北郵后勤集團(tuán)質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊(cè)

1、北京郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)版本號(hào)：A 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 修改號(hào)：O北京郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)版本號(hào)：A 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序 修改號(hào)：OEvaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京郵電大學(xué)后勤服務(wù)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件程 序 文文 件（依據(jù)GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011: 220000標(biāo)準(zhǔn)編編制）受 控 狀狀 態(tài)：持 有 部部 門：持 有 人：文件發(fā)放號(hào)號(hào)：HJJ（F002）- - 20002 2002年年11月19日頒頒布 220022年

2、11月25日實(shí)實(shí)施地址：北京京郵電大大學(xué)西土土城路110號(hào) 程序文件目目錄序號(hào)名 稱編 號(hào)1文件控制程程序HJ-CXX-4.2.33-12記錄控制程程序HJ-CXX-4.2.44-23管理評(píng)審控控制程序序HJ-CXX-5.6-334人力資源控控制程序序HJ-CXX-6.2-445基礎(chǔ)設(shè)施控控制程序序HJ-CXX-6.3-556與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序HJ-CXX-7.2-667采購控制程程序HJ-CXX-7.4-778監(jiān)視和測(cè)量量裝置控控制程序序HJ-CXX-7.6-889顧客滿意度度測(cè)量控控制程序序HJ-CXX-8.2.11-910內(nèi)部審核控控制程序序HJ-CXX-8.2.22-100

3、11不合格品控控制程序序HJ-CXX-8.3-11112數(shù)據(jù)分析控控制程序序HJ-CXX-8.4-11213糾正和預(yù)防防措施控控制程序序HJ-CXX-8.5.22/3-13北京郵電大大學(xué)后勤勤服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件文件控制程程序編號(hào)：HJJ-CXX-4.2.33-1編制： 杜杜樹泉 20002年11月 8日審核： 崔崔秀玲 20002年11月14日批準(zhǔn)： 汪汪明福 20002年11月18日2002年年11月19日頒頒布 220022年11月25日實(shí)實(shí)施 文件修訂狀狀態(tài)記錄錄文件名稱：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141

4、516171819202122編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室文件控制程程序編號(hào): HHJ-CCX-44.2.3-111 目的的為了確保集集團(tuán)質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行中使用用的文件件為有效效版本，防防止作廢廢文件的的逾期使使用。對(duì)對(duì)集團(tuán)范范圍內(nèi)與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件，進(jìn)進(jìn)行有效效的控制制。2 適用用范圍適用于本集集團(tuán)所有有與質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的文件件控制。3 職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理負(fù)責(zé)批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件。3.2 管理者者代表組組織編制制質(zhì)量管管理體系系文件，并并負(fù)責(zé)審審核質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件。3.3 副總經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的文文件審批批、會(huì)簽簽。3.4

5、集團(tuán)辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件的編編制、發(fā)發(fā)放、更更改和管管理；負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有體系系文件的的定期的的評(píng)審；負(fù)責(zé)文文件的收收集，整整理和歸歸檔、保保存等項(xiàng)項(xiàng)工作。3.5 各中心心負(fù)責(zé)本本中心與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件（如如作業(yè)指指導(dǎo)書）的的編制、使使用、收收發(fā)、整整理、歸歸檔等項(xiàng)項(xiàng)工作。4 工作作程序4.1 文件的的分類及及保管4.1.11 文文件的分分類a 質(zhì)量量管理體體系文件件包括：質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件；b 技術(shù)術(shù)文件包包括：服服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，服務(wù)務(wù)規(guī)范，作作業(yè)文件件，有關(guān)關(guān)技術(shù)資資料等；c 管理理性文件件包括：管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)章制度度、工作作標(biāo)準(zhǔn)、崗崗位職責(zé)責(zé)等；d 外

6、來來文件包包括：國國家、行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、法律律法規(guī)、上上級(jí)下發(fā)發(fā)的文件件等.4.1.22 文文件的保保管a類文件由由集團(tuán)辦辦公室控控制收發(fā)發(fā)，各中中心辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)保管。b、c、dd類文件件由各中中心上報(bào)報(bào)文件目目錄清單單，文件件原文由由各部門門保管。部部分文件件復(fù)印件件交集團(tuán)團(tuán)辦公室室保管。集集團(tuán)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)編制總總目錄清清單。4.2 文件的的代號(hào)及及編號(hào)4.2.11 文文件的代代號(hào)a 質(zhì)量量手冊(cè)：ZS 程序文文件：CCX 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書：ZZY 記記錄：JJL收文：SWW 發(fā)文文：FWW 通知知：TZZ 呈文文：CWW 批文文：PWWb 集團(tuán)團(tuán)下屬各各部門代代號(hào)：后勤集團(tuán): HHJ 集團(tuán)團(tuán)

7、辦公室室： JB 財(cái)務(wù)部部： JCC 人力力資源部部：RZZ 校醫(yī)院： YYY 學(xué)生生公寓中中心：GGY 餐餐飲中心心： CCY 物物業(yè)中心心： WY三產(chǎn)公司： SCC 供熱中中心： GR 熱力生生活中心心：RLL 幼教教中心： YYJ運(yùn)輸中心： YSS 商貿(mào)公公司： SM 外事中中心： WSS 郵政局局： YYZ科技大廈： KJJ4.2.22 文文件的編編號(hào)a 質(zhì)量量手冊(cè)：公司名稱代代號(hào)-ZZS-版版次，手手冊(cè)中各各章以章章節(jié)號(hào)區(qū)區(qū)分。例如：HJJ-ZSS-A表表示后勤勤集團(tuán)質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)第1版版。b 程序序文件：公司名稱代代號(hào)-CCX-文文件序號(hào)號(hào)-條款款號(hào)例如：HJJ-CXX-2-4.22

8、.4表表示后勤勤集團(tuán)程程序控制制的第22個(gè)文件件，條款款4.22.4項(xiàng)項(xiàng)。c 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書公司名稱代代號(hào)-ZZY-部部門代號(hào)號(hào)例如：HJJ-ZYY-CYY表示后后勤集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管管理體系系中餐飲飲中心的的作業(yè)指指導(dǎo)書。d 記錄錄：使用部門代代號(hào)-JJL-條條款號(hào)-記錄編編號(hào)例如：GYY-JLL-4.2.33-011表示學(xué)學(xué)生公寓寓中心有有關(guān)4.2.33的第11項(xiàng)記錄錄文件。e 集團(tuán)團(tuán)其他質(zhì)質(zhì)量文件件發(fā)文部門代代號(hào)（收收/發(fā) 文件流流水號(hào)）-收文部部門代號(hào)號(hào)-年號(hào)號(hào)例如：HJJ（F001）-WY-20002表示示后勤集集團(tuán)發(fā)文文，是質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件20002年年第1號(hào)號(hào)，發(fā)給給物業(yè)中中心。

9、4.3 文件的的批準(zhǔn)所有文件發(fā)發(fā)布前，須須由授權(quán)權(quán)人審批批，確保保其內(nèi)容容的準(zhǔn)確確性和適適用性，內(nèi)內(nèi)容應(yīng)正正確，清清晰、完完整，且且易于理理解。4.3.11 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件由集集團(tuán)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布。4.3.22 其其它與質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有關(guān)的文文件由集集團(tuán)各中中心編寫寫，根據(jù)據(jù)文件的的適用范范圍、重重要程度度及發(fā)放放范圍由由各中心心主任或或集團(tuán)分分管總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)。4.4 文件的的收發(fā)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和程程序文件件及與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的文件由由集團(tuán)辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)登記記發(fā)放，填填寫發(fā)發(fā)文記錄錄，各各中心領(lǐng)領(lǐng)取標(biāo)有有不同分分發(fā)號(hào)或或編號(hào)的的文件，填填寫收收文記錄錄。各

