某連鎖企業(yè)收銀機(jī)帳簿

1、TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc64778346 收銀機(jī)帳簿 PAGEREF _Toc64778346 h 2 HYPERLINK l _Toc64778347 固定資產(chǎn)卡 PAGEREF _Toc64778347 h 4 HYPERLINK l _Toc64778348 資金周轉(zhuǎn)表 PAGEREF _Toc64778348 h 5 HYPERLINK l _Toc64778349 資金周轉(zhuǎn)表表 PAGEREF _Toc64778349 h 6 HYPERLINK l _Toc64778350 月財(cái)務(wù)收支支計(jì)劃表表 PAGEREF _Toc64778350 h

2、7 HYPERLINK l _Toc64778351 零用金借款款單 PAGEREF _Toc64778351 h 8 HYPERLINK l _Toc64778352 支出證明單單 PAGEREF _Toc64778352 h 8 HYPERLINK l _Toc64778353 申購(請(qǐng)修修)單 PAGEREF _Toc64778353 h 9 HYPERLINK l _Toc64778354 固定資產(chǎn)管管理記錄錄表 PAGEREF _Toc64778354 h 10 HYPERLINK l _Toc64778355 固定資產(chǎn)盤盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)表 PAGEREF _Toc64778355 h 1

3、1 HYPERLINK l _Toc64778356 文具用品采采購驗(yàn)收收單 PAGEREF _Toc64778356 h 13 HYPERLINK l _Toc64778357 逾期未收帳帳報(bào)表 PAGEREF _Toc64778357 h 16 HYPERLINK l _Toc64778358 月應(yīng)收帳款款表 PAGEREF _Toc64778358 h 17 HYPERLINK l _Toc64778359 應(yīng)收帳款進(jìn)進(jìn)度追蹤蹤表 PAGEREF _Toc64778359 h 19 HYPERLINK l _Toc64778360 應(yīng)收票據(jù)明明細(xì)表 PAGEREF _Toc6477836

4、0 h 21 HYPERLINK l _Toc64778361 付款預(yù)定表表 PAGEREF _Toc64778361 h 23 HYPERLINK l _Toc64778362 預(yù)收預(yù)付款款項(xiàng)明細(xì)細(xì)表 PAGEREF _Toc64778362 h 25 HYPERLINK l _Toc64778363 應(yīng)付帳款日日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc64778363 h 26 HYPERLINK l _Toc64778364 應(yīng)收帳款日日?qǐng)?bào)表 PAGEREF _Toc64778364 h 27 HYPERLINK l _Toc64778365 應(yīng)收帳款催催收通知知 PAGEREF _Toc6477

5、8365 h 28 HYPERLINK l _Toc64778366 應(yīng)收票據(jù)到到期分析析表 PAGEREF _Toc64778366 h 29 HYPERLINK l _Toc64778367 臨時(shí)借款單單 PAGEREF _Toc64778367 h 30 HYPERLINK l _Toc64778368 付款申請(qǐng)單單 PAGEREF _Toc64778368 h 31 HYPERLINK l _Toc64778369 營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表表 PAGEREF _Toc64778369 h 32 HYPERLINK l _Toc64778370 收銀日?qǐng)?bào)表表店 PAGEREF _Toc64778370

6、 h 33 HYPERLINK l _Toc64778371 繳款單 PAGEREF _Toc64778371 h 334 HYPERLINK l _Toc64778372 請(qǐng) 購 單 PAGEREF _Toc64778372 h 35 HYPERLINK l _Toc64778373 訂 購 單 PAGEREF _Toc64778373 h 36 HYPERLINK l _Toc64778374 入 庫 單 PAGEREF _Toc64778374 h 37 HYPERLINK l _Toc64778375 進(jìn)貨退出單單 PAGEREF _Toc64778375 h 39 HYPERLINK

7、 l _Toc64778376 報(bào)廢單 PAGEREF _Toc64778376 h 440 HYPERLINK l _Toc64778377 領(lǐng)料單 PAGEREF _Toc64778377 h 441 HYPERLINK l _Toc64778378 存貨記錄表表 PAGEREF _Toc64778378 h 42 HYPERLINK l _Toc64778379 存貨月報(bào)表表 PAGEREF _Toc64778379 h 43 HYPERLINK l _Toc64778380 商店采購計(jì)計(jì)劃書 PAGEREF _Toc64778380 h 44 HYPERLINK l _Toc64778

8、381 商品調(diào)撥表表 PAGEREF _Toc64778381 h 45 HYPERLINK l _Toc64778382 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)區(qū)域分配配表 PAGEREF _Toc64778382 h 47 HYPERLINK l _Toc64778383 盤 點(diǎn) 單 PAGEREF _Toc64778383 h 49 HYPERLINK l _Toc64778384 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)區(qū)域分配配表 PAGEREF _Toc64778384 h 50 HYPERLINK l _Toc64778385 盤 點(diǎn) 單 PAGEREF _Toc64778385 h 52 HYPERLINK l _Toc6477838

9、6 盤點(diǎn)單管制制表 PAGEREF _Toc64778386 h 54 HYPERLINK l _Toc64778387 設(shè)備盤點(diǎn)單單 PAGEREF _Toc64778387 h 55 HYPERLINK l _Toc64778388 盤點(diǎn)報(bào)告 PAGEREF _Toc64778388 h 56 HYPERLINK l _Toc64778389 盤盈、盤虧虧統(tǒng)計(jì)表表 PAGEREF _Toc64778389 h 58 HYPERLINK l _Toc64778390 物資盤點(diǎn)盈盈虧表 PAGEREF _Toc64778390 h 59 HYPERLINK l _Toc64778391 存貨日

10、報(bào)表表（全聚聚德） PAGEREF _Toc64778391 h 60 HYPERLINK l _Toc64778392 送貨日?qǐng)?bào)表表 PAGEREF _Toc64778392 h 61 HYPERLINK l _Toc64778393 退貨月報(bào)表表 PAGEREF _Toc64778393 h 62 HYPERLINK l _Toc64778394 供應(yīng)廠商資資料表 PAGEREF _Toc64778394 h 63 HYPERLINK l _Toc64778395 供應(yīng)商調(diào)查查表（參參考） PAGEREF _Toc64778395 h 64 HYPERLINK l _Toc64778396

11、 供應(yīng)商調(diào)查查表（參參考） PAGEREF _Toc64778396 h 65 HYPERLINK l _Toc64778397 請(qǐng) 購 單 PAGEREF _Toc64778397 h 71 HYPERLINK l _Toc64778398 交期控制表表 PAGEREF _Toc64778398 h 72 HYPERLINK l _Toc64778399 供應(yīng)產(chǎn)品抽抽檢報(bào)告告單 PAGEREF _Toc64778399 h 73 HYPERLINK l _Toc64778400 供應(yīng)商樣品品評(píng)價(jià)表表 PAGEREF _Toc64778400 h 74 HYPERLINK l _Toc6477

