醫(yī)藥公司年度部門質量目標

1、各部門質量目標XXXXXXXXX 限公司總經(jīng)辦質目標質量方針:法經(jīng)營，開拓創(chuàng)新，誠信服務質量目標分項目標內容 及目標值主要保證措施完成進度要 求責任人監(jiān)督人品質量合格100；確保質量管理體系的有效運行率確保經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性100；確保經(jīng)公司組織機構搭建、人員崗位任命率認證履行部門職責100%企業(yè)正常經(jīng)營、質量控制活動、質量監(jiān)督檢查、保障必須的人力物力財力 認證履行部門職責 達 100%保障企業(yè)內審、驗證校準、風險評估、供貨單位及購貨單位考察評價、受托 按照公司制度要求和計劃安 承運方運輸條件和質量保障能力的審 排，按時完成查率 100%負責質量事故的整體調查處理，對質認證履行部門職責量

2、事故負責處理率 ;全年全年全年全年總經(jīng)理總經(jīng)理質量負責人質量負責人質管部長質管部長總經(jīng)理總經(jīng)理90%營藥負責藥品報損的批準率 認證履行部門職責全年總經(jīng)理審批簽字：質量負責人年月總經(jīng)理日xxxxx 采購部量目標質量方針：依法經(jīng)營,開拓創(chuàng)新，誠信服務質量目標分項目標內容 及目標值購進渠道合法 100主要保證措施嚴格供貨企業(yè)審核索證標準，獲取企業(yè)資質文 件渠道真實合法完成進度要求全年責任人采購部長監(jiān)督人質管部長品質量合格100；確保質量管理體系的有效運行率確保經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性100；確保經(jīng)購進藥品合格率 98%超范圍購進為 供貨企業(yè)、產品、業(yè)務人員 資質真實有效性 嚴格藥品審核索證標準獲取藥

3、品批準證明文件渠道真實合法采購之前嚴格審核產品所屬經(jīng)營范圍計算機系統(tǒng)攔截嚴格供貨企業(yè)、藥品、業(yè)務人員審核索證標準，獲取藥品批準證明文件渠道真實合法簽訂質量保證協(xié)議書全年全年全年采購部長采購部長采購部長質管部長質管部長質管部長90營藥總經(jīng)理審批簽字：年月; 質管部質目標; 質量方針：依法經(jīng)營，開拓創(chuàng)新，誠信服務質量目標分項目標內容 及目標值主要保證措施完成進度要 求責任人監(jiān)督人按照規(guī)范及附錄要求設置記記錄檔案準確、規(guī)范、可追溯 錄項目，保證數(shù)據(jù)完整，嚴全年質管部質量負責人格執(zhí)行數(shù)據(jù)修改規(guī)定品質量合格100確保質量管理體系的確保經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性100履行規(guī)定簽字交接手續(xù) 100 行責令和企

4、業(yè)召回組織內審風險評估貨單位及購貨 單位質量管理體系考察運輸承運 方運輸條件和質量保障能力的審查率100執(zhí)行公司制度程序作履行崗位職責整體誤差不高于 1%計算機操作差錯不高于 隨貨同行單簽字，上環(huán)節(jié)不 簽字下環(huán)節(jié)不接受藥品召回及追回管理制度、控制程序按照相關制度規(guī)定執(zhí)行整體控制全年全年全年全年質管部質管部質管部質管部質量負責人質量負責人質量負責人質量負責人有效運行率90%；確保經(jīng)營藥對來貨藥品，銷后退回藥品逐批驗收， 嚴格按照公司驗收制度和操 按規(guī)定抽樣檢查驗收準確率 作規(guī)程執(zhí)行入庫藥品合格率 ，質量可疑藥品 嚴格按照公司驗收制度和操 100正確處理 作規(guī)程執(zhí)行電子監(jiān)管掃碼 100,監(jiān)管碼異常

