現(xiàn)金的影影響額五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物凈凈增加額額說明8. 意見見反饋集團其他相關(guān)部部門和公公司KPI字典典名詞解釋A類經(jīng)銷商商個數(shù)變變化與上年相比比，本財財年列入入A類的的經(jīng)銷商商數(shù)量

19、變變化。IT建設(shè)項項目公司系統(tǒng)地地實施的的用于提提高管理理水平和和效率的的信息系系統(tǒng)建設(shè)設(shè)項目。QA抽檢不不良率QA抽檢不不合格的的產(chǎn)品數(shù)數(shù)占全部部被抽檢檢產(chǎn)品數(shù)數(shù)的比例例。XX在該客客戶的銷銷量該客戶銷售售在XXX品牌產(chǎn)產(chǎn)品上的的銷售量量。XX在該客客戶的重重要 度度排序在該客戶經(jīng)經(jīng)銷的所所有品牌牌重要度度（以銷銷量計）排排名中，XXX所處處的位置置。XX使用該該客戶的的費用率率XX給該客客戶的扣扣點。A按計劃完成成的可能能性述職時對各各研發(fā)項項目按計計劃完成成的可能能性做出出判斷，并并在“分析與與判斷”處對否否定的回回答做出出解釋和和提出修修正辦法法。暗點在完成KPPI指標標和提升升企業(yè)競

20、競爭力方方面存在在的三個個最主要要的不足足。B比重某個競爭廠廠家在某某個渠道道上的走走貨量占占全部走走貨量的的比例。通通過這個個指標的的比較，把把握各競競爭對手手的渠道道政策的的重點。本年同期即當期。變化某個競爭對對手在某某種渠道道上的走走貨量比比重的變變化趨勢勢，通過過這個指指標把握握各廠家家渠道政政策的演演化。變化率所在欄目的的業(yè)績與與上年同同期相比比增加或或減少的的百分比比。部品采購檢檢驗合格格率采購部品入入庫檢驗驗合格率率。部品采購交交貨及時時率采購部品及及時交貨貨數(shù)全部部采購部部品數(shù)的的比例。C彩電市場容容量估計計一個財政年年度內(nèi)，市市場對XXX及其其直接競競爭對手手提供的的彩電產(chǎn)產(chǎn)

21、品的總總的需求求量。采購計劃完完成率當期物料計計劃及時時完成數(shù)數(shù)與當期期物料需需求計劃劃的比值值財務費用財政年度內(nèi)內(nèi)融通資資金發(fā)生生的各種種費用。差距YY在迎合合市場消消費心理理，掌握握技術(shù)發(fā)發(fā)展動向向和戰(zhàn)勝勝競爭對對手等方方面存在在的差距距。產(chǎn)品化能力力吸納世界最最新相關(guān)關(guān)技術(shù)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為產(chǎn)產(chǎn)品的能能力。產(chǎn)品轉(zhuǎn)換時時間系統(tǒng)從一種種產(chǎn)品轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向生產(chǎn)產(chǎn)另一種種產(chǎn)品發(fā)發(fā)生的停停工時間間。產(chǎn)品組合優(yōu)優(yōu)化根據(jù)對產(chǎn)品品的銷售售量和毛毛利貢獻獻水平排排序和分分析的結(jié)結(jié)果，提提出產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)優(yōu)優(yōu)化措施施。暢銷產(chǎn)品入入圍和排排名指數(shù)數(shù)根據(jù)第三方方權(quán)威機機構(gòu)每月月正式發(fā)發(fā)布的暢暢銷產(chǎn)品品排名統(tǒng)統(tǒng)計結(jié)果果，考核核及計算

22、算入圍產(chǎn)產(chǎn)品的加加權(quán)排名名指數(shù)。超高端市場場對彩電來說說，就是是定價在在100000元元以上的的產(chǎn)品所所針對的的市場。承諾關(guān)鍵績效指指標目標標的確定定是通過過自上而而下，和和自下而而上兩個個方向的的溝通實實現(xiàn)的，溝溝通的結(jié)結(jié)果就是是要使經(jīng)經(jīng)營者對對自己的的經(jīng)營責責任和目目標做出出承諾，而而中期述述職正是是提供著著這樣的的溝通機機會。城市家庭彩彩電擁有有率在所有城市市家庭中中，擁有有彩電的的家庭所所占的比比例城市家庭電電冰箱擁擁有率在所有城市市家庭中中，擁有有冰箱的的家庭所所占的比比例城市家庭家家電消費費支出份份額在城市家庭庭的可支支配收入入中，用用于家電電消費的的比例城市家庭空空調(diào)擁有有率在所