12、8401 到貨檢驗(yàn)通通知單 PAGEREF _Toc64778401 h 75 HYPERLINK l _Toc64778402 拒收通知單單 PAGEREF _Toc64778402 h 75 HYPERLINK l _Toc64778403 常備貨物控控制表 PAGEREF _Toc64778403 h 77 HYPERLINK l _Toc64778404 配送貨物使使用預(yù)算算表 PAGEREF _Toc64778404 h 78 HYPERLINK l _Toc64778405 附件五：詢?cè)儍r(jià)單 PAGEREF _Toc64778405 h 79 HYPERLINK l _Toc647

13、78406 附件六：報(bào)報(bào)價(jià)分析析表 PAGEREF _Toc64778406 h 80 HYPERLINK l _Toc64778407 附件七：采采購物料料前置時(shí)時(shí)間分析析 PAGEREF _Toc64778407 h 81 HYPERLINK l _Toc64778408 附件八：供供應(yīng)商自自評(píng)報(bào)告告 PAGEREF _Toc64778408 h 82 HYPERLINK l _Toc64778409 附件九：采采購訂單單 PAGEREF _Toc64778409 h 85 HYPERLINK l _Toc64778410 附件十：供供應(yīng)商違違反采購購規(guī)定報(bào)報(bào)告表 PAGEREF _Toc

14、64778410 h 86 HYPERLINK l _Toc64778411 附件十一：河北灤灤河實(shí)業(yè)業(yè)集團(tuán)有有限公司司 PAGEREF _Toc64778411 h 87 HYPERLINK l _Toc64778412 附件十二：供應(yīng)商商評(píng)估表表 PAGEREF _Toc64778412 h 88收銀機(jī)帳簿簿日期年 月 日時(shí)間時(shí) 分 時(shí) 分收銀機(jī)開始始收銀機(jī)結(jié)束束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計(jì)合計(jì)總計(jì)固定資產(chǎn)卡卡編號(hào)：名稱：類別：規(guī)格：預(yù)計(jì)修理次次數(shù)：預(yù)計(jì)修理費(fèi)費(fèi)用：附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價(jià)安裝費(fèi)年折

15、舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計(jì)資金周轉(zhuǎn)表表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金金A收入應(yīng)收帳款回回收B應(yīng)收票據(jù)到到期C合計(jì)D=B+CC支出應(yīng)付帳款支支付E應(yīng)付票據(jù)到到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+FF+G差額I=D-HH借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金金K=A+II+J資金周轉(zhuǎn)表表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金金A收入應(yīng)收帳款回回收B應(yīng)收票據(jù)到到期C合計(jì)D=B+CC支出應(yīng)付帳款支支付E應(yīng)付票據(jù)到到期F經(jīng)費(fèi)支出G合計(jì)H=E+FF+G差額I=D-HH借款J下月結(jié)轉(zhuǎn)金金K=A+II+J月財(cái)務(wù)收支支計(jì)劃表表收入項(xiàng)目上月實(shí)際完成全月計(jì)劃數(shù)支出項(xiàng)目上月實(shí)際完成本月計(jì)劃數(shù)單店銷售收收入材料采購支支出其他銷售收收入外部加

16、工支支出營(yíng)業(yè)外收入入薪資支出其他收入管理費(fèi)支出出收回應(yīng)收款款營(yíng)業(yè)外支出出銀行定額借借款上繳所得稅稅提取折舊基基金提取大修理理基金提取職工福福利基金金償還應(yīng)付款款歸還銀行借借款收入合計(jì)支出合計(jì)月初結(jié)存現(xiàn)現(xiàn)金和存存款月末結(jié)存現(xiàn)現(xiàn)金和存存款總計(jì)總計(jì)零用金借款款單 年 月 日單位姓名原因需用金額 拾拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年年 月 日經(jīng)理： 會(huì)會(huì)計(jì)： 主管： 借款人人：支出證明單單年 月 日種類及摘要要數(shù)量單價(jià)金額無法取得單單據(jù)原因因總計(jì)： 萬萬 仟 佰 拾 元整整經(jīng)理： 會(huì)會(huì)計(jì)： 經(jīng)手人人：申購(請(qǐng)修修)單部門： 年年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價(jià)廠商名稱用途(原因因)合 計(jì) 仟仟 佰 拾 萬

17、仟 佰 拾 元整整總(副)經(jīng)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管行政主管總務(wù)承辦單位主主管申請(qǐng)人固定資產(chǎn)管管理記錄錄表資產(chǎn)類別： 日期期: 年 月 日項(xiàng)次財(cái)產(chǎn)編號(hào)品名廠牌購置單位購置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報(bào)廢日期出售日期核準(zhǔn)； 審審核； 制制表人；固定資產(chǎn)盤盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)表部門： 盤點(diǎn)日日期： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號(hào)資產(chǎn)名稱計(jì)算單位取得數(shù)量購買成本盤點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果再次復(fù)盤日期簽認(rèn)董事長(zhǎng)總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理部稽核單位盤點(diǎn)人文具用品采采購驗(yàn)收收單 日期期： 年年 月 日采購品名單位數(shù)量請(qǐng)購規(guī)格驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未

18、口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需需求單位位填寫管理部主管管總務(wù)需求單位會(huì)會(huì)簽驗(yàn)收承辦人人客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月營(yíng)業(yè)額本月回收狀狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳帳報(bào)表購買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未收金額銷售時(shí)間往來情形滯收原因客戶目前情情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)務(wù)員： 收款員員：月應(yīng)收帳款款表 年 月客戶名上期結(jié)余J發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應(yīng)收帳款進(jìn)進(jìn)度追蹤蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主主管： 會(huì)計(jì)： 收款款人：應(yīng)收票據(jù)明明細(xì)表年 月 日收票號(hào)碼經(jīng)銷商行

19、號(hào)號(hào)發(fā)票人付款情形票據(jù)號(hào)碼到期日金額備注合 計(jì)張付款預(yù)定表表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳帳款余額額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款款項(xiàng)明細(xì)細(xì)表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管： 制制表：應(yīng)付帳款日日?qǐng)?bào)表月 日日品名數(shù)量單價(jià)支付額營(yíng)業(yè)稅含稅合計(jì)應(yīng)收帳款日日?qǐng)?bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)銷售額稅額含稅合計(jì)應(yīng)收帳款催催收通知知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時(shí)間備注日期金額30日60日90日180日以上合計(jì)以上應(yīng)收帳帳款均已已超過 個(gè)月以以上，請(qǐng)請(qǐng)加速催催收。應(yīng)收票據(jù)到到期分析析表年 月 日客戶名稱當(dāng)月份31至600天61至900天90天以上上合計(jì)備

