材料設(shè)備采購管理辦法

1、材料設(shè)備采購管理辦法1目的 通過過規(guī)范材材料設(shè)備備采購程程序，形形成各部部門和環(huán)環(huán)節(jié)的有有效制衡衡和協(xié)作作，以保保證采購購活動(dòng)滿滿足數(shù)量量、質(zhì)量量、成本本、交貨貨期和服服務(wù)方面面的要求求。2. 適用用范圍公司確定自自行采購購的材料料設(shè)備。凡是金額達(dá)達(dá)到招標(biāo)標(biāo)條件的的材料設(shè)設(shè)備采購購項(xiàng)目必必須嚴(yán)格格執(zhí)行招招標(biāo)管理理辦法來來選擇合合格供應(yīng)應(yīng)商，后后續(xù)的管管理工作作按照本本辦法執(zhí)執(zhí)行。3相關(guān)文文件 招標(biāo)標(biāo)管理辦辦法經(jīng)濟(jì)合同同管理辦辦法財(cái)務(wù)管理理制度公司有關(guān)關(guān)制度4執(zhí)行原原則41“檢檢控并重重，以控控為主”，控控制的關(guān)關(guān)鍵是選選擇合格格的供應(yīng)應(yīng)商；42必須須體現(xiàn)公公司統(tǒng)一一的付款款和質(zhì)量量原則；43體

2、現(xiàn)現(xiàn)運(yùn)作效效率與權(quán)權(quán)力制衡衡。5. 職責(zé)責(zé)5.1經(jīng)營營管理部部5.1.11負(fù)責(zé)收集集市場(chǎng)材材料設(shè)備備信息，建建立材料料設(shè)備和和供應(yīng)商商信息庫庫。5.1.22負(fù)責(zé)建建立供應(yīng)應(yīng)商檔案案和推薦薦相應(yīng)合合格供應(yīng)應(yīng)商名冊(cè)冊(cè)。5.1.33參與制定定項(xiàng)目總總體的材材料設(shè)備備采購計(jì)計(jì)劃。5.1.44負(fù)責(zé)組組織或編編制各類類材料設(shè)設(shè)備的采采購準(zhǔn)備備文件（招招標(biāo)或詢?cè)儍r(jià)文件件）。5.1.55負(fù)責(zé)收集集整理市市場(chǎng)材料料設(shè)備價(jià)價(jià)格變化化動(dòng)態(tài)。5.1.66參與招招標(biāo)活動(dòng)動(dòng)及材料料設(shè)備采采購合同同的談判判和擬訂訂。5.1.77負(fù)責(zé)招招標(biāo)后的的材料設(shè)設(shè)備采購購和零星星材料設(shè)設(shè)備的采采購工作作。5.1.88參與材材料設(shè)備備的

3、進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)以及質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)證證的檢驗(yàn)驗(yàn)、試驗(yàn)、對(duì)外送送檢工作作。5.1.99參與材料料設(shè)備的的移交工工作。5.1.110參與協(xié)協(xié)調(diào)施工工過程中中與供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)關(guān)系。5.1.111負(fù)責(zé)跟跟蹤記錄錄材料設(shè)設(shè)備的使使用情況況。5.1.112負(fù)責(zé)收收集整理理各種質(zhì)質(zhì)量合格格證書和和檢驗(yàn)試試驗(yàn)文件件。5.1.113參與采采購設(shè)備備的竣工工報(bào)驗(yàn)。5.1.114負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)調(diào)和管管理材料料設(shè)備的的保修服服務(wù)工作作。5.1.115參與與對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行考核評(píng)評(píng)價(jià)。5.2 項(xiàng)項(xiàng)目部5.2.11負(fù)責(zé)制定定項(xiàng)目總總體的材材料設(shè)備備采購計(jì)計(jì)劃。5.2.22負(fù)責(zé)提提出需用用材料設(shè)設(shè)備的技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)與質(zhì)量量等級(jí)，推推薦相應(yīng)應(yīng)的材料料

4、設(shè)備供供應(yīng)商。5.2.33參與編編制相關(guān)關(guān)的采購購準(zhǔn)備文文件或材材料設(shè)備備采購招招標(biāo)活動(dòng)動(dòng)。5.2.44負(fù)責(zé)組組織材料料設(shè)備的的進(jìn)場(chǎng)以以及質(zhì)量量驗(yàn)證的的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、對(duì)外送送檢工作作。5.2.55負(fù)責(zé)組組織材料料設(shè)備的的移交以以及監(jiān)督督材料設(shè)設(shè)備的保保管、標(biāo)標(biāo)識(shí)工作作。5.2.66負(fù)責(zé)組組織和協(xié)協(xié)調(diào)設(shè)備備安裝施施工以及及與供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)關(guān)系。5.2.77負(fù)責(zé)反反饋材料料設(shè)備使使用情況況和供應(yīng)應(yīng)商的服服務(wù)情況況。5.2.88負(fù)責(zé)匯匯總材料料設(shè)備價(jià)價(jià)款，及及時(shí)調(diào)整整工程總總造價(jià)。5.2.99負(fù)責(zé)組組織設(shè)備備的竣工工報(bào)驗(yàn)。5.3 財(cái)財(cái)務(wù)部5.3.11參與對(duì)對(duì)供應(yīng)商商的銀行行信用及及財(cái)務(wù)狀狀況調(diào)查查。5.

