質(zhì)檢室質(zhì)量技術(shù)記錄表格一覽

1、質(zhì)檢室質(zhì)量技術(shù)記錄表格一覽 （doc 57 頁）I=jLeej附件中國石油化工股份有限公司銷售企業(yè)油品質(zhì)檢室工作規(guī)范質(zhì)量技術(shù)記錄表格匯編二。一。年十二月L-JL001質(zhì)檢室一覽表L-JL002人員職責(zé)分工一覽表L-JL003受控文件臺帳L-JL004文件、檔案處理記錄L-JL005卷內(nèi)文件目錄L-JL006經(jīng)評價供應(yīng)品及服務(wù)供應(yīng)方一覽表L-JL007供應(yīng)品采購申請L-JL008設(shè)備購置申請L-JL009供應(yīng)品接收記錄表L-JL010設(shè)備、計量器具檢定/校準登記表L-JL011標準物質(zhì)一覽表L-JL012化學(xué)試劑保管領(lǐng)用登記表L-JL013不符合項/問題記錄表L-JL014不符合項報告L-JL0

2、15預(yù)防措施記錄表L-JL016質(zhì)量和技術(shù)記錄表格一覽表L-JL017管理體系內(nèi)部審核年度實計劃L-JL018內(nèi)部審核核查表L-JL019內(nèi)部審核報告L-JL020跟蹤審核報告L-JL021管理評審計劃L-JL022管理評審報告L-JL023年度人員培訓(xùn)計劃L-JL024授權(quán)書L-JL025人員培訓(xùn)簽到表L-JL026人員培訓(xùn)記錄表L-JL027外來人員登記表L-JL028環(huán)境條件記錄表L-JL029經(jīng)確認的產(chǎn)品標準和方法標準一覽表L-JL030方法/項目確認記錄表L-JL031設(shè)備驗收記錄表L-JL032儀器設(shè)備一覽表L-JL033設(shè)備使用記錄表L-JL034設(shè)備使用期間核查記錄表L-JL0

3、35設(shè)備脫離直接控制返回后檢查記錄表L-JL036設(shè)備維護計劃L-JL037設(shè)備維護記錄表L-JL038設(shè)備維修記錄表L-JL039設(shè)備降級、報廢申請表L-JL040標準物質(zhì)期間核查記錄表L-JL041中國石化銷售企業(yè)油品抽樣單L-JL042檢測項目通知單L-JL043樣品盲碼編號登記表L-JL044樣品流轉(zhuǎn)登記表L-JL045年度質(zhì)量保證計劃L-JL046質(zhì)量保證評審記錄表L-JL047檢驗報告發(fā)送記錄表L-JL048車用汽油質(zhì)量檢驗報告L-JL049車用乙醇汽油質(zhì)量檢驗報告L-JL050柴油質(zhì)量檢驗報告L-JL051車用柴油質(zhì)量檢驗報告L-JL052煤油、溶劑油類質(zhì)量檢驗報告L-JL053

4、潤滑油（脂）質(zhì)量檢驗報告L-JL054中國石化銷售企業(yè)油品質(zhì)量檢驗匯總表質(zhì)檢室一覽表省序號所在地區(qū)所在油庫上級部門配置級別1)人數(shù)人員|三填寫說明：1）省級中心填寫A,區(qū)域中心填寫A-,其他地 量管理辦法規(guī)定，達到B級配置的填寫B(tài),達不到的填寫I|三填寫人：日期：L-JL002人員職責(zé)分工一覽表中心/質(zhì)檢室序號姓名性別年齡文化程度職務(wù)/ 職稱所學(xué)專業(yè)崗位工作內(nèi)容/檢填寫人：日期：L-JL003受控文件臺帳填寫寫人：004 日期： 文件、檔案處理記錄序號文件、檔案名稱編號（若修改，簡介修實施人卷內(nèi)文件目錄順序號文號責(zé)任者題名期頁號經(jīng)評價供應(yīng)品及服務(wù)供應(yīng)方一覽表序號供應(yīng)方*原因（資質(zhì)”評價時間供應(yīng)

