公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算草案3

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.某制造廠有限公司2005年年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算草案編制：審核：批準(zhǔn)：目錄TOC o 1-2 h z u第一部分 20004年公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)工作的的總結(jié)3一、20004年度度汽車行行業(yè)和市市場(chǎng)狀況況總結(jié)3二、上年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃完成成情況4三、上年度度重大差差異事項(xiàng)項(xiàng)及需要要特別說說明的事事項(xiàng)7四、上年度度主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理舉措8五、上年度度存在的的主要問問題9第二部分 20005年公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)環(huán)境與與總體目目標(biāo)12一、公司220044-20006年年三年戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展

2、目標(biāo)綜綜述12二、20005年度度經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境分析析12三、行業(yè)成成功因素素分析15四、公司220055年經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)15五、主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)選擇和和確定的的依據(jù)和和過程說說明16第三部分 20005年度度業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展總體體戰(zhàn)略17一、公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展總體戰(zhàn)戰(zhàn)略17二、主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)策略略和關(guān)鍵鍵舉措19第四部分 決算與與預(yù)算45一、上一年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算執(zhí)執(zhí)行情況況總結(jié)45二、本年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算管理理目標(biāo)47三、本年度度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算48第五部分 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)估和相相應(yīng)對(duì)策策準(zhǔn)備49一、市場(chǎng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)49二、競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)50三、經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)50四、管理風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)51五、 財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)522004年年公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)工作作的總結(jié)結(jié)一

3、、20004年度度汽車行行業(yè)和市市場(chǎng)狀況況總結(jié)2004年年的汽車車總體市市場(chǎng)，受受國(guó)家宏宏觀調(diào)控控和行業(yè)業(yè)景氣周周期波動(dòng)動(dòng)的影響響，沒有有延續(xù)220033年高達(dá)達(dá)30%的迅猛猛增長(zhǎng)，而是進(jìn)入到一個(gè)平穩(wěn)增長(zhǎng)的階段，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。基于中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)111月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)，汽車全年總產(chǎn)量接近520萬輛，增長(zhǎng)幅度在16左右，其中轎車產(chǎn)量預(yù)計(jì)在235240萬輛，增長(zhǎng)幅度大約是18-20。影響20004年汽汽車市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)速速度的關(guān)關(guān)鍵因素素有：國(guó)家上半年年陸續(xù)出出臺(tái)的緊緊縮信貸貸等宏觀觀調(diào)控政政策，以以及100月1日日實(shí)行的的汽車車貸款管管理辦法法，不不同程度度上抑制制了汽車車消費(fèi)貸貸款的發(fā)發(fā)放和消消

4、費(fèi)者的的收入心心理預(yù)期期；宏觀調(diào)控政政策的實(shí)實(shí)行，減減少了公公務(wù)和商商務(wù)購(gòu)車車的支出出，市場(chǎng)場(chǎng)銷量在在4月后后出現(xiàn)月月度環(huán)比比的持續(xù)續(xù)下降；2005年年進(jìn)口配配額的取取消和關(guān)關(guān)稅下調(diào)調(diào)，進(jìn)一一步增強(qiáng)強(qiáng)了消費(fèi)費(fèi)者的降降價(jià)預(yù)期期和持幣幣待購(gòu)心心理；油價(jià)上漲、保保險(xiǎn)和車車位等費(fèi)費(fèi)用的增增加、以以及交通通擁堵問問題抑制制了消費(fèi)費(fèi)者的購(gòu)購(gòu)買動(dòng)力力；6月1日頒頒布的新新汽車產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策加速了了行業(yè)規(guī)規(guī)模整合合，提高高了行業(yè)業(yè)進(jìn)入門門檻，33月155日頒布布的缺缺陷性汽汽車產(chǎn)品品召回管管理規(guī)定定，對(duì)對(duì)汽車廠廠商對(duì)汽汽車質(zhì)量量問題采采取主動(dòng)動(dòng)召回措措施作出出了強(qiáng)制制性要求求；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)空空前激烈烈，全年年推出的

5、的百余款轎轎車新產(chǎn)產(chǎn)品和先先后四輪輪的降價(jià)價(jià)風(fēng)潮影影響了部部分消費(fèi)費(fèi)者的購(gòu)購(gòu)買決定定。在某制造廠廠有限公公司(以以下簡(jiǎn)稱稱公司)處于的的不同細(xì)細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)上，市市場(chǎng)需求求的增長(zhǎng)長(zhǎng)和格局局也呈現(xiàn)現(xiàn)出多樣樣性的變變化。總總體而言言，除面面包車市市場(chǎng)外，各各細(xì)分市市場(chǎng)均表表現(xiàn)出不不同程度度的增長(zhǎng)長(zhǎng)。具體體表現(xiàn)在在：SUV市場(chǎng)場(chǎng)增長(zhǎng)放放緩，需需求重心心向中檔檔舒適性性SUVV市場(chǎng)傾傾斜由于油價(jià)持持續(xù)上漲漲，以及及政府與與商務(wù)采采購(gòu)的下下降，220044年SUUV市場(chǎng)場(chǎng)的增幅幅預(yù)計(jì)從從03年年的800下降降到約220，全全年SUUV銷量量估計(jì)將將達(dá)到118萬臺(tái)臺(tái)左右。同同時(shí)，市市場(chǎng)需求求的熱點(diǎn)點(diǎn)越來越越向

6、155255萬元左左右的中中檔舒適適性SUUV（排排量2.4升以以上，以以歐蘭德德為代表表）和110萬元元左右的的經(jīng)濟(jì)型型SUVV（排量量1.66-2.0升之之間，以以長(zhǎng)城賽賽弗為代代表）轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移。而而隨著各各地公路路建設(shè)的的快速發(fā)發(fā)展，傳傳統(tǒng)低檔檔越野車車的劣勢(shì)勢(shì)日趨明明顯，市市場(chǎng)占有有份額逐逐漸縮小小，國(guó)內(nèi)內(nèi)SUVV市場(chǎng)的的分化重重組進(jìn)一一步加劇劇。從220044年前110個(gè)月月的數(shù)據(jù)據(jù)看出，北北京吉普普、長(zhǎng)城城汽車、公公司和長(zhǎng)長(zhǎng)豐獵豹豹四家的的市場(chǎng)占占有率達(dá)達(dá)到600.277%，總總銷量達(dá)達(dá)到9119377輛，其其中北京京吉普以以273335輛輛的銷量量和同比比85.71%的增長(zhǎng)長(zhǎng)居于首首

7、位。輕卡市場(chǎng)保保持了穩(wěn)穩(wěn)定增長(zhǎng)長(zhǎng)態(tài)勢(shì)受農(nóng)用車轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)型和城城市內(nèi)貨貨運(yùn)增長(zhǎng)長(zhǎng)的雙重重拉動(dòng)，輕輕卡的需需求延續(xù)續(xù)了20002年年以來的的增長(zhǎng)態(tài)態(tài)勢(shì)，全全年銷量量預(yù)計(jì)在在80萬萬臺(tái)以上上，同比比增幅在在15以上。市市場(chǎng)集中中度進(jìn)一一步提高高，其中中市場(chǎng)領(lǐng)領(lǐng)先者某某福田，僅僅時(shí)代輕輕卡的銷銷量就突突破了全全年200萬臺(tái)。皮卡市場(chǎng)略略有增長(zhǎng)長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)進(jìn)一步步加劇由于油價(jià)持持續(xù)上漲漲、SUUV的擠擠壓、城城市限行行政策等等綜合因因素影響響，皮卡卡市場(chǎng)基基本與003年的的銷量持持平，全全年銷量量估計(jì)在在9.33萬臺(tái)左左右。長(zhǎng)長(zhǎng)城、中中興、慶慶鈴等廠廠家通過過新品的的推出和和出口的的增加，繼繼續(xù)保持持了市場(chǎng)場(chǎng)的

8、領(lǐng)先先地位，客客戶對(duì)于于進(jìn)一步步提升售售后服務(wù)務(wù)和產(chǎn)品品質(zhì)量的的要求也也越來越越迫切。4面包車車（微客客）市場(chǎng)場(chǎng)逐步收收縮，生生產(chǎn)集中中度進(jìn)一一步提高高由于城市限限行政策策，以及及MPVV和輕客客市場(chǎng)的的擠壓效效應(yīng)，220044年微型型客車銷銷量預(yù)計(jì)計(jì)不足770萬輛輛，同比比僅增長(zhǎng)長(zhǎng)2%左左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于于行業(yè)增增長(zhǎng)速度度。上汽汽、一汽汽、東風(fēng)風(fēng)的銷量量進(jìn)一步步增加，行行業(yè)集中中度預(yù)計(jì)計(jì)將超過過70%。二、上年度度經(jīng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃完成成情況2004年年,是公公司實(shí)施施其三年年發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的第一一年,也也是在國(guó)國(guó)內(nèi)汽車車市場(chǎng)增增速放緩緩,競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)空前激激烈的環(huán)環(huán)境中,經(jīng)營(yíng)最最為艱苦苦的一年年。在以姚