5、3.22參與制制訂合同同的付款款條款。5.3.33匯總制制訂材料料設(shè)備資資金需用用計(jì)劃。5.3.44負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行材材料設(shè)備備價(jià)款支支付。5.4總工工辦5.4.11負(fù)責(zé)制制訂和完完善材料料設(shè)備采采購管理理制度和和流程。5.4.22負(fù)責(zé)審審定項(xiàng)目目總體的的材料設(shè)設(shè)備采購購計(jì)劃和和采購方方式。5.4.33負(fù)責(zé)審核核材料設(shè)設(shè)備采購購的計(jì)劃劃估價(jià)與與實(shí)際采采購價(jià)成成本。5.4.44負(fù)責(zé)審核核各類材材料設(shè)備備的采購購準(zhǔn)備文文件。5.4.55負(fù)責(zé)組組織材料料設(shè)備的的招標(biāo)采采購工作作。5.4.66負(fù)責(zé)材材料設(shè)備備采購合合同的談?wù)勁信c簽簽訂。5.4.77負(fù)責(zé)審定定投標(biāo)入入圍的材材料設(shè)備備供應(yīng)商商。5.4

6、.88負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行評(píng)評(píng)審、考考核評(píng)價(jià)價(jià)。5.4.99負(fù)責(zé)處處理材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)和施施工過程程中的重重大事件件。5.4.110負(fù)責(zé)責(zé)審查材材料設(shè)備備履約完完成證明明，對(duì)材材料設(shè)備備價(jià)款支支付出具具意見。6工作程程序6.1 材材料設(shè)備備采購計(jì)計(jì)劃6.1.11根據(jù)材材料設(shè)備備對(duì)工程程質(zhì)量和和成本的的影響程程度，將將項(xiàng)目物物資分成成A、BB、C三三類。量量大且對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量和成成本影響響大的物物資為AA類；量量大但對(duì)工工程質(zhì)量量和成本本影響一般般的為BB類；量量小且對(duì)對(duì)工程質(zhì)質(zhì)量和成成本影響響細(xì)微的的為C類類。公司司應(yīng)重點(diǎn)點(diǎn)控制AA類材料料設(shè)備，具具體參見見材料料設(shè)備分分類表（附附件1）。6.

7、1.22公司根根據(jù)材料料設(shè)備重重要性分分類，由由總工辦、采購購部與項(xiàng)項(xiàng)目部會(huì)會(huì)商列明明清單，明明確該項(xiàng)項(xiàng)目由公公司自行行采購的的材料設(shè)設(shè)備，上上報(bào)主管管領(lǐng)導(dǎo)審審批后，作作為項(xiàng)目目的采購購范圍。6.1.33經(jīng)營管管理部負(fù)負(fù)責(zé)組織織相關(guān)部部門制訂訂項(xiàng)目的的材料料設(shè)備總總體采購購計(jì)劃（附附件155），報(bào)報(bào)總師辦辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審審批。6.1.44項(xiàng)目部根根據(jù)工程程進(jìn)度和和現(xiàn)場(chǎng)施施工需要要，預(yù)先先提出材材料設(shè)備備需用計(jì)計(jì)劃（附附件2），報(bào)送總工辦和公司領(lǐng)導(dǎo)審核通過后，由經(jīng)營管理部正式啟動(dòng)采購程序。6.2選擇擇合格的的供應(yīng)商商6.2.11收集產(chǎn)產(chǎn)品和供供應(yīng)商的的資料和和信息6.2.11.1采采購部負(fù)負(fù)責(zé)收集

8、集各類材材料設(shè)備備的市場(chǎng)場(chǎng)信息，要要針對(duì)計(jì)計(jì)劃采購購的材料料設(shè)備建建立專項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)庫庫，數(shù)據(jù)據(jù)庫中每每項(xiàng)必須須收集不不少于33家供應(yīng)應(yīng)商以上上的產(chǎn)品品信息。6.2.11.2經(jīng)經(jīng)營管理理部負(fù)責(zé)責(zé)向各類類材料設(shè)設(shè)備廠家家詢價(jià)，索索取產(chǎn)品品說明書書、樣本本等資料料和信息息，并進(jìn)進(jìn)行分項(xiàng)項(xiàng)編目、登登記、保保管，以以備查用用。6.2.11.3經(jīng)經(jīng)營管理理部負(fù)責(zé)責(zé)了解市市場(chǎng)上新新產(chǎn)品、新新材料的的情況，定定期上交交專項(xiàng)分分析報(bào)告告。6.2.11.4經(jīng)經(jīng)營管理理部負(fù)責(zé)責(zé)了解政政府對(duì)材材料設(shè)備備使用的的政策、法法規(guī)。6.2.22制作采采購準(zhǔn)備備文件6.2.11.2由由經(jīng)營管管理部組組織制作作材料料設(shè)備采采購清單