20、注臨時(shí)借款單單年 月 日日單位姓名原 因需用金額萬 仟 佰 拾 元整整還款日期年 月 日付款申請(qǐng)單單 年 月 日金 額萬 仟 佰佰 拾 元整整發(fā) 票 號(hào) 碼受 款 人電 話受款人地址址付 款 日 期說 明核準(zhǔn)：會(huì)計(jì)：申請(qǐng)人人：營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表表店 年 月 日,天氣：目標(biāo)營(yíng)業(yè)額本月目標(biāo)額額營(yíng)業(yè)收支明明細(xì)統(tǒng)計(jì)計(jì)本日達(dá)成現(xiàn)金收入共 元零用金支出出共 元當(dāng)前累計(jì)其他收入共 元銷貨折扣共 元達(dá)成情況（+）（-）預(yù)收金額共 元本日總客數(shù)數(shù)平均客單價(jià)價(jià)合計(jì)(A)合 計(jì)(B)零用金支出出明細(xì)科 目金 額說 明本日發(fā)票金金額總計(jì)計(jì)(A) 元(減)支出(BB) 元(減) 收收銀差額額(C) 元，本本日應(yīng)存存入(AA-B

21、-C)元元報(bào)廢數(shù) 會(huì)會(huì)計(jì)核對(duì)對(duì) 實(shí)實(shí)際存入入 個(gè)個(gè) $ 元人員出勤狀狀況編制人數(shù)今日出勤請(qǐng)休假正職 人計(jì)時(shí) 人應(yīng)到 人實(shí)到 人?。?事事： 公公： 休休：?jiǎn)栴}反應(yīng)建議財(cái)務(wù)： 區(qū)區(qū)主任： 主管管： 填填表人：收銀日?qǐng)?bào)表表店店 年 月 日，天天氣營(yíng)業(yè)收入金額(元)1005010510501小計(jì)早班零找金金早班現(xiàn)金收收入晚班零找金金晚班現(xiàn)金收收入零用金支出出明細(xì)支出項(xiàng)目 金額 經(jīng)手人人 監(jiān)交人人支出項(xiàng)目 金額 經(jīng)手人人 監(jiān)交人人預(yù)收金額時(shí)間金額當(dāng)班收銀員員簽收入備注時(shí)間金額當(dāng)班收銀員員簽收人備注早班1發(fā)票號(hào)號(hào)碼 自 至 作廢廢號(hào)碼： ，共共 張2收銀機(jī)機(jī)金額總總計(jì) 元元，(減)預(yù)收金金額 元元，(減

22、)支出 元元 ，(減)收銀差差額 元元，早班班應(yīng)存入入 元 交交班人： ，接接班人： ，主主管簽核核：晚班1發(fā)票號(hào)號(hào)碼 自 至 作廢廢號(hào)碼： ，共共 張2收銀機(jī)機(jī)金額總總計(jì) 元元，(減)預(yù)收金金額 元元，(減)支出 元元 ，(減)收銀差差額 元元，晚班班應(yīng)存入入 元本日營(yíng)業(yè)總計(jì)1發(fā)票號(hào)號(hào)碼 自 至 作廢廢號(hào)碼： ，共共 張2收銀機(jī)機(jī)金額總總計(jì) 元元，(減)預(yù)收金金額 元元，(減)支出 元元 ，(減)收銀差差額 元元，本日日應(yīng)存入入 元總部會(huì)計(jì)課課： ，區(qū)區(qū)督導(dǎo)： ，主主管簽核核： ，填填表人：備注1營(yíng)業(yè)額額之記錄錄以點(diǎn)購購單為準(zhǔn)準(zhǔn)2本表由由早晚班班收銀人人員填寫寫，經(jīng)主主管檢核核3收銀差差額是

23、指指現(xiàn)金缺缺少，找找錯(cuò)錢或或不明原原因等，皆皆列入此此欄中4收銀交交班后，結(jié)結(jié)算的錢錢財(cái)交給給店主管管或置于于定點(diǎn)；本表則則交給接接班收銀銀人員5，每日打打烊前填填妥，于于隔日上上午100：00前傳傳真回公公司總部部6本表由由會(huì)計(jì)存存杳，門門市保留留6個(gè)月繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計(jì)部分繳款金金額現(xiàn) 金 計(jì) 收銀員員：請(qǐng) 購 單單號(hào)：日期： 年 月月 日 需求單單位乙 需求原因： 交貨地地點(diǎn)： 量量經(jīng)理：?jiǎn)挝恢髦鞴埽撼修k人人：訂 購 單單號(hào)：訂購日期： 年年 月 日廠商： 電話話： 傳傳真： 請(qǐng)購單編號(hào)號(hào)： 進(jìn)進(jìn)

24、貨驗(yàn)收收單編號(hào)號(hào)： ： 絡(luò) ： 日 協(xié)力廠： 采購組組長(zhǎng)： 承辦人人：附注： 1請(qǐng)協(xié)力力廠商依依照指定定時(shí)間及及地點(diǎn)送送達(dá)2逾期送送達(dá)其違違約罰則則依照合合約規(guī)定定辦理3請(qǐng)款方方式依照照訂購單單及進(jìn)貨貨驗(yàn)收單單核辦4本單請(qǐng)請(qǐng)簽名確確認(rèn)后傳傳回入 庫 單 單號(hào)： 口進(jìn)貨入入庫 口口返晶再再入庫 口加工工入庫 日期： 年 月 日 繳庫單單位： 品規(guī)單儲(chǔ)備儲(chǔ)運(yùn)課主管管： 儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)： 單位主主管： 承辦人人：進(jìn)貨退出單單單號(hào)：日期： 年年 月 日廠商商名稱： 聯(lián)絡(luò)絡(luò)人： 廠商： 儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)： 單位主主管： 承辦人人：報(bào)廢單單號(hào)；日期 年 月 日 ：運(yùn)P工S存損期購N止以計(jì)品貨；領(lǐng)料單單號(hào)：領(lǐng)用單位： 用用途

25、： 日期： 年 月 日儲(chǔ)運(yùn)課： 單位位主管： 申請(qǐng)人人：存貨記錄表表月 日存貨月報(bào)表表月份存貨名稱單價(jià)期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號(hào)供應(yīng)商編號(hào)號(hào)規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額購進(jìn)方式提貨方式采購日期到貨日期商店采購計(jì)計(jì)劃書采購人： 商品類類別： 制表日日期：商品調(diào)撥表表調(diào)入實(shí)物負(fù)負(fù)責(zé)人： 調(diào)調(diào)出實(shí)物物負(fù)責(zé)人人： 年 月 日盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)區(qū)域分配配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)號(hào)項(xiàng)目盤點(diǎn)金金額起迄張數(shù)財(cái)會(huì)單位： 單位主主管: 盤 點(diǎn) 單單位: 區(qū)區(qū)域代號(hào)號(hào):貨號(hào)品名(廠牌牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)