10、各中心及及下屬部部門收發(fā)發(fā)文件同同樣履行行以上程程序。4.5 文件的的管理4.5.11 集集團(tuán)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)建立集集團(tuán)受受控文件件清單，并并負(fù)責(zé)文文件受控控狀態(tài)印印章的管管理。4.5.22 各各中心設(shè)設(shè)專兼職職資料員員，建立立本中心心受控文文件清單單，收集集、整理理，保管管好各種種文件。4.6 文件的的修改4.6.11 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件由集集團(tuán)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)組織更更改，填填寫文文件更改改申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后進(jìn)進(jìn)行更改改，集團(tuán)團(tuán)辦公室室保留文文件更改改內(nèi)容的的記錄。4.6.22 其其他文件件的更改改由各主主管部門門填寫文文件更改改申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)原審批批部門批批準(zhǔn)，

11、再再由各相相應(yīng)部門門指定人人員進(jìn)行行更改、發(fā)發(fā)放、處處理。4.6.33 所所有被更更改的原原文件須須由相應(yīng)應(yīng)主管部部門收回回，確保保有效文文件的唯唯一性。4.7 文件受受控狀態(tài)態(tài)文件分為 “受控”和“非受控控”兩大類類，與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行緊密密相關(guān)的的文件應(yīng)應(yīng)為受控控文件，由由各中心心按規(guī)定定控制和和管理。所所有受控控文件應(yīng)應(yīng)在該文文件封面面右上角角加蓋受受控狀態(tài)態(tài)印章，并并注明分分發(fā)號(hào)。4.7.11 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)、程程序文件件以蓋蓋“受控”章為受受控，并并注明分分發(fā)號(hào)。4.7.22 集集團(tuán)其它它質(zhì)量管管理體系系文件以以編號(hào)為為受控。4.8 文件的的保存、作作廢與銷銷毀4.8.11 文文

12、件的保保存a 與質(zhì)質(zhì)量管理理體系相相關(guān)的文文件必須須分類存存放在安安全的地地方妥善善保管。b 任何何人不得得在未經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)時(shí)時(shí)，在受受控文件件上書寫寫，涂抹抹和修改改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借受控控文件。確確保文件件清晰、易易于識(shí)別別和檢索索。4.8.22 文文件的作作廢與銷銷毀a 所有有失效或或作廢文文件由相相關(guān)部門門及時(shí)從從使用場(chǎng)場(chǎng)所撤出出，交集集團(tuán)辦公公室加蓋蓋作廢印印章，防防止作廢廢文件的的非預(yù)期期使用。b 因某某種原因因需保留留的任何何作廢的的文件，都都應(yīng)加蓋蓋作廢保保留的印印章。c 對(duì)要要銷毀的的作廢文文件，由由集團(tuán)辦辦公室會(huì)會(huì)同相關(guān)關(guān)部門填填寫文文件銷毀毀申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后，由

13、由集團(tuán)辦辦公室銷銷毀。4.10 文件件的借閱閱、復(fù)制制借閱，復(fù)制制集團(tuán)受受控文件件，經(jīng)管管理者代代表審批批后方可可借閱、復(fù)復(fù)制，填填寫文文件借閱閱、復(fù)印印記錄并并簽字。4.11 外來文文件的控控制收到的外來來有關(guān)質(zhì)質(zhì)量管理理方面的的文件的的部門，需需統(tǒng)一交交至集團(tuán)團(tuán)辦公室室，由集集團(tuán)辦公公室組織織識(shí)別其其適用性性，并控控制分發(fā)發(fā)以確保保有效。各各中心收收到相關(guān)關(guān)的國家家、行業(yè)業(yè)、國際際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)范的最最新版本本，即使使交集團(tuán)團(tuán)辦公室室分發(fā)到到各相關(guān)關(guān)使用部部門。4.12 每年年十二月月由集團(tuán)團(tuán)辦公室室組織對(duì)對(duì)現(xiàn)有質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件進(jìn)行行評(píng)審，各各部門根根據(jù)使用用情況提提出評(píng)審審意見，必必要時(shí)

14、予予以修改改。4.13 對(duì)非非紙張承承載媒體體的文件件控制，也也應(yīng)按照照以上規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.14 作為為記錄的的文件應(yīng)應(yīng)執(zhí)行記記錄控制制程序。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 記錄錄控制程程序6 記錄錄6.1 發(fā)文文記錄6.2 收文文記錄6.3 受控控文件清清單6.4 文件件借閱、復(fù)復(fù)印記錄錄6.5 文件件更改申申請(qǐng)6.6 文件件銷毀申申請(qǐng)發(fā)文記錄編號(hào)：HQQJT-JJL-44.2.3-001版本A 修修改 11部門序號(hào)發(fā)文名稱發(fā)文編號(hào)部門名稱部門代號(hào)簽收份數(shù)發(fā)文時(shí)間編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室 收文記錄編號(hào)：HQQJT-JL-4.22.3-02版本A 修改 1序號(hào)文件名稱來（呈）文文編號(hào)收文編號(hào)來文部門文件收

15、存人份數(shù)收文時(shí)間備注編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室 受控文件清清單編號(hào)：HJJ-JLL-4.2.33-033部門：序號(hào)文件名稱文件編號(hào)受控編號(hào)備注編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室 記錄人人：文件借閱、復(fù)復(fù)制記錄錄編號(hào)：HJJ-JLL-4.2.33-044部門：序號(hào)時(shí)間文件名稱編號(hào)版本受控狀態(tài)份數(shù)簽名歸還時(shí)間編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室 記錄人人：文件更改申申請(qǐng)編號(hào)：HJJ-JLL-4.2.33-055部門：文件名稱編號(hào)版本更改章節(jié)（或或更改位位置）及及更改原原因：更改的內(nèi)容容：受此影響引引起的其其他更改改文件名名稱：申請(qǐng)人： 日日期：所在部門意意見：部門負(fù)責(zé)人人： 申申請(qǐng)人： 日期：管理者代表表意見： 簽： 日日期：編制：

16、集團(tuán)團(tuán)辦公室室文件銷毀清清單編號(hào)：HJJ-JLL-4.2.33-066部門：文件名稱編號(hào)版本份數(shù)銷毀原因： 簽簽名： 日期：所在部門意意見： 簽簽名： 日期：文件保管部部門意見見： 簽簽名： 日期：管理者代表表意見： 簽名： 日期期：編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室北京郵電大大學(xué)后勤勤服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件記錄控制程程序編號(hào)：HJJ-CXX-4.2.44-2編制：鄭永永信 20002年11月 8日審核：崔秀秀玲 20002年年11月14日批準(zhǔn)：汪明明福 20002年年11月18日2002年年11月19日頒頒布 220022年11月25日實(shí)實(shí)施 文件修訂狀狀態(tài)記錄錄文件名稱：編號(hào)：序號(hào)修改日期

17、修改通知單單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室記錄控制程程序編號(hào)：HJJ-CXX-4.2.44-21 目的的為了提供符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行的的證據(jù)，建建立和保保持記錄錄，并予予以控制制，特編編制本控控制程序序。2 適用用范圍適用于各中中心為證證明產(chǎn)品品符合要要求和質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效運(yùn)行行的記錄錄。3 職責(zé)責(zé)3.1 集團(tuán)辦辦公室是是記錄控控制的歸歸口管理理中心，負(fù)負(fù)責(zé)管理理、監(jiān)督督各中心心記錄。3.2 各中心心辦公室室負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本中心心建立的的記錄實(shí)實(shí)行控制制。3 程序序4.1 各中心心按照職