9、單（附附件3），明確采購的詳細(xì)需求作為采購實(shí)施的依據(jù)。6.2.11.4總總工辦負(fù)責(zé)提提供材料料設(shè)備計(jì)計(jì)劃采購購估價(jià)成本本。6.2.11.5項(xiàng)項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)提出出材料設(shè)設(shè)備的進(jìn)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間間要求、相相關(guān)圖紙紙、設(shè)備備型號(hào)、性性能要求求、技術(shù)術(shù)參數(shù)、品品種、加加工要求求、數(shù)量量、交貨貨期、驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安裝要要求、質(zhì)質(zhì)量保修修條件等等，并負(fù)負(fù)責(zé)與監(jiān)監(jiān)理公司司溝通，確確認(rèn)采購購的相關(guān)關(guān)需求。6.2.11.3采采購準(zhǔn)備備文件還還包括依依據(jù)性的的采購文文件，由采購購部負(fù)責(zé)責(zé)歸檔管管理相關(guān)關(guān)材料設(shè)設(shè)備的國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和部頒頒標(biāo)準(zhǔn)，作作為材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)的依據(jù)據(jù)。6.2.33供應(yīng)商商資格預(yù)預(yù)審6.2.3

10、3.1材材料設(shè)備備的供應(yīng)商商應(yīng)遞交各各類證明明文件包包括：企企業(yè)介紹紹、企業(yè)業(yè)的資質(zhì)質(zhì)證明資資料（營營業(yè)執(zhí)照照、生產(chǎn)產(chǎn)許可證證、資質(zhì)質(zhì)證書等等）、產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量證明明資料（合合格證、準(zhǔn)準(zhǔn)用證或或備案目目錄、監(jiān)監(jiān)測(cè)報(bào)告告等）、進(jìn)進(jìn)口物資資的相關(guān)關(guān)證明（進(jìn)進(jìn)出口許許可證、商商檢證明明等）、獲獲獎(jiǎng)證書書、相關(guān)關(guān)使用業(yè)業(yè)績證明明等，并并對(duì)其資資格進(jìn)行行評(píng)審。6.2.33.2采采購部填填寫供供應(yīng)商資資格評(píng)審審表（附附件4），上上報(bào)總工工辦審批后后確定入入圍的供供應(yīng)商，入入圍的供供應(yīng)商不不得少于于3家。6.2.44供應(yīng)商商評(píng)價(jià)6.2.44.1針針對(duì)不同同的材料料設(shè)備特特點(diǎn)采取取不同的的評(píng)價(jià)方方式。對(duì)能提供

11、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品品的，進(jìn)進(jìn)行樣品品檢測(cè)，檢檢測(cè)結(jié)果果作為評(píng)評(píng)價(jià)依據(jù)據(jù)。對(duì)不能提供供樣品的的，進(jìn)行行廠家或或其承包包項(xiàng)目的的考察，考考察結(jié)果果作為評(píng)評(píng)價(jià)的依依據(jù)。6.2.44.2樣樣品檢測(cè)測(cè)和評(píng)價(jià)價(jià)經(jīng)營管理部部要求各各供應(yīng)商商，按要要求數(shù)量量送樣，并并附鑒定定書或檢檢測(cè)報(bào)告告；項(xiàng)目部收到到樣品后后，立即即填寫委委托單，將將樣品送送到經(jīng)過過認(rèn)證的的專業(yè)檢檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)檢測(cè)。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)責(zé)取得檢檢測(cè)報(bào)告告，并按按檢測(cè)結(jié)結(jié)果對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行質(zhì)量性性能評(píng)價(jià)價(jià)。樣品確認(rèn)時(shí)時(shí)，應(yīng)邀邀請(qǐng)采購部和和監(jiān)理公公司參與與，并進(jìn)進(jìn)行封樣樣。6.2.44.3對(duì)對(duì)廠家或或其承包包的項(xiàng)目目考察項(xiàng)目部組織織工程部部及其他他專業(yè)人人員對(duì)廠廠家

12、或其其承包項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行考察，必必要時(shí)應(yīng)應(yīng)邀請(qǐng)總總工辦參與。如樣品檢測(cè)測(cè)合格后后，認(rèn)為為有必要要對(duì)其生生產(chǎn)能力力和質(zhì)量量保證能能力進(jìn)行行進(jìn)一步步的了解解，也可可以組織織考察。經(jīng)營管理部部提交考考察報(bào)告告，報(bào)告告的內(nèi)容容應(yīng)包括括：企業(yè)業(yè)規(guī)模、生生產(chǎn)能力力和裝備備、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)質(zhì)量意意識(shí)、員員工素質(zhì)質(zhì)、質(zhì)量量管理體體系建設(shè)設(shè)、售后后服務(wù)、設(shè)設(shè)計(jì)研發(fā)能力力、顧客客滿意度度反饋等等。6.2.55報(bào)價(jià)和和審價(jià)當(dāng)供應(yīng)商樣樣品符合合要求或或考察合合格后，則則可通知知各供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)；總工辦負(fù)責(zé)責(zé)具體的的談判，談?wù)勁袃r(jià)格格必須經(jīng)經(jīng)過公司司領(lǐng)導(dǎo)審審核。6.2.66選定供供應(yīng)商經(jīng)營管理部部負(fù)責(zé)向向主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)提交交材料設(shè)設(shè)

