搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序保障質(zhì)量合格

1、4/5受控： 編號： QG/DBCX152019 北京東邦門業(yè)有限公司搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付掌握程序（第A版） 2018 12 01 發(fā)布 2019 01 05 實施北京東邦門業(yè)有限公司 發(fā)布1、目的為確保外購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中不損壞，且保證整個過程都能有效掌握，保證提交給顧客符合規(guī)定質(zhì)量要求的產(chǎn)品。2、范圍本程序規(guī)定了產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的掌握措施。適用于外購產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品。本程序規(guī)定了產(chǎn)品的包裝的要求及相應(yīng)的掌握方法，適用于對產(chǎn)品包裝進(jìn)行掌握。本程序規(guī)定了產(chǎn)品的交付的方式和方法，適用于按合同要求和有關(guān)規(guī)定對產(chǎn)品交付進(jìn)行掌握。3、術(shù)

2、語本程序接受質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語和公司質(zhì)量手冊中的定義。4、職責(zé)生產(chǎn)部為搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付的主管部門，負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付。5、工作程序5.1搬運(yùn)5.1.1實施搬運(yùn)的人員應(yīng)妥當(dāng)進(jìn)行物資的搬運(yùn)，防止物資在搬運(yùn)過程中受到損壞。必要時，針對重要的或有特殊搬運(yùn)要求的物資，應(yīng)依據(jù)相應(yīng)“產(chǎn)品質(zhì)量方案”的有關(guān)搬運(yùn)要求進(jìn)行。5.1.2易壞、易變形、易丟失備件的外購產(chǎn)品，在搬運(yùn)過程中搬運(yùn)人員要留意輕拿、輕放且留意保持分承包方供應(yīng)的包裝和標(biāo)識。5.1.3產(chǎn)品的工序間或最終產(chǎn)品的搬運(yùn)時，操作人員要留意愛護(hù)產(chǎn)品的易磕碰和關(guān)鍵部位。需要時，應(yīng)用法適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備和搬運(yùn)工具等。5.1.4

3、搬運(yùn)過程中若因意外狀況發(fā)生質(zhì)量問題，要依據(jù)“不合格品掌握程序”處理。5.2貯存5.2.1依據(jù)外購材料、外購件和最終產(chǎn)品的貯存要求選擇適宜的存放場所作為倉庫。貯存區(qū)域應(yīng)充分物資存放所需的環(huán)境條件。貯存品應(yīng)碼放整齊、規(guī)律。5.2.2倉庫管理人員應(yīng)建立庫存品臺帳，并對庫存品依據(jù)“產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性掌握程序”的要求，庫存品分區(qū)域存放，對庫存品進(jìn)行標(biāo)識，做到帳、物、卡相符。5.2.3入庫驗收5.2.3.1完工產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后，由進(jìn)行最終工序的班組長填寫標(biāo)簽，粘貼并填寫入庫單辦理入庫手續(xù)。5.2.3.2倉庫管理人員驗證認(rèn)可后，進(jìn)行入庫，當(dāng)日內(nèi)登記庫存品臺帳。臺帳內(nèi)容應(yīng)包括：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、開向、數(shù)量、存放

4、區(qū)、客戶名稱等。5.2.4在庫保管產(chǎn)品入庫后，在貯存期間要依據(jù)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的碼放規(guī)章合理碼放。碼放高度、數(shù)量不能超出規(guī)定的范圍。5.2.4每季度，倉庫管理人員進(jìn)行盤庫，發(fā)覺臺帳數(shù)量與實際數(shù)量不全都時，要進(jìn)行核對入庫單、出庫單，直至查明緣由并向總經(jīng)理匯報。5.2.5倉庫管理人員要檢查貯存品的質(zhì)量狀況和標(biāo)識狀態(tài)，保證產(chǎn)品在貯存期間不受損壞且保證標(biāo)識完好。在貯存過程中，消失不合格時，要依據(jù)“不合格掌握程序”進(jìn)行處理。5.2.5出庫復(fù)核5.2.5.1產(chǎn)品發(fā)貨時，營銷部出具的“發(fā)貨通知單”，發(fā)貨人員依照發(fā)貨通知單填寫出庫單（或領(lǐng)料單），發(fā)貨。5.2.5.2產(chǎn)品出庫時。倉庫管理人員要對所出產(chǎn)品的規(guī)格、

5、數(shù)量與出庫單（或領(lǐng)料單）進(jìn)行核對，保證其全都。5.2.5.3出庫當(dāng)日內(nèi)，倉庫管理人員登記庫存品臺帳。5.2.5.4出庫單、領(lǐng)料單除倉庫管理人員保存外，還應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品的不同類別（外購產(chǎn)品、最終產(chǎn)品）向其相應(yīng)的主管部門報備。5.3包裝和防護(hù)5.3.1產(chǎn)品完工并對其檢驗合格后，應(yīng)對產(chǎn)品進(jìn)行包裝，并做好標(biāo)識。5.4交付5.4.1產(chǎn)品交付時，生產(chǎn)部要依據(jù)合同規(guī)定的交付方式將產(chǎn)品提交顧客驗收，在顧客對產(chǎn)品進(jìn)行驗收過程中，營銷部應(yīng)供應(yīng)產(chǎn)品合格證及相關(guān)資料。對于顧客驗收中指出的問題，營銷部準(zhǔn)時填寫質(zhì)量問題記錄，并組織有關(guān)部門處理。5.4.2交付方式有：顧客自行提貨；為顧客送貨及安裝；為顧客送貨顧客自行安裝。5.4.3產(chǎn)品在送到安裝地點時，由負(fù)責(zé)送貨人員與接貨人辦理交付手續(xù)，接貨人在核對數(shù)量、規(guī)格后，送貨人員要求其在我方出庫單上簽字，出庫單帶回，營銷部、發(fā)貨人、倉庫管理人員各一份。5.4.4顧客自行提貨時，提貨人員要簽字后，方可將貨帶走。5.4.5合同要求為顧客供應(yīng)安裝服務(wù)時，在合同商定的交付期內(nèi)，營銷部組織人員到現(xiàn)場進(jìn)行安裝，直到顧客正式驗收、交付才算完成。5.4.6在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付過程中，有關(guān)的質(zhì)量記錄，應(yīng)依據(jù)“質(zhì)量記錄掌握程序”的規(guī)定進(jìn)行保存。6、相