DC2-09001 環(huán)境因素識別、評價與控制程序

1、請認真閱讀后確認是否使用 PAGE PAGE 1起草人：日 期：審核人：日 期：批準人：日 期：制訂部門： 生產(chǎn)部發(fā)行部門： 管理部制訂日期：2005.09.10修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20受控狀態(tài)分發(fā)號環(huán)境因素識別、評價與控制程序1 目 的識別和評價本公司產(chǎn)品、活動和服務(wù)中能夠控制或可望對其施加影響的環(huán)境因素，并確定重要環(huán)境因素。2 適用范圍適用于本公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中的環(huán)境因素識別、評價和管理。3 權(quán) 責3.1 生產(chǎn)部負責對環(huán)境因素的識別與評價工作歸口管理，負責組織確認環(huán)境因素，評價重要環(huán)境因素。3.2 各部門負責識別和管理各自活動領(lǐng)域內(nèi)的環(huán)境因素。4 工作程序4.1

2、 工作流程圖識識 別環(huán)境因素評 價環(huán)境因素確 定控制對象運 行控 制年度復(fù)評更改需求信息管理方案的實施確定重要環(huán)境因素4.2 環(huán)境因素的識別4.2.1 識別范圍環(huán)境因素的識別范圍包括公司所屬部門范圍內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的環(huán)境因素和相關(guān)方的活動、產(chǎn)品或服務(wù)中可望施加影響的環(huán)境因素。4.2.2 識別時應(yīng)考慮A 活動、產(chǎn)品或服務(wù)過程中對環(huán)境造成或可能造成的有益或有害影響的要素為環(huán)境因素。 PAGE 11環(huán)境因素識別、評價與控制程序受控狀態(tài)：（受控文件未經(jīng)批準不得復(fù)?。〣 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮：1)三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；2)三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；3)六種類型：大氣、水體、噪聲、固廢物

3、管理、資源能源、其它。4.2.3 識別的主要內(nèi)容有：A 明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；B 評價環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放、資源能源消耗情況等；C 對以往不符合要求的事件調(diào)查所取得反饋意見的評價；D 相關(guān)方提供的報告、記錄等資料，如環(huán)境報告等。4.2.4 識別環(huán)境因素可選用的方法:問卷調(diào)查法、過程分析和評價法、現(xiàn)場觀察法。4.3 識別步驟4.3.1 在初始評審時，生產(chǎn)部組織各部門根據(jù)管理領(lǐng)域內(nèi)的現(xiàn)場活動對環(huán)境造成的直接或間接影響的因素進行分析和識別，并對識別的環(huán)境因素進行現(xiàn)場檢查、匯總、復(fù)核，確定各部門環(huán)境因素，列入環(huán)境因素清單。4.3.2 生產(chǎn)部組織編制環(huán)境因素

4、綜合評分標準（見附1），對環(huán)境因素進行4.3.4 重要環(huán)境因素評價時考慮以下幾方面因素：A 法規(guī)符合性B 發(fā)生頻次C 影響規(guī)模及范圍D 影響嚴重程度E 社區(qū)關(guān)注度F 可節(jié)約程度最后綜合得分是各項目所得分數(shù)相加,當綜合分大于或等于24 分時則評價為重要環(huán)境因素；當?shù)?、2、4 或5 項等于5 分時也評價為重要環(huán)境因素。4.3.5 生產(chǎn)部根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素編訂形成重要環(huán)境因素清單，報管理者代表批準后下發(fā)至相關(guān)單位。4.4 環(huán)境因素的管理4.4.1 運行控制A 通過環(huán)境和職業(yè)健康安全運行要求的實施，對所有環(huán)境因素加以控制。B 對重要環(huán)境因素，由生產(chǎn)部組織制定環(huán)境管理方案，對其施加控制。C 對于

5、潛在的緊急情況，按應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序進行管理。4.4.2 環(huán)境因素的更改4.4.2.1 每年管理評審前由生產(chǎn)部組織各部門對環(huán)境因素復(fù)評。4.4.2.2 當發(fā)生下列情況時，及時進行補充辯識和評審，A 法律、法規(guī)更新時；B 公司的生產(chǎn)活動和生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時；C 新項目建立、新設(shè)備引進對環(huán)境影響有變化時；D 相關(guān)方的抱怨明顯增多時。4.4.3 環(huán)境因素更改的實施環(huán)境因素發(fā)生變化時，由責任部門報告生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部組織對提出的環(huán)境因素進行檢查、復(fù)核、確認，評價出重要環(huán)境因素時，對重要環(huán)境因素清單進行更改。5 支持性文件5.1 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序5.2 環(huán)境因素綜合評分標準（見文件附后附件一