13、備檢測(cè)測(cè)報(bào)告或或考察報(bào)報(bào)告。經(jīng)營管理部部向總師師辦提交交供應(yīng)應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)審核表表（附附件5）。采購金額在在 萬萬元以下下的，由由總師辦辦選定供供應(yīng)商；采購金金額在 萬元元以上的的，由總總工辦提出選選擇建議議，上報(bào)報(bào)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批確定經(jīng)營管理部部負(fù)責(zé)將將選擇結(jié)結(jié)果通知知供應(yīng)商商，同時(shí)時(shí)要求中中選的供供應(yīng)商前前來辦理理有關(guān)合合同事宜宜。6.3合同同談判與與簽訂具體的執(zhí)行行程序和和規(guī)定見見合同同管理辦辦法。6.4材料料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)6.4.11編制進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃6.4.11.1項(xiàng)項(xiàng)目部的工程程師在統(tǒng)統(tǒng)一組織織下，對(duì)對(duì)材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)進(jìn)進(jìn)行全面面策劃，編編制材材料設(shè)備備進(jìn)場(chǎng)檢檢驗(yàn)計(jì)劃劃（附附件

14、144），明明確檢驗(yàn)驗(yàn)地點(diǎn)、檢檢驗(yàn)的方方式、檢檢驗(yàn)記錄錄方式、抽抽樣方式式和比例例、檢驗(yàn)驗(yàn)量具和和儀器、檢檢驗(yàn)記錄錄表格等等，為材材料設(shè)備備進(jìn)場(chǎng)檢檢驗(yàn)作好好準(zhǔn)備工工作。6.4.11.2經(jīng)經(jīng)營管理理部將材材料設(shè)備備的進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)間及及安排，至至少提前前5天通通知項(xiàng)目目部，要求求總包和和監(jiān)理單單位作好好相應(yīng)的的準(zhǔn)備。6.4.22檢驗(yàn)地地點(diǎn)6.4.22.1進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)一般在在施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行。由于于材料設(shè)設(shè)備檢驗(yàn)驗(yàn)合格后后都要移移交使用用單位，應(yīng)應(yīng)將進(jìn)貨貨檢驗(yàn)地地點(diǎn)設(shè)在在相應(yīng)的的指定地地點(diǎn)；對(duì)對(duì)體積特特別大的的采購材材料設(shè)備備，也可可以送到到施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)的工工作地，在在工作地地進(jìn)行材材料設(shè)備備質(zhì)量檢檢驗(yàn)。

15、6.4.22.2當(dāng)當(dāng)加工復(fù)復(fù)雜、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安裝裝要求特特殊的材材料設(shè)備備，則可可由經(jīng)營營管理部部或項(xiàng)目部派出專專業(yè)工程程師駐在在供應(yīng)商商生產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行行過程檢檢驗(yàn)和出出廠檢驗(yàn)驗(yàn)。6.4.22.3要要進(jìn)行報(bào)報(bào)關(guān)商檢檢的進(jìn)口口材料設(shè)設(shè)備，經(jīng)經(jīng)營管理理部的相關(guān)關(guān)人員應(yīng)應(yīng)到海關(guān)關(guān)進(jìn)行檢檢驗(yàn)。6.4.33檢驗(yàn)方方式6.4.33.1由由經(jīng)營管管理部組組織項(xiàng)目目部、總總包和監(jiān)監(jiān)理單位位、供應(yīng)應(yīng)商幾家家聯(lián)合驗(yàn)驗(yàn)收驗(yàn)證證，填寫寫相關(guān)的的表格和和簽字確確認(rèn)，填填寫材材料設(shè)備備檢驗(yàn)認(rèn)認(rèn)定記錄錄（附附件9），只只有各家家單位通通過沒有有異議并并簽字認(rèn)認(rèn)可，才才能算通通過了檢檢驗(yàn)程序序。6.4.33.2對(duì)對(duì)重要的的材料設(shè)設(shè)

16、備要現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)錄像像或照相相，作為為將來備備查的依依據(jù)。6.4.44檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的標(biāo)準(zhǔn)和和范圍檢驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的內(nèi)容容、方法法和質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)，執(zhí)執(zhí)行建建筑安裝裝工程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評(píng)定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及及國家有有關(guān)建筑筑施工規(guī)規(guī)范，物物資試驗(yàn)驗(yàn)的資料料管理執(zhí)執(zhí)行浙江江省建建筑安裝裝工程資資料管理理規(guī)程的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。6.4.55檢驗(yàn)和和試驗(yàn)的的執(zhí)行6.4.55.1在在進(jìn)貨檢檢驗(yàn)中，項(xiàng)目部專業(yè)工程師應(yīng)根據(jù)外購材料設(shè)備質(zhì)量重要度分級(jí)和供應(yīng)商質(zhì)量保證能力評(píng)級(jí)，可適當(dāng)?shù)卣{(diào)整檢驗(yàn)材料設(shè)備的數(shù)量和檢驗(yàn)材料設(shè)備質(zhì)量特性的重點(diǎn)。6.4.55.2物物資檢驗(yàn)驗(yàn)首先要要對(duì)材料料設(shè)備質(zhì)質(zhì)量證明明文件進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，確保保證明符符合合同同和國