9、長(zhǎng)生生總經(jīng)理理為首的的公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)集體體和廣大大員工的的辛勤努努力下，全全年公司司汽車產(chǎn)產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了2550366輛，銷銷量2550622輛，完完成了年年銷售計(jì)計(jì)劃的883，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)21.4%；銷售收收入實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了155.899億元，完完成年計(jì)計(jì)劃的557%；銷售利利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了15545.7萬元元，超出出計(jì)劃228.88% ，同同比增長(zhǎng)長(zhǎng)25.9%。各各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)指標(biāo)的的完成情情況參見見表1。表1：20004年年某制造造廠有限限公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)標(biāo)完成情情況表序號(hào)項(xiàng)目單位2004年年年計(jì)劃目標(biāo)標(biāo)2004年年實(shí)際完成完成計(jì)劃比20033年同期1生產(chǎn)汽車輛30300025036683%20.4其中：傳統(tǒng)

10、統(tǒng)車輛163000187577115%5.9陸霸輛8000360545%16.5雷馳輛400043211%輕卡輛20002242112%2銷售汽車輛30300025062283%21.4其中：傳統(tǒng)統(tǒng)車輛163000188511116%7.3陸霸輛8000361045%17.4雷馳輛40003679%輕卡輛20002234112%3回款額萬元2793000158899157%4.74利潤(rùn)總額萬元12001545.7129%25.95勞產(chǎn)率（按增加值值計(jì)算）元/人1500000808933.153.9-49.11說明以上數(shù)據(jù)依依據(jù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)戰(zhàn)略部部20004年銷銷售計(jì)劃劃和20005年年1月77日的經(jīng)

11、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)標(biāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)表為了保證證“上規(guī)模模，挖資資源，打打基礎(chǔ)”戰(zhàn)略重重點(diǎn)的實(shí)實(shí)施，公公司在220044年在抓抓老產(chǎn)品品改進(jìn)、延延長(zhǎng)傳統(tǒng)統(tǒng)車的生生命周期期的同時(shí)時(shí)，緊緊緊抓住新新產(chǎn)品開開發(fā)、拓拓展產(chǎn)品品線這個(gè)個(gè)推動(dòng)企企業(yè)不斷斷發(fā)展的的關(guān)鍵。220044年在開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品方面面完成了了一系列列重大項(xiàng)項(xiàng)目和關(guān)關(guān)鍵舉措措。（一）一系系列重大大產(chǎn)品開開發(fā)項(xiàng)目目完成陸霸車24400系系列車型型開發(fā)成成功2004年年公司充充分利用用“陸霸車車”底盤和和車身平平臺(tái)開發(fā)發(fā)了“24000陸霸霸車”，形成成了陸霸霸34000、330000、24400不不同檔次次、不同同配置的的系列車車型。全全年完成成“陸霸車車”系

12、列產(chǎn)產(chǎn)銷36605輛輛，比去去年同期期增長(zhǎng)116.66。雷馳車的生生產(chǎn)準(zhǔn)備備順利完完成為滿足市場(chǎng)場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)濟(jì)型SUUV的增增長(zhǎng)需求求，公司司在20004年年完成了了休閑車車?yán)遵Y系系列產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)和生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備，可可望055年初投投入市場(chǎng)場(chǎng)。3開發(fā)“水陸兩兩棲車”，成為為開發(fā)、生生產(chǎn)軍車車的定點(diǎn)點(diǎn)企業(yè)。2003年年總裝備備部正式式下達(dá)11噸級(jí)“水陸兩兩棲車”研發(fā)計(jì)計(jì)劃后，220044年公司司已完成成初樣車車和樣車車的評(píng)審審，現(xiàn)已已開始試試驗(yàn)，該該項(xiàng)目受受到了總總裝備部部的高度度評(píng)價(jià)。此外，0.75噸噸級(jí)水陸陸車已正正式列入入工程兵兵用車，并并已正式式訂貨。與與此同時(shí)時(shí)，公司司積極開開發(fā)了旅旅游業(yè)及

13、及國(guó)外客客戶，擴(kuò)擴(kuò)大了市市場(chǎng)，截截止到004年底底，已生生產(chǎn)銷售售25輛輛。4輕卡110411的生產(chǎn)產(chǎn)得到恢恢復(fù)公司在20004年年完成了了生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備后，恢恢復(fù)了傳傳統(tǒng)輕卡卡10441的生生產(chǎn)，并并初步取取得了良良好的市市場(chǎng)反映映。T1100的的整車設(shè)設(shè)計(jì)與試試裝也已已基本完完成，為為20005年的的生產(chǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備和批批量上市市打開了了一個(gè)良良好的開開端。皮卡P1000的產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)項(xiàng)目基基本完成成為進(jìn)一步豐豐富產(chǎn)品品線，公公司完成成了P1100皮皮卡基本本型的工工裝、工工藝調(diào)整整，并于于11月月底完成成了生產(chǎn)產(chǎn)準(zhǔn)備?，F(xiàn)現(xiàn)已進(jìn)行行了試生生產(chǎn)，可可望055年初投投入市場(chǎng)場(chǎng)。6軍車的的生產(chǎn)實(shí)實(shí)現(xiàn)了向向

14、順義廠廠區(qū)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移按總裝備部部的要求求，吉普普有限公公司生產(chǎn)產(chǎn)BJ220200系列基基本車型型，公司司生產(chǎn)變變型的后后開門車車型。隨隨著吉普普公司外外遷，220044年成功功的將吉吉普汽車車有限公公司生產(chǎn)產(chǎn)的20020VVJ軍車車搬遷到到順義分分廠生產(chǎn)產(chǎn)，并于于04年年11月月完成了了總裝備備部組織織的投產(chǎn)產(chǎn)鑒定。（二）順義義新廠區(qū)區(qū)建設(shè)完完成為了滿足不不斷增長(zhǎng)長(zhǎng)的汽車車銷量對(duì)對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)能力的的要求，公公司決定定建設(shè)順順義新廠廠區(qū)。順順義廠區(qū)區(qū)自033年動(dòng)工工后，004年44月開始始了輕卡卡的試裝裝；100月份將將陸霸車車調(diào)整到到順義廠廠區(qū)生產(chǎn)產(chǎn)；111月北京京吉普汽汽車有限限公司將將2022

15、0VJJ軍車調(diào)調(diào)整到順順義廠區(qū)區(qū)并通過過投產(chǎn)鑒鑒定，004年底底雷馳車車在順義義廠區(qū)生生產(chǎn)準(zhǔn)備備完畢。截截止到004年底底順義廠廠區(qū)的裝裝焊、涂涂裝、總總裝三大大工藝全全部投產(chǎn)產(chǎn)，成為為陸霸、雷雷馳、輕輕卡、軍軍車四大大系列產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)基地地，也為為公司年年產(chǎn)能躍躍升至88100萬臺(tái)奠奠定了堅(jiān)堅(jiān)實(shí)的基基礎(chǔ)。（三）努力力提高產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量2004年年，公司司針對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品存在在的質(zhì)量量問題，生生產(chǎn)質(zhì)量量控制能能力差的的問題，認(rèn)認(rèn)真進(jìn)行行整頓。主主要做了了以下工工作：1.努力提提高工藝藝水平，以以工藝保保證產(chǎn)品品質(zhì)量。2004年年新開發(fā)發(fā)的雷馳馳車，模模具、工工裝投入入近億元元，已投投入億元元工裝模模

16、具的陸陸霸車，004年又又繼續(xù)投投入了5500萬萬元補(bǔ)充充模具，傳傳統(tǒng)車的的工藝措措施也投投入了3300萬萬元。工工藝工裝裝、模具具檢具的的投入，提提高了工工藝水平平，有力力的保證證了產(chǎn)品品質(zhì)量。2.針對(duì)生生產(chǎn)過程程質(zhì)量控控制能力力差的問問題，開開展了三三工序質(zhì)質(zhì)量控制制活動(dòng)。三工序質(zhì)量量控制活活動(dòng)的核核心，即即熟練掌掌握本工工序的工工藝，了了解上下下工藝。公公司結(jié)合合軍車的的生產(chǎn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)嚴(yán)格工藝藝紀(jì)律，嚴(yán)嚴(yán)格更改改技術(shù)文文件程序序管理，克克服隨意意性，提提高了產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量。3.認(rèn)真貫貫徹ISSO90000質(zhì)質(zhì)量管理理體系，進(jìn)進(jìn)行持續(xù)續(xù)改進(jìn)。由于采取了了一系列列整改措措施，004年產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量