23、有城市市家庭中中，擁有有空調(diào)的的家庭所所占的比比例城市家庭洗洗衣機擁擁有率在所有城市市家庭中中，擁有有洗衣機機的家庭庭所占的的比例城市家庭音音響和家家庭影院院市場容容量一個財政年年度內(nèi)，市市場對XXX及其其直接競競爭對手手提供的的音響和和家庭影影院產(chǎn)品品的總的的需求量量。城市人均可可支配收收入城市居民可可支配收收入總和和除城市市居民總總?cè)藬?shù)重復維修次次數(shù)本財年，售售后服務務系統(tǒng)對對同一故故障產(chǎn)品品維修兩兩次或兩兩次以上上的案例例數(shù)。存貨結(jié)構(gòu)及及庫齡分分析分析每個月月月底全全部庫存存結(jié)構(gòu)，不不同庫齡齡的產(chǎn)品品的數(shù)量量。存貨周轉(zhuǎn)率率本財政年度度銷售收收入總額額（按回回款計）與與銷售公公司存貨貨平均

24、金金額之比比。其中中，存貨貨平均金金額=本本財政年年度各月月末存貨貨占用金金額之和和/122D大量投產(chǎn)時時間研發(fā)項目的的在研產(chǎn)產(chǎn)品計劃劃的大量量投產(chǎn)時時間單店平均每個渠道單單個門店店的平均均銷售額額，通過過這個指指標的比比較，把把握各廠廠家的銷銷售終端端效率。單個標準臺臺部品采采購成本本降低率率當期生產(chǎn)領(lǐng)領(lǐng)用部品品成本折折合到單單個標準準臺的單單臺部品品采購成成本與去去年同期期相比的的降低水水平單個標準臺臺制造成成本降低低率單個標準臺臺制造成成本（不不含部品品采購成成本）與與上年相相比的降降低率當年上市新新產(chǎn)品創(chuàng)創(chuàng)利比例例當年上市的的新產(chǎn)品品創(chuàng)造的的利潤占占全部利利潤的比比例大商場位于城市中中

25、心地帶帶的百貨貨商店，通通常是家家電銷售售的主要要終端形形式。大中城市市市場占有有率大中城市市市場占有有率=一一級市場場和二級級市場銷銷量/市市場總銷銷量地級市地區(qū)一級的的城市市市場，是是向農(nóng)村村市場擴擴展的支支點。地域該客戶自身身網(wǎng)絡(luò)覆覆蓋的地地域范圍圍。電冰箱市場場容量估估計一個財政年年度內(nèi)，市市場對XXX及其其直接競競爭對手手提供的的電冰箱箱產(chǎn)品的的總的需需求量。低端市場對彩電來說說，定價價在30000元元以下的的產(chǎn)品所所瞄準的的市場。多元化產(chǎn)品品結(jié)構(gòu)優(yōu)優(yōu)化分析析對主要產(chǎn)品品的銷售售量排序序，分析析各產(chǎn)品品的毛利利和銷售售收入分分別在全全部毛利利和銷售售收入中中的比例例，進而而分析和和預

26、測銷銷量變化化和波動動情況。F費用支出構(gòu)構(gòu)成銷售公司各各種費用用的結(jié)構(gòu)構(gòu)分析。分產(chǎn)品材料料成本率率不同產(chǎn)品或或產(chǎn)品線線的材料料成本占占全部成成本的比比例。分產(chǎn)品毛利利率不同產(chǎn)品或或產(chǎn)品線線的毛利利率。分產(chǎn)品主營營業(yè)務收收入構(gòu)成成按產(chǎn)品列示示銷售收收入的結(jié)結(jié)構(gòu)。分產(chǎn)品銷售售費用率率一個財政年年度內(nèi)，發(fā)發(fā)生或分分攤到某某個品種種產(chǎn)品銷銷售上的的銷售費費用總額額占該產(chǎn)產(chǎn)品全部部銷售收收入的比比例。分析與判斷斷根據(jù)定性或或定量的的分析結(jié)結(jié)果，做做出判斷斷，形成成決策依依據(jù)。份額在一個財政政年度內(nèi)內(nèi)，單個個制造廠廠商向市市場提供供的產(chǎn)品品數(shù)量占占所有競競爭產(chǎn)品品的當年年總銷量量的比例例。G高端市場對彩電

27、來說說，定價價在50000100000元元之間的的產(chǎn)品所所針對的的市場。工廠毛利率率當年上市的的新產(chǎn)品品為制造造環(huán)節(jié)創(chuàng)創(chuàng)造的毛毛利空間間估計。供應商管理理隨著經(jīng)營規(guī)規(guī)模的擴擴大，影影響力沿沿著產(chǎn)業(yè)業(yè)價值鏈鏈的后向向延伸程程度就成成為YYY的核心心競爭力力之一。成成功地利利用ITT技術(shù)把把關(guān)鍵部部件供應應商的資資源供應應計劃和和自己的的信息系系統(tǒng)聯(lián)結(jié)結(jié)在一起起，從而而做到從從整個價價值鏈的的角度來來提高系系統(tǒng)的響響應速度度和能力力。廣告定位通過比較各各廠家所所強調(diào)和和宣傳的的廣告形形象，分分析其廣廣告策略略的動向向。廣告投入通過比較每每個財政政年度各各競爭對對手的廣廣告投入入力度，分分析其營營銷