18、職責(zé)分工工負(fù)責(zé)收收集、整整理、保保存本中中心的記記錄。4.2 記錄的的標(biāo)識(shí)編編號(hào)記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)編號(hào)按按文件件控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.3 記錄的的填寫4.3.11 記記錄填寫寫要及時(shí)時(shí)、真實(shí)實(shí)、完整整清晰，不不得隨意意涂改、偽偽造；如如因某種種原因不不能填寫寫的項(xiàng)目目，應(yīng)能能說明理理由，并并將該項(xiàng)項(xiàng)目用單單杠劃去去；各相相關(guān)欄目目負(fù)責(zé)人人簽名不不允許空空白。4.3.22 如如因筆誤誤或計(jì)算算錯(cuò)誤要要修改原原數(shù)據(jù)，應(yīng)應(yīng)采用單單杠劃去去原數(shù)據(jù)據(jù)，在其其上方寫寫上更改改后的數(shù)數(shù)據(jù)，加加蓋或簽簽上原更更改人的的印章或或姓名及及日期。4.4 記錄的的貯存、保保護(hù)、借借閱與檢檢索4.4.11 各各中心必必須把所

19、所有記錄錄分類，存存放于通通風(fēng)、干干燥的地地方，所所有記錄錄保持清清潔，字字跡清晰晰；各中中心按規(guī)規(guī)定的期期限保存存記錄，對(duì)對(duì)于保存存一年以以上的記記錄，交交集團(tuán)辦辦公室保保存.4.4.22 貯貯存環(huán)境境適宜，防防止丟失失或損壞壞，應(yīng)防防盜、防防火、防防腐蝕、防防蟲蛀、防防潮。4.4.33 記記錄需借借閱或復(fù)復(fù)制要經(jīng)經(jīng)本中心心負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)并并填寫文文件借閱閱、復(fù)制制記錄，由由記錄管管理人員員登記備備案。4.4.44 集集團(tuán)辦公公室編制制記錄錄總清單單，將將集團(tuán)所所有與質(zhì)質(zhì)量管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，各各中心編編制本中中心使用用的記記錄清單單。記記錄應(yīng)便便于檢索索，易于于查找。4.4.

20、55 集集團(tuán)辦公公室每半半年對(duì)各各中心記記錄的管管理、保保存進(jìn)行行檢查。4.5 記錄格格式4.5.11 各各種會(huì)議議記錄、值值班紀(jì)錄錄由集團(tuán)團(tuán)辦公室室統(tǒng)一要要求格式式并提供供樣本，各各中心參參照適用用并允許許復(fù)制。各各中心的的其他記記錄格式式，由各各中心辦辦公室組組織編制制，中心心主任審審批，在在各中心心編制的的作業(yè)指指導(dǎo)書中中列出備備案。4.5.22 各各中心可可根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式設(shè)計(jì)更更改，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序有有關(guān)文件件更改的的規(guī)定。4.6 記錄的的銷毀處處理記錄如超過過保存期期或因其其他特殊殊原因需需要銷毀毀時(shí)，由由集團(tuán)辦辦公室主主管填寫寫文件件銷毀申申請(qǐng)交交管理者者代

21、表審審核、批批準(zhǔn)，由由授權(quán)人人執(zhí)行銷銷毀。4.7 記錄的的保存期期限記錄的保存存期限為為三年。 4.8 記錄的的更改各相關(guān)中心心根據(jù)工工作需要要提出記記錄格式式的更改改，執(zhí)行行文件件控制程程序中中有關(guān)文文件更改改的規(guī)定定。5 相關(guān)關(guān)文件文件控制制程序。6 記錄錄記錄清單單記錄清單編號(hào)：HJJ-JLL-4.2.44-011序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期（年）備注編制單位：集團(tuán)辦辦公室 記錄錄人：北京郵電大大學(xué)后勤勤服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件管理評(píng)審控控制程序序編號(hào)：HJJ-CXX-5.6-3編制：鄭永永信 20002年年11月 8日審核：崔秀秀玲 20002年年11月14日批準(zhǔn)：汪明明福 20

22、002年年11月18日2002年年11月19日頒頒布 220022年11月25日實(shí)實(shí)施 文件修訂狀狀態(tài)記錄錄文件名稱：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室管理評(píng)審控控制程序序編號(hào)：HJJ-CXX-5.6-331 目的的為了確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系持持續(xù)的適適宜性、 充分性性和有效效性，按按策劃的的時(shí)間間間隔評(píng)審審質(zhì)量管管理體系系，特編編制本控控制程序序。2 適用用范圍適用于對(duì)集集團(tuán)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審的控控制。3 職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理主持管管理評(píng)審審活動(dòng)，批批準(zhǔn)管理理評(píng)審報(bào)

23、報(bào)告。3.2 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系運(yùn)行情情況，提提出改進(jìn)進(jìn)建議，編編寫管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告。3.3 集團(tuán)辦辦公室制制定管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃，收收集并提提供管理理評(píng)審所所需的資資料，對(duì)對(duì)評(píng)審后后的糾正正，預(yù)防防措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。3.4 各部門門負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備、提提供與本本部門工工作有關(guān)關(guān)的評(píng)審審所需資資料，并并實(shí)施管管理評(píng)審審中提出出的相關(guān)關(guān)糾正、預(yù)預(yù)防措施施。4 工作作程序4.1 管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃4.1.11 每每年至少少進(jìn)行一一次管理理評(píng)審，時(shí)時(shí)間間隔隔不超過過10個(gè)月，也也可根據(jù)據(jù)需要安安排，由由集團(tuán)辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)編制制年度管管理評(píng)審審計(jì)劃。4.1.22 當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況之

24、一時(shí)時(shí)，可增增加管理理評(píng)審次次數(shù)：a 集團(tuán)團(tuán)組織結(jié)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)產(chǎn)品范圍圍。資源源配置發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)；b 發(fā)生生重大事事故或顧顧客有嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴或投訴訴連續(xù)發(fā)發(fā)生時(shí)；c 當(dāng)法法律、法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求有變化化時(shí)；d 市場(chǎng)場(chǎng)需求發(fā)發(fā)生重大大變化時(shí)時(shí)：e 即將將進(jìn)行第第二、第第三方審審核時(shí)；f 質(zhì)量量審核中中發(fā)現(xiàn)多多個(gè)嚴(yán)重重不合格格時(shí)。4.1.33 集集團(tuán)辦公公室于每每次管理理評(píng)審前前10天天編制管管理評(píng)審審計(jì)劃，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)計(jì)計(jì)劃主要要內(nèi)容包包括：a 評(píng)審審時(shí)間；b 評(píng)審審目的、范范圍及評(píng)評(píng)審內(nèi)容容；c 評(píng)審審組成員員；d 參加加評(píng)審部部門；e 評(píng)審審依據(jù)。4.2 管理評(píng)評(píng)審輸入入管

25、理評(píng)審輸輸入應(yīng)包包括以下下方面有有關(guān)信息息：a 審核核結(jié)果(包括內(nèi)內(nèi)部、顧顧客，認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)的審核核報(bào)告)；b 顧客客的反饋饋，包括括滿意程程度的測(cè)測(cè)量結(jié)果果、與顧顧客溝通通的結(jié)果果等；c 過程程的業(yè)績績和產(chǎn)品品的符合合性，包包括過程程、產(chǎn)品品測(cè)量和和監(jiān)視的的結(jié)果；d 糾正正和預(yù)防防措施的的狀況，包包括對(duì)內(nèi)內(nèi)部審核核和日常常發(fā)現(xiàn)的的不合格格項(xiàng)，采采取的糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施及其有有效性的的監(jiān)控結(jié)結(jié)果；e 以往往管理評(píng)評(píng)審跟蹤蹤措施的的實(shí)施及及有效性性；f 可能能影響質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的各種變變化，包包括內(nèi)、外外部環(huán)境境的變化化，如法法律、法法規(guī)的變變化，新新技術(shù)，新新工藝的的使用，集集團(tuán)