5、拒收嚴格執(zhí)行電子監(jiān)管管理制度 和操作規(guī)程100%全年全年全年質管部質管部質管部質量負責人質量負責人質量負責人總經(jīng)理審批簽字：年月日xxxxx 年銷售部質量標質量方針：依法經(jīng)營,開拓創(chuàng)新，誠信服務質量目標分項目標內容及目標值銷售渠道合法 主要保證措施嚴格購貨單位審核索證標準，后去資 質文件渠道真實合法，計算機攔截完成進度要求全年責任人銷售部長監(jiān)督人質管部長品質量合格100%；確保質量管理體系的確保經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性100%銷售之前嚴格審核購貨單位經(jīng)營范超范圍銷售為 圍，計算機系統(tǒng)攔截嚴格購貨單位、業(yè)務人員審核索證標購貨單位業(yè)務人員資質真實準，獲取資質文件渠道真實合法，計有效性 100算機系

6、統(tǒng)攔截貨單同行率 100 無同行單不得發(fā)運質量投訴處理良反應報告 質量投訴和不良反應信息及時報 ,加 100 大處理的投入營銷宣傳按藥品的說明說為準，銷售違法宣傳和銷售為 方式、貨物資金票據(jù)流通嚴格執(zhí)行公司規(guī)定全年全年全年全年全年銷售部長銷售部長銷售部長銷售部長銷售部長質管部長質管部長質管部長質管部長質管部長有效運行率90%；確保經(jīng)營藥總經(jīng)理審批簽字：年月日xxxxx 財務部質量標質量方針：依法經(jīng)營，開拓創(chuàng)新誠信服務質量目標品分項目標內容及目標值保證人員培訓經(jīng)費 繼續(xù)教育經(jīng) 費 100保證購置、維修設備費用 100%主要保證措施年度預算，預留資金年度預算，預留資金完成進度要 求全年全年責任人財

7、務部長財務部長監(jiān)督人質管部長質管部長質量合格100%；確保質量管理體系的有效運行率確保經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性100；確保經(jīng)保證人員體檢費用 保證藥品養(yǎng)護費用 保證購銷藥品發(fā)票票貨相符率 100%資金流向 準確，發(fā)票與資 金 對應各 種 產 賬 規(guī) 范 對 應 相 符 100收支有憑證、有簽名達 年度預算，預留資金年度預算預留資金嚴格票據(jù)及出入庫管理嚴格審核賬戶賬號，有效控制嚴格財務管理，分工負責嚴格財務規(guī)定，嚴格權限簽名全年全年全年全年全年全年財務部長財務部長財務部長財務部長財務部長財務部長質管部長質管部長質管部長質管部長質管部長質管部長90營藥總經(jīng)理審批簽字:年月日行政信息質量目標質量方針

8、:法經(jīng)營，開拓創(chuàng)新，誠信服務質量目標品分項目標內容及目標值 計算機軟件硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)正常運行 98按日備份數(shù)據(jù) 主要保證措施嚴格按照規(guī)范要求及公司計算機系 統(tǒng)管理制度設定計算機統(tǒng)設置有提有動硬盤完成進度要求全年全年責任人行政信息部部長行政信息部部長質量合格100；確保質量管理體系的有效運行率確保經(jīng)營行為的規(guī)范性、合法性100；確保經(jīng)各崗位人員計算機操作使用考認證履行各崗位職責核 95%合格ERP 及溫濕度自動監(jiān)控系統(tǒng)正 嚴格按照規(guī)范要求及公司計算機系 常運行率達 95% 統(tǒng)管理制度以及操作規(guī)程執(zhí)行保證 及溫濕度自動監(jiān)控系 嚴格按照規(guī)范要求及公司計算機系 統(tǒng)安全數(shù)據(jù) 完整、準確 統(tǒng)管理制度以及操作

9、規(guī)程執(zhí)行嚴格按照規(guī)范要求及公司計算機系信息傳遞局域網(wǎng) 100暢通統(tǒng)管理制度設定、使用根據(jù)企業(yè)制度、操作規(guī)程、職責執(zhí)人力資源配置合格率達 行體檢、建立健康檔案率達 100% 嚴格按照公司行政信息部要求執(zhí)行全年全年全年全年全年全年行政信息部部長行政信息部部長行政信息部部長行政信息部部長行政信息部部長行政信息部部長90%營藥企業(yè)培訓和考核率達 95%崗前、轉崗、繼續(xù)教育培訓考核合 格全年行政信息部部長總經(jīng)理審批簽字：年月日確 保 經(jīng) ； 確 保 質 量 管 理 體 系 ; 運 行 率 藥 xxxxx 年運部質量標確 保 經(jīng) ； 確 保 質 量 管 理 體 系 ; 運 行 率 藥 質量方針：依法經(jīng)營，