26、區(qū)域分配配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號(hào)盤點(diǎn)單編號(hào)號(hào)項(xiàng)目盤點(diǎn)金金額起迄張數(shù)財(cái)會(huì)單位： 單位主主管: 盤 點(diǎn) 單單位: 區(qū)區(qū)域代號(hào)號(hào):貨號(hào)品名(廠牌牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)單管制制表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)區(qū)單號(hào)張數(shù)發(fā)單人簽名日期收回使用狀況地點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人從至第一聯(lián)第二聯(lián)合計(jì)使用空白作廢設(shè)備盤點(diǎn)單單單位： 第第 頁 年 月 日 復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)點(diǎn)； 盤點(diǎn)報(bào)告盤點(diǎn)項(xiàng)目 日期： 年年 月月 日盤: 單管盤盈、盤虧虧統(tǒng)計(jì)表表單位： 年 月)B)A)(B人物資盤點(diǎn)盈盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號(hào)物資名稱計(jì)量單位帳面實(shí)點(diǎn)盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額

27、數(shù)量金額數(shù)量金額倉管： 盤點(diǎn)人人：存貨日?qǐng)?bào)表表（全聚聚德）日期 物料名稱物料編號(hào)昨日結(jié)存今日進(jìn)倉今日出倉今日結(jié)存安全存量訂購點(diǎn)備注 制制表人 送貨日?qǐng)?bào)表表日期 物料名稱物料編號(hào)單店訂單總量送貨數(shù)量累計(jì)送貨累計(jì)差額貨倉存貨備注 制制表人 退貨月報(bào)表表日期 貨物名稱貨物編號(hào)規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補(bǔ)貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制制表人 供應(yīng)廠商資資料表公司名稱(中文)(英文)TEL： FFAX：公司地址工廠地址營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)號(hào)碼注冊(cè)資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人人聯(lián)絡(luò)電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)管理方法材料來源品管狀況主要設(shè)備主要單店主要產(chǎn)品備 注供應(yīng)商調(diào)查查表（參參考）項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分

28、標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的的公司政政策，并并且比較較完善。有文件化的的公司政政策，但但不太完完善。無文件化的的公司政政策。管理層有定定期評(píng)定定品質(zhì)體體系的適適合性和和有效性性。管理層有評(píng)評(píng)定品質(zhì)質(zhì)體系的的適合性性和有效效性，但但流于形形式。無管理層有完完善的品品質(zhì)評(píng)審審記錄。有相關(guān)的管管理評(píng)審審記錄，但但不詳實(shí)實(shí)。無晶管組織健健全，有有品質(zhì)保保證經(jīng)理理和管理理者代表表。品管組織不不太完善善，有品品質(zhì)控制制人員，無無品質(zhì)保保證人員員。無專門的晶晶管組織織，均為為生產(chǎn)部部門人員員兼職運(yùn)作。有文件化的的品質(zhì)保保證體系系，結(jié)構(gòu)構(gòu)比較完完善。有文件化的的品質(zhì)體體系，但但不太完完善。無文件化的的

29、品質(zhì)體體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)比較較合理，各各崗位職職責(zé)明確確。組織結(jié)構(gòu)不不十分明明確，職職責(zé)不太太清楚。辦事全憑領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)口頭頭指示，組織織結(jié)構(gòu)不不健全，職責(zé)責(zé)不清，工工作無章章可循，朝朝令夕改改等，辦辦事效率率低下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效效運(yùn)行，品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系基本上上能運(yùn)行行，但不不太完善善，執(zhí)行行手冊(cè)和和程序文文件的規(guī)規(guī)定不太太嚴(yán)格。沒有一個(gè)完完整的文文件化的體系系，只有有一些習(xí)慣性性做法或或口頭程序在在實(shí)施。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過管理理評(píng)審及及內(nèi)審發(fā)發(fā)現(xiàn)體系系運(yùn)行中中的問題題并采取取糾正和和

30、預(yù)防措措施。體系運(yùn)行中中的問題題不能及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了也不不能很好好地糾正正，預(yù)防防措施不不太完善善，文件件有形式式主義傾傾向。出了問題上上上下下下忙于“救火”，類似似的問題題經(jīng)常發(fā)發(fā)生，無無糾正預(yù)預(yù)防措施施。員工參與體體系的自自學(xué)性高高，對(duì)員員工的培培訓(xùn)和考考核能推推動(dòng)人員員素質(zhì)的的提高。員工被動(dòng)地地參與培培訓(xùn)，管管理者對(duì)對(duì)企業(yè)培培訓(xùn)也不不是非常常重視，或或者走走走形式。根本無培訓(xùn)訓(xùn)，管理理技術(shù)上上無交流流，人走走了，管管理和技技術(shù)就出出現(xiàn)斷層層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完完整，且且能隨時(shí)時(shí)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況修改，受受控文件件得到很很好的管管理。體系文件基基本齊全全，但受

31、受控情況況不太理理想，有有時(shí)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)得不到到最新有有效的版版本。文件不齊全全，發(fā)放放隨心所所欲，受受控與非非受控文文件混在在一起滿滿天飛。品質(zhì)記錄齊齊全、清清楚，能能反映實(shí)實(shí)際的工工作情況況。品質(zhì)記錄基基本完整整，但時(shí)時(shí)有不清清、漏項(xiàng)項(xiàng)或錯(cuò)誤誤。品質(zhì)記錄不不全，任任意涂改改，錯(cuò)誤誤、漏項(xiàng)項(xiàng)、不簽簽名、無無準(zhǔn)確日日期等經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司內(nèi)內(nèi)各部門門及用戶戶的信息息能主動(dòng)動(dòng)收集，有有專門部部門進(jìn)行行分析并并及時(shí)傳傳達(dá)給有有關(guān)部門門人員，經(jīng)常召召開品質(zhì)質(zhì)分析會(huì)會(huì)，進(jìn)行行品質(zhì)改改進(jìn)措施施，重要要信息提提交管理理評(píng)審。內(nèi)部品質(zhì)信信息不能能主動(dòng)收收集和分分析，必必須或緊緊急時(shí)才才能傳

32、遞遞到有關(guān)關(guān)部門，來來自用戶戶的信息息不能及及時(shí)答復(fù)復(fù)或處理理，不常常進(jìn)行品品質(zhì)分析析和品質(zhì)質(zhì)改進(jìn)。沒有品質(zhì)信信息的分分析與傳傳遞，只只有當(dāng)用用戶意見見較大時(shí)時(shí)，才臨臨時(shí)加以以解決。供應(yīng)商調(diào)查查表（參參考）項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的的公司政政策，并并且比較較完善。有文件化的的公司政政策，但但不太完完善。無文件化的的公司政政策。管理層有定定期評(píng)定定品質(zhì)體體系的適適合性和和有效性性。管理層有評(píng)評(píng)定品質(zhì)質(zhì)體系的的適合性性和有效效性，但但流于形形式。無管理層有完完善的品品質(zhì)評(píng)審審記錄。有相關(guān)的管管理評(píng)審審記錄，但但不詳實(shí)實(shí)。無晶管組織健健全，有有品質(zhì)保保證經(jīng)理理和管理理者代表