26、的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、資源源發(fā)生重重大改變變與調(diào)整整等；g 質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行狀況和和改進(jìn)的的建議，包包括質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的適適宜性和和有效性性、體系系改進(jìn)的的機(jī)會(huì)和和變更需需要。4.3 評(píng)審準(zhǔn)準(zhǔn)備4.3.11 預(yù)預(yù)定評(píng)審審前五天天，集團(tuán)團(tuán)辦公室室以書面面形式向向管理者者代表匯匯報(bào)現(xiàn)階階段質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行情況，并并提交本本次評(píng)審審計(jì)劃，由由管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)。4.3.22 集集團(tuán)辦公公室根據(jù)據(jù)評(píng)審輸輸入的要要求，組組織評(píng)審審所需資資料的收收集，準(zhǔn)準(zhǔn)備必要要的文件件，管理理評(píng)審資資料由管管理者代代表確認(rèn)認(rèn)。4.3.33 集集團(tuán)辦公公室向參參加管理理評(píng)審的的人員發(fā)發(fā)放管

27、管理評(píng)審審?fù)ㄖ獑螁?，及及本次管管理評(píng)審審計(jì)劃和和有關(guān)資資料。4.4 召開管管理評(píng)審審會(huì)議a 總經(jīng)經(jīng)理主持持管理評(píng)評(píng)審會(huì)議議，說明明評(píng)審的的目的，方方法和內(nèi)內(nèi)容；管管理者代代表報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的運(yùn)行行情況，包包括體系系，過程程，產(chǎn)品品的符合合性和有有效性及及其改進(jìn)進(jìn)；各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人向評(píng)評(píng)審會(huì)議議報(bào)告相相關(guān)內(nèi)容容；b 各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和有有關(guān)人員員對(duì)評(píng)審審輸入內(nèi)內(nèi)容進(jìn)行行評(píng)審并并做出評(píng)評(píng)價(jià)，對(duì)對(duì)存在或或潛在的的不合格格項(xiàng)提出出糾正和和預(yù)防措措施，確確定責(zé)任任人和整整改時(shí)間間；c 總經(jīng)經(jīng)理對(duì)所所涉及的的評(píng)審內(nèi)內(nèi)容做出出結(jié)論(包括進(jìn)進(jìn)一步調(diào)調(diào)查、驗(yàn)驗(yàn)證等)；d 與會(huì)會(huì)者簽到到，管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議

28、應(yīng)有有記錄。4.5 管理評(píng)評(píng)審輸出出4.5.11 管管理評(píng)審審的輸出出應(yīng)包括括以下方方面有關(guān)關(guān)的措施施：a 質(zhì)量量管理體體系及其其過程有有效性的的改進(jìn)，包包括對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)、組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、過程程控制等等方面的的評(píng)價(jià)。評(píng)評(píng)價(jià)質(zhì)量量管理體體系的適適宜性，充充分性和和有效性性；b 與顧顧客要求求有關(guān)的的服務(wù)改改進(jìn)，對(duì)對(duì)現(xiàn)有服服務(wù)符合合性的評(píng)評(píng)價(jià)，包包括是否否需要進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品、過程程審核等等與評(píng)審審內(nèi)容相相關(guān)的要要求；c 資源源需求等等。4.5.22 會(huì)會(huì)議結(jié)束束后，集集團(tuán)辦公公室根據(jù)據(jù)管理評(píng)評(píng)審輸出出的要求求進(jìn)行整整理匯總總，管理理者代表表編寫管管理評(píng)審審報(bào)告， 經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，發(fā)發(fā)

29、至相關(guān)關(guān)部門執(zhí)執(zhí)行本次次管理評(píng)評(píng)審的輸輸出可以以作為下下次管理理評(píng)審的的輸入。4.6 改進(jìn)，糾糾正、預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施和驗(yàn)證證集團(tuán)辦公室室根據(jù)糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施控制程程序的的規(guī)定，對(duì)對(duì)改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施實(shí)施的的效果，進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)評(píng)審結(jié)果果引起文文件更改改，應(yīng)按按文件件控制程程序的的規(guī)定進(jìn)進(jìn)行更改改，并執(zhí)執(zhí)行更改改后的文文件。4.8 管理評(píng)評(píng)審產(chǎn)生生的相關(guān)關(guān)記錄應(yīng)應(yīng)由集團(tuán)團(tuán)辦公室室按記記錄控制制程序進(jìn)進(jìn)行管理理，包括括管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃，評(píng)審審前各部部門準(zhǔn)備備的評(píng)審審資料、評(píng)評(píng)審會(huì)議議記錄及及管理評(píng)評(píng)審報(bào)告告等。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 內(nèi)部部審核控控制程序序5.2 糾

30、正正措施控控制程序序5.3 預(yù)防防措施控控制程序序5.4 文件件控制程程序5.5 記錄錄控制程程序6 記記錄6.1 管理理評(píng)審計(jì)計(jì)劃6.2 管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議通知知6.3 管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告6.4 年度度管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃管理評(píng)審計(jì)計(jì)劃編號(hào)：HJJ-JLL-5.6-01部門：評(píng)審目的：評(píng)審參加部部門：人人員：評(píng)審內(nèi)容：（范圍圍及重點(diǎn)點(diǎn)）各部門評(píng)審審準(zhǔn)備工工作要求求：各部門評(píng)審審依據(jù)：計(jì)劃的評(píng)審審時(shí)間：編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期期：管理評(píng)審會(huì)會(huì)議通知知單編號(hào)：HJJ-JLL-5.6-02部門：評(píng)審會(huì)議時(shí)時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地地點(diǎn)：參加人員：應(yīng)提交的報(bào)報(bào)告：評(píng)審內(nèi)容要要點(diǎn)：編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期期

31、：管理評(píng)審報(bào)報(bào)告編號(hào)：HJJ-JLL-5.6-03部門：評(píng)審會(huì)議時(shí)時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地地點(diǎn)：評(píng)審目的：參加評(píng)審部部門、人人員：評(píng)審內(nèi)容摘摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正正和預(yù)防防措施摘摘要及責(zé)責(zé)任部門門：編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期期：年度管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃編號(hào)：HJJ-JLL-5.6-04部門：評(píng)審目的：評(píng)審參加部部門、人人員：評(píng)審依據(jù)：計(jì)劃的評(píng)審審時(shí)間：編制： 審核： 批批準(zhǔn)： 日期期：北京郵電大大學(xué)后勤勤服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件人力資源控控制程序序編號(hào)：HJJ-CXX-6.2-44編制：趙桂桂芹 20002年年11月 8日審核：崔秀秀玲 20002年年11月14日批準(zhǔn)：汪明明福 200

32、02年年11月18日2002年年11月19日頒頒布 220022年11月25日實(shí)實(shí)施 文件修訂狀狀態(tài)記錄錄文件名稱：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室人力資源控控制程序序編號(hào)：HJJ-CXX-6.2-441 目的的對(duì)從事影響響產(chǎn)品或或服務(wù)質(zhì)質(zhì)量的員員工規(guī)定定必要的的能力要要求，進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其他措措施以滿滿足規(guī)定定要求，特特編制本本控制程程序。2 適用用范圍適用于本集集團(tuán)承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理體系系規(guī)定職職責(zé)的所所有人員員，包括括臨時(shí)雇雇傭人員員。3 職責(zé)責(zé)3.1 總經(jīng)理理批準(zhǔn)集集

33、團(tuán)年年度培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，批批準(zhǔn)各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人崗崗位工作作人員任任職要求求。3.2 人力資資源部負(fù)負(fù)責(zé)編制制各部門門負(fù)責(zé)人人崗位位工作人人員任職職要求及及年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃。組組織培訓(xùn)訓(xùn)的實(shí)施施及對(duì)培培訓(xùn)有效效性的評(píng)評(píng)價(jià)。3.3 各部門門負(fù)責(zé)編編制本部部門員工工培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)、崗崗位工作作人員任任職要求求。4 工作作程序4.1 對(duì)員工工的要求求4.1.11 從從事影響響服務(wù)質(zhì)質(zhì)量工作作的員工工應(yīng)是有有能力的的，對(duì)能能力的判判斷應(yīng)從從教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)等方方面綜合合考慮；4.1.22 人人力資源源部編制制集團(tuán)各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人崗崗位工作作人員任任職要求求，總總經(jīng)理審審批；部部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)至至少滿足