17、量穩(wěn)定提提高：軍軍車一次次交驗(yàn)合合格率達(dá)達(dá)到800，民民車一次次交驗(yàn)合合格率達(dá)達(dá)到755，AAudiit抽查查扣分穩(wěn)穩(wěn)定在5500分分，1550000公里路路試平均均故障間間隔里程程58000公里里。此外外，質(zhì)量量管理體體系第三三方認(rèn)證證、第三三次軍品品、第二二次民品品兩次監(jiān)監(jiān)督審核核，通過過現(xiàn)場(chǎng)審審核，通通過了總總裝備部部第二次次審核。三、上年度度重大差差異事項(xiàng)項(xiàng)及需要要特別說說明的事事項(xiàng)2004年年，公司司沒有完完成既定定的3003000輛的銷銷售目標(biāo)標(biāo), 僅完完成計(jì)劃劃的833，回回款額115.889億元元，僅完完成計(jì)劃劃的533。這這一方面面受外部部需求增增長(zhǎng)趨緩緩,競(jìng)爭(zhēng)日日益激烈烈的

18、影響響,另一方方面也與與企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)不及時(shí)時(shí),質(zhì)量改改進(jìn)滯后后,營(yíng)銷能能力薄弱弱和服務(wù)務(wù)支持不不力等自自身原因因有著密密不可分分的關(guān)系系。對(duì)于于上述重重大差異異形成的的原因，這這里分別別作如下下說明：（一）陸霸霸車未完完成經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的說明2004年年，陸霸霸車的銷銷量?jī)H完完成全年年計(jì)劃的的45，除除了信貸貸緊縮政政策抑制制了市場(chǎng)場(chǎng)需求，加加之經(jīng)銷銷商資金金緊張等等外部環(huán)環(huán)境影響響外，公公司在營(yíng)營(yíng)銷體系系存在的的一些突突出問題題，也造造成了陸陸霸銷售售的急劇劇下滑：營(yíng)銷部門在在經(jīng)銷商商的網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)布局和和建設(shè)方方面，思思路不統(tǒng)統(tǒng)一。由由于各行行其是，網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)擴(kuò)張張隨意性性強(qiáng)，造造成經(jīng)銷銷網(wǎng)絡(luò)布布

19、局無序序，管理理混亂，沒沒有發(fā)揮揮銷售主主渠道的的作用;銷售隊(duì)伍缺缺乏經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，活力力不足。這這集中表表現(xiàn)在銷銷售隊(duì)伍伍中人員員流動(dòng)性性大，新新人缺乏乏足夠的的銷售培培訓(xùn)和市市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。同時(shí)時(shí)營(yíng)銷團(tuán)團(tuán)隊(duì)在市市場(chǎng)策劃劃和反應(yīng)應(yīng)能力上上明顯薄薄弱，致致使對(duì)于于市場(chǎng)的的突變應(yīng)應(yīng)對(duì)失措措；重大產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量問題題的暴露露也加劇劇了銷售售下滑。55月份在在市場(chǎng)開開始緊縮縮的時(shí)期期，一系系列重大大質(zhì)量問問題，如如轉(zhuǎn)向中中心軸故故障，剎剎車失靈靈，24400發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)動(dòng)力不足足等，頻頻繁出現(xiàn)現(xiàn)，致使使經(jīng)銷商商和客戶戶的信心心因此受受到嚴(yán)重重打擊；售后服務(wù)的的支撐力力度不足足。在質(zhì)質(zhì)量問題題頻發(fā)時(shí)時(shí)，維修修保養(yǎng)，現(xiàn)

20、現(xiàn)場(chǎng)檢查查，配件件供應(yīng)等等人員和和服務(wù)支支持，均均嚴(yán)重不不足，從從而使一一些小的的質(zhì)量問問題長(zhǎng)期期得不到到解決。（二）雷馳馳車未完完成計(jì)劃劃的說明明2004年年，雷馳馳車的銷銷量?jī)H完完成全年年計(jì)劃的的9，除除了前面面所述的的市場(chǎng)原原因外，還還要以下下一些重重要因素素影響了了計(jì)劃的的完成：產(chǎn)品準(zhǔn)備嚴(yán)嚴(yán)重不足足。雷馳馳車的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和工藝藝工裝遲遲遲沒有有完成，從從原計(jì)劃劃的4月月份一直直延遲到到9月份份，使得得有利的的市場(chǎng)時(shí)時(shí)機(jī)因此此而喪失失；質(zhì)量和精細(xì)細(xì)化水平平較低，上上市后，產(chǎn)產(chǎn)品沒有有得到市市場(chǎng)的充充分認(rèn)可可；由于市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)失誤誤，使得得產(chǎn)品作作為高檔檔SUVV的定位位與市場(chǎng)場(chǎng)需求不不符

21、，市市場(chǎng)推廣廣因而從從方向上上和效果果上，均均差強(qiáng)人人意；順義廠區(qū)的的建設(shè)沒沒能在預(yù)預(yù)定產(chǎn)品品上市期期前完成成，也延延誤了雷雷馳車的的投產(chǎn)。（三）回款款額未完完成計(jì)劃劃的說明明2004年年，公司司的回款款額僅完完成全年年計(jì)劃的的57，陸陸霸和雷雷馳銷量量的大幅幅度下滑滑，是不不可忽視視的主要要原因。此此外，還還有一些些因素影影響了回回款任務(wù)務(wù)的完成成：以教練車為為主的傳傳統(tǒng)車產(chǎn)產(chǎn)品，市市場(chǎng)價(jià)格格一降再再降，使使得銷售售收入沒沒有實(shí)現(xiàn)現(xiàn)和銷量量同步的的增長(zhǎng)；陸霸車的平平均銷售售價(jià)格，比比20003年同同期也出出現(xiàn)了明明顯的下下降。（四）勞動(dòng)動(dòng)生產(chǎn)率率增加值值未完成成計(jì)劃的的說明2004年年公司完

22、完成勞動(dòng)動(dòng)生產(chǎn)率率增加值值808893.1萬元元，僅完完成目標(biāo)標(biāo)值155億元的的53.9%，同同比下降降49.1。主主要是以以下原因因造成的的：人均勞動(dòng)生生產(chǎn)率增增加值的的目標(biāo)是是基于3303000輛的的產(chǎn)量目目標(biāo)提出出的，由由于產(chǎn)量量出現(xiàn)大大幅下滑滑，而同同期員工工總數(shù)仍仍然凈增增加了8822人人，使得得人均勞勞產(chǎn)率因因此大幅幅下降；順義廠區(qū)全全年基本本上處于于半停產(chǎn)產(chǎn)狀態(tài)，新新廠區(qū)招招收的大大批工人人并未全全負(fù)荷工工作。此此外，大大量增加加的新員員工，培培訓(xùn)時(shí)間間不足，人人員流動(dòng)動(dòng)頻繁，這這些都阻阻礙了生生產(chǎn)效率率的提高高；產(chǎn)品質(zhì)量問問題多發(fā)發(fā)，造成成車輛返返修率高高。大量量的產(chǎn)能能占用在

23、在車輛返返修作業(yè)業(yè)上，使使得產(chǎn)品品的工藝藝整合期期大大延延長(zhǎng)，也也導(dǎo)致了了勞產(chǎn)率率的低下下。四、上年度度主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理舉措2004年年，公司司在“轉(zhuǎn)變觀觀念，調(diào)調(diào)整思路路，改革革機(jī)制，理理清流程程，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)一個(gè)拖拖動(dòng)，兩兩個(gè)車輪輪”的指導(dǎo)導(dǎo)方針指指導(dǎo)下，在在企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理方面也也采取了了許多重重大舉措措：完善和優(yōu)化化了公司司20004220066年三年年發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和目標(biāo)標(biāo)，明確確了公司司下一步步“上規(guī)模模，挖資資源，打打基礎(chǔ)”的戰(zhàn)略略方向和和實(shí)施重重點(diǎn)；完成了事業(yè)業(yè)部制的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)改革革，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了公司司原分廠廠和職能能部門的的重組，各各部門總總監(jiān)和總總經(jīng)理的的調(diào)整到到位，以以及各部部

24、門內(nèi)科科室的合合并和主主要負(fù)責(zé)責(zé)人的任任命，使使得公司司進(jìn)一步步適應(yīng)了了“統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，分分灶經(jīng)營(yíng)營(yíng)”管理模模式的要要求；隨著企業(yè)規(guī)規(guī)模的不不斷擴(kuò)展展，特別別是公司司由改裝裝廠改造造成為主主機(jī)廠，人人力資源源結(jié)構(gòu)需需要迅速速提升才才能適應(yīng)應(yīng)企業(yè)的的發(fā)展。因因此，004年在在招聘關(guān)關(guān)鍵人才才，做了了卓有成成效的工工作：引進(jìn)不同層層次人才才，特別別是以王王璋、李李維平、何何華潮、劉劉東力、張張崢、郝郝建、李李中好為為代表的的一批關(guān)關(guān)鍵人才才的加盟盟，為企企業(yè)發(fā)展展打下了了基礎(chǔ)；公司產(chǎn)品工工程部通通過招聘聘，吸引引了一批批年輕的的工程技技術(shù)人員員，使公公司的技技術(shù)人員員新老搭搭配，初初步扭轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了技術(shù)術(shù)