33、表。品管組織不不太完善善，有品品質(zhì)控制制人員，無無品質(zhì)保保證人員員。無專門的晶晶管組織織，均為為生產(chǎn)部部門人員員兼職運(yùn)作。有文件化的的品質(zhì)保保證體系系，結(jié)構(gòu)構(gòu)比較完完善。有文件化的的品質(zhì)體體系，但但不太完完善。無文件化的的品質(zhì)體體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)結(jié)構(gòu)比較較合理，各各崗位職職責(zé)明確確。組織結(jié)構(gòu)不不十分明明確，職職責(zé)不太太清楚。辦事全憑領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)口頭頭指示，組織織結(jié)構(gòu)不不健全，職責(zé)責(zé)不清，工工作無章章可循，朝朝令夕改改等，辦辦事效率率低下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效效運(yùn)行，品質(zhì)手冊(cè)和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系基本上上能運(yùn)行行，但不不太完善善，執(zhí)行行手冊(cè)和和程序文文件的規(guī)規(guī)定不

34、太太嚴(yán)格。沒有一個(gè)完完整的文文件化的體系系，只有有一些習(xí)慣性性做法或或口頭程序在在實(shí)施。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過管理理評(píng)審及及內(nèi)審發(fā)發(fā)現(xiàn)體系系運(yùn)行中中的問題題并采取取糾正和和預(yù)防措措施。體系運(yùn)行中中的問題題不能及及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)了也不不能很好好地糾正正，預(yù)防防措施不不太完善善，文件件有形式式主義傾傾向。出了問題上上上下下下忙于“救火”，類似似的問題題經(jīng)常發(fā)發(fā)生，無無糾正預(yù)預(yù)防措施施。員工參與體體系的自自學(xué)性高高，對(duì)員員工的培培訓(xùn)和考考核能推推動(dòng)人員員素質(zhì)的的提高。員工被動(dòng)地地參與培培訓(xùn)，管管理者對(duì)對(duì)企業(yè)培培訓(xùn)也不不是非常常重視，或或者走走走形式

35、。根本無培訓(xùn)訓(xùn)，管理理技術(shù)上上無交流流，人走走了，管管理和技技術(shù)就出出現(xiàn)斷層層。體系文件和品質(zhì)記錄的完整性和可靠性體系文件完完整，且且能隨時(shí)時(shí)根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況修改，受受控文件件得到很很好的管管理。體系文件基基本齊全全，但受受控情況況不太理理想，有有時(shí)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)得不到到最新有有效的版版本。文件不齊全全，發(fā)放放隨心所所欲，受受控與非非受控文文件混在在一起滿滿天飛。品質(zhì)記錄齊齊全、清清楚，能能反映實(shí)實(shí)際的工工作情況況。品質(zhì)記錄基基本完整整，但時(shí)時(shí)有不清清、漏項(xiàng)項(xiàng)或錯(cuò)誤誤。品質(zhì)記錄不不全，任任意涂改改，錯(cuò)誤誤、漏項(xiàng)項(xiàng)、不簽簽名、無無準(zhǔn)確日日期等經(jīng)經(jīng)常出現(xiàn)現(xiàn)。品質(zhì)信息的分析與傳遞來自公司內(nèi)內(nèi)各部門門及用戶戶

36、的信息息能主動(dòng)動(dòng)收集，有有專門部部門進(jìn)行行分析并并及時(shí)傳傳達(dá)給有有關(guān)部門門人員，經(jīng)常召召開品質(zhì)質(zhì)分析會(huì)會(huì)，進(jìn)行行品質(zhì)改改進(jìn)措施施，重要要信息提提交管理理評(píng)審。內(nèi)部品質(zhì)信信息不能能主動(dòng)收收集和分分析，必必須或緊緊急時(shí)才才能傳遞遞到有關(guān)關(guān)部門，來來自用戶戶的信息息不能及及時(shí)答復(fù)復(fù)或處理理，不常常進(jìn)行品品質(zhì)分析析和品質(zhì)質(zhì)改進(jìn)。沒有品質(zhì)信信息的分分析與傳傳遞，只只有當(dāng)用用戶意見見較大時(shí)時(shí)，才臨臨時(shí)加以以解決。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系全員品質(zhì)意識(shí)和品質(zhì)教育開展全體員工參參與品質(zhì)質(zhì)活動(dòng)的自覺覺性很高高，能在本職工工作中貫貫徹品質(zhì)方針針，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)層經(jīng)常組織織對(duì)全員員進(jìn)行品質(zhì)意意識(shí)的教

37、教育與培訓(xùn)。領(lǐng)導(dǎo)層了解解品質(zhì)的的重要性，但但不能貫貫徹到全體員員工，對(duì)對(duì)員工進(jìn)行品品質(zhì)教育育無計(jì)劃、不不正規(guī)，有點(diǎn)走形式式，效果果不大。領(lǐng)導(dǎo)層及員員工均缺缺乏品質(zhì)意識(shí)識(shí)，根本本談不上教育育。合同評(píng)審評(píng)審制度有一套完整整的合同同評(píng)審制度，并并嚴(yán)格依照?qǐng)?zhí)行，接接受訂單后絕大部部分能滿滿足合同的要要求。評(píng)審制度不不太整，執(zhí)行不太嚴(yán)嚴(yán)格，時(shí)時(shí)有不能滿足足合同的的要求。無評(píng)審制度度，僅憑憑經(jīng)驗(yàn)判定，經(jīng)經(jīng)常性的不能滿足足合同的的要求。單店要求對(duì)單店的要要求保證證滿足其功能能、環(huán)保保條件、安全及及可靠性性。不能完全滿滿足單店店的要求。不能滿足單單店要求求。評(píng)審記錄評(píng)審記錄完完整、清清楚，各方面面的情況況都準(zhǔn)

38、備充分分。評(píng)審記錄不不齊全、完完整，有有時(shí)準(zhǔn)備備不充分分。無評(píng)審記錄錄，或僅僅僅臨時(shí)開個(gè)個(gè)會(huì)議，準(zhǔn)備不太充充分。設(shè)計(jì)控制設(shè)計(jì)開發(fā)能力有自行設(shè)計(jì)計(jì)、開發(fā)發(fā)主要產(chǎn)品的的能力，有一套完善善的產(chǎn)品品設(shè)計(jì)開發(fā)控控制制度度。僅能開發(fā)較較簡(jiǎn)單的的產(chǎn)品，或者者產(chǎn)品中中的部分零件件，設(shè)計(jì)計(jì)控制制度不不太規(guī)范范和嚴(yán)密。無產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)能力，僅能能按本公公司提供的圖圖紙或樣樣品進(jìn)行制造造。任何單店規(guī)規(guī)定的要要求都予以考考慮。只考慮部分分單店的的要求。不考慮單店店的要求求。制定了嚴(yán)格格的安全全性；功能特特性和可可接收標(biāo)準(zhǔn)。制定了一般般性的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。未制定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分文件與資料控制管