34、足下列條條件之一一：a 具備備相關(guān)專專業(yè)的技技術(shù)職稱稱；b 大專專以上學(xué)學(xué)歷，工工作經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)五年以以上；c 受過過相關(guān)的的職業(yè)培培訓(xùn)；d 具備備三年以以上相關(guān)關(guān)工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。4.2 培訓(xùn)、意意識(shí)和能能力4.2.11 應(yīng)應(yīng)識(shí)別從從事影響響質(zhì)量活活動(dòng)的員員工的能能力需求求，針對(duì)對(duì)崗位技技能培訓(xùn)訓(xùn)、外出出取證培培訓(xùn)、學(xué)學(xué)歷教育育、在崗崗員工、內(nèi)內(nèi)審員等等不同需需求，分分別制定定并實(shí)施施培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃；4.2.22 集集團(tuán)通過過對(duì)員工工的教育育和培訓(xùn)訓(xùn)，力爭爭使大家家都能增增強(qiáng)以下下幾方面面認(rèn)知：a 滿足足顧客和和法律、法法規(guī)要求求的重要要性；b 違反反這些要要求所造造成的不不良后果果；c 自己己從事的的活動(dòng)

35、與與集團(tuán)發(fā)發(fā)展的相相關(guān)性。集團(tuán)鼓勵(lì)員員工不斷斷提高和和完善個(gè)個(gè)人綜合合能力及及管理水水平，為為實(shí)現(xiàn)集集團(tuán)質(zhì)量量目標(biāo)作作出貢獻(xiàn)獻(xiàn)。4.2.33 崗崗位技能能培訓(xùn)：主要為為擔(dān)任本本崗位所所應(yīng)具備備的各項(xiàng)項(xiàng)專業(yè)技技能及操操作要領(lǐng)領(lǐng)等進(jìn)行行培訓(xùn)。4.2.44 外外出取證證培訓(xùn)：對(duì)一些些國家規(guī)規(guī)定需持持證上崗崗的特殊殊崗位人人員的外外出取證證培訓(xùn)，各各部門報(bào)報(bào)人力資資源部備備案，由由總經(jīng)理理審批。4.2.55 學(xué)學(xué)歷教育育：集團(tuán)團(tuán)員工參參加與工工作有關(guān)關(guān)的學(xué)歷歷資格學(xué)學(xué)習(xí)，需需報(bào)人力力資源部部，由總總經(jīng)理審審批。4.2.66 管管理崗位位員工培培訓(xùn)人力資源部部根據(jù)質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求，結(jié)合合各管

36、理理崗位的的實(shí)際需需求，以以基本素素質(zhì)培訓(xùn)訓(xùn)和現(xiàn)代代管理技技巧、管管理能力力的提高高為培訓(xùn)訓(xùn)內(nèi)容，最最終實(shí)現(xiàn)現(xiàn)全面提提高管理理水平，適適應(yīng)管理理要求的的目的。4.3 培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃與實(shí)實(shí)施4.3.11 每每年111月各部部門以書書面形式式向人力力資源部部提出培培訓(xùn)需求求，并填填寫培培訓(xùn)申請(qǐng)請(qǐng)表。4.3.22 根根據(jù)集團(tuán)團(tuán)工作規(guī)規(guī)劃和培培訓(xùn)需求求，人力力資源部部每年112月制制定下年年度的培培訓(xùn)計(jì)劃劃(包括括培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容、對(duì)對(duì)象、時(shí)時(shí)間、考考核方式式等內(nèi)容容)，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)辦辦公會(huì)批批準(zhǔn)后下下發(fā)各部部門，并并組織實(shí)實(shí)施。4.3.33 人人力資源源部做好好每次培培訓(xùn)的培培訓(xùn)記錄錄，并填填寫培培訓(xùn)記錄錄表、培

37、培訓(xùn)后將將有關(guān)記記錄試卷卷或考核核的記錄錄存檔。4.4 考核4.4.11 外外出取證證及學(xué)歷歷教育的的培訓(xùn)結(jié)結(jié)束后，需需將取得得的證書書及相關(guān)關(guān)成績單單的復(fù)印印件報(bào)人人力資源源部備案案；4.4.22 人人力資源源部所組組織的每每項(xiàng)培訓(xùn)訓(xùn)結(jié)束后后，根據(jù)據(jù)培訓(xùn)內(nèi)內(nèi)容和培培訓(xùn)形式式，分別別以筆試試、口試試、寫培培訓(xùn)體會(huì)會(huì)、論文文及總結(jié)結(jié)等形式式對(duì)所受受訓(xùn)人員員進(jìn)行考考核，試試題及考考核內(nèi)容容須總經(jīng)經(jīng)理審批批。4.4.33 考考試成績績分別記記入職職工個(gè)人人教育檔檔案。4.5 評(píng)價(jià)培培訓(xùn)的有有效性4.5.11 通通過理論論考核、操操作考核核、業(yè)績績?cè)u(píng)定和和觀察記記錄等方方法，評(píng)評(píng)價(jià)培訓(xùn)訓(xùn)的有效效性，評(píng)

38、評(píng)價(jià)被培培訓(xùn)的員員工是否否具備了了所需的的能力；4.5.22 每每年第四四季度人人力資源源部應(yīng)組組織各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人及其其他相關(guān)關(guān)人員，召召開年度度培訓(xùn)工工作會(huì)議議，就實(shí)實(shí)施的培培訓(xùn)措施施的有效效性征求求意見，并并及時(shí)商商討改進(jìn)進(jìn)方案，以以便更好好地制定定下一年年度的培培訓(xùn)計(jì)劃劃。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 崗位位工作人人員任職職要求6 記錄錄6.1 培訓(xùn)訓(xùn)申請(qǐng)表表6.2 年度度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃6.3 培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表6.4 職工工個(gè)人教教育檔案案6.5 培訓(xùn)訓(xùn)人員簽簽到表培訓(xùn)申請(qǐng)表表編號(hào)：HJJ-JLL-6.2-001申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期培訓(xùn)方式起止時(shí)間 月 日日至于 月 日學(xué)習(xí)天數(shù) 天培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)費(fèi)用

39、 元培訓(xùn)班名稱稱：培訓(xùn)對(duì)象共 人申請(qǐng)?jiān)颍号嘤?xùn)內(nèi)容：申請(qǐng)部門負(fù)負(fù)責(zé)人意意見： 簽名： 日日期：管理者代表表意見： 簽名： 日日期：編制：人力力資源部部年度培訓(xùn)計(jì)計(jì)劃編號(hào)：HJJ-JLL-6.2-002序號(hào)受培訓(xùn)部門門參加培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)方式培訓(xùn)內(nèi)容考核方式起止時(shí)間備注編制： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日日期：培訓(xùn)記錄表表編號(hào)：HJJ-JLL-6.2-003時(shí)間：培訓(xùn)題目：培訓(xùn)教師：地點(diǎn)：培訓(xùn)方式：參加培訓(xùn)人人員名單單（共 人人）：培訓(xùn)內(nèi)容摘摘要：考核方式及及成績：考核合格單單：編制： 審核核： 批準(zhǔn)準(zhǔn)： 日日期：職工個(gè)人教教育檔案案編號(hào)：HJJ-JLL-6.2-004姓 名性別出生年月文化程度職稱職務(wù)技