25、力量薄薄弱的局局面；公司的員工工隊(duì)伍在在20004年大大幅度的的擴(kuò)大，全全年凈增增加員工工8222人，使使得企業(yè)業(yè)員工總總數(shù)上升升到17733人人，員工工的年齡齡和知識(shí)識(shí)結(jié)構(gòu)也也得到了了進(jìn)一步步優(yōu)化，從從而具備備了年銷銷售100萬臺(tái)所所需的人人力資源源基礎(chǔ)。公司在信息息化建設(shè)設(shè)方面增增加了計(jì)計(jì)算機(jī)和和網(wǎng)絡(luò)設(shè)設(shè)備的資資金投入入，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了朝陽陽廠區(qū)局局域網(wǎng)的的開通和和外部網(wǎng)網(wǎng)站的設(shè)設(shè)立，在在食堂和和后勤保保障方面面也充分分滿足了了人員增增加帶來來的需求求增長(zhǎng)。五、上年度度存在的的主要問問題2004年年，公司司在取得得了許多多重大成成果和業(yè)業(yè)績(jī)的同同時(shí)，也也暴露了了一些影影響到企企業(yè)長(zhǎng)期期健康發(fā)發(fā)展

26、的經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理問題。主主要表現(xiàn)現(xiàn)在：（一）營(yíng)銷銷的整體體能力薄薄弱營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)缺缺乏經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)，能力力不足。特特別表現(xiàn)現(xiàn)在產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)知識(shí)貧貧乏，市市場(chǎng)策劃劃能力弱弱，對(duì)客客戶需求求的把握握和反應(yīng)應(yīng)遲鈍；產(chǎn)品的市場(chǎng)場(chǎng)適應(yīng)性性不高，對(duì)對(duì)需求把把握不準(zhǔn)準(zhǔn)，缺乏乏足夠的的競(jìng)爭(zhēng)力力；經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)絡(luò)不合理理，管理理不到位位，多數(shù)數(shù)渠道處處于無序序和失控控狀態(tài)；營(yíng)銷信息管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)薄弱，由由于信息息不對(duì)稱稱，經(jīng)常常造成決決策的不不準(zhǔn)確和和不及時(shí)時(shí)。（二）順義義廠區(qū)的的產(chǎn)能瓶瓶頸突出出主要原因在在于與先進(jìn)廠房房和設(shè)備備相適應(yīng)應(yīng)的生產(chǎn)產(chǎn)管理制制度與流流程尚未未建立，且且缺乏有有效執(zhí)行行；裝調(diào)質(zhì)量不不穩(wěn)定的的問題難難以

27、解決決，造成成大量工工時(shí)耗費(fèi)費(fèi)在車輛輛返修上上，現(xiàn)有有產(chǎn)能未未能充分分利用；工藝基礎(chǔ)差差，工藝藝工裝的的職能和和崗位明明顯缺失失，從而而直接影影響了生生產(chǎn)準(zhǔn)備備能力的的提升；設(shè)備利舊比比例過高高，加之之平時(shí)缺缺乏保養(yǎng)養(yǎng)和維修修，使得得作業(yè)高高峰期設(shè)設(shè)備故障障集中發(fā)發(fā)生；管理團(tuán)隊(duì)的的建設(shè)一一直存在在諸多問問題，人人員的融融合困難難，本位位主義和和小團(tuán)隊(duì)隊(duì)問題突突出。（三）產(chǎn)品品開發(fā)的的過程控控制亟待待加強(qiáng)企業(yè)長(zhǎng)期缺缺乏汽車車開發(fā)的的總體布布置人才才，因此此重點(diǎn)開開發(fā)項(xiàng)目目的規(guī)劃劃、協(xié)調(diào)調(diào)和監(jiān)管管職能和和崗位一一直缺失失；外包的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)項(xiàng)項(xiàng)目一直直缺乏有有效的節(jié)節(jié)點(diǎn)評(píng)審審和質(zhì)量量控制；產(chǎn)品部門的

28、的市場(chǎng)導(dǎo)導(dǎo)向意識(shí)識(shí)需要加加強(qiáng)，產(chǎn)產(chǎn)品項(xiàng)目目失敗的的主要原原因多是是沒能夠夠準(zhǔn)確把把握用戶戶與競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手的的動(dòng)向，沒沒有從產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和配置置方面，滿滿足其不不斷變化化的需求求；在項(xiàng)目管理理中未明明確指定定設(shè)計(jì)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人，并并賦予其其必備的的資源、人人力和權(quán)權(quán)力。（四）質(zhì)量量管理基基礎(chǔ)和控控制能力力薄弱工藝水平低低。由于于產(chǎn)品的的工藝資資料不全全，準(zhǔn)確確性差，造造成工藝藝有效性性難以提提高；質(zhì)量控制能能力低下下。這一一方面表表現(xiàn)在質(zhì)質(zhì)量管理理體系多多停留在在表面文文章，并并未按照照持續(xù)改改進(jìn)的機(jī)機(jī)制有效效運(yùn)行，另另一方面面表現(xiàn)在在缺乏足足夠的方方法和工工具，檢檢驗(yàn)和計(jì)計(jì)量器具具準(zhǔn)確性性差；質(zhì)

29、量管理隊(duì)隊(duì)伍自身身意識(shí)較較差，素素質(zhì)較低低，對(duì)實(shí)實(shí)物的質(zhì)質(zhì)量監(jiān)測(cè)測(cè)能力嚴(yán)嚴(yán)重不足足。（五）職能能部門管管理的制制度化和和標(biāo)準(zhǔn)化化不足組織機(jī)構(gòu)調(diào)調(diào)整后，部部分關(guān)鍵鍵崗位由由于缺乏乏具有領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和管管理素質(zhì)質(zhì)的人員員，而使使關(guān)鍵職職能缺失失；總部和事業(yè)業(yè)部之間間，事業(yè)業(yè)部和二二級(jí)部門門之間，各各平行部部門之間間，由于于管理模模式尚未未明確，致致使責(zé)權(quán)權(quán)利的劃劃分仍處處于模糊糊狀態(tài)，多多頭管理理和無人人問津現(xiàn)現(xiàn)象同時(shí)時(shí)存在。（六）人才才的引進(jìn)進(jìn)和儲(chǔ)備備問題突突出公司在不斷斷引進(jìn)外外來人才才的同時(shí)時(shí)，新老老人才之之間的磨磨合和矛矛盾問題題比較突突出，如如何將新新老人才才合理搭搭配，發(fā)發(fā)揮出更更大的整整合

30、效應(yīng)應(yīng)，是人人才發(fā)展展的一個(gè)個(gè)重要課課題；人才儲(chǔ)備不不足。無無論是內(nèi)內(nèi)部人才才的發(fā)現(xiàn)現(xiàn)提拔，還還是外部部人才的的培訓(xùn)支支持，目目前都缺缺乏系統(tǒng)統(tǒng)的計(jì)劃劃和管理理。（七）人員員培訓(xùn)的的內(nèi)容與與力度不不足人員培訓(xùn)在在內(nèi)容上上停留在在單一和和初級(jí)的的水平上上，缺乏乏針對(duì)不不同職能能和層次次人員，專專業(yè)化和和系統(tǒng)化化的培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃；對(duì)于中高層層管理人人員，在在管理理理念和方方法上的的培訓(xùn)基基本處于于空白；對(duì)于新進(jìn)工工人的崗崗位技能能培訓(xùn)，缺缺乏專業(yè)業(yè)性的內(nèi)內(nèi)容設(shè)計(jì)計(jì)和成果果評(píng)價(jià)體體系，使使得骨干干技工的的經(jīng)驗(yàn)難難以有效效推廣。（八）領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建建設(shè)猶待待加強(qiáng)2004年年的管理理團(tuán)隊(duì)正正處于調(diào)調(diào)整和新新建

31、時(shí)期期，人員員之間的的融合和和溝通亟亟待加強(qiáng)強(qiáng)；管理團(tuán)隊(duì)對(duì)對(duì)于經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和公司政政策的執(zhí)執(zhí)行力，還還不能滿滿足業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的的需要。2005年年公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境境與總體體目標(biāo)一、公司220044-20006年年三年戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展目標(biāo)綜綜述200420006年，面面對(duì)激烈烈的市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，解解決企業(yè)業(yè)的生存存和地位位問題是是公司工工作的重重中之重重。基于現(xiàn)實(shí)的的考慮，公公司提出出了企業(yè)業(yè)的指導(dǎo)導(dǎo)思想：轉(zhuǎn)變觀觀念，調(diào)調(diào)整思路路，改革革機(jī)制，理理清流程程，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)一個(gè)拖拖動(dòng)，兩兩個(gè)車輪輪的指導(dǎo)導(dǎo)方針。同時(shí)，公司司也明確確了自身身的發(fā)展展戰(zhàn)略：統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃，分分灶經(jīng)營(yíng)營(yíng)，資源源共享，協(xié)協(xié)調(diào)發(fā)展展，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)可控的的