39、理制度有一套完整整的文件件、資料、圖紙紙(包括外來資料)的管理理制度，且能能嚴(yán)格貫貫徹實(shí)施。有管理制度度，但不不系統(tǒng)，不夠夠完善。無管理制度度，無編編碼，文件不不受到控控制。文件的收發(fā)與保管受控文件有有清單，收發(fā)有記錄錄，集中中或分散保管管有清單單和專柜，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)均能能使用到最新新有效的的文件版本。受控文件無無清單或或不全，收發(fā)發(fā)有記錄錄，但不完善，文文件分散保管，無無專門存存放位置。無法知道公公司有多多少受控文件件，文件件收發(fā)保管及及使用均均無正規(guī)辦法法，文件件復(fù)印滿天飛飛，資料料經(jīng)常出錯(cuò)。文件更改受控文件的的更改由由原審批部門門審批后后發(fā)放新版文文件，收收回舊版文件件，執(zhí)行行非常嚴(yán)格。受控文

40、件更更改審批批手續(xù)不太嚴(yán)嚴(yán)格，更更改后新舊文文件的更更換有時(shí)不太太及時(shí)。文件更改有有時(shí)不審審批，新舊版版混用現(xiàn)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生生?，F(xiàn)場(chǎng)使用情況現(xiàn)場(chǎng)使用的的文件均均有最新有效效版本，需要使用或或了解文文件的人都可可以看到到或使用所需需文件?，F(xiàn)場(chǎng)使用的的文件基基本上是有效效版本，偶爾有新舊舊版本并并存現(xiàn)象，現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)可以以得到需用文文件?，F(xiàn)場(chǎng)使用的的文件、圖紙新舊版版本經(jīng)常?；煊茫袝r(shí)時(shí)造成返返工，現(xiàn)場(chǎng)操操作人員員基本上看不不到指導(dǎo)導(dǎo)文件。采購管理管理程序或辦法有一套高效效的管理理制度，如對(duì)對(duì)采購物物料按ABCC分類管管理，對(duì)不同同的供應(yīng)應(yīng)商有針對(duì)性性的管理理控制方法。有管理制度度，但不不是很完善，有有時(shí)

41、對(duì)采購物料或或外協(xié)件件不能有效地地控制其其品質(zhì)或進(jìn)貨貨條件。無管理制度度，全憑憑經(jīng)驗(yàn)或領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)口頭指指示。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分采購管理進(jìn)貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)有一套嚴(yán)格格的進(jìn)貨貨檢驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)控制制制度，檢驗(yàn)人人員、設(shè)設(shè)備及檢驗(yàn)試試驗(yàn)規(guī)程程很正規(guī)，儀儀校設(shè)備備很精密。有進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)與試驗(yàn)驗(yàn)制度，但不不太完善善或?qū)嵤﹫?zhí)行行不太嚴(yán)嚴(yán)格，檢驗(yàn)員員、設(shè)備備、規(guī)程不太正正規(guī)，儀儀校設(shè)備有偏偏差。無進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)制度，僅憑檢驗(yàn)員員經(jīng)驗(yàn)或或上頭指示判判斷，無無檢驗(yàn)設(shè)備或或設(shè)備不不準(zhǔn)確。供應(yīng)商的管理對(duì)供應(yīng)商有有一套完完整的調(diào)查、評(píng)評(píng)估、選擇和控制制辦法，且嚴(yán)格實(shí)施施，物料料或外協(xié)均向向合格供供應(yīng)商采購。有一些管

42、理理供應(yīng)商商的辦法，但但不太完完善或執(zhí)行不不嚴(yán)，有有時(shí)會(huì)不從合合格供應(yīng)應(yīng)商處采購，進(jìn)進(jìn)貨品質(zhì)控制不太太嚴(yán)格。無合格供應(yīng)應(yīng)商名冊(cè)冊(cè)，對(duì)供供應(yīng)商不不調(diào)查、評(píng)評(píng)估，僅僅憑經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)或老關(guān)關(guān)系采購購，無法法保證進(jìn)進(jìn)貨品質(zhì)質(zhì)。顧客提供產(chǎn)品的管理顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證顧客提供的的產(chǎn)品有有完整的驗(yàn)證證手續(xù)，并及時(shí)將驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果反饋給顧客客。顧客提供的的產(chǎn)品會(huì)會(huì)進(jìn)行驗(yàn)證，但但執(zhí)行不嚴(yán)，有時(shí)時(shí)會(huì)將驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果反饋饋給顧客客，有時(shí)時(shí)不會(huì)。不進(jìn)行驗(yàn)證證，更談?wù)劜簧戏答?，只只在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)了了問題才才匆匆忙忙告告訴顧客客。顧客提供產(chǎn)品的保管顧客提供的的產(chǎn)品有有比一般產(chǎn)品品更嚴(yán)格格的保管措施施，貯存存環(huán)境較好，維維護(hù)與保養(yǎng)措施受受

43、到重視視。顧客提供的的重要產(chǎn)產(chǎn)品也與其他他產(chǎn)品一一樣保管、貯貯存、維維護(hù)與保養(yǎng)，不不受到重視。顧客提供的的產(chǎn)品與與公司產(chǎn)品混混放，且且無規(guī)范的標(biāo)標(biāo)識(shí)，造造成混用，出出了問題題無法追溯。丟失損壞不適用的處理丟失損壞顧顧客提供供的產(chǎn)品或不不適用的的產(chǎn)品，有詳詳細(xì)的記記錄與報(bào)報(bào)告，并并有嚴(yán)格格的糾正正和預(yù)防防措施，可可追溯原原因，且且極少出出現(xiàn)類似似情況。丟失損壞顧顧客的產(chǎn)產(chǎn)品或不適用用的產(chǎn)品品，記錄錄與報(bào)告告不清或或不詳細(xì)細(xì)，糾正正預(yù)防措措施不嚴(yán)嚴(yán)格，追追溯原因因較困難難，偶爾爾有類似似情況發(fā)發(fā)生。丟失損壞顧顧客的產(chǎn)產(chǎn)品或不適用用的產(chǎn)品品，無記記錄和報(bào)報(bào)告，無無糾正預(yù)預(yù)防措施施，無法法追溯原原因，

44、類類似情況況時(shí)有發(fā)發(fā)生。續(xù)表項(xiàng)目?jī)?nèi)容評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與可追溯性進(jìn)貨標(biāo)識(shí)在進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)時(shí)，廠廠商應(yīng)有規(guī)范范的標(biāo)識(shí)識(shí)，檢驗(yàn)前后不不同時(shí)段段合格與否均均有不同同標(biāo)識(shí)，同一一批次出出現(xiàn)問題能根根據(jù)標(biāo)識(shí)識(shí)及時(shí)追溯到到有關(guān)責(zé)責(zé)任部門和責(zé)責(zé)任人。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，廠家家標(biāo)識(shí)太規(guī)范范和準(zhǔn)確確，檢驗(yàn)前后有有標(biāo)識(shí)但但不清楚，出出現(xiàn)問題題較難追溯到到有關(guān)責(zé)責(zé)任部門和責(zé)責(zé)任人員員。進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)時(shí)，廠家家無標(biāo)識(shí)，只只有一張張送貨單，進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)前后均無標(biāo)標(biāo)識(shí)，最最多在單上蓋蓋個(gè)PASS，出出了問題題無法追溯。制程標(biāo)識(shí)在生產(chǎn)過程程中，有有嚴(yán)格的制程程標(biāo)識(shí)單單或隨工單等等標(biāo)識(shí)，制程檢驗(yàn)控控制點(diǎn)均均應(yīng)在標(biāo)識(shí)上上有