17、家家有關(guān)規(guī)規(guī)范的要要求；6.4.55.3按按照采購購合同（或或采購計(jì)計(jì)劃）對(duì)對(duì)物資的的名稱、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、產(chǎn)產(chǎn)地、材材質(zhì)、數(shù)數(shù)量進(jìn)行行核對(duì)。6.4.55.4對(duì)對(duì)規(guī)定必必須經(jīng)過過檢測(cè)試試驗(yàn)的材材料設(shè)備備，由專專業(yè)工程程師進(jìn)行行抽樣，委委托經(jīng)過過認(rèn)證的的檢測(cè)中中心進(jìn)行行檢測(cè)和和試驗(yàn)。6.4.55.5經(jīng)經(jīng)營管理理部負(fù)責(zé)責(zé)收集、整整理材質(zhì)質(zhì)證明及及相關(guān)證證明資料料。6.4.66不合格格材料設(shè)設(shè)備的處處理6.4.66.1報(bào)報(bào)廢當(dāng)材料設(shè)備備不合格格，專業(yè)業(yè)工程師師則通知知供應(yīng)商商報(bào)廢。為為防止供供應(yīng)商將將這類不不合格品品混入合合格品以以后再交交貨，工工程部應(yīng)應(yīng)扣留這這類不合合格品，或或在不合合格品上上作

18、出破破壞性標(biāo)標(biāo)志后再再交供應(yīng)應(yīng)商運(yùn)回回。6.4.66.2返返工當(dāng)材料設(shè)備備不合格格時(shí)，經(jīng)經(jīng)營管理理部與供供應(yīng)商談?wù)勁泻?，辦辦理退貨貨手續(xù)，供供應(yīng)商將將材料設(shè)設(shè)備運(yùn)回回進(jìn)行檢檢驗(yàn)篩選選或返工工，將篩篩選出的的合格品品或返工工后的合合格品再再送檢。絕對(duì)不允許許供應(yīng)商商對(duì)退回回不合格格材料設(shè)設(shè)備，不不作任何何處理，就就又送檢檢“闖關(guān)關(guān)”。當(dāng)當(dāng)遇到有有這樣做做的供應(yīng)應(yīng)商時(shí)，一一旦查實(shí)實(shí)，經(jīng)營營管理部部應(yīng)取消消其供應(yīng)應(yīng)商資格格，最低低須給予予“黃牌牌”警告告和經(jīng)濟(jì)濟(jì)扣罰。6.4.66.3回回用材料設(shè)備的的不合格格特性不不會(huì)給成成品質(zhì)量量帶來影影響時(shí)，公公司可以以作讓步步處理。回回用有兩兩種處理理方法，一

19、一種是不不降價(jià)回回用；一一種是降降價(jià)回用用。決定定是否回回用由項(xiàng)項(xiàng)目部出出具意見見，決定定是否降降價(jià)由采采購部出出具意見見，最終終報(bào)總工工辦和公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批通通過后執(zhí)執(zhí)行。6.4.66.4上上述幾種種處理不不合格品品的處理理過程填填寫不不合格材材料設(shè)備備記錄表表（附附件111），并并將供應(yīng)應(yīng)商的不不合格行行為，記記入供供應(yīng)商履履約考核核表（附附件122）。6.5 材材料設(shè)備備的使用用、標(biāo)識(shí)識(shí)6.5.11材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)檢驗(yàn)合合格后，交交由使用用單位進(jìn)進(jìn)行材料料設(shè)備的的現(xiàn)場(chǎng)管管理，項(xiàng)項(xiàng)目部監(jiān)監(jiān)督其保保管、安安裝、使使用管理理等工作作。6.5.22項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督使用單位位作好材材料設(shè)備備的標(biāo)

20、識(shí)識(shí)。物資的標(biāo)識(shí)識(shí)方式為為標(biāo)記、記記錄。物資標(biāo)記的的內(nèi)容應(yīng)應(yīng)包括產(chǎn)產(chǎn)品名稱稱、型號(hào)號(hào)、規(guī)格格、供貨貨廠商或或產(chǎn)地、數(shù)數(shù)量、批批次或出出產(chǎn)日期期、檢驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)、標(biāo)標(biāo)識(shí)人及及日期。物資記錄標(biāo)標(biāo)識(shí)用材材料設(shè)備備移交單單、試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告等等作為記記錄載體體，標(biāo)識(shí)識(shí)的內(nèi)容容應(yīng)明確確該物資資所安裝裝或使用用的分部部分項(xiàng)工工程，該該記錄應(yīng)應(yīng)予以保保存。當(dāng)工程質(zhì)量量出現(xiàn)問問題時(shí)，可可根據(jù)發(fā)發(fā)生問題題的工程程部位、施施工日期期、使用用材料，按按物資的的質(zhì)量記記錄、標(biāo)標(biāo)識(shí)及移移交憑證證追溯；6.5.33經(jīng)營管管理部負(fù)負(fù)責(zé)跟蹤蹤記錄材材料設(shè)備備的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)使用情情況。6.6供應(yīng)應(yīng)商的考考核與評(píng)評(píng)價(jià)6.6.11經(jīng)營管管理部負(fù)負(fù)

