上海浦東新區(qū)書院小學(xué)2016單位決算

1、2016 年度單位決算上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)概況542016 年度單位決算上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)概況54 人，校長2 個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，第一部分一、主要職能我單位屬于事業(yè)編制的教育類機(jī)構(gòu)，至年末教職工退休教職工 74 人，學(xué)生 604 人。數(shù)主要承擔(dān)為 611 周歲兒童的教育服務(wù)，履行國家義務(wù)教育職責(zé)。根據(jù)教育局事業(yè)單位機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位管理規(guī)定和我校的規(guī)模，設(shè)置“兩處”，即教導(dǎo)處和校務(wù)處。學(xué)校實(shí)行校長全面負(fù)責(zé)制。 學(xué)校決策的最高行政機(jī)構(gòu)為學(xué)校校務(wù)會。學(xué)校實(shí)行依法行政、民主決策，決策、執(zhí)行過程中充分聽取教職工的意見和建議， 尤其在重大決策上充分發(fā)揮教代會的意見和建議。 財(cái)務(wù)預(yù)決算的業(yè)務(wù)管理歸口校務(wù)會決策

2、下的，直接負(fù)責(zé)，并由校務(wù)處和財(cái)務(wù)人員組織執(zhí)行。預(yù)決算的依據(jù)：學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要， 由各部門根據(jù)部門事業(yè)發(fā)展提出具體的事項(xiàng)和要求，在綜合考慮科學(xué)性、合理性的基礎(chǔ)上交由校務(wù)會決策。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置根據(jù)上述職責(zé)，上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)設(shè)包括：教導(dǎo)處、校務(wù)處；教導(dǎo)處負(fù)責(zé)： 學(xué)生的德育與少先隊(duì)工作，課程與教學(xué)工作；校務(wù)處負(fù)責(zé)：設(shè)施設(shè)備、財(cái)物的管理，師生的后勤保障工作。1 上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)支出決算數(shù)1,789.63 二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出4.87 247.62 56.37 39.01 9.97 1,794.50 結(jié)余分配127.73 1,922.23 201

3、6年度單位決算表項(xiàng)目一、一般公共服務(wù)支出1,495.40 七、文化體育與傳媒支出本年支出合計(jì)0.37 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)決算數(shù)1,848.37 73.49 1,922.23 第二部分上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)支出決算數(shù)1,789.63 二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出4.87 247.62 56.37 39.01 9.97 1,794.50 結(jié)余分配127.73 1,922.23 2016年度單位決算表項(xiàng)目一、一般公共服務(wù)支出1,495.40 七、文化體育與傳媒支出本年支出合計(jì)0.37 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)決算數(shù)1,848.37 73.49 1,922.23 20

4、16年度收入支出決算總表單位：萬元收入項(xiàng)目一、財(cái)政撥款收入其中：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、上級補(bǔ)助收入三、事業(yè)收入四、經(jīng)營收入五、附屬單位上繳收入六、其他收入八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計(jì)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)2 財(cái)政撥款收科目名稱款教育支出02 02 09 09 文化體育與傳媒支出99 社會保障和就業(yè)支出05 05 0

5、5 上級補(bǔ)助收計(jì)項(xiàng)1,447.00 普通教育02 小學(xué)教育教育費(fèi)附加安排的支出99 其他教育費(fèi)附加安排支出其他文化體育與傳媒支出247.62 行政事業(yè)單位離退休02 事業(yè)單位離退休05 入合計(jì)1,446.63 1,407.06 1,407.06 39.94 39.94 247.62 241.52 37.21 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)費(fèi)支出入1,794.50 0.37 1,406.69 1,406.69 39.94 39.94 241.52 37.21 111.88 事業(yè)收入1,789.63 財(cái)政撥款收科目名稱款教育支出02 02 09 09 文化體育與傳媒支出99 社會保障和就業(yè)支出05 0

6、5 05 上級補(bǔ)助收計(jì)項(xiàng)1,447.00 普通教育02 小學(xué)教育教育費(fèi)附加安排的支出99 其他教育費(fèi)附加安排支出其他文化體育與傳媒支出247.62 行政事業(yè)單位離退休02 事業(yè)單位離退休05 入合計(jì)1,446.63 1,407.06 1,407.06 39.94 39.94 247.62 241.52 37.21 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)續(xù)費(fèi)支出入1,794.50 0.37 1,406.69 1,406.69 39.94 39.94 241.52 37.21 111.88 事業(yè)收入1,789.63 0.37 0.37 111.88 經(jīng)營收入4.87 附屬單位上繳收入其他收入單位：萬元項(xiàng)目本年收