28、策略略。廣告效果通過比較各各廠家的的廣告投投入效果果，優(yōu)化化自身的的廣告行行為，提提高廣告告運作效效率。關(guān)鍵管理人人員總經(jīng)理必須須直接關(guān)關(guān)注的、對對公司成成功有重重要影響響的管理理人才。關(guān)鍵績效指指標(KKPI)由經(jīng)營戰(zhàn)略略轉(zhuǎn)化而而來的，并并用來衡衡量戰(zhàn)略略實施效效果的績績效指標標。關(guān)鍵技術(shù)人人員總經(jīng)理必須須直接關(guān)關(guān)注的、對對公司成成功有重重要影響響的技術(shù)術(shù)人才。關(guān)鍵人員總經(jīng)理必須須直接關(guān)關(guān)注的、對對公司有有重要影影響的戰(zhàn)戰(zhàn)略性人人才。關(guān)鍵人員組組織氣氛氛指數(shù)通過對關(guān)鍵鍵人員進進行問卷卷調(diào)查，分分析關(guān)鍵鍵人員的的士氣和和凝聚力力，以掌掌握公司司的各種種管理政政策和方方法所取取得的效效果。管理費

29、用行政管理部部門在財財政年度度內(nèi)發(fā)生生的各種種費用。H行業(yè)先進模模式的跟跟蹤系統(tǒng)性地研研究和分分析當前前行業(yè)先先進模式式的起源源、演進進過程，和和它的優(yōu)優(yōu)劣勢，以以作為對對自身模模式進行行檢討的的參照，幫幫助不斷斷完善和和改良自自身的經(jīng)經(jīng)營模式式。宏觀市場形形勢特征征對所處行業(yè)業(yè)和市場場的宏觀觀狀況，影影響行業(yè)業(yè)和市場場發(fā)展的的重大因因素做出出概括，并并關(guān)注這這些因素素的影響響程度。J級別根據(jù)市場發(fā)發(fā)達和成成熟劃分分市場的的方式。計劃進度根據(jù)IT建建設(shè)項目目的實施施計劃，當當前應該該達到的的里程碑碑。計劃項目與與進度經(jīng)營模式創(chuàng)創(chuàng)新各階階段計劃劃實施的的項目的的進展情情況，用用里程碑碑性的階階段

30、性成成果來衡衡量。集團指XX集團團有限公公司。技術(shù)發(fā)展趨趨勢由技術(shù)發(fā)展展推動的的市場需需求變化化趨勢。家電全國家家庭擁有有率擁有某種家家電的家家庭數(shù)占占全國家家庭數(shù)的的比例。家電消費者者錢袋份份額居民可支配配收入用用于家電電消費的的比重。加快周轉(zhuǎn)措措施加快周轉(zhuǎn)措措施，主主要包括括加快存存貨周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)措施和和存貨庫庫齡分析析，以及及縮短應應收帳款款回收期期措施和和應收帳帳款帳齡齡分析。獎勵性員工感到他他們的優(yōu)優(yōu)異工作作得到認認同并受受到獎勵勵，并且且這種認認同是建建立在績績效的基基礎(chǔ)上，員員工感到到認可和和表揚、激激烈的批批評和批批判的程程度。解決措施針對組織建建設(shè)方面面存在的的最突出出的三個個問題

31、，擬擬定的解解決辦法法是什么么。進取性員工感到管管理層強強調(diào)績效效改進和和盡心盡盡力的程程度，包包括人們們感到設(shè)設(shè)置的組組織和個個人目標標雖具挑挑戰(zhàn)性但但可以達達到的程程度。進展程度研發(fā)項目已已經(jīng)完成成的里程程碑性的的階段性性成果。經(jīng)銷商從事家電批批發(fā)業(yè)務務的中間間代理，家家電廠商商通常通通過它把把產(chǎn)品送送到各零零售終端端。經(jīng)銷商滿意意度經(jīng)銷商對XXX銷售售公司提提供的支支持和服服務的看看法。經(jīng)銷商平均均銷售額額經(jīng)銷商平均均銷售額額=本財財政年度度回款總總額/（期初初經(jīng)銷商商總數(shù)+期末經(jīng)經(jīng)銷商總總數(shù)）/2經(jīng)營模式總結(jié)和概括括各競爭爭對手的的銷售模模式，關(guān)關(guān)注其模模式上的的演化可可能給XXX帶來

32、來的影響響。經(jīng)營模式創(chuàng)創(chuàng)新系統(tǒng)地檢討討現(xiàn)行模模式、跟跟蹤行業(yè)業(yè)先進模模式，根根據(jù)市場場走勢對對未來模模式做出出預測，從從而有步步驟地實實施向未未來模式式轉(zhuǎn)化進進程。對銷售公司司來說，經(jīng)經(jīng)營模式式創(chuàng)新主主要指營營銷組織織和客戶戶資源管管理方面面的改進進和創(chuàng)新新。競爭對手競爭對手分分直接競競爭對手手和間接接競爭對對手，此此處指的的是直接接競爭對對手，即即向市場場提供和和YY相相同產(chǎn)品品的其他他企業(yè)。競爭對手戰(zhàn)戰(zhàn)略動向向?qū)χ饕偁帬帉κ衷谠跔I銷策策略，新新產(chǎn)品推推出，制制造和供供應鏈管管理策略略，組織織結(jié)構(gòu)，關(guān)關(guān)鍵人事事變動等等重要方方面的變變化和戰(zhàn)戰(zhàn)略動向向進行概概括性的的總結(jié)。競爭對手銷銷量最大