40、術(shù)等級(jí)工種培訓(xùn)內(nèi)容：編制：人力力資源部部培訓(xùn)人員簽簽到表編號(hào)：HJJ-JLL-6.2-005姓名部門簽名姓名部門簽名編制：人力力資源部部北京郵電大大學(xué)后勤勤服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件基礎(chǔ)設(shè)施控控制程序序編號(hào)：HJJ-CXX-6.3-55編制：杜樹樹泉 20002年年11月 8日審核：崔秀秀玲 20002年年11月14日批準(zhǔn)：汪明明福 20002年年11月18日2002年年11月19日頒頒布 220022年11月25日實(shí)實(shí)施 文件修訂狀狀態(tài)記錄錄文件名稱：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制

41、：集團(tuán)團(tuán)辦公室室基礎(chǔ)設(shè)施控控制程序序編號(hào)：HJJ-CXX-6.3-551 目的的為實(shí)現(xiàn)后勤勤集團(tuán)服服務(wù)所需需要的相相關(guān)設(shè)施施，保證證集團(tuán)房房產(chǎn)、儀儀器、設(shè)設(shè)備、家家具都優(yōu)優(yōu)質(zhì)，高高效、低低消耗地地正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)，提提高持續(xù)續(xù)運(yùn)行的的能力，確確保服務(wù)務(wù)工作質(zhì)質(zhì)量，降降低保障障成本，集集團(tuán)應(yīng)識(shí)識(shí)別，提提供維護(hù)護(hù)和管理理基礎(chǔ)措措施，使使其處于于受控狀狀態(tài)，特特編制本本控制程程序。2 范圍圍適用于本集集團(tuán)各中中心所使使用的工工作場(chǎng)所所、房產(chǎn)產(chǎn)、設(shè)備備、家具具、支持持性服務(wù)務(wù)設(shè)施等等的控制制。3 職責(zé)責(zé)3.1 集團(tuán)辦辦公室、財(cái)財(cái)務(wù)部及及各中心心固定資資產(chǎn)管理理員負(fù)責(zé)責(zé)基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施控控制程序序的監(jiān)監(jiān)督檢查查與控

42、制制。3.2 各中心心分管主主任及固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理員員負(fù)責(zé)本本中心的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施的管管理。4 程序序4.1 設(shè)施識(shí)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品品符合性性活動(dòng)所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施包括：a 工作作場(chǎng)所(施工工工地、工工作室、辦辦公場(chǎng)所所、公用用場(chǎng)所)；b 設(shè)備備和工具具(機(jī)械械設(shè)備、電電力設(shè)備備、家具具；)；軟件(計(jì)算機(jī)機(jī)網(wǎng)絡(luò))；c 支持持性服務(wù)務(wù)(水、電電、暖供供應(yīng)、房房產(chǎn)資源源設(shè)施)；d 通訊訊設(shè)備；(手機(jī)機(jī)、計(jì)算算機(jī)等)e 運(yùn)輸輸設(shè)備與與設(shè)施；f 綠化化設(shè)施；4.2 設(shè)施的的采購各中心根據(jù)據(jù)需要填填寫設(shè)設(shè)施配置置申請(qǐng)單單，注注明設(shè)施施名稱、用用途、規(guī)規(guī)格型號(hào)號(hào)、技術(shù)術(shù)參數(shù)及及數(shù)量等等，報(bào)主主管副總總經(jīng)理審

43、審核，批批準(zhǔn)后，具具體實(shí)施施采購，執(zhí)執(zhí)行采采購控制制程序。4.3 設(shè)施的的驗(yàn)收4.3.11 新新設(shè)備到到貨后，采采購部門門應(yīng)組織織有關(guān)人人員根據(jù)據(jù)合同、發(fā)發(fā)票、隨隨機(jī)資料料進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)收。驗(yàn)驗(yàn)收內(nèi)容容，一般般包括：設(shè)備的的名稱、型型號(hào)、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、配配套及備備用件、技技術(shù)文件件、設(shè)備備圖紙資資料等是是否與合合同或其其它技術(shù)術(shù)要求相相一致；驗(yàn)收無無誤后，填填寫設(shè)設(shè)施驗(yàn)收收單，對(duì)對(duì)驗(yàn)收中中發(fā)現(xiàn)的的問題，應(yīng)應(yīng)立即通通知財(cái)務(wù)務(wù)中心拒拒付貨款款，及時(shí)時(shí)與供方方聯(lián)系，必必要時(shí)辦辦理索賠賠。4.3.22 新新購設(shè)備備由購置置單位攜攜帶設(shè)備備的批件件，設(shè)備備說明書書，票據(jù)據(jù)等，到到集團(tuán)辦辦公室辦辦理固定定資產(chǎn)

44、手手續(xù)，再再到財(cái)務(wù)務(wù)部辦理理報(bào)銷手手續(xù)。4.4 設(shè)施的的調(diào)配機(jī)械設(shè)備在在集團(tuán)范范圍內(nèi)的的調(diào)配，由由需要單單位提出出申請(qǐng)，報(bào)報(bào)集團(tuán)辦辦公室辦辦理，必必要時(shí)經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批，并并以文件件形式通通知調(diào)撥撥雙方，并并辦理手手續(xù)，交交接的設(shè)設(shè)備要保保持完好好。4.5 設(shè)施的的使用、維維護(hù)與保保養(yǎng)4.5.11 設(shè)設(shè)施使用用者必須須熟練掌掌握操作作技術(shù)，嚴(yán)嚴(yán)格按操操作規(guī)程程進(jìn)行操操作，對(duì)對(duì)特殊設(shè)設(shè)施的操操作人員員，應(yīng)經(jīng)經(jīng)培訓(xùn)考考核后持持證上崗崗；對(duì)大大中型機(jī)機(jī)械設(shè)備備實(shí)行三三定：定定人、定定機(jī)、定定崗位。4.5.22 對(duì)對(duì)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)，包括括設(shè)備標(biāo)標(biāo)簽，標(biāo)標(biāo)簽由集集團(tuán)辦公公室統(tǒng)一一編號(hào)。4.5.33 集

45、集團(tuán)辦公公室建立立設(shè)施總總臺(tái)帳，各各中心建建立分臺(tái)臺(tái)帳。4.5.44 各各中心對(duì)對(duì)設(shè)施進(jìn)進(jìn)行日常常維護(hù)保保養(yǎng)，保保持設(shè)施施完好，填填寫設(shè)設(shè)施日常常保養(yǎng)項(xiàng)項(xiàng)目表。4.6 設(shè)施維維修4.6.11 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用的小型型設(shè)備采采用區(qū)域域維修，大大、中型型設(shè)備采采用故障障修理結(jié)結(jié)合轉(zhuǎn)場(chǎng)場(chǎng)檢修。4.6.22 根根據(jù)每臺(tái)臺(tái)設(shè)備年年度工作作情況，制制定年度度設(shè)施施檢修計(jì)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)主管總總經(jīng)理或或副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.6.33 各各單位負(fù)負(fù)責(zé)所屬屬設(shè)備檢檢修工作作并做好好記錄。4.6.44 設(shè)設(shè)備大修修后要進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)；檢修修中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量不不合格應(yīng)應(yīng)進(jìn)行返返修，修修后重檢檢。4.7 設(shè)施的的報(bào)廢4.7.11 對(duì)

46、對(duì)于已超超過年限限，結(jié)構(gòu)構(gòu)陳舊，精精度低劣劣，確已已失去效效能，無無法修復(fù)復(fù)的設(shè)備備；或?qū)賹賴乙?guī)規(guī)定淘汰汰產(chǎn)品，不不能達(dá)到到技術(shù)安安全要求求造成嚴(yán)嚴(yán)重公害害的設(shè)備備可以申申請(qǐng)報(bào)廢廢，但必必須經(jīng)過過中心主主管認(rèn)可可報(bào)集團(tuán)團(tuán)辦公室室聯(lián)合鑒鑒定，報(bào)報(bào)副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。由各各單位填填寫設(shè)設(shè)備報(bào)廢廢申請(qǐng)表表，上上報(bào)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，按按有關(guān)規(guī)規(guī)定做報(bào)報(bào)廢處理理。4.7.22 任任何中心心及個(gè)人人不得以以任何理理由、名名義將本本集團(tuán)的的固定資資產(chǎn)私自自報(bào)廢、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓或變變賣，否否則按照照該設(shè)施施原值的的10給予處處罰，并并通報(bào)批批評(píng)。4.8 設(shè)施安安全作業(yè)業(yè)4.8.11 操操作人員員要嚴(yán)格格遵守作作業(yè)操作作規(guī)程。