32、低成本本的跨越越式的發(fā)發(fā)展。未來兩年中中，公司司戰(zhàn)略實(shí)實(shí)施的重重點(diǎn)將圍圍繞著一一個(gè)中心心,即“上規(guī)模?！?兩個(gè)個(gè)基本點(diǎn)點(diǎn),即“挖資源源、打基基礎(chǔ)”進(jìn)行：“上規(guī)?！?，即要要在20006年年底以前前實(shí)現(xiàn)汽汽車銷售售量100萬臺(tái)，銷銷售收入入突破880億元元；“挖資源”，即通過組建全全國(guó)性的的銷售渠渠道和售售后服務(wù)務(wù)渠道擁擁有市場(chǎng)場(chǎng)資源；通過外部招招聘和內(nèi)內(nèi)部培養(yǎng)養(yǎng)形成骨骨干技術(shù)術(shù)資源通過建立結(jié)結(jié)構(gòu)合理理、素質(zhì)質(zhì)合格、能能力適用用的員工工隊(duì)伍來來培養(yǎng)人人力資源源；通過銀行貸貸款渠道道和引進(jìn)進(jìn)機(jī)構(gòu)投投資者來來尋求財(cái)財(cái)務(wù)資源源。“打基礎(chǔ)”，即自自上而下下地逐步步轉(zhuǎn)變經(jīng)營(yíng)、管理理和職業(yè)業(yè)觀念的的觀念基基礎(chǔ)

33、；規(guī)范的組織織管理設(shè)設(shè)計(jì)的管管理基礎(chǔ)礎(chǔ)；推動(dòng)成本持持續(xù)降低低的成本本基礎(chǔ)；完善質(zhì)量管管理體系系的質(zhì)量量基礎(chǔ)。二、20005年度度經(jīng)營(yíng)環(huán)環(huán)境分析析（一）宏觀觀經(jīng)濟(jì)及及行業(yè)政政策的影影響分析析2005年年國(guó)家宏宏觀調(diào)控控政策的的影響仍仍將持續(xù)續(xù),GDDP增幅幅預(yù)計(jì)將將由20004年年的9%放緩至至8%,城鎮(zhèn)居居民人均均可支配配收入增增幅將維維持在99%,消消費(fèi)品零零售總額額增幅將將由20004年年的111.5%下降到到10%,上述述因素將將直接影影響到汽汽車的總總體需求求，將延延續(xù)20004年年的平穩(wěn)穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)態(tài)勢(shì)，進(jìn)進(jìn)入到理理性回歸歸的周期期。運(yùn)用汽車景景氣周期期和多元元回歸分分析,并并綜合國(guó)國(guó)內(nèi)

34、外專專業(yè)人士士多方面面的預(yù)測(cè)測(cè),預(yù)計(jì)計(jì)20005年全全年汽車車產(chǎn)銷量量約5880萬臺(tái)臺(tái),增幅幅在100%左右右，其中中轎車將將達(dá)到2280萬萬臺(tái)，增增長(zhǎng)200%。除了以上因因素外，還還有其他他一些重重要因素素影響著著20005年汽汽車市場(chǎng)場(chǎng)的走向向：進(jìn)口配額的的取消，轎轎車關(guān)稅稅從377.6%和344.2%下降到到30%，進(jìn)口口轎車價(jià)價(jià)格的下下降會(huì)對(duì)對(duì)國(guó)產(chǎn)車車價(jià)格有有一定沖沖擊；隨著汽車價(jià)價(jià)格接近近廠家的的合理利利潤(rùn)區(qū)間間，持續(xù)續(xù)近7個(gè)個(gè)月持幣幣待購(gòu)的的消費(fèi)者者會(huì)加快快購(gòu)買進(jìn)進(jìn)程；汽車貸款的的逐步啟啟動(dòng)，保保險(xiǎn)新規(guī)規(guī)的實(shí)行行和汽車車廠商開開展的金金融業(yè)務(wù)務(wù)，將有有利于汽汽車消費(fèi)費(fèi)環(huán)境的的緩步改

35、改善；歐II標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的實(shí)施施與油價(jià)價(jià)高居不不下，將將促使消消費(fèi)者偏偏好低能能耗、低低排放的的中級(jí)轎轎車和經(jīng)經(jīng)濟(jì)型轎轎車的新新品，與與成熟產(chǎn)產(chǎn)品的改改進(jìn)款；在競(jìng)爭(zhēng)加劇劇、零部部件國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化和產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)張張的共同同影響下下，新上上市車型型的平均均價(jià)格水水平會(huì)比比上一年年進(jìn)一步步降低；行業(yè)調(diào)整和和市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)將加加劇汽車車生產(chǎn)企企業(yè)的分分化重組組，毛利利率低于于10，年產(chǎn)產(chǎn)量在55萬輛以以下的廠廠家將面面臨生存存的巨大大壓力。（二）公司司所在細(xì)細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)的需求求分析總體而言，公公司所在在的SUUV、輕輕卡、皮皮卡和面面包車市市場(chǎng)，在在20005年將將延續(xù)上上一年的的增長(zhǎng),不過增增幅會(huì)呈呈現(xiàn)出明明顯的差差異。

36、在在SUVV市場(chǎng)上上，值得得注意的的一點(diǎn)是是，客戶戶需求向向高檔和和低檔兩兩端傾斜斜的態(tài)勢(shì)勢(shì)會(huì)愈發(fā)發(fā)突出，高高檔SUUV競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)點(diǎn)將集中中在維修修便捷性性、駕駛駛舒適性性和燃油油經(jīng)濟(jì)性性方面，低低檔SUUV的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)更多多集中在在可感知知質(zhì)量的的精細(xì)化化、配置置的轎車車化和價(jià)價(jià)格低廉廉上，具具體分析析參見表表2。表2：20005年年公司所所在細(xì)分分市場(chǎng)需需求分析析預(yù)測(cè)表表市場(chǎng)細(xì)分2004年年銷量（實(shí)際：臺(tái)臺(tái)）2005年年銷量（預(yù)測(cè)：臺(tái)臺(tái)）年增減%關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因因素客戶需求變變化SUV（中中高檔）90000080000011%-個(gè)人用戶戶的增加加幅度-油價(jià)上漲漲與燃油油稅政策策-工商與采采礦企業(yè)業(yè)

37、景氣狀狀況-超出越野野功能需需求-強(qiáng)調(diào)外觀觀威猛和和國(guó)外血血統(tǒng)-進(jìn)口選裝裝件和舒舒適感SUV（經(jīng)經(jīng)濟(jì)型）910000100000011%-汽車消費(fèi)費(fèi)成本（按按揭/保保險(xiǎn)/泊泊車費(fèi)）-銷售和服服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)布局-轎車和CCUV替替代 - 良好通通過性和和舒適性性-“個(gè)性”“酷”特征的的外觀表表達(dá)-內(nèi)飾轎車車化和精精細(xì)化輕卡8000000920000015%-分銷和服服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的城鄉(xiāng)鄉(xiāng)布局-環(huán)保要求求的提高高、城市市限行政政策-SUV替替代效應(yīng)應(yīng)-重視車身身人性化化-重視維修修便捷和和配件成成本-重視駕駛駛舒適感感皮卡930000140000016%同輕卡市市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素海外出口口的需求求和渠道道-重

38、視質(zhì)量量可靠性性和配置置精細(xì)化化-重視維修修便捷和和配件成成本-與SUVV之間比比較取舍舍面包車（微客）7000000600000014%-環(huán)保要求求的提高高-城市限行行政策-MPV替替代效應(yīng)應(yīng)重視質(zhì)量量可靠性性和配置置精細(xì)化化-重視維修修便捷和和配件成成本-重視低油油耗性能能數(shù)據(jù)來源：智達(dá)達(dá)克爾廣廣告公司司20004年SSUV車車消費(fèi)者者研究報(bào)報(bào)告，中中國(guó)汽車車工業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)告，創(chuàng)創(chuàng)先國(guó)際際20003年SSUV市市場(chǎng)研究究報(bào)告，部部分專業(yè)業(yè)汽車媒媒體。（三）競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的的影響分分析為了應(yīng)對(duì)220055年的市市場(chǎng)增長(zhǎng)長(zhǎng)，公司司在不同同產(chǎn)品系系列的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手早已未未雨綢繆繆，從渠渠道整合合、

39、新車車型規(guī)劃劃、產(chǎn)能能擴(kuò)張和和服務(wù)創(chuàng)創(chuàng)新等多多方面開開始著手手準(zhǔn)備，220055年的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境境勢(shì)必更更加嚴(yán)酷酷。各市市場(chǎng)細(xì)分分中主要要競(jìng)爭(zhēng)廠廠商的銷銷量預(yù)測(cè)測(cè),參見見表3。市場(chǎng)細(xì)分競(jìng)爭(zhēng)廠商2004年年銷量（預(yù)測(cè)：臺(tái)臺(tái)）2005年年銷量（預(yù)測(cè)：臺(tái)臺(tái)）同比增幅%SUV（中中高檔）北京吉普32000037800021%長(zhǎng)豐獵豹20000027000015%SUV（經(jīng)經(jīng)濟(jì)型）長(zhǎng)城汽車30000034200019%輕卡某福田2100000240000015%皮卡中興汽車1800002070002%面包車金杯汽車1500000162500031%數(shù)據(jù)來源:中國(guó)汽汽車工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)告告，全全國(guó)皮卡卡市