33、大者對某個廠家家的某一一種主力力機型來來說，銷銷量最大大的廠家家是誰，它它在這個個產(chǎn)品上上的表現(xiàn)現(xiàn)又如何何？K開發(fā)項目單個新產(chǎn)品品開發(fā)項項目。開箱合格率率銷售現(xiàn)場開開箱合格格產(chǎn)品占占全部產(chǎn)產(chǎn)品的比比例?？己藸恳彩裁丛O(shè)計該考核核指標的的意圖?？己酥笜藢︿N售公司司不同層層次部門門適用的的考核指指標分別別是什么么。可合作性和和開放性性外部聯(lián)合開開發(fā)的進進展與內(nèi)內(nèi)部資源源共享的的程度。客戶的平均均費用率率本財年內(nèi)該該客戶的的費用總總和占全全部銷售售收入的的比例?？蛻魸M意度度以銷售公司司為例，客客戶包括括兩個層層次的客客戶。一一是經(jīng)銷銷商層次次的客戶戶，這是是銷售公公司面對對的直接接客戶，也也是管理理

34、的重點點；二是是消費者者層次的的客戶，即即終端客客戶。所所謂的客客戶滿意意度就是是分別針針對這兩兩類客戶戶的滿意意度?？蛻粼诘貐^(qū)區(qū)市場的的占有率率本財年內(nèi)該該客戶的的銷售收收入數(shù)量量總和占占它所在在地區(qū)市市場總額額容量的的比例?？蛻糇钪匾闹圃煸焐淘谠摽蛻艚?jīng)經(jīng)銷的產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌中，銷銷售收入入份額最最大的品品牌制造造商。空調(diào)市場容容量估計計一個財政年年度內(nèi)，市市場對XXX及其其直接競競爭對手手提供的的空調(diào)產(chǎn)產(chǎn)品的總總的需求求量。L劣勢對比和關(guān)注注各競爭爭對手銷銷售模式式上和營營銷策略略上的弱弱點，尤尤其是分分析這些些弱點的的成因和和潛在的的影響。離職在一個財政政年度內(nèi)內(nèi)，辭退退或辭職職的人次次

35、。利潤比例一個財政年年度內(nèi)，一一種產(chǎn)品品創(chuàng)造的的毛利占占全部毛毛利的比比例。利潤率目標標完成率率本財年銷售售公司完完成集團團下達的的毛利率率目標的的程度。通通過該指指標促進進銷售公公司不斷斷優(yōu)化網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)構(gòu)，改進進經(jīng)營模模式，在在盈虧平平衡基礎(chǔ)礎(chǔ)長追求求銷售收收入的最最大化。利潤總額本財政年度度內(nèi)，王王牌制造造系統(tǒng)實實現(xiàn)的利利潤總額額。利潤總額增增長率本財政年度度王牌制制造系統(tǒng)統(tǒng)實現(xiàn)的的利潤總總額與上上年同期期相比的的變化率率。亮點在完成KPPI指標標和提升升企業(yè)競競爭力方方面存在在的三個個最突出出的成績績靈活性員工在工作作場合中中對約束束的感受受程度，包包括對那那些將會會影響工工作達成成的不

36、必必要的規(guī)規(guī)章制度度、流程程、政策策和操作作規(guī)定的的感受程程度，以以及新的的思想被被接受的的程度。M賣點新產(chǎn)品或主主打產(chǎn)品品推廣所所強調(diào)的的宣傳主主題和瞄瞄準的市市場興奮奮點。毛利財政年度內(nèi)內(nèi)的銷售售收入減減銷售成成本毛利空間各廠商在某某一種主主打產(chǎn)品品上能夠夠得到的的毛利率率。明確性人人都知道道部門目目標及對對他們的的期望，并并且了解解這些期期望和目目標的相相關(guān)程度度。模式創(chuàng)新過過程經(jīng)營模式創(chuàng)創(chuàng)新必須須是一個個深思熟熟慮的過過程，既既要明確確當前模模式的優(yōu)優(yōu)劣勢，又又要明確確模式創(chuàng)創(chuàng)新的方方向，還還要能夠夠看到模模式創(chuàng)新新各階段段可能存存在的困困難和風風險。目前市場表表現(xiàn)某種主打產(chǎn)產(chǎn)品在本本

37、年度創(chuàng)創(chuàng)造的市市場業(yè)績績有多大大。N難點與風險險經(jīng)營模式創(chuàng)創(chuàng)新各階階段已經(jīng)經(jīng)或可能能遇到的的困難和和風險。年度總回款款目標完完成率本財政年度度完成集集團下達達的年度度銷售收收入任務務（按回回款口徑徑計算）的的百分比比。通過過該指標標衡量銷銷售公司司整體業(yè)業(yè)績水平平。凝聚性人們?yōu)樽约杭簩儆诮M組織而感感到驕傲傲的程度度。這在在需要的的時候能能夠產(chǎn)生生特定的的力量使使人們相相信每個個人都為為一個共共同的目目標而工工作。農(nóng)村家庭彩彩電擁有有率在所有農(nóng)村村家庭中中，擁有有彩電的的家庭所所占的比比例農(nóng)村家庭電電冰箱擁擁有率在所有農(nóng)村村家庭中中，擁有有冰箱的的家庭所所占的比比例農(nóng)村家庭家家電消費費支出份份額