5、品/服:填寫人： 質(zhì)檢室負責(zé)人：日期：設(shè)備購置申請供應(yīng)品接收記錄表驗收內(nèi)容包括：包裝、外觀、供應(yīng)方、數(shù)量、質(zhì)量、性能、生 求，由保管員和采購申請批準人指定人員共同驗收。L-JL010設(shè)備、計量器具檢定/校準登記表（ 號|設(shè)備名1 |計量器編號 證號書|房間維人標準物質(zhì)一覽表化學(xué)試劑保管領(lǐng)用登記表品名： 規(guī)格： 等級：日期入庫數(shù)量經(jīng)手人領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用人保管員和/ 或主任剩余數(shù)量備注不符合項/問題記錄表中心/質(zhì)檢室編號不符合項描述不符合條款糾正完成期限備注審核組確認：組長：日期：質(zhì)檢室確認：負責(zé)人：日期：不符合項報告質(zhì)檢室： 填寫人： 審批人： 日預(yù)防措施記錄表質(zhì)量和技術(shù)記錄表格一覽表i=jI三m管

6、理體系內(nèi)部審核（）年度計劃審核依據(jù)審核內(nèi)容審核組成員序號受審質(zhì)檢室工作內(nèi)容時間安排備注：填表人： 批準人：日期：內(nèi)部審核檢查表中心/質(zhì)檢室條款1)審核內(nèi)容2)審核方法審核結(jié)果3)注：1)條款：填寫質(zhì)檢室規(guī)范中的要素編號；審核內(nèi)容：填寫要素名稱或簡要內(nèi)容；審核方法：填寫采用何種方式，檢查哪些內(nèi)容；4）審核結(jié)果：填寫符合要求與否，若有不符合項，填寫 合項內(nèi)容；審核成員： 組長： 日期：內(nèi)部審核報告審核依據(jù)審核內(nèi)容受審質(zhì)檢室內(nèi)部審核綜述：整改要求：跟蹤審核報告受跟蹤質(zhì)檢室不符合項編號糾正措施驗證記錄驗證結(jié)論跟蹤審核結(jié)論的說明審核人： 日期：備注管理評審計劃評審目的評審依據(jù)評審內(nèi)容評審范圍參評人員評審

7、時間評審輸入編寫人:審查人：批準人:日期:管理評審報告（）年度人員培訓(xùn)計劃授權(quán)書為明確職責(zé)，合理分工，對部分特殊工作的任職資格進行授權(quán)， 詳細內(nèi)容見下表。任職人員應(yīng)遵守國家的法律、法規(guī)和檢測工作職業(yè) 道德，認真履行自己的職責(zé)。序號事項任職人員職務(wù)備注1簽發(fā)報告、意見解釋2* L J、抽樣3辛烷值機操作4色譜儀器操作5原子吸收儀器操作6中紅外儀器操作7其他工作授權(quán)有效期：年 月 日至 年 月曰質(zhì)檢室負責(zé)人：年月日人員培訓(xùn)簽到表培訓(xùn)專 題名稱主講 教師單位培訓(xùn) 課時培訓(xùn) 地點培訓(xùn)內(nèi)容介紹序號序號110211312413514615716817918備注：人員培訓(xùn)記錄表姓名：職務(wù)/職稱：序號日期培訓(xùn)

8、內(nèi)容培訓(xùn) 課時地點備注填表人：環(huán)境條件記錄表日期溫度 /笆濕度 /%大氣壓 /kPa記錄人日期溫度 /C濕度 /%大氣壓 /kPa記錄人經(jīng)確認的產(chǎn)品標準和方法標準一覽表序號方法號和標準名稱（年代號）備注方法/項目 名稱方法號檢測項目設(shè)備確認記錄：填寫人：年 月曰審批意見：審批人：年 月曰注：確認記錄包括：人員、設(shè)備、環(huán)境是否滿足要求;驗證試驗記錄；結(jié)論。設(shè)備驗收記錄表儀器名稱生產(chǎn)廠家使規(guī)格型號出廠編號執(zhí)行標準開箱驗收1、設(shè)備規(guī)格型號及技術(shù)要求是否與合同相符合是口否口2、配件及資料是否齊全是口否口3、設(shè)備及配件運輸中是否損壞是口否口技術(shù)驗收 （可另附頁）驗收結(jié)論使用人員購置單位主管領(lǐng)導(dǎo)意見：（蓋

9、章）年 月 日備注設(shè)備管理員資料管理員質(zhì)檢室負責(zé)人：儀器設(shè)備一覽表質(zhì)檢室注：設(shè)備編號為質(zhì)檢室對每臺儀器設(shè)彳備規(guī)定的唯一識別號。填表人:填表日期：L-JL033設(shè)備使用記錄表設(shè)備名稱：_設(shè)備編號：_放置地點：一序號使用起止時間工作內(nèi)容設(shè)備原 始狀況設(shè)備使用后狀況相關(guān)1 件情口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊匕口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口