40、場(chǎng)數(shù)數(shù)據(jù)信息息聯(lián)合會(huì)會(huì)統(tǒng)計(jì)報(bào)報(bào)告，中中國(guó)工業(yè)業(yè)報(bào)，中中國(guó)汽車車報(bào)；20005年的的廠商銷銷量預(yù)測(cè)測(cè)，基于于20005年的的市場(chǎng)總總量預(yù)測(cè)測(cè)和各廠廠商20004年年的市場(chǎng)場(chǎng)份額進(jìn)進(jìn)行估算算；傳統(tǒng)統(tǒng)越野車車因統(tǒng)計(jì)計(jì)口徑不不一，廠廠商分散散，這里里未作說說明。三、行業(yè)成成功因素素分析根據(jù)20005年的的市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)與競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)廠商商分析，公公司在各各目標(biāo)市市場(chǎng)須具具備的關(guān)關(guān)鍵成功功因素歸歸納如下下：建立在敏銳銳把握市市場(chǎng)和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)向向基礎(chǔ)上上的決策策應(yīng)變能能力建立在自主主研發(fā)和和技術(shù)引引進(jìn)結(jié)合合基礎(chǔ)上上的產(chǎn)品品開發(fā)能能力建立在產(chǎn)能能規(guī)?；筒少?gòu)購(gòu)集約化化基礎(chǔ)上上的低成成本制造造能力建立在貼近近客戶的的強(qiáng)

41、大經(jīng)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)基礎(chǔ)上上的市場(chǎng)場(chǎng)營(yíng)銷能能力建立在長(zhǎng)期期客戶關(guān)關(guān)系和快快速反應(yīng)應(yīng)基礎(chǔ)上上的服務(wù)務(wù)支持能能力四、公司220055年經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)2005年年是公司司20004220066三年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃中承前前啟后的的關(guān)鍵一一年,為為了企業(yè)業(yè)在20006年年能夠躍躍升100萬臺(tái)規(guī)規(guī)模的大大關(guān)，公公司必須須力爭(zhēng)實(shí)實(shí)現(xiàn)全年年65，5500臺(tái)臺(tái)的汽車車銷售量量。同時(shí)時(shí)，某還還要從企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)、運(yùn)行行和管理理機(jī)制的的轉(zhuǎn)變上上，逐步步實(shí)現(xiàn)組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)專業(yè)化化、工作作方式標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、管管理制度度規(guī)范化化和員工工素質(zhì)職職業(yè)化，為為公司的的騰飛筑筑成一個(gè)個(gè)堅(jiān)實(shí)的的發(fā)展平平臺(tái)。 公司20005年度度的公司司經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)體系系

42、參見表表4.表4：公司司20005年度度經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)體系系列表車型項(xiàng)目總計(jì)陸霸雷馳輕卡皮卡面包傳統(tǒng)越野車車銷售量(臺(tái)臺(tái))65500080001000002000001000001500160000銷售收入(億元)48.215.2895.528.5銷售利潤(rùn)(百萬元)150563520200.4318.6產(chǎn)品創(chuàng)新通過產(chǎn)品開開發(fā)的項(xiàng)項(xiàng)目管理理強(qiáng)化和和商品改改進(jìn)委員員會(huì)的有有效運(yùn)行行，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)銷售需需求計(jì)劃劃的保質(zhì)質(zhì)和按期期完成營(yíng)銷管理實(shí)現(xiàn)不同產(chǎn)產(chǎn)品線下下的經(jīng)銷銷商和服服務(wù)商的的網(wǎng)絡(luò)重重組與布布局目標(biāo)標(biāo)通過優(yōu)化經(jīng)經(jīng)銷商和和服務(wù)商商政策，強(qiáng)強(qiáng)化考核核管理來來顯著提提升營(yíng)銷銷能力形成以銷售售大區(qū)管管理和銷銷售

43、隊(duì)伍伍建設(shè)為為基礎(chǔ)，以以業(yè)績(jī)考考核為手手段的營(yíng)營(yíng)銷管理理體系生產(chǎn)管理推進(jìn)“精益益化生產(chǎn)產(chǎn)”和“雙流工工程”，取得得顯著的的規(guī)模生生產(chǎn)和精精益生產(chǎn)產(chǎn)雙重經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益建立起以營(yíng)營(yíng)銷拉動(dòng)動(dòng)為核心心，以質(zhì)質(zhì)量和成成本為目目標(biāo)的獨(dú)獨(dú)立核算算的生產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)行體體系提高人均勞勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率，實(shí)實(shí)現(xiàn)300輛/人技改項(xiàng)目規(guī)規(guī)劃集中力量和和資金保保證順義義二期和和朝陽廠廠區(qū)改造造項(xiàng)目的的保質(zhì)保保量如期期完成企業(yè)管理基本建立起起分灶吃吃飯,分分層決策策,權(quán)責(zé)責(zé)對(duì)等的的企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)機(jī)制制;初步形成以以計(jì)劃和和預(yù)算為為導(dǎo)向,以流程程管理為為保證的的企業(yè)運(yùn)運(yùn)行機(jī)制制;逐步理順面面向客戶戶、業(yè)績(jī)績(jī)至上、逐逐級(jí)考核核、閉環(huán)環(huán)管理的的

44、企業(yè)管管理機(jī)制制質(zhì)量管理顯著提高IISO990000質(zhì)量管管理體系系的運(yùn)行行有效性性，使之之與日常常工作流流程融為為一體AUDITT評(píng)審年年平均扣扣分限值值陸霸500 （建議議值）雷馳700輕卡800皮卡500軍車700成本管理初步建立起起以成本本預(yù)算為為目標(biāo)，以以責(zé)任成成本和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)成本本為控制制手段，以以嚴(yán)格規(guī)規(guī)范的成成本核算算和成本本分析為為保障的的成本管管理體系系單車產(chǎn)品成成本降低低率目標(biāo)值（2005年單車成本2004年單車成本）/2004年單車成本）100陸霸8（建建議值）雷馳5（建建議值）輕卡5（建建議值）皮卡5（建建議值）傳統(tǒng)車3（建建議值）公司費(fèi)用預(yù)預(yù)算超支支率2%（注：以上上藍(lán)

45、色字字體部分分需要姚姚總和張張麗進(jìn)一一步確認(rèn)認(rèn)）五、主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)選擇和和確定的的依據(jù)和和過程說說明2005年年度業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展總總體戰(zhàn)略略一、公司業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展總體戰(zhàn)戰(zhàn)略為實(shí)現(xiàn)公司司年度經(jīng)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)標(biāo)，公司司在20005年年度將實(shí)實(shí)施以某某傳統(tǒng)越越野車為為企業(yè)生生存根基基,以卡卡車類產(chǎn)產(chǎn)品上規(guī)規(guī)模為企企業(yè)發(fā)展展動(dòng)力的的業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展總體體戰(zhàn)略：即以輕輕卡T1100和和皮卡PP1000的成功功上市為為先導(dǎo)，以以陸霸、雷雷馳換代代型和傳傳統(tǒng)越野野車為重重拳,以以強(qiáng)大的的營(yíng)銷和和服務(wù)管管理體系系為兩翼翼, 走走合作開開發(fā)和外外包為主主，自我我開發(fā)為為輔的產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)之路，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司一舉登登上6.5萬輛輛規(guī)

46、模的的產(chǎn)銷平平臺(tái)，開開辟公司司在越野野車和卡卡車市場(chǎng)場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)勢(shì)地位。上述戰(zhàn)略要要得以成成功實(shí)施施，必須須具備以以下五大大關(guān)鍵要要素：強(qiáng)大的營(yíng)銷銷和服務(wù)務(wù)體系重組要要快，管管理要精精；持續(xù)的產(chǎn)品品開發(fā)和和改進(jìn)定位要要準(zhǔn)，推推出要猛猛；有效的質(zhì)量量和成本本控制檢測(cè)要要嚴(yán)，浪浪費(fèi)要小小；嚴(yán)格的計(jì)劃劃和預(yù)算算執(zhí)行監(jiān)督要要狠，考考核要勤勤；健全的組織織和制度度管理權(quán)責(zé)要要明，獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲要公公。因此，為保保障總體體戰(zhàn)略的的推進(jìn)和和年度目目標(biāo)的實(shí)實(shí)現(xiàn)，公公司在220055年必須須采取以以下九大大核心戰(zhàn)戰(zhàn)略措施施:嚴(yán)格執(zhí)行新新產(chǎn)品開開發(fā)計(jì)劃劃和商品品改進(jìn)計(jì)計(jì)劃，建建立能夠夠1000滿足足需求計(jì)計(jì)劃的產(chǎn)產(chǎn)品工程程支