38、在農(nóng)村家庭庭的可支支配收入入中，用用于家電電消費的的比例農(nóng)村家庭洗洗衣機擁擁有率在所有農(nóng)村村家庭中中，擁有有洗衣機機的家庭庭所占的的比例農(nóng)村人均可可支配收收入農(nóng)村居民可可支配收收入總和和除農(nóng)村村居民總總?cè)藬?shù)P帕雷托圖根據(jù)各產(chǎn)品品對銷售售收入或或毛利貢貢獻水平平排序的的結(jié)果做做出的“收入份份額- 品種份份額”或“毛利份份額- 品種份份額”曲線。其其中，“收入份份額- 品種份份額”曲線接接近“2- 8”分布，即即20%的品種種貢獻880%的的收入；“毛利份份額- 品種份份額”曲線又又被稱為為“鯨魚曲曲線”，即部部分產(chǎn)品品不但不不對毛利利做出貢貢獻，反反而還會會侵蝕其其他產(chǎn)品品創(chuàng)造的的毛利。排行榜第

39、三方權(quán)威威機構(gòu)每每月正式式發(fā)布的的暢銷產(chǎn)產(chǎn)品排名名統(tǒng)計結(jié)結(jié)果。排行榜指數(shù)數(shù)排行榜指數(shù)數(shù)等于當當月進入入排行榜榜的產(chǎn)品品綜合加加權(quán)值。計計算方法法如下：首先確確定從第第一到第第十名每每個名次次的權(quán)重重，例如如分別為為20，115，112，110，88，6，44，3，22，1；然后計計算進入入排行榜榜的每個個產(chǎn)品的的加權(quán)值值，假設(shè)設(shè)某個月月一個第第一名、一一個第五五名和一一個弟十十名，那那么，每每個月的的加權(quán)值值分別為為20、88和1；最后，這這些值的的總和除除總權(quán)數(shù)數(shù)(800)就等等于該月月的排行行榜指數(shù)數(shù)，本例例的排行行榜指數(shù)數(shù)等于00.366。分析析每個月月的加權(quán)權(quán)值走勢勢就可以以大致看看出

40、每個個月的暢暢銷產(chǎn)品品表現(xiàn)變變化。批次合格率率一個批次中中的不合合格產(chǎn)品品數(shù)占整整個批次次產(chǎn)品數(shù)數(shù)的比例例。平均價格平均價格是是指分產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格，按數(shù)數(shù)量計算算的價格格加權(quán)平平均值。通通過比較較各競爭爭對手在在同類產(chǎn)產(chǎn)品上的的平均價價格水平平，分析析各廠家家的價格格政策走走向。平均收入水水平同類人才在在XX的的當前平平均收入入水平。Q前20%品品種毛利利占全部部產(chǎn)品毛毛利的比比重對一個財政政年度內(nèi)內(nèi)各種產(chǎn)產(chǎn)品的毛毛利貢獻獻多少進進行排序序，在全全部產(chǎn)品品品種中中，排在在前200%的全全部產(chǎn)品品貢獻的的毛利總總和占全全部毛利利的比重重。通過過該指標標分析產(chǎn)產(chǎn)品和業(yè)業(yè)務組合合的毛利利貢獻結(jié)結(jié)構(gòu)。前

41、20%品品種銷售售收入占占全部銷銷售收入入的比重重對一個財政政年度內(nèi)內(nèi)各種產(chǎn)產(chǎn)品的銷銷售收入入多少進進行排序序，在全全部產(chǎn)品品品種中中，排在在前200%的全全部產(chǎn)品品銷售收收入總和和占全部部銷售收收入的比比重。通通過該指指標分析析產(chǎn)品和和業(yè)務組組合的收收入結(jié)構(gòu)構(gòu)。其他二級公公司指XX集團團內(nèi)的其其他相關(guān)關(guān)兄弟單單位。去年全年去年年底完完成的KKPI目目標水平平。全年挑戰(zhàn)目目標年初為年底底制定的的、應該該竭盡全全力才能能到達到到的目標標。渠道根據(jù)產(chǎn)品從從制造廠廠商流通通到消費費者手中中的通道道劃分市市場的方方式。渠道個案分分析每類渠道進進行一個個典型的的個案分分析，把把握渠道道的演化化趨勢。渠道