7、入合功能分類科目編碼類205 205 205 205 205 207 207 208 208 208 208 3 05 08 08 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出05 05 住房保障支出02 02 其他支出99 99 06 撫恤01 死亡撫恤56.37 醫(yī)療保障02 事業(yè)單位醫(yī)療39.01 住房改革支出01 住房公積金4.50 其他支出01 其他支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.10 6.10 56.37 56.37 56.37 39.01 39.01 39.01 4.50 4.50 4.50 05 08 08 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出05 05 住房保障支出02 02 其他支出99 99 06 撫恤

8、01 死亡撫恤56.37 醫(yī)療保障02 事業(yè)單位醫(yī)療39.01 住房改革支出01 住房公積金4.50 其他支出01 其他支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.10 6.10 56.37 56.37 56.37 39.01 39.01 39.01 4.50 4.50 4.50 92.44 6.10 6.01 56.37 56.37 39.01 39.01 4.50 4.50 92.44 208 208 210 210 210 221 221 221 229 229 229 4 本年支出合計(jì)科目名稱款教育支出02 02 09 09 社會保障和就業(yè)支出05 05 05 05 08 基本支出項(xiàng)1,495

9、.40 普通教育02 教育費(fèi)附加安排支出99 247.62 行政事業(yè)單位離退休02 05 06 撫恤項(xiàng)目支出合計(jì)1,406.69 1,475.31 小學(xué)教育20.09 其他教育費(fèi)附加安排支出247.62 241.52 事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.10 上繳上級支出1,848.37 88.71 1,406.69 1,475.31 20.09 20.09 241.52 37.21 111.88 92.44 6.10 經(jīng)營支出1,749.69 68.62 1,406.69 20.09 37.21 111.88 92.44 對附屬單位補(bǔ)助支出98.68

10、 本年支出合計(jì)科目名稱款教育支出02 02 09 09 社會保障和就業(yè)支出05 05 05 05 08 基本支出項(xiàng)1,495.40 普通教育02 教育費(fèi)附加安排支出99 247.62 行政事業(yè)單位離退休02 05 06 撫恤項(xiàng)目支出合計(jì)1,406.69 1,475.31 小學(xué)教育20.09 其他教育費(fèi)附加安排支出247.62 241.52 事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出6.10 上繳上級支出1,848.37 88.71 1,406.69 1,475.31 20.09 20.09 241.52 37.21 111.88 92.44 6.10 經(jīng)營支出1

11、,749.69 68.62 1,406.69 20.09 37.21 111.88 92.44 對附屬單位補(bǔ)助支出98.68 68.62 單位：萬元項(xiàng)目功能分類科目編碼類205 205 205 205 205 208 208 208 208 208 208 5 08 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出05 05 住房保障支出02 02 其他支出99 99 01 56.37 醫(yī)療保障02 39.01 住房改革支出01 9.97 其他支出01 死亡撫恤56.37 56.37 事業(yè)單位醫(yī)療39.01 39.01 住房公積金9.97 9.97 其他支出6.10 56.37 56.37 39.01 39.01 9.

12、97 9.97 6.10 56.37 39.01 9.97 208 08 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出05 05 住房保障支出02 02 其他支出99 99 01 56.37 醫(yī)療保障02 39.01 住房改革支出01 9.97 其他支出01 死亡撫恤56.37 56.37 事業(yè)單位醫(yī)療39.01 39.01 住房公積金9.97 9.97 其他支出6.10 56.37 56.37 39.01 39.01 9.97 9.97 6.10 56.37 39.01 9.97 210 210 210 221 221 221 229 229 229 6 支出決算數(shù)決算數(shù)1,789.63 二、外交支出1,495.