6、）5.3 環(huán)境因素編號規(guī)定 （見文件附后附件二）6 相關(guān)表格/記錄6.1 環(huán)境因素清單6.2 環(huán)境因素評價表6.3 重要環(huán)境因素清單6.4 環(huán)境管理方案 附件一： 環(huán)境因素綜合評分標準NO.評價標準得分標準123451法規(guī)符合性接近標準/偶爾超標/嚴重超標2發(fā)生頻次偶爾發(fā)生很少發(fā)生（每月少于一次至每年一次）間斷發(fā)生（每周一次至每月一次）經(jīng)常發(fā)生（每日少于一次至每周一次）持續(xù)發(fā)生（頻繁發(fā)生、連續(xù)發(fā)生、至每日發(fā)生）3影響規(guī)模及范 圍場所內(nèi)/周圍社區(qū)/超出社區(qū)4影響嚴重程 度輕微/一般/嚴重5社區(qū)關(guān)注度輕微/中等/嚴重6可節(jié)約程度接近/偶然/嚴重備注：環(huán)境因素通過對它的法規(guī)符合性、發(fā)生頻次、影響規(guī)模

7、及范圍、影響嚴重程度、社區(qū)關(guān)注度、可節(jié)約程度進行綜合評分,最終得分為 6項評分所得分的和.成績超過24分時則判定為重大環(huán)境因素，體系推行委員會審議是否設(shè)立目標指標及環(huán)管方案。在日常管理的環(huán)境因素中如果發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境問題（如相關(guān)方抱怨等）時，則應(yīng)提交管理代表判定是否列為重大環(huán)境因素進行管理。如違反法律、法規(guī)和其它要求的則作為本公司的重大環(huán)境因素。當?shù)?、2、4 或5 項等于5 分時也評價為重要環(huán)境因素。附件二：環(huán)境因素編號規(guī)定1 項目界定（分區(qū)域或部門）部門代碼一覽表：部門名稱部門代碼總 經(jīng) 理 室00管理部10人事11采購12倉庫13總務(wù)14生產(chǎn)部2002車間2103車間2204車間2305車間

8、24環(huán)保25質(zhì) 量 部30工程部40設(shè)備41電氣42計量43財 務(wù) 部502 因素識別向大氣排放A向水體排放B固體廢棄物W 能源、資源的消耗R毒性物質(zhì)T噪音N向土壤排放S其它O3 環(huán)境因素的內(nèi)容時態(tài)分為：過去P 現(xiàn)在N 將來F狀態(tài)分為：正常N 異常A 緊急E正常和異常都是屬于計劃內(nèi)的，而緊急是計劃外的（所謂的意外）特性頻率數(shù)量現(xiàn)有處理方法4 環(huán)境因素的編號項目界定因素識別時態(tài)狀態(tài)順序號文件制/修訂履歷表制/修訂日 期版本版序制/修訂目的、內(nèi)容制/修訂人審 核核 準2005-09-10A0體系文件新建程序文件文 件 分 發(fā)分發(fā)部門份 數(shù)分發(fā)部門份 數(shù)總經(jīng)理室（含認證備份）4工程設(shè)備部3管理部6財務(wù)部1生產(chǎn)部（含車間主管）6質(zhì)量部1DC2-0900101 環(huán)境因素清單序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)正常/異常/緊急環(huán)境因素環(huán)境影響DC2-0900102 環(huán)境管理方案環(huán)境管理方案編號方案執(zhí)行狀況效果評估擔當責任人日期請認真閱讀后確認是否使用DC2-0900103 重要環(huán)境因素清單序號重要環(huán)境因素名稱部門/區(qū)域環(huán)境影響法規(guī)符合性優(yōu)先程度控制和/或改善方式環(huán)境管理方案編號管理控制文件DC2-0900104 環(huán)境因素評價表環(huán)境因素編號環(huán)境因素名稱過去現(xiàn)在將來正常異常意外 與 緊急 狀況向空氣排放向水