10、完好齊1口檢測口口完好口完好齊1口檢測口口完好口完好齊1注：使用起止時間記錄年、月、日、時設(shè)備使用期間核查記錄表設(shè)備名稱：一一設(shè)備編號：一一放置地點：序號核查時間核查記錄核查結(jié);設(shè)備脫離直接控制返回后檢查記錄表設(shè)備名稱設(shè)備編號維護人檢查記錄:檢查人：年 月 日審批意見：批準人：年 月 日備注：設(shè)備維護計劃設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號維護人維護內(nèi)容編寫人：批準人：年 月 日備注：設(shè)備維護記錄表設(shè)備維修記錄表設(shè)備名稱規(guī)格型號設(shè)備編號故障現(xiàn)象:申請人：年 月 日質(zhì)檢室負責(zé)人意見：負責(zé)人：年 月 日維修記錄：維修人：年 月 日驗收記錄和結(jié)論：驗收人：備注日-標準物質(zhì)期間核查記錄表標準物質(zhì)名稱： 購買時間/

11、有效期： 存放地點:序號核查時間核查記錄核查結(jié)1、外觀性狀標識核查：2、儲存條件/有效期核查：3、技術(shù)核查：1、外觀性狀標識核查：2、存放條件/有效期核查：3、技術(shù)核查：1、外觀性狀標識核查：2、存放條件/有效期核查：3、技術(shù)核查：受檢單位單位性質(zhì)單位地址抽樣時間受檢單位負責(zé)人受檢油品 名稱規(guī)格牌號抽樣地點執(zhí)行標準抽樣數(shù)量代表批量受檢單位（蓋章）抽樣單位（蓋章）經(jīng)手人：經(jīng)手人：抽檢小組負責(zé)人：中國石化銷售企業(yè)油品抽樣單No.注：此表一式兩聯(lián)，分別由抽檢部門和受檢單位留存。中國石化銷售企業(yè)油品抽樣單No.檢測項目通知單樣品信息名稱編號規(guī)格型號來樣日期數(shù)量來樣方式/罐號外觀檢查儲存要求樣品類型配置

12、油、外采油、入庫、出庫、周檢、委托檢驗等 （在相應(yīng)類型下劃勾）檢測任務(wù)信息執(zhí)行標準序號檢測項目試驗方法序號檢測項目試驗方法1112123134145156167178189191020委托人簽字要求完成日期任務(wù)簽發(fā)人備注：注：該表可作為檢測合同格式使用。樣品盲碼編號登記表碼樣品盲碼編號登記表碼樣品流轉(zhuǎn)登記表）年度質(zhì)量保證計劃中心/質(zhì)檢室序號目的、要求計劃內(nèi)容實施時間參加部填寫人： 審核人： 批準人： 日期： 質(zhì)量保證 工作內(nèi)容參加人員及職責(zé)實施時間質(zhì)量保證工作記錄：填寫人：年 月 日評審意見：審批人：年 月 日備注：編號:I三II三I三三質(zhì)量保證評審記錄表檢驗報告發(fā)送記錄表車用汽油質(zhì)量檢驗報告

13、N0油品名稱牌號： 取樣時間:取樣地點:產(chǎn)品標準： 油樣編號:取樣地點:檢驗類型：檢驗項目質(zhì)量指標試驗方法不不 小外觀號85鉛含量/（皿）不J005誘導(dǎo)期/min大于于高高高裁于72不大于 不小480不015 大5-于于GB/WGB/T8020-GB/T 6536GB/T 8017GB/T 8019GB/T 8018GBWn=J 三IJ F水械雜質(zhì)及 苯含量%體積 1W體 WW體粉質(zhì) 錳含量/(g/L) 鐵含量/(g/L)liiJ0.001不大于r-無Ik數(shù)i=j | = = |l=j|三L不)大于 w w關(guān)于4030檢驗結(jié)論:備注關(guān)于關(guān)于關(guān)于注1:檢驗類型指入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗、抽檢