45、記錄錄，在產(chǎn)品入庫庫前，可可根據(jù)標(biāo)識(shí)及及時(shí)追溯溯到有關(guān)責(zé)任任人員。在生產(chǎn)過程程中，制制程標(biāo)識(shí)不太太清楚、完整，各檢檢驗(yàn)控制制點(diǎn)記錄不全全，產(chǎn)品品出現(xiàn)問題，追追溯起來較為復(fù)雜雜。無制程標(biāo)識(shí)識(shí)，重要要檢驗(yàn)控制點(diǎn)點(diǎn)才有記記錄，出出現(xiàn)問題題無法追追溯。保管與交付標(biāo)識(shí)在產(chǎn)品交付付單店前前，保管貯存條條件及交交付方式有嚴(yán)嚴(yán)格標(biāo)識(shí)識(shí)，追溯十分方方便。保管人、期期限、貯貯存條件、交交付方式式等不太完善善，追溯溯較困難。無標(biāo)識(shí)，最最多在產(chǎn)產(chǎn)品上貼一張張單，注注明產(chǎn)品名稱稱，無法法追溯。安裝標(biāo)識(shí)產(chǎn)品安裝人人、安裝裝條件、環(huán)境境、時(shí)間間、安裝方法等等均有完完整標(biāo)識(shí)。安裝標(biāo)識(shí)不不太清楚楚，內(nèi)容不太完完整。無標(biāo)識(shí)，最最

46、多只知知道安裝人和和時(shí)間。生產(chǎn)管理現(xiàn)場(chǎng)管理有一套正規(guī)規(guī)的現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)管理辦法，如如自檢、首檢、互檢檢、巡檢檢制度，有下下一道工工序縣單店的的觀念?，F(xiàn)場(chǎng)管理有有一些規(guī)規(guī)定，但執(zhí)行行不嚴(yán)或或?qū)嵤┎涣?，或或產(chǎn)能偏差較大，或或出現(xiàn)漏檢等情況況。無正規(guī)管理理辦法，憑組長(zhǎng)、領(lǐng)領(lǐng)班口頭頭盲目指揮生生產(chǎn)，品品質(zhì)難以得到到控制。請(qǐng) 購 單 日期期 No.00000011制單號(hào)碼貨號(hào)需求數(shù)量存貨數(shù)量請(qǐng)購數(shù)量預(yù)定進(jìn)庫時(shí)間備注 負(fù)負(fù)責(zé)人 制制表人 交期控制表表月 日 至 月 日預(yù)定交期請(qǐng)購日期請(qǐng)購單號(hào)物品名稱數(shù)量供應(yīng)廠商單價(jià)驗(yàn)收日期遲延日數(shù)供應(yīng)產(chǎn)品抽抽檢報(bào)告告單 品名品牌規(guī)格單位生產(chǎn)廠家生產(chǎn)廠址分承包方進(jìn)貨數(shù)量抽樣 數(shù)量量

47、生產(chǎn)日期保質(zhì)日期到貨日期檢驗(yàn)日期檢 驗(yàn) 項(xiàng)項(xiàng) 目檢 驗(yàn) 標(biāo)標(biāo) 準(zhǔn)判定結(jié)果結(jié) 論 說說 明合格不合格質(zhì)檢員：采購人員意意見：使用單店意意見：采購配送管管理部審審核意見見：備注：供應(yīng)商樣品品評(píng)價(jià)表表供應(yīng)商名稱稱地址聯(lián)系人電話/傳真真樣品名稱數(shù)量型號(hào)規(guī)格檢測(cè)部門檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)結(jié)論檢驗(yàn)報(bào)告號(hào)號(hào)碼用于何種產(chǎn)產(chǎn)品試用部門試用情況評(píng)價(jià)結(jié)果評(píng)價(jià)部門工 程 師師主管經(jīng)理日期到貨檢驗(yàn)通通知單 到貨日期期： 請(qǐng)檢部門請(qǐng)檢時(shí)間原物料名稱稱規(guī) 格數(shù) 量供應(yīng)商備注庫房保管員員意見： 庫管管員： 質(zhì)檢檢員：拒收通知單單 到貨日期期： 通知部門通知時(shí)間原物料名稱稱規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商拒收原因 檢驗(yàn)員： 單店店負(fù)責(zé)人人：常備貨物控控制

48、表變更日期預(yù) 估月用量購備時(shí)間安全存量請(qǐng)購點(diǎn)請(qǐng)購量最高存量日期進(jìn)貨量發(fā)出量存貨量請(qǐng) 購未到量請(qǐng)購參考量量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量天數(shù)數(shù)量天數(shù)配送貨物使使用預(yù)算算表配送編號(hào)品名規(guī)格單位后三個(gè)月預(yù)算用量平 均月用量預(yù) 估月有量存量管理方式購備時(shí)間安全存量請(qǐng)購點(diǎn)請(qǐng)購量最高存量數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)數(shù)量日數(shù)附件五：詢?cè)儍r(jià)單編號(hào)：日期：請(qǐng)對(duì)下列物物料提供供你最低低的報(bào)價(jià)價(jià)：成交條件：經(jīng)辦人：審批：附件六：報(bào)報(bào)價(jià)分析析表編號(hào)：日期：物料名稱：請(qǐng)對(duì)每一種種報(bào)價(jià)的的下列方方面進(jìn)行行評(píng)價(jià)，并并將評(píng)定定結(jié)果記記在相應(yīng)應(yīng)的欄目目?jī)?nèi)：AA表示非非常滿意意，B表表示比較較滿意， C表示示可以接接受

49、，DD表示不不滿意，EE表示非非常不滿滿意。供方樣品價(jià)格交貨情況成交條件總體評(píng)價(jià)分析析人：審批：附件七：采采購物料料前置時(shí)時(shí)間分析析物料代碼：物料名稱：供方代碼：供方名名稱：調(diào)查人：調(diào)查日日期：項(xiàng)目：從供方收到到訂單到到訂單被被處理： 天從訂單被處處理到供供方到原原料備好好發(fā)貨： 天從貨發(fā)出到到貨被本本公司接接受： 天 合計(jì)計(jì)： 天附件八：供供應(yīng)商自自評(píng)報(bào)告告1、公司名名稱： 地址址： 電話話：傳真：2、企業(yè)性性質(zhì) A私有 外資 國(guó)有 股份制制 B分支機(jī)機(jī)構(gòu)請(qǐng)附上企企業(yè)營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照3、負(fù)責(zé)人人員姓名： 職位位：4、提供的的產(chǎn)品服務(wù)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)名稱和和編號(hào)：是否提供產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格格和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：是 否 可承