47、持體體系產(chǎn)品開發(fā)工工作將首首先從轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變觀念念，培養(yǎng)養(yǎng)隊(duì)伍入入手，逐逐步健全全對(duì)項(xiàng)目目管理過過程中關(guān)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)點(diǎn)的控制制。其中中，新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)以設(shè)計(jì)計(jì)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人制制度為依依托，商商品改進(jìn)進(jìn)以商品品改進(jìn)委委員會(huì)為為載體，通通過將項(xiàng)項(xiàng)目的質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、成成本、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)實(shí)到部門門，到崗崗位，強(qiáng)強(qiáng)調(diào)公告告申報(bào)和和技術(shù)管管理的超超前性與與主動(dòng)性性，來建建立一個(gè)個(gè)“一切以以銷售需需求計(jì)劃劃為核心心”，“事事有有人管，人人人有事事做”的高效效有力的的產(chǎn)品支支持體系系。強(qiáng)化營(yíng)銷大大區(qū)的組組織和協(xié)協(xié)調(diào)功能能，穩(wěn)定定銷售骨骨干隊(duì)伍伍，整體體提升營(yíng)營(yíng)銷能力力在04年底底實(shí)現(xiàn)了了大區(qū)負(fù)負(fù)責(zé)人的的任命到到位后，00

48、5年將將以大區(qū)區(qū)首執(zhí)為為中心，集集中力量量狠抓銷銷售團(tuán)隊(duì)隊(duì)的績(jī)效效管理、客客戶管理理和信息息管理，通通過實(shí)施施有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的銷銷售提成成和績(jī)效效工資制制，來吸吸引和挽挽留骨干干銷售人人才；通通過針對(duì)對(duì)性的考考核與培培訓(xùn)，來來提高客客戶滿意意度和營(yíng)營(yíng)銷信息息流的暢暢通。將營(yíng)銷服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的的建設(shè)和和管理相相結(jié)合，實(shí)實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷銷體系從從質(zhì)到量量的全面面提升05年公司司面臨著著對(duì)整個(gè)個(gè)營(yíng)銷體體系進(jìn)行行重新布布局和建建設(shè)的大大量工作作，包括括將陸霸霸和雷馳馳的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)合二為為一，實(shí)實(shí)現(xiàn)同渠渠道銷售售；對(duì)皮皮卡和傳傳統(tǒng)車的的代理商商進(jìn)行優(yōu)優(yōu)勝劣汰汰,重新新評(píng)定；以行政政區(qū)劃為為單位，將將輕卡經(jīng)經(jīng)銷商進(jìn)進(jìn)行合理理

49、有序的的區(qū)域布布局。在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上，完完善經(jīng)銷銷服務(wù)政政策，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行定期報(bào)報(bào)告和績(jī)績(jī)效考評(píng)評(píng)制度，變變粗放式式管理為為規(guī)范化化和集約約化的管管理。加強(qiáng)核心流流程和關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)節(jié)的質(zhì)量量控制，集集中解決決陸霸和和雷馳的的關(guān)鍵質(zhì)質(zhì)量問題題從產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)、工藝藝路線到到采購(gòu)、生生產(chǎn)、交交車，這這一系列列關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)，公公司將從從資料完完備、檢檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗(yàn)驗(yàn)手段和和質(zhì)量監(jiān)監(jiān)督方面面，把責(zé)責(zé)任落實(shí)實(shí)到部門門，到崗崗位。即即，通過過產(chǎn)品部部門健全全設(shè)計(jì)和和工藝，零零部件工工程部?jī)?yōu)優(yōu)化配套套廠體系系，采購(gòu)購(gòu)部門強(qiáng)強(qiáng)化入廠廠前檢驗(yàn)驗(yàn)，生產(chǎn)產(chǎn)車間嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行工藝紀(jì)紀(jì)律，質(zhì)質(zhì)檢部門門堅(jiān)持交交車和入入庫(kù)檢驗(yàn)驗(yàn)，質(zhì)

50、量量監(jiān)督部部門切實(shí)實(shí)運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量管理理體系，在在質(zhì)量管管理中心心的協(xié)調(diào)調(diào)下，多多部門齊齊抓共管管，來實(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品質(zhì)量的的顯著回回升。建立并有效效運(yùn)行公公司計(jì)劃劃管理體體系, 保障公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃和和目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)從05年11月份開開始，公公司將在在管理委委員會(huì)的的領(lǐng)導(dǎo)與與計(jì)劃財(cái)財(cái)務(wù)中心心的協(xié)調(diào)調(diào)下，全全面運(yùn)行行各級(jí)部部門月度度工作計(jì)計(jì)劃和專專項(xiàng)計(jì)劃劃的制訂訂、報(bào)告告、審議議、考核核和反饋饋機(jī)制，通通過目標(biāo)標(biāo)層層分分解，薪薪酬與考考核掛鉤鉤的方式式確保經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃的落實(shí)實(shí)。完善和嚴(yán)格格執(zhí)行預(yù)預(yù)算和成成本管理理制度, 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)從單純純的事后后核算向向全過程程成本管管理體系系的逐步步轉(zhuǎn)變公司在055年初編

51、編制的成成本和費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算基礎(chǔ)上上，將以以目標(biāo)成成本為起起點(diǎn)，核核算標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)成本定定額，本本著分灶灶經(jīng)營(yíng)的的原則明明確責(zé)任任成本，并并通過對(duì)對(duì)日常成成本支出出加強(qiáng)審審計(jì)和分分析，從從而實(shí)現(xiàn)現(xiàn)分產(chǎn)品品線設(shè)定定的成本本費(fèi)用降降低目標(biāo)標(biāo)。推進(jìn)績(jī)效考考核和薪薪酬工資資體系改改革，充充分發(fā)揮揮績(jī)效工工資和獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲的激激勵(lì)效應(yīng)應(yīng)在04年組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)重組和和關(guān)鍵崗崗位調(diào)整整到位的的基礎(chǔ)上上，公司司將著力力開展績(jī)績(jī)效工資資制改革革，以工工資總體體預(yù)算為為框架，定定崗定編編為基礎(chǔ)礎(chǔ)，以月月度績(jī)效效考核為為標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)實(shí)現(xiàn)自上上而下公公司利益益與個(gè)人人利益的的緊密銜銜接和統(tǒng)統(tǒng)一。集中力量完完成順義義二期和和朝陽廠廠區(qū)的技

52、技術(shù)改造造項(xiàng)目，確確保產(chǎn)能能的提升升與運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)產(chǎn)能的擴(kuò)張張，是企企業(yè)上規(guī)規(guī)模的基基礎(chǔ)。公公司在005年將將集中資資金和人人力，投投入到順順義二期期工程和和朝陽廠廠區(qū)的技技改項(xiàng)目目中，同同時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)車間采采取增加加班次，推推動(dòng)“雙流工工程”的辦法法來提高高人均勞勞動(dòng)生產(chǎn)產(chǎn)率，充充分利用用現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)能，在在建設(shè)期期間保質(zhì)質(zhì)保量地地完成銷銷售需求求計(jì)劃。在人力資源源需求計(jì)計(jì)劃基礎(chǔ)礎(chǔ)上，強(qiáng)強(qiáng)化面向向不同崗崗位的多多層次培培訓(xùn)公司應(yīng)該基基于崗位位和人員員需求計(jì)計(jì)劃，針針對(duì)不同同的職能能和崗位位，制訂訂專業(yè)化化和系統(tǒng)統(tǒng)化的培培訓(xùn)計(jì)劃劃；對(duì)于于中高層層管理人人員，加加強(qiáng)管理理理念和和方法上上的培訓(xùn)訓(xùn)；對(duì)于于新進(jìn)工

53、工人側(cè)重重于崗位位技能培培訓(xùn)，建建立專業(yè)業(yè)性的內(nèi)內(nèi)容設(shè)計(jì)計(jì)和成果果評(píng)價(jià)體體系，使使熟練技技工的經(jīng)經(jīng)驗(yàn)得以以有效推推廣。二、主要經(jīng)經(jīng)營(yíng)策略略和關(guān)鍵鍵舉措（一）產(chǎn)品品開發(fā)1產(chǎn)品開開發(fā)工作作目標(biāo)：2005年年，公司司將以產(chǎn)產(chǎn)品工程程中心為為主體，營(yíng)營(yíng)銷事業(yè)業(yè)部和順順義、朝朝陽制造造事業(yè)部部緊密配配合，實(shí)實(shí)現(xiàn)以下下產(chǎn)品開開發(fā)目標(biāo)標(biāo)：現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)隊(duì)伍在在觀念、作作風(fēng)、方方式上的的三個(gè)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變，真真正做到到以營(yíng)銷銷需求計(jì)計(jì)劃為導(dǎo)導(dǎo)向，以以營(yíng)銷和和制造事事業(yè)部為為客戶，初初步形成成一個(gè)講講服務(wù)、提提效率、要要質(zhì)量的的產(chǎn)品技技術(shù)支持持平臺(tái)；建立和健全全產(chǎn)品開開發(fā)的關(guān)關(guān)鍵管理理環(huán)節(jié)，將將項(xiàng)目責(zé)責(zé)任和成成果落實(shí)實(shí)到