14、。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營油品種類對項目等作相應(yīng)修改。GB/T5096GB/T259-BTSHTSH/TSH/T0663SHT0663SH/T0711SH/T0712編寫:寫報告時，當(dāng)試驗方法不只一個時，對所選用方法應(yīng)作適當(dāng)標記，其他變動也應(yīng)作相應(yīng)說明審核:批準：檢測地點:質(zhì)檢單位(章): 報告日期：L-JL49N0.血車用乙醇汽油質(zhì)量檢驗報告N0.油品名稱牌號：取樣時間:取樣地點:產(chǎn)品標準：取樣地點:油樣編號：檢驗類型：檢驗項目外觀質(zhì)量指標試驗方法鉛含量/ (g/L)/ KF XT 05 KF XT警于GB/T-8020%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫日至日至餾分蒸4J100ml)檢驗項目

15、外觀質(zhì)量指標試驗方法鉛含量/ (g/L)/ KF XT 05 KF XT警于GB/T-8020%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫%蒸發(fā)溫日至日至餾分蒸4J100ml)/min高高高 高 o o不大于不大于 小不-480GB/T 6536于于2740.GB/T 8017GB/T8019GB/T8018a機械雜質(zhì)水;分（質(zhì)量分 乙醇含量（體積苯）含量（體積分數(shù)）/%錳含量/例）鐵含量/（皿）（體積a機械雜質(zhì)水;分（質(zhì)量分 乙醇含量（體積苯）含量（體積分數(shù)）/%錳含量/例）鐵含量/（皿）（體積化分大1于版，人盅不去2.0 + 工 不0大于（）大40 于（）大35于（）大0.5 于不-大于（）0.016大 于0.010

16、GB/T5096SH/T246SH/T663SH/TSH/T 0663SH/T7HSH/T712檢驗結(jié)論:注注1:檢驗類型指入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗、抽檢。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營油品種類對項目等作相應(yīng)修改。寫報告時，試驗方法應(yīng)注明年代號，當(dāng)試驗方法不只一個時，對所選用方法應(yīng)作適當(dāng)標記，審核也應(yīng)作學(xué)位（章）：報告日期：0柴油質(zhì)量檢驗報告N0.油品名稱牌號：取樣時間:產(chǎn)品標準：油樣編號:取樣地點:油樣編號:檢驗類型:檢驗項目質(zhì)量指標實測結(jié) 果試驗方法外觀色度/號不大于3.5GB/T 6540十六烷值不小于45GB/T 386餾程：50%回收溫 度/c90%回收溫 度/c95%回收溫

17、 度/P不高于300不高于355不高于365GB/T 6536閃點(閉口yc不低于()GB/T 261凝點/c不高于()GB/T 510冷濾點/c不高于()SH/T 0248氧化安定性/,總不 溶 物(mg/100mL)不大于2.5SH/T 017517040、 SH/T 0689|igKOH/10Om 銅0。位履蝕 水制體積分不大于7不大于17040、 SH/T 0689|igKOH/10Om 銅0。位履蝕 水制體積分不大于7不大于1不大于痕跡GB/T 258GB/T 5096機械雜質(zhì)不大于0.3不大于0.01GB/T 260目測或GB/T 511GB/T 268、GB/T 17144GB/

18、T 508GB/T 265/(mm2/s)GB/T 1884GB/T 1885密度(2GB/T 1884GB/T 1885(kg/m3)實測檢驗結(jié)論:注1：檢驗類型指入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗、抽檢。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營油品種類對項目等作相應(yīng)修改。注3：注3：填寫報告時，試驗方法應(yīng)注明年代號，當(dāng)試驗方法不只一個時，對所選用方法應(yīng)作適當(dāng)標記，其他變動也 應(yīng)作相應(yīng)說明。審核:報告日期:編寫: 批準：審核:報告日期:質(zhì)檢單位（章）:L-JL5100車用柴油質(zhì)量檢驗報告 N0油品名稱牌號： 取樣時間: 產(chǎn)品標準：油樣編號:取樣地點:檢驗類型：檢驗項目 外觀質(zhì)量指標實測結(jié) 果試驗方 法刀Zxu件火六 十六餾程 度 度為1 一）滿足條 融數(shù)i%回收溫K%回收溫 %回收溫（小于不0高于1高于!或注1:檢驗類型指入庫檢驗、出庫檢驗、周期檢驗、抽檢。注2：各省市/大區(qū)可根據(jù)本企業(yè)經(jīng)營油品種類對項目等作相應(yīng)修改。注3