萬(wàn)科物業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控方案(一級(jí))

1、風(fēng)險(xiǎn)管控體實(shí)施案（）序采取風(fēng)應(yīng)對(duì)風(fēng)采取具體實(shí)施措施風(fēng)險(xiǎn)名參考標(biāo)目標(biāo)值實(shí)現(xiàn)值備注號(hào)處理方第一季第二季第三季第四季1.員工食集體食物中 食 堂 管 理 毒定 供 方 管 理 制0風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)（人身外險(xiǎn)）業(yè)務(wù)部門1、 落食堂的定期檢查機(jī)制目月對(duì)食堂進(jìn)行次全面 檢查；堂工作人員天檢查；度2、 對(duì)堂工作人員每季度組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)食品安全識(shí) 對(duì)全體員每年組織必的急救護(hù)理常培訓(xùn) 以使員在 事故發(fā)時(shí)保持冷靜3、 給位員工購(gòu)買人身意外.職能部門1、 每度公司負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目食堂進(jìn)檢查，檢查結(jié)通報(bào)； 2、 總負(fù)責(zé)每季度組織行政食堂人交流、學(xué)習(xí)；3、 職保險(xiǎn)專員每月核對(duì)員工人身外險(xiǎn)的購(gòu)買情 ,如有 遺漏，時(shí)補(bǔ)錄；4、 由能部室牽

2、頭評(píng)估選擇合格的資供應(yīng)商訂物資 采購(gòu)合同明確責(zé)任第一季第二季第三季第四季2.利用職之便 , 盜 職 員 職 務(wù) 0風(fēng)險(xiǎn)自業(yè)務(wù)部：公司機(jī)信息、財(cái)、 為 準(zhǔn) 則 印物，侵公司、客戶 鑒證照管理1、 嚴(yán)執(zhí)行公司相關(guān)管理制度，加日常監(jiān)督管理2、 重崗位人員（財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、司）在入職前進(jìn)原單位權(quán)益度理制度理制度管理辦用 金 管 理 制度制度位職責(zé)要求理規(guī)定管理制購(gòu)管理定資信證調(diào)查同時(shí)每年核查一下個(gè)人資料的真實(shí)；3、 加服務(wù)中心現(xiàn)場(chǎng)備用金管理金使用必須部門經(jīng) 理審批意4、 服中心收款必須開具票據(jù)備查職能部：1、每一次職員職務(wù)為準(zhǔn)則教育;2、嚴(yán)控制各服務(wù)中備用金的使用情況及審批額 ,加 日常的查監(jiān)督力度3、嚴(yán)

3、管理網(wǎng)上企業(yè)行和各類印鑒的使用；4、 財(cái)部對(duì)所有涉及收費(fèi)的票據(jù)進(jìn)統(tǒng)一管理對(duì)票據(jù) 的稽核理；5、 采過(guò)程中對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估詢價(jià)回訪盤點(diǎn)；6、 在類合同付款中，標(biāo)注合同付日期、憑證號(hào)進(jìn)度款 及合同款備查臺(tái)帳7、 依北京物業(yè)加密信息列表 ,嚴(yán)格管理公司級(jí)機(jī)密 信息，期組織抽查考核；8、 與鍵崗位人員簽訂保密協(xié)議補(bǔ)條款點(diǎn)制體系文 件。第一季第二季第三季第四季3.業(yè)務(wù)部：集團(tuán)線公司1、 嚴(yán)落實(shí)集團(tuán)新聞發(fā)言人要求何部門個(gè)人不能私自媒 體 工 作 指接收媒采訪；引團(tuán)2、 嚴(yán)執(zhí)行公司相關(guān)媒體管理制度新 聞 媒 體 接 待職能部：指引1、 結(jié)地媒體工指引及考核法訂京媒團(tuán) 新 聞 媒 體 負(fù)出現(xiàn)不于公司的負(fù)體采訪