54、部門門，落實(shí)實(shí)到崗位位；大幅度提高高公告申申報(bào)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性，對(duì)對(duì)市場(chǎng)銷銷售有重重大影響響的關(guān)鍵鍵指數(shù)實(shí)實(shí)現(xiàn)申報(bào)報(bào)準(zhǔn)確率率1000，一一般指數(shù)數(shù)申報(bào)準(zhǔn)準(zhǔn)確率在在95%以上，需需求計(jì)劃劃完成率率為1000%；基本完成模模塊化設(shè)設(shè)計(jì)和傳傳統(tǒng)車零零部件的的通用化化，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)外協(xié)件件采購(gòu)成成本的明明顯降低低。2產(chǎn)品開開發(fā)策略略與關(guān)鍵鍵舉措：為實(shí)現(xiàn)上述述目標(biāo)，在在20005年，公司以產(chǎn)品工程中心為主體，將采取以下工作思路和策略：以合作開發(fā)和外包項(xiàng)目為主，為自我開發(fā)為輔，推行新產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人制度和商品改進(jìn)委員會(huì)的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，加大對(duì)外包設(shè)計(jì)項(xiàng)目的節(jié)點(diǎn)評(píng)審力度，在公司資源到位和人才培養(yǎng)提升的基礎(chǔ)上，保質(zhì)保量地完成

55、營(yíng)銷需求計(jì)劃。為此，產(chǎn)品品工程中中心將組組織下屬屬部門和和研發(fā)隊(duì)隊(duì)伍，著著力采取取以下六六項(xiàng)關(guān)鍵鍵舉措：（1）本著著統(tǒng)籌規(guī)規(guī)劃的原原則，全全面完成成新產(chǎn)品品開發(fā)計(jì)計(jì)劃和商商品改進(jìn)進(jìn)計(jì)劃對(duì)新產(chǎn)品開開發(fā)計(jì)劃劃，產(chǎn)品品工程中中心應(yīng)在在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)戰(zhàn)略部的的協(xié)調(diào)下下，根據(jù)據(jù)項(xiàng)目的的重要性性和緊迫迫性，統(tǒng)統(tǒng)籌調(diào)配配資金和和人力，制制訂切實(shí)實(shí)可行的的項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和分分工部署署， 通通過明確確項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人和和設(shè)計(jì)質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人，建建立項(xiàng)目目管理表表和項(xiàng)目目檔案，來來保證對(duì)對(duì)項(xiàng)目成成果的質(zhì)質(zhì)量控制制；（2）本著著重點(diǎn)優(yōu)優(yōu)先的原原則，集集中力量量保證重重大開發(fā)發(fā)項(xiàng)目的的如期完完成輕卡擴(kuò)展項(xiàng)項(xiàng)目、皮皮卡匹配配4JBB1發(fā)

56、動(dòng)動(dòng)機(jī)、陸陸霸055款換代代型、雷雷馳發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)匹配配和質(zhì)量量整頓等等，直接接關(guān)系到到05年年新品上上市和銷銷售計(jì)劃劃的達(dá)成成，公司司將集中中資金和和人力，確確保這些些重大項(xiàng)項(xiàng)目的產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)，工藝藝工裝和和試制工工作的如如期進(jìn)行行；（3）充分分發(fā)揮商商品改進(jìn)進(jìn)委員會(huì)會(huì)協(xié)調(diào)和和組織功功能，召召集月度度例會(huì)和和滾動(dòng)評(píng)評(píng)審自05年11月份以以商品管管理部為為首的商商品改進(jìn)進(jìn)委員會(huì)會(huì)開始運(yùn)運(yùn)作后，要要召集月月度商改改例會(huì)，作作出立項(xiàng)項(xiàng)決定，明明確項(xiàng)目目計(jì)劃和和責(zé)任人人，通過過對(duì)關(guān)鍵鍵節(jié)點(diǎn)的的集中評(píng)評(píng)審，來來切實(shí)提提高項(xiàng)目目成果的的市場(chǎng)適適應(yīng)性；（4）強(qiáng)化化公告、環(huán)環(huán)保、33C及試試驗(yàn)管理理，提高高對(duì)需

57、求求計(jì)劃的的完成率率以技術(shù)管理理部為主主，健全全公告申申報(bào)的流流程。將將銷售需需求、政政策因素素和生產(chǎn)產(chǎn)能力三三方面有有效地結(jié)結(jié)合起來來，提高高申報(bào)工工作的準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和超前性性；（5）結(jié)合合市場(chǎng)需需求和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)分析析提出22006620008年年的三年年產(chǎn)品開開發(fā)規(guī)劃劃商品管理部部和產(chǎn)品品開發(fā)部部要緊密密配合，收收集和整整理競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)產(chǎn)品信信息，在在對(duì)市場(chǎng)場(chǎng)需求準(zhǔn)準(zhǔn)確把握握的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，提提出20006-20008年度度產(chǎn)品開開發(fā)的目目標(biāo)，可可行性項(xiàng)項(xiàng)目和實(shí)實(shí)施方案案；人力力資源部部和技術(shù)術(shù)管理部部要建立立關(guān)鍵研研發(fā)人才才庫(kù)，提提出長(zhǎng)期期的培訓(xùn)訓(xùn)和職業(yè)業(yè)發(fā)展計(jì)計(jì)劃。（6）為零零部件的的通用化化和模塊塊

58、化，全全面整理理現(xiàn)有車車型的技技術(shù)圖紙紙和資料料以零部件工工程部為為主，在在3月前前完成模模塊化系系統(tǒng)的劃劃分，66月前完完成傳統(tǒng)統(tǒng)車通用用件風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)性評(píng)估估，年內(nèi)內(nèi)基本實(shí)實(shí)現(xiàn)零部部件的模模塊化和和傳統(tǒng)車車零部件件的通用用化設(shè)計(jì)計(jì)。3行動(dòng)計(jì)計(jì)劃表：2005年年公司關(guān)關(guān)于產(chǎn)品品開發(fā)關(guān)關(guān)鍵舉措措的行動(dòng)動(dòng)計(jì)劃，參參見表55。表5：20005年年公司產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)行動(dòng)計(jì)計(jì)劃表序號(hào)主要工作負(fù)責(zé)部門1234567891011121完成新產(chǎn)品品開發(fā)計(jì)計(jì)劃保證重大開開發(fā)項(xiàng)目目產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部2商改會(huì)月例例會(huì)和項(xiàng)項(xiàng)目管理理商品管理部部3設(shè)計(jì)質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人制制度技術(shù)管理部部4完善公告、環(huán)環(huán)保、3C等的申申報(bào)流程程技術(shù)管

59、理部部5三年產(chǎn)品開開發(fā)規(guī)劃劃產(chǎn)品一部，產(chǎn)產(chǎn)品二部部，商品改進(jìn)部部6研發(fā)人才培培養(yǎng)發(fā)展展規(guī)劃人力資源部部技術(shù)管理部部7傳統(tǒng)車零部部件通用化設(shè)計(jì)計(jì)技術(shù)管理部部產(chǎn)品一部 8零部件模塊塊化實(shí)施施產(chǎn)品一部產(chǎn)品二部采購(gòu)工程部部營(yíng)銷管理2004年年年底前前，公司司對(duì)營(yíng)銷銷事業(yè)部部的組織織機(jī)構(gòu)進(jìn)進(jìn)行了重重組，從從本部科科室到區(qū)區(qū)域管理理機(jī)構(gòu)，基基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了負(fù)責(zé)責(zé)人調(diào)整整到位，這這為公司司在營(yíng)銷銷和服務(wù)務(wù)上實(shí)現(xiàn)現(xiàn)一次新新的飛躍躍，搭建建了一個(gè)個(gè)全新的的管理平平臺(tái)。1營(yíng)銷工工作目標(biāo)標(biāo)：在20055年，以以營(yíng)銷事事業(yè)部為為主體，計(jì)計(jì)劃財(cái)務(wù)務(wù)中心和和順義朝朝陽制造造事業(yè)部部緊密配配合，力力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)以下營(yíng)營(yíng)銷目標(biāo)標(biāo)：實(shí)

60、現(xiàn)公司六六大產(chǎn)品品線6.55萬萬臺(tái)的銷銷售目標(biāo)標(biāo),銷售售收入448.3343億億元（該該值需王王處核實(shí)實(shí)確認(rèn)）,銷售利利潤(rùn)1.12億億元（該該值需核核實(shí)確認(rèn)認(rèn)）;建立一個(gè)以以銷售大大區(qū)為管管理單元元，以制制度和流流程為組組織保證證，以營(yíng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)隊(duì)建設(shè)為為資源保保證，以以激勵(lì)銷銷售骨干干為能力力保證的的，具有有10萬萬輛銷售售能力的的營(yíng)銷管管理體系系；建設(shè)一個(gè)具具有100萬輛汽汽車銷售售、服務(wù)務(wù)能力的的營(yíng)銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)體系系，包括括同渠道道銷售的的陸霸、雷雷馳經(jīng)銷銷商1000家，重重組后的的傳統(tǒng)車車和皮卡卡經(jīng)銷商商98家家，輕卡卡區(qū)域經(jīng)經(jīng)銷商332家，特特約服務(wù)務(wù)商2000家；大幅度提升升服務(wù)商商管理