13、4 247.62 56.37 項(xiàng)目一、一般公共服務(wù)支出1,495.4 247.62 56.37 合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)支出決算數(shù)決算數(shù)1,789.63 二、外交支出1,495.4 247.62 56.37 項(xiàng)目一、一般公共服務(wù)支出1,495.4 247.62 56.37 合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款單位：萬元收入決算數(shù)項(xiàng)目一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出

14、十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出7 39.01 1,789.63 117.53 117.53 1,907.16 39.01 本年支出合計(jì)年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1,838.40 68.76 1907.16 1838.40 68.76 1907.16 十六、金融支出39.01 1,789.63 117.53 117.53 1,907.16 39.01 本年支出合計(jì)年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余總計(jì)1,838.40 68.76 1907.16 1838.40 68.76 1907.16 十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本

15、年收入合計(jì)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)8 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)科目名稱款教育支出02 02 09 09 社會保障和就業(yè)支出05 05 05 05 08 08 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出05 05 住房保障02 02 1,838.40 合計(jì)項(xiàng)1,495.40 普通教育02 小學(xué)教育教育費(fèi)附加安排的支出99 247.62 行政事業(yè)單位離退休02 05 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)06 職業(yè)年金繳費(fèi)撫恤01 死亡撫恤56.37 醫(yī)療保障02 事業(yè)單位醫(yī)療39.01 住房改革01 住房公積金1,749.69 基本支出1,406.69 1,475.31 1,475.31 2

16、0.09 其他教育費(fèi)附加安排的支出247.62 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)科目名稱款教育支出02 02 09 09 社會保障和就業(yè)支出05 05 05 05 08 08 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出05 05 住房保障02 02 1,838.40 合計(jì)項(xiàng)1,495.40 普通教育02 小學(xué)教育教育費(fèi)附加安排的支出99 247.62 行政事業(yè)單位離退休02 05 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)06 職業(yè)年金繳費(fèi)撫恤01 死亡撫恤56.37 醫(yī)療保障02 事業(yè)單位醫(yī)療39.01 住房改革01 住房公積金1,749.69 基本支出1,406.69 1,475.31 1,475.31 20.09 其他教育費(fèi)附加安排的支出

17、247.62 241.52 事業(yè)單位離退休111.88 92.44 6.10 6.10 56.37 56.37 56.37 39.01 39.01 39.01 88.71 項(xiàng)目支出88.71 1,406.69 1,406.69 20.09 20.09 241.52 37.21 111.88 92.44 6.10 6.10 56.37 56.37 39.01 39.01 68.62 68.62 20.09 37.21 單位：萬元項(xiàng)目功能分類科目編碼類205 205 205 205 205 208 208 208 機(jī)關(guān)事業(yè)單位208 繳費(fèi)支出機(jī)關(guān)事業(yè)單位208 支出208 208 210 210

18、210 221 221 221 合計(jì)9 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)科目名稱工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎金其他社會保障繳費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資08 09 99 商品和服務(wù)支出01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算數(shù)科目名稱工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎金其他社會保障繳費(fèi)伙食補(bǔ)助費(fèi)績效工資08 09 99 商品和服務(wù)支出01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 39 40 99 合計(jì)1,285.54 181.43 38.09 76

19、.49 77.64 0 641.89 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職業(yè)年金繳費(fèi)其他工資福利支出262.99 辦公費(fèi)印刷費(fèi)咨詢費(fèi)手續(xù)費(fèi)水費(fèi)電費(fèi)郵電費(fèi)取暖費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)差旅費(fèi)因公出國（境）費(fèi)用維修（護(hù)）費(fèi)租賃費(fèi)會議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)專用材料費(fèi)被裝購置費(fèi)專用燃料費(fèi)勞務(wù)費(fèi)委托業(yè)務(wù)費(fèi)工會經(jīng)費(fèi)福利費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他交通費(fèi)用稅金及附加費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出人員經(jīng)費(fèi)1,285.54 181.43 38.09 76.49 77.64 0 641.89 111.88 92.44 65.69 262.99 7.38 16.64 0.80 0.16 3.13 4.73 2.48 0 28.13 0 0 64.36

20、 0 0 0.02 1.13 4.20 0 0 3.70 18.82 29.35 20.55 20.71 1.01 0 35.69 公用經(jīng)費(fèi)111.88 92.44 65.69 7.38 16.64 0.80 0.16 3.13 4.73 2.48 0 28.13 0 0 64.36 0 0 0.02 1.13 4.20 0 0 3.70 18.82 29.35 20.55 20.71 1.01 0 35.69 單位：萬元項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)分類科目編碼類 款301 301 01 301 02 301 03 301 04 301 06 301 07 301 301 301 302 302 302 302