4、通接待指引面 報(bào) 道 采 訪 接0風(fēng)險(xiǎn)減面媒體道2、 強(qiáng)媒體采訪通接待指引司在內(nèi)部推廣、落實(shí)待指引工作；采 訪 溝 通 接 待3、 與體保持良好;指引結(jié)合體4、 媒接待關(guān)鍵流及北京地產(chǎn)媒關(guān)系專員聯(lián)系方式備系 文 件 修 訂 制忘卡(現(xiàn)有信息上報(bào)忘卡結(jié))。度中第一季第二季第三季第四季理辦法4.因業(yè)主遵守“業(yè)主 物 業(yè) 管 理 公約”物業(yè)相關(guān)規(guī) 務(wù)議書 定, 出業(yè)主機(jī)動(dòng)車京 市 消 防 安 全輛占用防通道。導(dǎo) 責(zé) 任 監(jiān) 督 管 0風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn) 1、 將園業(yè)主規(guī)約和物服務(wù)管理的內(nèi)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),業(yè)主辦理住時(shí)向其闡清楚業(yè)明確自己的權(quán)利義 務(wù)；2、 在常被機(jī)動(dòng)車輛違規(guī)占用的消通道區(qū)域增加離墩致妨礙常的消防工 辦

5、業(yè)主管和提示標(biāo)示減少機(jī)車輛占用消防通道的現(xiàn)象；作理規(guī)約3、 在區(qū)信息欄和電子屏幕分期公園區(qū)消防管理規(guī)定，提高業(yè)的自律意識(shí);于經(jīng)常占用消防通道的違章放的機(jī)動(dòng)輛，采用圖并茂的方式在區(qū)信息欄進(jìn)行公 布提業(yè)主相互之間監(jiān)督意識(shí)；4、 借于政府執(zhí)法行為同做好違停放機(jī)動(dòng)車車主的 引導(dǎo)工；5、 每年向業(yè)主公示一次關(guān)于車輛理情況的通;第一季第二季第三季第四季5.商戶戶廣告牌安裝 北京市牌匾 0不牢固大天氣時(shí)， 標(biāo) 識(shí) 設(shè) 置 管 理廣告牌落造成人身 規(guī)商鋪店風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)（公眾任險(xiǎn)1、在家辦理入住時(shí)告知物業(yè)服務(wù)中心與商家簽的物業(yè)服務(wù)議中關(guān)于鋪管理的相關(guān)容，使商鋪明確自 己的權(quán)和義務(wù)；傷害招 和 附 著 式 廣告管理度身

6、 意 外險(xiǎn)）2、在家裝修期間，業(yè)服務(wù)中心按照裝修管理議約定的相內(nèi)容，安排修管理員進(jìn)行期巡視；在商家安裝戶外告標(biāo)識(shí)時(shí)，業(yè)服務(wù)中心對(duì)外觀設(shè)計(jì)、用材進(jìn) 行評(píng)估指導(dǎo)，嚴(yán)格握質(zhì)量關(guān)；3日的巡檢中全將戶外廣標(biāo)識(shí)列為巡檢范,特別是風(fēng)雨天氣增現(xiàn)場(chǎng)的巡視頻，發(fā)現(xiàn)不安全的廣告牌及告知商鋪并時(shí)上報(bào)服務(wù)中 ,現(xiàn)做好警規(guī)避責(zé)任4、每年向商戶發(fā)放于自查“戶外廣告”的通.第一季第二季第三季第四季6.下水管堵塞低層住戶返水造成重大損失設(shè)備施維 護(hù)檢查制程 序施0風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)（公眾任險(xiǎn)）1、制完善的疏通檢記錄，每半年對(duì)管道進(jìn)行一檢查和 疏通；2、對(duì)修中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)及時(shí)進(jìn)行維修，做好記錄并存好疏維護(hù)管辦 法內(nèi) 裝飾裝管理辦法通檢查錄3、每

7、對(duì)客戶張貼一提示性通知，提示客戶正確用排污 管道，要往排污管中傾倒建筑垃及抹布等物品；4、在主裝修過(guò)程中做好檢查記錄，發(fā)現(xiàn)堵塞問(wèn)應(yīng)立即 處理。第一季第二季第三季第四季7.公共區(qū)供電設(shè)備設(shè)公共施管0風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)1、每定期對(duì)公共區(qū)照明、供電管網(wǎng)、水景觀供系統(tǒng)安施發(fā)生行故障（老 理定（公眾裝的漏保護(hù)器進(jìn)行全測(cè)試不合格時(shí)進(jìn)行更換化、超荷、漏電、觀運(yùn)行保程任險(xiǎn)、 、每周巡園區(qū)照明線路及節(jié)日裝飾燈，發(fā)現(xiàn)電源連處標(biāo)識(shí)、路）引發(fā)的 序施 重大質(zhì)事故或人員 維管理辦法傷亡出現(xiàn)斷、絕緣層破后及時(shí)進(jìn)行處；3、安節(jié)日裝飾燈具，通過(guò)各種信息渠道告知業(yè)遠(yuǎn)離用 電線路注意安全。第一季第二季第三季第四季8.供電設(shè)責(zé)任人沒(méi)有 高 壓

