DC2-26001 不符合控制程序

1、請(qǐng)認(rèn)真閱讀后確認(rèn)是否使用 PAGE PAGE 1起草人：日 期：審核人：日 期：批準(zhǔn)人：日 期：制訂部門： 質(zhì)量部發(fā)行部門： 管理部制訂日期：2005.0910修訂日期：發(fā)行日期：2005.09.20受控狀態(tài)分發(fā)號(hào)不符合控制程序1 目的對(duì)管理體系運(yùn)行中存在不符合或潛在不符合進(jìn)行控制，確保符合規(guī)定的運(yùn)行要求。2 適用范圍適用于管理體系運(yùn)行中存在的不符合項(xiàng)的控制。3 權(quán)責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中不符合項(xiàng)的歸口管理。3.2 相關(guān)部門配合實(shí)施。4 工作程序4.1 不符合的來源：A 內(nèi)部審核發(fā)布的不符合項(xiàng)報(bào)告；B 日常監(jiān)控和測(cè)量所發(fā)現(xiàn)的不符合；C 相關(guān)方的抱怨；D 外審組發(fā)布的不符合項(xiàng)報(bào)告。4.

2、2 潛在不符合的來源A 管理評(píng)審會(huì)提出的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行中存在的潛在不符合項(xiàng)；B 內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)管理控制過程中存在的潛在不符合項(xiàng)；C 在環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量檢查中和職業(yè)健康安全監(jiān)測(cè)檢查中發(fā)現(xiàn)的潛在不符合項(xiàng)。4.3產(chǎn)生不符合的原因A 未按法律、法規(guī)和有關(guān)要求執(zhí)行，或法律、法規(guī)及有關(guān)要求傳遞不及時(shí)；B 未按規(guī)定文件執(zhí)行；C 文件編寫不正確。4.4 信息傳遞A 重大事故、事件發(fā)生后由責(zé)任部門傳遞信息至生產(chǎn)部，并分別保存記錄；B 一般不符合信息由責(zé)任部門負(fù)責(zé)保存記錄。4.6 發(fā)現(xiàn)不符合采取措施 PAGE 3不符合控制程序受控狀態(tài)：（受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)?。?.6.1 各部門應(yīng)針

3、對(duì)不符合情況，根據(jù)其調(diào)查分析得出的原因，制4.6.2 制定措施時(shí)必須明確應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、具體措施方案、實(shí)施負(fù)責(zé)人、期訂相應(yīng)的糾正措施及實(shí)施方案，以避免不符合再次發(fā)生并控制對(duì)環(huán)境和職工健康的不利影響。限等。4.6.3 針對(duì)出現(xiàn)的重大環(huán)境事故、職業(yè)健康安全事件等不符合，應(yīng)執(zhí)行事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序，責(zé)任部門根據(jù)相應(yīng)的應(yīng)急方案立即采取措施進(jìn)行處理，使影響降低到最小程度。4.6.4 針對(duì)各類不符合或潛在不符合采取的糾正措施或預(yù)防措施，執(zhí)行糾正與預(yù)防措施控制程序。5 支持性文件5.1 事故（事件）報(bào)告、調(diào)查和處理控制程序5.2 糾正與預(yù)防措施控制程序6 相關(guān)表格/記錄無文件制/修訂履歷表制/修訂日 期版本版序制/修訂目的、內(nèi)容制/修訂人審 核核 準(zhǔn)2005-09-10A0體系文件新建程序文件文 件 分 發(fā)分發(fā)部門份