21、302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 10 對個人和家庭的補(bǔ)助01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 99 其他資本性支出02 03 07 13 19 99 1,749.69 180.97 離休費(fèi)對個人和家庭的補(bǔ)助01 02 03 04 05 07 08 09 11 12 13 99 其他資本性支出02 03 07 13 19 99 1,749.69 180.97 離休費(fèi)退休費(fèi)退職（役）費(fèi)撫恤金生活補(bǔ)助醫(yī)療費(fèi)助學(xué)金獎

22、勵金住房公積金提租補(bǔ)貼購房補(bǔ)貼其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出20.19 辦公設(shè)備購置專用設(shè)備購置信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新公務(wù)用車購置其他交通工具購置其他資本性支出1466.51 180.97 0 0 0 6.10 0 0 97.96 0 39.01 0 0 37.90 20.19 10.22 2.82 0 0 0 7.15 283.18 0 0 0 6.10 0 0 97.96 0 39.01 0 0 37.90 10.22 2.82 0 0 0 7.15 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 310 310 310 310 310 310

23、310 合計(jì)11 因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)29.49 機(jī)關(guān)運(yùn)行小計(jì)預(yù)算數(shù)0 公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)0 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)23.00 公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)28.15 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)預(yù)算數(shù)0 決算數(shù)0 預(yù)算數(shù)23.00 決算數(shù)28.15 預(yù)算數(shù)1.90 決算數(shù)1.34 因公出國（境）費(fèi)決算數(shù)29.49 機(jī)關(guān)運(yùn)行小計(jì)預(yù)算數(shù)0 公務(wù)用車購置費(fèi)決算數(shù)0 公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)23.00 公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)28.15 經(jīng)費(fèi)決算數(shù)預(yù)算數(shù)0 決算數(shù)0 預(yù)算數(shù)23.00 決算數(shù)28.15 預(yù)算數(shù)1.90 決算數(shù)1.34 單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)預(yù)算數(shù)24.90 12 政府性基金預(yù)算財(cái)

24、政撥款支出決算數(shù)科目名稱款2016 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。合計(jì)項(xiàng)基本支出項(xiàng)目支出政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)科目名稱款2016 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。合計(jì)項(xiàng)基本支出項(xiàng)目支出單位：萬元項(xiàng)目功能分類科目編碼類合計(jì)注：上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)13 上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)1,922.23 萬元、支出總計(jì)為1,907.16 萬元。與420.9上海市浦東新區(qū)書院小學(xué)1,922.23 萬元、支出總計(jì)為1,907.16 萬元。與420.99 萬元，增長1,838.40 萬99.46% 。與 2015 年度相比，一般公共353.82 萬元，增長 23.83%

25、 。主要原因：2016 年度單位決算情況說明一、關(guān)于 2016 年度收入支出總體情況說明本單位 2016 年度收入總計(jì)為1,922.23 萬元。與 2015 年度相比， 收入、支出總計(jì)增加 436.06萬元。主要原因：財(cái)政撥款收入增幅較大， 學(xué)校亦增加了支出額。二、關(guān)于 2016 年度收入決算情況說明本單位 2016 年度收入合計(jì) 1,794.50 萬元，其中：財(cái)政撥款收入 1,789.63 萬元，占 99.73% ；事業(yè)收入 0 萬元，占 0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元，占 0%；其他收入 4.87 萬元，占 0.27% 。三、關(guān)于 2016 年度支出決算情況說明本單位 2016 年度支出

26、合計(jì) 1,848.37 萬元，其中：基本支出1,749.69 萬元，占 94.66% ；項(xiàng)目支出 98.68 萬元，占 5.34% ；經(jīng)營支出 0 萬元，占 0%。四、關(guān)于 2016 年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說明本單位 2016 年度財(cái)政撥款收支總決算2015 年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加28.33% 。主要原因：增加了財(cái)政撥款額，也相應(yīng)增加了支出。五、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出元，占本年支出合計(jì)的預(yù)算財(cái)政撥款支出增加政策原因。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