8、 配 電 采取正操作流程及 設(shè) 保 養(yǎng) 程安全防措施引起人 序電0風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn) 1、 高低配電室內(nèi)應(yīng)制各種警示標(biāo)識(shí)對(duì)需停電修 （公眾的供電備主控?cái)嗦肥直线M(jìn)行懸警示標(biāo)識(shí)牌； 任險(xiǎn)、2、 供設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)檢修或倒閘操作時(shí)現(xiàn)場(chǎng)必須有監(jiān)人 否員重大亡室 設(shè) 備 保 養(yǎng) 程序電室管制備 房 管 理 規(guī)定具管理辦維修 日 常 工 作 管理規(guī)定傷保險(xiǎn)人身意險(xiǎn))則設(shè)備任人不予實(shí)操作；3、 設(shè)責(zé)任人要熟悉系統(tǒng)工作原理造及運(yùn)行狀嚴(yán)格按照供操作流程進(jìn)正確操作，杜違章作業(yè)；4、 設(shè)責(zé)任人在實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)供電維修業(yè)時(shí)須用檢測(cè)合格并在效期范圍之的安全絕緣用 ,止使用未驗(yàn)或損壞安全保護(hù)用絕在無(wú)安保護(hù)措施的供線 路上作；5、 根供電局要求，

9、定期對(duì)供電安用具進(jìn)行檢測(cè),建立安全具耐壓成績(jī)案6、 每度對(duì)供電專業(yè)人員進(jìn)行供電作流程方面的訓(xùn)。第一季第二季第三季第四季9. 1. 建北京萬(wàn)物業(yè)銷售案場(chǎng)銷售特殊事件理預(yù)案；2. 根預(yù)案對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作人員開展培； 北 京 萬(wàn) 科 物銷售區(qū)發(fā)生客戶群 業(yè) 銷 售 案 場(chǎng) 0風(fēng)險(xiǎn)減3. 加同地產(chǎn)銷售人員的溝通及時(shí)握相關(guān)信息；4. 加現(xiàn)場(chǎng)管控保人員及財(cái)產(chǎn)安全時(shí)向領(lǐng)匯報(bào)情訴、集事件售 特 殊 事 件 處輕況。理預(yù)案第一季第二季第三季第四季10. 1. 建北京萬(wàn)物業(yè)銷售案場(chǎng)銷售特殊事件理預(yù)案；2. 根預(yù)案對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作人員開展培； 北 京 萬(wàn) 科 物 3. 加同地產(chǎn)銷售人員的通及時(shí)掌握相信;銷售區(qū)發(fā)生沖擊銷業(yè) 銷

10、售 案 場(chǎng) 銷風(fēng)險(xiǎn)減4. 加現(xiàn)場(chǎng)管控 ,保人員及財(cái)產(chǎn)安全，及時(shí)向領(lǐng)匯報(bào)情售大廳砸毀公司財(cái)0售 特 殊 事 件 處輕況；物事件理預(yù)案5. 協(xié)公安機(jī)關(guān)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維護(hù)。第一季第二季第三季第四季11. 客 戶 信 管 理 慎BI 手冊(cè)1、 對(duì)務(wù)行為準(zhǔn)則培,提高客戶信保密意識(shí)；（客服員出賣、文 客 戶 檔 案 2、 及銷毀作廢的客戶資料，或含客戶信息的資；0風(fēng)險(xiǎn)自檔管理慎遺失、作 理法廢文件銷毀）導(dǎo)致 對(duì) 客 通 知 3、 嚴(yán)執(zhí)行客戶檔案管理辦法行借閱權(quán)限；4、 未客通知管辦法關(guān)銷毀通知的相要求?？蛻粜判孤叮斐?理法第一季第二季第三季第四季相應(yīng)損的12. 1 對(duì)池管理度進(jìn)行培訓(xùn),斷灌輸，強(qiáng)化救生員的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)；2、 定對(duì)救生員進(jìn)行急救等泳池救方面的培訓(xùn)和練 強(qiáng)救生處理危機(jī)情的能力；3、 泳開放期間配備足夠的救生員在泳池現(xiàn)場(chǎng)設(shè)提示、 警示性識(shí)；4、 加救生員的巡視，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)及處理；因游泳服務(wù)管理問(wèn)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)物