42、（客戶戶資源）管管理措施施通過比較各各競爭對對手在不不同渠道道上的走走貨量結(jié)結(jié)構(gòu)及其其變化情情況，把把握各廠廠家的渠渠道管理理策略。渠道模式演演進預測測分析各主流流渠道的的走貨量量及其結(jié)結(jié)構(gòu)變化化趨勢，預預測未來來的渠道道模式走走向。R人均創(chuàng)利財政年度內(nèi)內(nèi)的全部部凈利和和當期員員工平均均人數(shù)之之比，該該指標鼓鼓勵公司司雇用高高素質(zhì)人人才。人均回款本財年銷售售公司回回款總額額與全年年員工平平均人數(shù)數(shù)之比。其其中, 員員工平均均人數(shù)=（上年年12月月末員工工人數(shù)/2 +本年11月末員員工人數(shù)數(shù)+本年年12月月末員工工人數(shù)/2）/12銷售公司在在性質(zhì)上上屬于渠渠道組織織，因此此，效率率是其生生存和成

43、成功的關(guān)關(guān)鍵。本本指標的的設(shè)立旨旨在促進進銷售公公司提高高效率。人均毛利本財年銷售售公司毛毛利總額額與全年年員工平平均人數(shù)數(shù)之比。其其中, 員員工平均均人數(shù)=（上年年12月月末員工工人數(shù)/2 +本年11月末員員工人數(shù)數(shù)+本年年12月月末員工工人數(shù)/2）/12人均銷售收收入財政年度內(nèi)內(nèi)的銷售售收入與與當期員員工平均均人數(shù)之之比。人均費用財政年度內(nèi)內(nèi)的銷售售公司全全部費用用與當期期平均人人數(shù)之比比。人均研發(fā)費費用財政年度內(nèi)內(nèi)的全部部研發(fā)費費用與研研發(fā)隊伍伍當期平平均人數(shù)數(shù)之比。人數(shù)通過關(guān)注和和對比各各競爭對對數(shù)的營營銷隊伍伍規(guī)模，比比較各公公司的效效率。人員結(jié)構(gòu)變變化為滿足組織織改革需需要而發(fā)發(fā)生

44、的人人員結(jié)構(gòu)構(gòu)變化。S上半年產(chǎn)品品被投訴訴次數(shù)/上半年年銷量上半年收到到的最終終消費者者對XXX產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和售售后服務務的有效效投訴次次數(shù)與同同期全部部銷售數(shù)數(shù)量之比比。上市時間研發(fā)項目的的在研產(chǎn)產(chǎn)品計劃劃的上市市時間。設(shè)計完成時時間研發(fā)項目計計劃的完完成時間間。生產(chǎn)計劃完完成率當期實際產(chǎn)產(chǎn)量與當當期計劃劃完成產(chǎn)產(chǎn)量之比比。省會城市主導地區(qū)消消費潮流流的各省省省會所所在地市市場。市場潛力單個產(chǎn)品型型號所處處的生命命周期狀狀態(tài)，反反映為在在未來一一段時間間內(nèi)潛在在的市場場需求量量，或超超過一定定水平的的市場需需求量能能夠持續(xù)續(xù)的時間間。市場容量一個財政年年度內(nèi)，市市場對XXX及其其直接競競爭對手

45、手提供的的某種產(chǎn)產(chǎn)品的總總的需求求量。市場數(shù)據(jù)有關(guān)市場容容量和影影響市場場容量和和結(jié)構(gòu)因因素的數(shù)數(shù)據(jù)。市場細分根據(jù)渠道、地地區(qū)、消消費者需需求特征征進行市市場細分分，以便便根據(jù)不不同細分分市場的的不同特特征，采采取特殊殊的措施施和策略略。市場需求趨趨勢由市場消費費心理變變化拉動動的市場場需求變變化趨勢勢。市場走勢和和未來模模式系統(tǒng)地分析析市場需需求和技技術(shù)發(fā)展展趨勢，對對經(jīng)營模模式創(chuàng)新新的目標標模式做做出判斷斷。實際進度IT建設(shè)項項目當前前實際到到達的里里程碑。實施效果經(jīng)營模式創(chuàng)創(chuàng)新過程程中各階階段完成成的計劃劃項目所所取得的的效果。收入YY或它的的競爭對對手在直直接競爭爭產(chǎn)品上上的總銷銷售收

46、入入。收入比例一個財政年年度內(nèi)，一一種產(chǎn)品品銷售收收入占全全部銷售售收入的的比例。數(shù)量各廠家在某某種渠道道上的終終端機構(gòu)構(gòu)數(shù)量，通通過這個個指標把把握各廠廠家在各各種渠道道上的規(guī)規(guī)模。數(shù)字化產(chǎn)品品投入比比重在當年投入入的全部部研發(fā)費費用中，用用于數(shù)字字化產(chǎn)品品的研發(fā)發(fā)費用所所占的比比重。損益表一個財政年年度內(nèi)的的營業(yè)收收入與其其營業(yè)費費用進行行配比，以以計算出出企業(yè)在在該財政政年度內(nèi)內(nèi)的稅后后凈利潤潤。T特大城市指北京、上上海、深深圳這樣樣的主導導全國消消費潮流流的地區(qū)區(qū)市場。提高產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)品質(zhì)量是是進入市市場的“門票”，持續(xù)續(xù)提高質(zhì)質(zhì)量意識識和管理理水平是是保持競競爭力的的必要條條件之一一