21、責(zé)對(duì)供供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行考核核與評(píng)價(jià)價(jià)，項(xiàng)目目部負(fù)責(zé)責(zé)反饋有有關(guān)供應(yīng)應(yīng)商的施施工配合合、產(chǎn)品品使用質(zhì)質(zhì)量等情情況。6.6.22經(jīng)營管管理部針針對(duì)各家家供應(yīng)商商建立供供應(yīng)商檔檔案。6.6.22.1供供應(yīng)商檔檔案包括括：供應(yīng)應(yīng)商基本本情況和和供應(yīng)應(yīng)商履約約考核表兩兩大部分分。6.6.22.2供供應(yīng)商基基本概況況，包括括供應(yīng)商商及其產(chǎn)產(chǎn)品的介介紹、產(chǎn)產(chǎn)品樣本本；資格格預(yù)審的的調(diào)查資資料；樣樣品檢測(cè)測(cè)報(bào)告；廠家及及其項(xiàng)目目的調(diào)查查報(bào)告，選選定供應(yīng)應(yīng)商的批批準(zhǔn)文件件等。對(duì)對(duì)這部分分資料應(yīng)應(yīng)編目編編號(hào)，可可放在一一個(gè)檔案案袋內(nèi)備備查。6.6.22.3供供應(yīng)商履履約考核核表，記記錄每次次材料設(shè)設(shè)備進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)的日期期、

22、交貨貨數(shù)量、質(zhì)質(zhì)量合格格率、拒拒收或接接收的處處理結(jié)果果；現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)施工配配合情況況、服務(wù)務(wù)質(zhì)量及及發(fā)生的的重大事事項(xiàng)。6.6.22.4在在供應(yīng)商商完成合合同以后后一個(gè)月月內(nèi)，經(jīng)經(jīng)營管理理部完成成對(duì)供應(yīng)應(yīng)商的考考核，如如果供應(yīng)應(yīng)商出現(xiàn)現(xiàn)重大質(zhì)質(zhì)量問題題、進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)間嚴(yán)嚴(yán)重滯后后影響施施工進(jìn)度度等重大大事故，作作為供應(yīng)應(yīng)商考核核的否決決性指標(biāo)標(biāo)。6.6.22.5考考核完畢畢后將考考核結(jié)果果上報(bào)主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批。6.6.22.6凡凡是考核核不合格格的供應(yīng)應(yīng)商，在在公司以以后的采采購項(xiàng)目目中永不不錄用。6.6.22.7考考核合格格的供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)入入合格格供應(yīng)商商名冊(cè)（附附件133），合合格供應(yīng)應(yīng)商在公公司其

23、他他項(xiàng)目的的采購中中可以不不再進(jìn)行行資格預(yù)預(yù)審，并并在競爭爭報(bào)價(jià)一一致的情情況下享享有優(yōu)先先權(quán)。6.6.22.8采采購活動(dòng)動(dòng)結(jié)束后后，所有有采購檔檔案和過過程文件件，移交交辦公室室統(tǒng)一管管理。7.附則7.1本辦辦法由公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公室組織織制訂并并負(fù)責(zé)解解釋。7.2本辦辦法的修修訂權(quán)在在公司總總經(jīng)理辦辦公室。7.3本辦辦法自公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公室審核核通過之之日起執(zhí)執(zhí)行。采購管理表表格清單單：編號(hào)表格名稱文件編號(hào)附件1材料設(shè)備分分類表CG-SBBFL-01附件2材料設(shè)備需需用計(jì)劃劃CGXYYJH02附件3材料設(shè)備采采購清單單CGCGGQD03附件4供應(yīng)商資格格評(píng)審表表CGZGGPS04附件

24、5供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)審核表表CGBJJSH05附件6入圍供應(yīng)商商選定表表CGRWWXD06附件7供應(yīng)商選定定審核表表CGXDDSH07附件8材料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)通知知書CGJCCSH08附件9材料設(shè)備檢檢驗(yàn)認(rèn)定定記錄CGJYYRD09附件10材料設(shè)備移移交單CGCSSYJ10附件11不合格材料料設(shè)備記記錄表CGBHHGJLL111附件12供應(yīng)商履約約考核表表CGLYYKH12附件13合格供應(yīng)商商名冊(cè)CGHGGMC13附件14材料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)驗(yàn)計(jì)劃表表CGJYYJH14附件15材料設(shè)備采采購總體體計(jì)劃表表CGCGGJH15附件16供應(yīng)商考核核記錄表表CGKHHJL16附件17材料設(shè)備外外送檢驗(yàn)驗(yàn)記錄表表C