47、4.8.22 機(jī)機(jī)械事故故發(fā)生后后，各單單位及時(shí)時(shí)報(bào)告集集團(tuán)，并并組織有有關(guān)人員員共同深深入事故故現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，查明明事故原原因及損損失情況況，提出出糾正，預(yù)預(yù)防措施施，并上上報(bào)集團(tuán)團(tuán)。4.8.33 對(duì)對(duì)事故責(zé)責(zé)任人，按按集團(tuán)相相關(guān)規(guī)定定處理。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 后后勤集團(tuán)團(tuán)固定資資產(chǎn)管理理暫行規(guī)規(guī)定5.2 后后勤集團(tuán)團(tuán)采購管管理暫行行辦法5.3 采采購控制制程序5.4 記記錄控制制程序6 記錄6.1 設(shè)施施驗(yàn)收單單6.2 設(shè)施施報(bào)廢單單6.3 設(shè)施施配置申申請(qǐng)單6.4 設(shè)施施檢修計(jì)計(jì)劃6.5 設(shè)施施日常保保養(yǎng)項(xiàng)目目表6.6 設(shè)備備臺(tái)帳設(shè)施驗(yàn)收單單編號(hào)：HJJ-JLL-6.3-001中心

48、：設(shè)施名稱出廠編號(hào)型號(hào)（規(guī)格格）價(jià) 格生產(chǎn)廠家進(jìn)廠日期主要技術(shù)參參數(shù)：隨機(jī)附件及及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)施安裝調(diào)調(diào)試情況況：參加驗(yàn)收人人員：備注：使用中心簽簽名： 日日期： 生產(chǎn)產(chǎn)部簽名名： 日期期：編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室設(shè)施報(bào)廢單單編號(hào)：HJJ-JLL-6.3-002中心：設(shè)備名稱設(shè)施編號(hào)起用時(shí)間型號(hào)規(guī)格原 價(jià) 格格報(bào)廢申請(qǐng)人人報(bào)廢原因：審批意見：批準(zhǔn)人： 時(shí)間：備注：編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室設(shè)施配置申申請(qǐng)單編號(hào)：HJJ-JLL-6.3-003中心：設(shè)施名稱購置數(shù)量型號(hào)（規(guī)格格）單價(jià)預(yù)算使用中心到廠日期主要技術(shù)參參數(shù)：用途說明：預(yù)定的訂購購廠家及及對(duì)廠家家質(zhì)量控控制能力力的評(píng)價(jià)價(jià)（必要要時(shí)附各各種證明

49、明資料）：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：日期：編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室設(shè)施檢修計(jì)計(jì)劃編號(hào)：HJJ-JLL-6.3-004中心：序號(hào)設(shè)施編號(hào)設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時(shí)間檢修人編制： 日日期： 批批準(zhǔn)： 日期期：設(shè)施日常保保養(yǎng)項(xiàng)目目表編號(hào)：HJJ-JLL-6.3-005設(shè)施名稱： 設(shè)設(shè)施編號(hào)號(hào)： 使用中中心： 保養(yǎng)養(yǎng)人： 月：日期保養(yǎng)項(xiàng)目異常情況記記錄備注12345678910111213141516171819202122注：保養(yǎng)后后，用“V”表示日日保，“”表示示周保，“”為月保，“”表示有異常情況，在“”異常情況記錄欄予以記錄。編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室設(shè)備臺(tái)帳編號(hào)：HJJ-JLL-6.3-006序號(hào)本

50、廠編號(hào)設(shè)備名稱價(jià)格起用日期使用部門放置地點(diǎn)備注編制： 日期期：北京郵電大大學(xué)后勤勤服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序編號(hào)：HJJ-CXX-7.2-66編制：杜樹樹泉 20002年11月 8日審核：崔秀秀玲 20002年11月14日批準(zhǔn)：汪明明福 20002年11月18日2002年年11月19日頒頒布 220022年11月25日實(shí)實(shí)施 文件修訂狀狀態(tài)記錄錄文件名稱：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室與顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序編號(hào)：HJJ-CX-7.

51、22-61 目的的通過對(duì)與顧顧客有關(guān)關(guān)的服務(wù)務(wù)過程控控制，確確保服務(wù)務(wù)內(nèi)容明明確，并并能準(zhǔn)確確理解顧顧客要求求，使服服務(wù)過程程得以順順利進(jìn)行行，最大大程度地地滿足顧顧客提出出的質(zhì)量量要求，特特編制本本控制程程序。2 適用用范圍此程序適用用于本集集團(tuán)各中中心所有有與顧客客有關(guān)的的服務(wù)過過程控制制。3 主要要職責(zé)3.1 集團(tuán)辦辦公室是是與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程控制程程序的的主管部部門，各各中心對(duì)對(duì)本中心心的相關(guān)關(guān)過程進(jìn)進(jìn)行有效效控制。4 工作作程序4.1 與服務(wù)務(wù)有關(guān)要要求的確確定 集集團(tuán)辦公公室和相相關(guān)中心心負(fù)責(zé)識(shí)識(shí)別顧客客對(duì)服務(wù)務(wù)的要求求與期望望，應(yīng)包包括：a 顧客客規(guī)定的的要求，包包括對(duì)交交付

52、及交交付后的的要求；b 顧客客雖然沒沒有明示示，但規(guī)規(guī)定的用用途或己己知的預(yù)預(yù)期用途途所必須須的要求求；c 與服服務(wù)有關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)要要求；d 集團(tuán)團(tuán)確定的的任何附附加要求求。4.2 與服務(wù)務(wù)有關(guān)要要求的評(píng)評(píng)審4.2.11 評(píng)評(píng)審時(shí)機(jī)機(jī)接受合同之之前，集集團(tuán)辦公公室或相相關(guān)中心心應(yīng)對(duì)已已確定的的服務(wù)要要求進(jìn)行行評(píng)審并并與顧客客溝通。4.2.22評(píng)審內(nèi)內(nèi)容a 集團(tuán)團(tuán)(相關(guān)關(guān)中心)向顧客客做出服服務(wù)的承承諾之前前應(yīng)確定定顧客的的要求是是否得到到滿足；b 顧客客的特殊殊要求在在接收前前得到確確認(rèn)；c 與以以前表述述不一致致的合同同要求予予以解決決；d 有無無能力滿滿足規(guī)定定的要求求；e 合同同雙方

53、的的權(quán)利與與義務(wù)是是否明確確。4.2.33 合同同的評(píng)審審方式a 會(huì)議議評(píng)審；b 領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽字評(píng)評(píng)審；c 直接接評(píng)審；d 口頭頭確認(rèn)。4.2.44 評(píng)審審a 重大大合同(十萬元元以上含含十萬元元)由主主管副總總經(jīng)理主主持，以以會(huì)議評(píng)評(píng)審的形形式進(jìn)行行評(píng)審；b 格式式化合同同由相關(guān)關(guān)中心組組織，以以會(huì)議評(píng)評(píng)審的形形式進(jìn)行行評(píng)審；c 一般般常規(guī)性性合同，由由相關(guān)中中心負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字評(píng)審；d 在評(píng)評(píng)審過程程中，對(duì)對(duì)服務(wù)要要求中有有關(guān)內(nèi)容容提出的的問題或或修改建建議，由由相關(guān)中中心負(fù)責(zé)責(zé)與顧客客聯(lián)系，征征得其書書面意見見并對(duì)其其內(nèi)容再再評(píng)審確確認(rèn)；e 當(dāng)顧顧客以口口頭的方方式提出出要求時(shí)時(shí)，用口口頭確認(rèn)

