公司采購(gòu)部管理制度與工作流程

1、公司采購(gòu)部管理制度與工作流程 總那么為加強(qiáng) 采購(gòu) 工作的管理，提高 采購(gòu)工作的效率，制定本制度。所有的 采購(gòu) 人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。二 采購(gòu) 部人員職責(zé)及管理制度息的積累。道德。負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、管理及維護(hù)工作。堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng) 采購(gòu) 工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。上參與。處理。展付款。做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。采購(gòu)部作為一個(gè)職能部門(mén)，在工程的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重要責(zé)任， 采購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢(qián)。建立高效、實(shí)用、完善的采購(gòu) 工作流程 是提高 采購(gòu)效率， 較低本錢(qián)最有效的方法。在工程實(shí)施的過(guò)程中， 采購(gòu) 部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部

2、門(mén)的大力支持才能順利的完成 采購(gòu)工作， 每個(gè)部門(mén)之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，減少工作失誤，為工程的順利實(shí)施做出各自的奉獻(xiàn)。在工程的初始運(yùn)作階段， 采購(gòu)部根據(jù)工程部、投標(biāo)部的詳控制本錢(qián)的目的，更要防止發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購(gòu)價(jià)的情況出 現(xiàn)。料的采購(gòu)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)方案部門(mén)依據(jù)工程合同和比照庫(kù)存后的實(shí)1 )此單由申請(qǐng)人填寫(xiě)，生產(chǎn)或者工程負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留 采購(gòu)部接到材料申購(gòu)單后，根據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際情況，向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的 3 家 5 家發(fā)出材料詢價(jià)單(附表 2 。供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的材料詢價(jià)單簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的材料詢價(jià)單會(huì)做為以后向供應(yīng)商付款的依據(jù)之一，需妥善保存。采購(gòu)部根據(jù)幾家供應(yīng)商的比照研究后確定其中的一家或者幾家進(jìn)展供貨。向其發(fā)出材料訂購(gòu)單(附表 3 )，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送件通知其準(zhǔn)備收貨。與我司簽訂的供貨合同為準(zhǔn)。隨貨攜帶各種合格證和材質(zhì)證明書(shū)。量、數(shù)量檢查，檢查中必須將供應(yīng)商的送貨單與我司的材料申購(gòu)單和材料訂購(gòu)單相對(duì)照，質(zhì)量和數(shù)量都準(zhǔn)確無(wú)誤后才能進(jìn)展收貨，然后填寫(xiě)材料到貨單(附表 4 )，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購(gòu) 部。工廠或者生產(chǎn)基地完