25、GWSSJY17附件18供應(yīng)商樣品品評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告CGYPPPJ18附件19供應(yīng)商考察察評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告CGKCCPJ19附件20合同資金支支付申請(qǐng)請(qǐng)表CGZFFSP20附件1文件編號(hào)：CGCSFFL001材料設(shè)備分分類表A類土建類：批量的鋼筋筋、型鋼鋼、水泥泥、木材材、商品品砼、輕鋼構(gòu)構(gòu)件、塑鋼或或鋁合金金門窗、入入戶門、單單元門、防防火門、防防火或防防盜卷簾簾、鋁合合金或不銹鋼鋼欄桿、保保溫板、隔隔墻板、裝飾材料、外墻涂料、機(jī)械隔斷等水電設(shè)備類類：電纜、電纜纜橋架、插插接母線線、高檔檔燈具、高檔開關(guān)、配電箱、變配電設(shè)備、電梯、鍋爐、發(fā)電機(jī)、空調(diào)設(shè)備、風(fēng)機(jī)盤管、燃?xì)庠O(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、消防控制設(shè)備、保安監(jiān)

26、控設(shè)備、樓宇自控設(shè)備、電話中繼設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備、綜合布線系統(tǒng)設(shè)備、智能燈光控制設(shè)備、自動(dòng)門或旋轉(zhuǎn)門、停車場(chǎng)設(shè)備、洗衣房設(shè)備、廚房設(shè)備、中水設(shè)備、水泵、大型顯示屏、泳池設(shè)備、SPA設(shè)備、噴灌設(shè)備等。精裝工程裝裝飾類：大理石或花花崗巖、高高檔墻地地磚、衛(wèi)衛(wèi)浴潔具具和龍頭頭、建筑筑或家具具五金、機(jī)機(jī)械或電電子門鎖鎖、固定定家具、活活動(dòng)家具具、軟裝裝飾品、餐餐具器皿皿、標(biāo)志志牌、家家電產(chǎn)品品、工藝藝及裝飾飾用品、高高檔健身身器材、娛娛樂音響響與燈光光設(shè)備、高高檔環(huán)衛(wèi)衛(wèi)用品等等B類土建類：大理石或花花崗巖（普普通工程程）、普普通潔具具、苗木木、景觀觀小品、外外墻保溫溫材料、防水材料、防火涂料

27、、普通墻地磚、油漆等水電類：庭院燈具、消消火栓、閥閥門、水水暖器件件、普通通龍頭、探探測(cè)器、電電線、普普通燈具具、開關(guān)關(guān)、各種種管材等等。C類普通健身器器材和娛娛樂設(shè)備備、崗?fù)ね?、普通通?biāo)志牌牌、普通通環(huán)衛(wèi)用用品、勞勞保用品品、臨設(shè)設(shè)用水暖暖材料、電電器輔助助材料等等。附件2文件編號(hào)：CGXYJJH002材料設(shè)備需需用計(jì)劃劃工程名稱：_需采購物品品名稱：需要進(jìn)場(chǎng)時(shí)時(shí)間：需用數(shù)量：依據(jù)圖紙編編號(hào)：是否納入了了采購總總計(jì)劃： 申請(qǐng)部門要要求： 簽字：_時(shí)時(shí)間：_經(jīng)營管理部部意見：簽字：_時(shí)間間：_總工辦意見見：簽字：_時(shí)時(shí)間：_審核人意見見：簽字：_時(shí)時(shí)間：_附件3文件編號(hào)：CGCGQQD003材

28、料設(shè)備采采購清單單工程名稱：_采購材料設(shè)設(shè)備名稱稱：計(jì)劃單價(jià)：計(jì)劃總價(jià)：采購數(shù)量：規(guī)格型號(hào)：技術(shù)參數(shù)：性能要求：圖紙依據(jù)：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：現(xiàn)場(chǎng)安裝的的技術(shù)要要求：質(zhì)量要求：付款要求：進(jìn)場(chǎng)時(shí)間及及批次要要求：項(xiàng)目部簽字：_時(shí)間：_經(jīng)營管理部部部簽字：_時(shí)間：_總工辦簽字：_時(shí)間：_公司領(lǐng)導(dǎo)審審查意見見：簽字：_時(shí)間：_附件4文件編號(hào)：CGZGPPS004供應(yīng)商資格格評(píng)審表表工程名稱：_供方：法人代表：地址：電話：注冊(cè)資金：資質(zhì)等級(jí)：營業(yè)執(zhí)照編編號(hào)：生產(chǎn)許可證證號(hào)：提供產(chǎn)品的的范圍：生產(chǎn)（經(jīng)營營）能力力：財(cái)務(wù)狀況及及銀行信信用情況況：質(zhì)量保證（檢檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）：商業(yè)信譽(yù)（服服務(wù)態(tài)度度、供貨貨情況）：評(píng)審意