54、認(rèn)的方式式進(jìn)行評(píng)評(píng)審。例例如：餐餐廳點(diǎn)菜菜過程中中，要以以復(fù)述菜菜單內(nèi)容容的形式式進(jìn)行確確認(rèn)。4.3 合同的的簽訂和和實(shí)施經(jīng)過評(píng)審后后的合同同，由原原洽談責(zé)責(zé)任人代代表集團(tuán)團(tuán)(相關(guān)關(guān)中心)與顧客客簽訂合合同，合合同一式式四份，由由集團(tuán)辦辦公室(相關(guān)中中心辦公公室)、顧顧客分別別登記保保管。4.4 服務(wù)要要求的變變更4.4.11 簽簽訂后的的合同如如有較大大變更或或修改時(shí)時(shí)，由原原審批人人員批準(zhǔn)準(zhǔn)，必要要時(shí)按評(píng)評(píng)審程序序進(jìn)行評(píng)評(píng)審。4.4.22 口口頭合同同的修訂訂由相關(guān)關(guān)中心直直接傳遞遞。4.5 與顧客客進(jìn)行有有效溝通通4.5.11 各各中心在在服務(wù)實(shí)實(shí)現(xiàn)之前前、過程程中和實(shí)實(shí)現(xiàn)后，均均需與顧

55、顧客進(jìn)行行溝通。4.5.22 通通過市場(chǎng)場(chǎng)調(diào)查訪訪問顧客客等進(jìn)行行前期溝溝通；通通過服務(wù)務(wù)要求的的確定與與評(píng)審，進(jìn)進(jìn)行中期期溝通；通過服服務(wù)完成成后，收收集顧客客意見反反饋(包包括顧客客投訴)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)后期溝溝通。4.5.33 通通過問詢?cè)?、合同同和訂單單的處理理，包括括?duì)其修修改方式式進(jìn)行溝溝通。4.5.44 各各中心負(fù)負(fù)責(zé)收集集顧客滿滿意信息息的反饋饋，作為為持續(xù)改改進(jìn)的依依據(jù)。5 相關(guān)關(guān)文件5.1 文件件控制程程序5.2 顧客客滿意度度測(cè)量控控制程序序6 記錄6.1 合同同評(píng)審表表6.2 合同同臺(tái)帳6.3 合同同審閱單單合同評(píng)審表表編號(hào)：HJJ-JLL-7.2-001中心：顧客名稱聯(lián)系人電

56、 話單位地址顧客明示與與潛在的的要求（技技術(shù)要求求、任務(wù)務(wù)要求、支支持服務(wù)務(wù)方式）填寫人： 日期：本集團(tuán)為滿滿足顧客客要求作作出的承承諾填寫人： 日期：國家、事業(yè)業(yè)法律、法法規(guī)等填寫人： 日期：評(píng)審結(jié)論填寫人： 日期：備注：一般合同評(píng)評(píng)審結(jié)論論一欄由由副總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。重大合同評(píng)評(píng)審結(jié)論論一欄由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)。編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室合同臺(tái)帳編號(hào)：HJJ-JLL-7.2-002中心：序號(hào)合同名稱合同編號(hào)簽訂日期備注編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室 記錄人人：北京郵電大大學(xué) 合合同審閱閱單編號(hào)：HJJ-JLL-7.2-003填報(bào)日期： 年 月 日日 編號(hào)： 年第（ ）號(hào)號(hào)名稱甲方訂立單單位經(jīng)辦人乙方訂立單單位經(jīng)

57、辦人造價(jià)大寫： ；￥：后勤產(chǎn)業(yè)集集團(tuán)審核核意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字（公公章）： 年 月月 日后勤辦公室室審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字（公公章）： 年 月月 日經(jīng)監(jiān)審辦公公室審核核意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字（公公章）： 年 月月 日財(cái)務(wù)處審核意見主管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字（公公章）： 年 月月 日校領(lǐng)導(dǎo)批 示年 月月 日備注 制表表單位：北京郵電大大學(xué)后勤勤服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)團(tuán)質(zhì)量管理體體系文件件采購控制程程序編號(hào)：HJJ-CXX-7.4-77編制：杜樹樹泉 20002年年11月 8日審核：崔秀秀玲 20002年年11月14日批準(zhǔn)：汪明明福 20002年年11月18日2002年年11月19日頒頒布 220022年11月25日實(shí)實(shí)施

58、 文件修訂狀狀態(tài)記錄錄文件名稱：編號(hào)：序號(hào)修改日期修改通知單單號(hào)修改章節(jié)修改人審核人批準(zhǔn)人12345678910111213141516171819202122編制：集團(tuán)團(tuán)辦公室室采購控制程程序編號(hào)：HJJ-CXX-7.4-771 目的的為確保所采采購的產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的采購要要求，對(duì)對(duì)采購過過程及供供方進(jìn)行行控制，特特編制本本控制程程序。2 適用用范圍適用于本集集團(tuán)各中中心生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程中中所需的的原材料料及各類類設(shè)備、用用具的采采購；對(duì)對(duì)供方進(jìn)進(jìn)行選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和控制制。3 職責(zé)責(zé)3.1 各中心心采購主主管負(fù)責(zé)責(zé)按集團(tuán)團(tuán)(或本本中心)的要求求對(duì)供方方進(jìn)行調(diào)調(diào)查、評(píng)評(píng)價(jià)，編編制合合格供

59、方方名錄，并并對(duì)供方方的供貨貨業(yè)績定定期進(jìn)行行評(píng)價(jià)，建建立供方方檔案，制制定采購購計(jì)劃。3.2 采購人人員根據(jù)據(jù)后勤集集團(tuán)“物料采采購管理理暫行辦辦法”及采購購計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行采購購作業(yè)。3.3 各中心心負(fù)責(zé)提提供物料料供貨需需求，制制定日常常采購所所需物品品技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，確確定采購購物資分分類。3.4 保管人人員負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)采購購物料的的進(jìn)貨驗(yàn)驗(yàn)證。3.5 中心主主任批準(zhǔn)準(zhǔn)日常所所需物品品的月月采購計(jì)計(jì)劃。3.6 集團(tuán)辦辦公會(huì)(或總經(jīng)經(jīng)理、副副總經(jīng)理理)負(fù)責(zé)責(zé)重要物物料年年度采購購計(jì)劃的的審批。4 程序序4.1 采購物物料分類類使用中心負(fù)負(fù)責(zé)提出出物料供供貨要求求，根據(jù)據(jù)其對(duì)隨隨后實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過程程及其輸輸

60、出的影影響，將將采夠物物料分為為三類：a 重要要物料：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品的主要要部分或或關(guān)鍵部部分，直直接影響響最終產(chǎn)產(chǎn)品使用用或安全全性能，可可能導(dǎo)致致顧客嚴(yán)嚴(yán)重投訴訴的物料料；b 一般般物料：構(gòu)成最最終產(chǎn)品品的非關(guān)關(guān)鍵部分分的批量量物料，它它一般不不影響最最終產(chǎn)品品的質(zhì)量量或即使使略有影影響，但但可采取取措施予予以糾正正的物料料；c 輔助助物料：非直接接用于產(chǎn)產(chǎn)品本身身的起輔輔助作用用的物料料，如一一般包裝裝材料等等。4.2 對(duì)供方方的評(píng)價(jià)價(jià)4.2.11 采采購人員員根據(jù)采采購物料料技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和生生產(chǎn)服務(wù)務(wù)需要，通通過對(duì)物物料的質(zhì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨貨期等進(jìn)進(jìn)行比較較，對(duì)供供方應(yīng)具具備的資資質(zhì)、