47、。提高經(jīng)銷商商和消費費者滿意意度的措措施已經(jīng)實施、正正在實施施或即將將實施的的提高經(jīng)經(jīng)銷商和和消費者者滿意度度的具體體措施。提高人均效效率措施施通過持續(xù)提提高隊伍伍整體素素質(zhì)，加加大人力力資本投投入提高高人均效效率。提高生產(chǎn)率率生產(chǎn)率的提提高是擴擴大利潤潤空間的的源泉。投訴次數(shù)本財年經(jīng)銷銷商對銷銷售公司司工作的的有效投投訴次數(shù)數(shù)總和。推出時機當年上市的的新產(chǎn)品品上市時時間在一一個銷售售周期中中的位置置。W王牌制造毛毛利率用毛利率水水平來衡衡量YYY當前經(jīng)經(jīng)營模式式的效率率。網(wǎng)點該客戶自身身擁有的的網(wǎng)點數(shù)數(shù)。網(wǎng)絡(luò)覆蓋深深度各競爭對手手自己的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)在從從城市到到農(nóng)村和和從廠家家到銷售售終端兩

48、兩個方向向上的延延伸程度度。萬元工資銷銷售收入入比例財政年度內(nèi)內(nèi)的全部部銷售收收入與當當期全部部工資成成本的萬萬元數(shù)的的比值。該該指標反反映的是是萬元工工資的投投入產(chǎn)出出效率，鼓鼓勵公司司提高員員工整體體素質(zhì)和和能力。為后年新產(chǎn)產(chǎn)品的投投入當年發(fā)生的的研發(fā)費費用在后后年上市市的新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)項目上上的投入入量。為明年新產(chǎn)產(chǎn)品的投投入當年發(fā)生的的研發(fā)費費用在明明年上市市的新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)項目上上的投入入量。未完成計劃劃的原因因碰到了什么么問題，原原因是什什么，打打算的修修正辦法法是什么么。X向未來模式式轉(zhuǎn)化進進程研究向模式式創(chuàng)新的的目標模模式轉(zhuǎn)化化的可能能性，有有步驟、有有計劃地地實施向向未來模模

49、式的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化。系統(tǒng)柔性系統(tǒng)在不同同產(chǎn)品或或產(chǎn)品線線之間切切換的可可能性和和難易程程度。細分市場定定位主打產(chǎn)品或或當年推推出的新新產(chǎn)品所所瞄準的的細分市市場。細分市場占占有率當年上市的的新產(chǎn)品品在所瞄瞄準得悉悉分市場場中所占占有的份份額。吸引和留住住關(guān)鍵人人員本財年所采采取的吸吸引和留留住關(guān)鍵鍵人員所所取得的的效果。先進性評估估實施中的IIT項目目所采用用的技術(shù)術(shù)解決方方案的先先進性?，F(xiàn)行模式的的檢討系統(tǒng)性地分分析和檢檢討當前前經(jīng)營模模式的起起源、演演化和優(yōu)優(yōu)劣勢，研研究如何何不斷改改良和完完善現(xiàn)行行模式，不不斷挖掘掘其潛力力。項目管理水水平結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品品開發(fā)過過程管理理水平及及團隊工工作效率率。鄉(xiāng)

50、鎮(zhèn)和農(nóng)村村面向農(nóng)民和和小城鎮(zhèn)鎮(zhèn)居民的的市場。消費者滿意意最終消費者者對XXX產(chǎn)品和和售后服服務的滿滿意情況況。銷量YY或它的的競爭對對手在競競爭產(chǎn)品品上的總總銷售臺臺書。銷量比例在一個財政政年度內(nèi)內(nèi)，一種種產(chǎn)品的的銷售數(shù)數(shù)量占全全部產(chǎn)品品銷售數(shù)數(shù)量的比比例。銷量變化與上年同期期相比，該該產(chǎn)品今今年的銷銷售數(shù)量量的變化化率。銷量波動分析歷年銷銷售量的的變化情情況，預預測下一一年度該該產(chǎn)品的的銷量變變化。銷量與利潤潤貢獻率率每種主力機機型對全全部銷售售收入和和利潤做做出的貢貢獻比例例。銷售費用企業(yè)財政年年度內(nèi)在在銷售產(chǎn)產(chǎn)品的過過程中發(fā)發(fā)生的各各項費用用。銷售計劃完完成率當期銷售量量與當起起計劃銷銷

51、售量之之比。效果對當前、行行業(yè)先進進或未來來模式的的效率做做出的衡衡量。新產(chǎn)品定位位當年推出的的新產(chǎn)品品所瞄準準的市場場區(qū)隔。新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)新品率加大研發(fā)投投入、提提高研發(fā)發(fā)投入產(chǎn)產(chǎn)出效率率，不斷斷提升產(chǎn)產(chǎn)品化能能力和項項目管理理水平。上市一年內(nèi)內(nèi)的產(chǎn)品品均指新新產(chǎn)品，新新產(chǎn)品銷銷售收入入占總收收入比率率的百分分比。新產(chǎn)品推出出節(jié)奏新產(chǎn)品首次次上市時時間、批批量生產(chǎn)產(chǎn)時間和和產(chǎn)品銷銷售周期期之間的的關(guān)系。 新增數(shù)在一個財政政年度內(nèi)內(nèi)，新招招聘或提提拔到關(guān)關(guān)鍵人才才崗位的的人次。洗衣機市場場容量估估計一個財政年年度內(nèi)，市市場對XXX及其其直接競競爭對手手提供的的洗衣機機產(chǎn)品的的總的需需求量。Y研產(chǎn)