29、見：審批意見：評(píng)審主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)：_年_月_日_年_月_日附件5文件編號(hào)：CGBJSSH005供應(yīng)商報(bào)價(jià)價(jià)審核表表工程名稱：_采購項(xiàng)目預(yù)算定額價(jià)價(jià)格市場(chǎng)調(diào)查價(jià)價(jià)格建材市場(chǎng)11建材市場(chǎng)22建材市場(chǎng)33建材市場(chǎng)44市場(chǎng)價(jià)格各供應(yīng)商報(bào)報(bào)價(jià)及評(píng)評(píng)價(jià)供應(yīng)商名稱稱報(bào)價(jià)與計(jì)劃的偏偏差率評(píng)價(jià)1234價(jià)格審查意意見審查人：_時(shí)時(shí)間：_附件6文件編號(hào)：CGRWXXD006入圍供應(yīng)商商選定表表工程名稱：_材料設(shè)備名名稱備選供應(yīng)商商供應(yīng)商名稱稱資格預(yù)審結(jié)結(jié)論檢測(cè)考察察結(jié)論入圍供應(yīng)商商選擇意意見： 簽字：_時(shí)時(shí)間：_附件7文件編號(hào)：CGXDSSH007供應(yīng)商選定定審核表表工程名稱：_材料設(shè)備名名稱備選供應(yīng)商商供應(yīng)商名稱稱是

30、否入圍審價(jià)結(jié)論初步選擇意意見： 簽字：_時(shí)間間：_最終選定意意見：簽字：_時(shí)間間：_附件8文件編號(hào)：ZBJCTTZ008材料設(shè)備進(jìn)進(jìn)場(chǎng)通知知書工程名稱：_材料設(shè)備名名稱供貨單位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間批次共_批第第_批送貨數(shù)量送貨方式檢驗(yàn)地點(diǎn)檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)時(shí)間附件9文件編號(hào)：CGJYYRD09材料設(shè)備檢檢驗(yàn)認(rèn)定定記錄工 程 名名 稱 ：_ 材料/設(shè)備備名稱供應(yīng)商合同編號(hào)規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收時(shí)間參加人員檢驗(yàn)內(nèi)容合同規(guī)定數(shù)數(shù)量實(shí)際數(shù)量差異及原因因合同規(guī)定時(shí)時(shí)間實(shí)際時(shí)間差異及原因因證明文件內(nèi)內(nèi)容是否齊全缺少的資料料項(xiàng)目質(zhì)量檢查方方式是否需要試試驗(yàn)試驗(yàn)檢測(cè)單單位送檢人試驗(yàn)報(bào)告編編號(hào)質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)結(jié)果（有試驗(yàn)的的附檢測(cè)測(cè)報(bào)告

31、） 檢驗(yàn)人：_時(shí)間：_認(rèn) 定 結(jié)結(jié) 果：項(xiàng)目部簽字字：_時(shí)間：_經(jīng)營管理部部簽字：_時(shí)間：_項(xiàng)目部簽字：_時(shí)間：_監(jiān)理單位簽字：_時(shí)間：_總包單位簽字：_時(shí)間：_供應(yīng)商簽字：_時(shí)間：_附件10文件編號(hào)：CGJYYJL10材料設(shè)備移移交單工 程 名名 稱 ：_ 材料/設(shè)備備名稱供應(yīng)商合同編號(hào)檢驗(yàn)認(rèn)定編編號(hào)數(shù) 量規(guī)格型號(hào)單 價(jià)總 價(jià)進(jìn)場(chǎng)批次共_批批，第_批批交接日期參加人員項(xiàng)目部簽字：_時(shí)間：_施工單位簽字：_時(shí)間：_監(jiān)理單位簽字：_時(shí)間：_附件11文件編號(hào)：CGBHGGJL11不合格材料料設(shè)備記記錄表 工程名名稱：_供應(yīng)商名稱稱材料設(shè)備名名稱規(guī)格型號(hào)檢驗(yàn)或試驗(yàn)驗(yàn)日期不合格內(nèi)容容及事項(xiàng)項(xiàng)： 記錄人

32、：_時(shí)時(shí)間：_項(xiàng)目部評(píng)審審處置意意見： 審批人：_時(shí)時(shí)間：_經(jīng)營管理部部評(píng)審處處置意見見：審批人：_時(shí)間：_主管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)評(píng)審處置置意見：審批人：_時(shí)間：_附件12文件編號(hào)：CGLYJJL112供應(yīng)商履約約考核表表供應(yīng)商名稱稱材料設(shè)備名名稱合同金額：履約情況供貨數(shù)量及及時(shí)間產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量及及效率批次供貨數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間正正點(diǎn)率合格率滿意率重大事項(xiàng)記記錄：事 項(xiàng)項(xiàng)時(shí)間、記錄錄人審核人（簽簽字）：附件19文件編號(hào)：CGKCPPJ119供應(yīng)商考察察評(píng)價(jià)報(bào)報(bào)告供應(yīng)商名稱稱：供應(yīng)商的基基本情況況公司地址人員數(shù)量企業(yè)性質(zhì)法人姓名注冊(cè)資金主營產(chǎn)品公司主要設(shè)設(shè)備、技技術(shù)公司年產(chǎn)值值聯(lián)系電話傳真電子郵件網(wǎng)址供應(yīng)商管理理與營銷銷情況供應(yīng)商信用用度情況況質(zhì)量保障體體系主要經(jīng)銷商商及分布布產(chǎn)品的市場(chǎng)場(chǎng)份額產(chǎn)品銷售方方式產(chǎn)品主