10、開拓創(chuàng)新，誠信服務質量目標品質分項目標內容及目標值按藥品溫濕度要求存儲 100%按分區(qū) 要求儲存藥品，符合率 賬物相符率年度不低于 設備校準驗證符合標準要求 主要保證措施按照規(guī)范要求合理設置庫、區(qū)每月盤存，嚴格計算機入庫權限設置 嚴格執(zhí)行企業(yè)驗證管理制度完成進度要 求全年每月全年責任人儲運部部長儲運部部長 儲運部部長監(jiān)督人質管部質管部質管部量合格100% 營行為的規(guī)范性、合法性的 有效確保經(jīng)營90%儲存養(yǎng)護設備完好 98,凝練設備完 嚴格設施設備養(yǎng)護及用操作 , 時維修 好率 100,全設施設備完好率 或淘汰報廢色標管理、標牌明顯正確率 100% 按公司制度規(guī)定正確使用色標和標示 采購訂貨同行

11、單物相符率 嚴格執(zhí)行收貨核對才做規(guī)程上一環(huán)節(jié)不簽字下一環(huán)節(jié)不執(zhí)行，追究每個環(huán)節(jié)履行規(guī)定簽字交接手續(xù) 責任按照養(yǎng)護類別定期養(yǎng)護準確率 正確選擇類別，嚴格計算機操作各庫溫濕度控制達到規(guī)定的范圍，控 保證設備完好，嚴格執(zhí)行存儲溫濕度標 制合格率 準對設施設備定期保養(yǎng) 100% 嚴格按照公司制度規(guī)定操作嚴格執(zhí)行分類儲存格養(yǎng)護操作規(guī)定、儲存不當造成藥品變質、過期為 嚴格溫濕度標準規(guī)定全年全年全年全年每月全年每季度全年儲運部部長儲運部部長儲運部部長儲運部部長儲運部部長儲運部部長儲運部部長儲運部部長質管部質管部質管部質管部質管部質管部質管部質管部環(huán)境條件及設施設備不符合標準要求 采取措施及時，100處理正確

12、嚴格執(zhí)行養(yǎng)護操作規(guī)定全年儲運部部長質管部xxxxx 年儲運部質量標確 保 經(jīng) ； 確 保 質 量 管 理 體 系 ; 運 行 率 藥質量方針:法經(jīng)營，開拓創(chuàng)新，誠信服務確 保 經(jīng) ； 確 保 質 量 管 理 體 系 ; 運 行 率 藥質量目標品質量合格100% 營行為的規(guī)范性、合法性的 有效確保經(jīng)營90%分項目標內容及目標值各個崗位發(fā)現(xiàn)質量可疑合格 藥品的處理 正確 各種記錄、檔 100真實、準 確、規(guī)范、可追溯出庫準確率 99。9出庫復核 00%出庫復核準確率 99。5出庫發(fā)藥品合格率 100%庫存藥品破損率低于 運輸工具運輸設施設備 100 符合制度要求委托運輸應有合同率達 100%各類人員執(zhí)行公司制度作程主要保證措施嚴格執(zhí)行質量疑問及不合格藥品的報告處 理規(guī)定正確分崗位計算機作權限，及時確操作系 統(tǒng)計算機能設置合,修個數(shù)據(jù)嚴格審批嚴格按照出庫單據(jù)核對出庫嚴格執(zhí)行出庫復核制度，及時通知交接 嚴格按照出庫單據(jù)逐項核對檢查質量可疑不得出庫、發(fā)運，發(fā)現(xiàn)質量可疑 藥品立即報告，100正確處理搬運、裝卸、堆 ,應嚴按照外包裝圖示 標志要求,格執(zhí)行搬運裝卸操作規(guī)定嚴格執(zhí)行運輸管理及運輸管理