52、銷一體體化打通研、產(chǎn)產(chǎn)、銷環(huán)環(huán)節(jié)之間間的壁壘壘，提高高整體響響應市場場能力。研發(fā)計劃完完成率當期按計劃劃完成的的研發(fā)項項目數(shù)占占當期計計劃完成成的研發(fā)發(fā)項目數(shù)數(shù)的比例例。研發(fā)人數(shù)整個研發(fā)環(huán)環(huán)節(jié)的當當年平均均員工人人數(shù)。研發(fā)投入當年投入的的研發(fā)費費用總和和。研發(fā)投入占占銷售收收入的比比例當年投入的的研發(fā)費費用總和和占當年年銷售收收入的比比重。業(yè)界最佳毛毛利率用毛利率來來衡量業(yè)業(yè)界效率率最高的的經(jīng)營模模式的效效率水平平。業(yè)內(nèi)平均水水平同類人才在在當前市市場上可可能得到到的平均均收入水水平。業(yè)務組合優(yōu)優(yōu)化策略略優(yōu)化業(yè)務結(jié)結(jié)構(gòu)，提提高運作作效率的的措施。已取得效益益完成IT項項目或達達到某個個里程碑碑

53、時機已已經(jīng)取得得的效益益評估。意見反饋為了完成全全年目標標，需要要集團提提供哪些些方面的的支持，需需要其他他部門或或二級公公司提供供哪些協(xié)協(xié)作和配配合。應收帳款結(jié)結(jié)構(gòu)和帳帳齡分析析分析每個月月月底應應收帳款款余額的的結(jié)構(gòu)，分分析不同同帳齡的的帳款金金額和占占全部帳帳款的比比例。應收帳款平平均回收收期本財年回款款總額與與月度應應收帳款款平均余余額之比比。應收帳款總總額月底應收帳帳款余額額的總和和。營銷策略與與效果比較競爭對對手在組組織營銷銷工作中中采取的的組織結(jié)結(jié)構(gòu)、員員工隊伍伍、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)覆蓋策策略、價價格政策策、廣告告政策等等方面的的差異。營銷組織改改革為了適應渠渠道經(jīng)營營模式的的變化，銷銷售公

54、司司已經(jīng)和和正在實實施的組組織和管管理改革革。營銷銷組織改改革包括括組織結(jié)結(jié)構(gòu)與層層次變化化、人員員結(jié)構(gòu)變變化以及及考核指指標列示示等方面面的內(nèi)容容。其中中，組織織結(jié)構(gòu)變變化通過過組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖的的變化來來反映業(yè)業(yè)務模式式的演化化；人員員結(jié)構(gòu)變變化通過過員工結(jié)結(jié)構(gòu)變化化反映資資源投入入變化；考核指指標說明明考核所所牽引的的內(nèi)容，即即組織各各功能部部門圍繞繞什么重重點開展展工作。優(yōu)勢對比和關(guān)注注各廠家家的銷售售模式的的優(yōu)勢，尤尤其是注注意這些些優(yōu)勢的的成因、演演化趨勢勢以及其其潛在的的影響。預期效益完成IT項項目或達達到某個個里程碑碑應該取取得的效效益。預算年終做出的的對未來來一年的的經(jīng)營結(jié)結(jié)果的

55、預預測。預算調(diào)整根據(jù)中期述述職情況況和結(jié)果果對上年年終對本本年全年年做出的的預算進進行調(diào)整整，其中中包括為為保證實實現(xiàn)修正正后的預預算目標標而調(diào)整整資源的的分配。月平均提貨貨次數(shù)本財年，經(jīng)經(jīng)銷商全全年提貨貨次數(shù)總總和的十十二分之之一。月平均提貨貨金額本財年，經(jīng)經(jīng)銷商全全部提貨貨金額與與全部提提貨次數(shù)數(shù)之比。Z在該客戶的的費用率率本財年，該該客戶最最重要的的制造商商給該客客戶的扣扣點。在該客戶的的銷量本財年，該該客戶在在它的最最重要的的制造商商的產(chǎn)品品上的銷銷售數(shù)量量。在該客戶的的銷量占占地區(qū)市市場的比比重本財年，該該客戶在在它的最最重要的的制造商商的產(chǎn)品品上的銷銷售數(shù)量量占該制制造商在在當?shù)厥惺袌鲣N售售量的比比例。增長趨勢根據(jù)歷年和和當前情情況，對對不同的的銷售渠渠道或在在不同級級別的地地區(qū)市場場的走貨貨量的變變化做出出估計。責任性員工感到取取得很大大的