50、諾的交交貨期： 天是否有能力力回收包包裝材料料：是 否 是否可以提提供貴公公司主要要客戶名名單：是是 否 產(chǎn)品的重量量計(jì)量誤誤差承諾諾不超過過 貴公司處理理客戶投投訴的機(jī)機(jī)制（請(qǐng)請(qǐng)附上相相關(guān)文件件）運(yùn)輸方式及及能力如果由運(yùn)輸輸商承運(yùn)運(yùn)貴公司司貨物，貴貴公司如如何選擇擇及管理理承運(yùn)商商以滿足足客戶需需求，如如準(zhǔn)時(shí)到到貨等。（請(qǐng)請(qǐng)?jiān)敿?xì)說說明）5、生產(chǎn)條條件企業(yè)員工總總數(shù)：生產(chǎn)員工總總數(shù)：化驗(yàn)測(cè)試試人員：質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人人員：是否有本企企業(yè)技術(shù)術(shù)人員開開發(fā)新產(chǎn)產(chǎn)品： 是 否 是否能夠附附上產(chǎn)品品流程圖圖： 是 否 目前的生產(chǎn)產(chǎn)能力：6、質(zhì)量體體系是否有質(zhì)量量手冊(cè)是否提供客客戶質(zhì)量量手冊(cè)復(fù)復(fù)印件是否有以

51、下下認(rèn)證：ISOO90000 ISOO140000 7、進(jìn)料檢檢查是否檢驗(yàn)測(cè)試訂訂購或接接受的原原料： 是是 否 是否有所購購原料的的有關(guān)證證書分分析報(bào)告告： 是 否 是否記錄所所有化驗(yàn)驗(yàn)結(jié)果： 是 否 是否有專門門場(chǎng)地存存放不合合格原料料： 是 否 是否標(biāo)明不不合格產(chǎn)產(chǎn)品： 是是 否 原料狀態(tài)是是否與其其標(biāo)明的的狀態(tài)相相符：請(qǐng)列舉主要要原材料料及供應(yīng)應(yīng)商：請(qǐng)?zhí)峁┵F公公司欲供供所供供產(chǎn)品的的質(zhì)量規(guī)規(guī)格，質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告，質(zhì)質(zhì)量控制制圖8、化驗(yàn)測(cè)試測(cè)試設(shè)備是是否有校校驗(yàn)制度度： 是 否 測(cè)試設(shè)備是是否帶有有標(biāo)明校校驗(yàn)日期期： 是 否 測(cè)試設(shè)備是是否標(biāo)明明下一次次校驗(yàn)日日期： 是是 否 請(qǐng)列舉主要

52、要檢測(cè)儀儀器設(shè)備備：9、中間分分析是否進(jìn)行中中間分析析： 是 否 是否有中間間分析記記錄： 是是 否 操作工是否否在生產(chǎn)產(chǎn)每一階階段得到到操作手手冊(cè)：是是 否 10、最終終檢驗(yàn)是否對(duì)產(chǎn)品品進(jìn)行最最終檢驗(yàn)驗(yàn)： 是 否 化驗(yàn)員是否否有最終終檢驗(yàn)要要求指導(dǎo)導(dǎo)書： 是是 否 是否屬于隨隨機(jī)檢查查（相對(duì)對(duì)于全檢檢）： 是 否 是否保留最最終檢驗(yàn)驗(yàn)記錄： 是 否 是否對(duì)每批批產(chǎn)品做做備樣： 是 否 11、不合合格產(chǎn)品品是否鑒定不不合格產(chǎn)產(chǎn)品： 是是 否 是否有一個(gè)個(gè)不合產(chǎn)產(chǎn)品堆放放區(qū)： 是是 否 不合格產(chǎn)品品是否返返工： 是是 否 是否對(duì)再加加工物料料進(jìn)行特特別鑒定定： 是 否 是否有再加加工記錄錄： 是

53、 否 是否有廢料料處理程程序： 是是 否 12、維修修工廠所有設(shè)設(shè)備是否否有預(yù)防防性維護(hù)護(hù)計(jì)劃： 是 否 維修程序是是否編寫寫成指導(dǎo)導(dǎo)書并做做記錄： 是 否 13、安全全貴公司歷史史上是否否發(fā)生過過重大工工傷安全全事故：是 否 若是，請(qǐng)附附上相關(guān)關(guān)政府部部管理部部門的處處理結(jié)論論及整改改措施是否有安全全環(huán)保保保障機(jī)制制： 是 否 14、貴公公司的現(xiàn)現(xiàn)狀及前前景可否提供貴貴公司年年度財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告： 是 否 目前貴公司司的產(chǎn)能能為：貴公司是否否有擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)或減產(chǎn)產(chǎn)計(jì)劃： 是 否 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)細(xì)說明貴公司未來來潛在業(yè)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)長(zhǎng)的目標(biāo)標(biāo)為：15、備注注 簽名： 職職位： 日期：附件九：采采購訂單單一、需方信息

54、需方公司名稱：一、需方信息需方公司名稱： 聯(lián)系方式： 下訂單日期： 訂單號(hào)： 需方增值稅號(hào)： 二、需方發(fā)票要求：地址： 郵編： 電話： 開戶行： 稅號(hào)： 帳號(hào)： 三、交易說說明支付形式： 運(yùn)輸方式： 價(jià)格形式： 貨幣單位： 四、交易內(nèi)內(nèi)容單位 數(shù)量 貨物代號(hào)單位 數(shù)量 貨物代號(hào) 到貨時(shí)間 單價(jià) 稅金 稅前金額稅金 稅前金額 稅后金額 五、備注質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 注意事項(xiàng)： 簽名： 簽名： 附件十：供供應(yīng)商違違反采購購規(guī)定報(bào)報(bào)告表訂單號(hào)：實(shí)際到貨日日期：要求到到貨日期期：原料代碼：原料名名稱：未能準(zhǔn)時(shí)到到貨：早到 天晚到 天若交貨時(shí)存存在以下下不良表表現(xiàn)，填填寫該欄欄：無質(zhì)量檢檢測(cè)報(bào)告告 無送貨貨單產(chǎn)品質(zhì)量量問題包裝損損壞重量差異異違反我我方安全全規(guī)定無標(biāo)簽/標(biāo)簽脫脫落 貨物或或批號(hào)與與質(zhì)量不不夠不符符若物料質(zhì)量量發(fā)生問問題，填填寫該欄欄，并交交總工辦辦決定是是否退貨貨還是可可以降價(jià)價(jià)使用總工批示：使用單位意見：總工批示：使用單位意見：若原料有安安全環(huán)保保方面的的問題，填填寫該欄欄，并遞遞交企管管中心決決定處理理辦法企管中心經(jīng)理批示：使用單