27、。14 1,838.40 萬247.62 萬元，占 13.47% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃39.01 元，占萬元，支出決算為1,475.31萬元，支出決算為1,838.40 萬247.62 萬元，占 13.47% ；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃39.01 元，占萬元，支出決算為1,475.31萬元，支出決算為37.59 萬元，支出決算為98.98% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算111.88 萬元。主要123.68 萬1,838.40 萬元，完成年初預(yù)算的1,475.31 萬元，完成年初預(yù)算的37.21 萬元，元，主要用于以下方面： 教育支出（類）1,495.40 萬元，占 81.34% ；社會保障和就業(yè)支出生

28、育支出 56.37 萬元，占 3.07% ；住房保障支出2.12% 。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,430.49128.52% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于在職人員績效工資的增加、社保中職業(yè)年金增加和口徑原因。其中：1、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）萬元。主要用于：從事學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)與項(xiàng)目支出。年初預(yù)算為1,157.91127.41% 。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)中已包含調(diào)整預(yù)算。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排支出（款）其他教育費(fèi)附加安排支出（項(xiàng)） 20.09 萬元。主要用于：安全教室、學(xué)校資源

29、對外開放等項(xiàng)目。 年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 20.09 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)中已包含調(diào)整預(yù)算。3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） 37.21 萬元。主要用于：單位離退休人員方面的支出。年初預(yù)算為完成年初預(yù)算的數(shù)中已包含調(diào)整預(yù)算。4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為15 92.44 萬元。主要用于：0 萬元，支出決算為年初預(yù)算為年初預(yù)算為 68.02 萬元，支82.87% 。決算數(shù)小于預(yù)90.11% 92.44 萬元。主要用于：0

30、萬元，支出決算為年初預(yù)算為年初預(yù)算為 68.02 萬元，支82.87% 。決算數(shù)小于預(yù)90.11% 。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：1,749.691,466.51 萬元，公用經(jīng)費(fèi) 283.18 萬元?；∮陬A(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素調(diào)整。5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）在職人員職業(yè)年金繳費(fèi)支出。年初預(yù)算為92.44 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：政策性因素調(diào)整。6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）6.10 萬元。主要用于：單位喪葬補(bǔ)助等方面的支出。0 萬元，支出決算為 6.10 萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：決算數(shù)

31、中已包含調(diào)整預(yù)算。7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)） 56.37 萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)的支出。出決算為 56.37 萬元，完成年初預(yù)算的算數(shù)的主要原因：政策性因素調(diào)整。8、住房保障支出 （類）住房改革支出 （款）住房公積金 （項(xiàng)）39.01 萬元。主要用于：單位按照國家政策規(guī)定繳納在職人員住房公積金的支出。 年初預(yù)算為 43.29 萬元，支出決算為 39.01 萬元，完成年初預(yù)算的政策性因素調(diào)整。六、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本單位 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出萬元，包括人員

32、經(jīng)費(fèi)本支出中：1、工資福利支出 1,285.54 萬元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基16 180.97 萬元，主要用于：撫恤金、20.19 萬元，主要用于：辦公設(shè)備、專2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0180.97 萬元，主要用于：撫恤金、20.19 萬元，主要用于：辦公設(shè)備、專2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0 萬元，預(yù)算數(shù)為 0，因?yàn)槠謻|新”的管理28.15 萬元，完成預(yù)算的1.34 萬元，完成預(yù)算的2015 年度下半年班車費(fèi)在11.85 萬1.17 萬元，降低2016 年支付，2、商品和服務(wù)支出 262.9

33、9 萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出3、對個人和家庭的補(bǔ)助助學(xué)金、住房公積金和其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出4、其他資本性支出用設(shè)備的購置和其他資本性支出七、關(guān)于 2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。本單位24.90 萬元，支出決算為 29.49 萬元，完成預(yù)算的 118.43% ，其中：因公出國（境）費(fèi)決算為區(qū)因公出國（境）費(fèi)采取 “統(tǒng)一計(jì)劃管理

34、，經(jīng)費(fèi)各自承擔(dān)方式，因公出國（境）費(fèi)預(yù)算數(shù)由區(qū)府辦（區(qū)外辦）統(tǒng)一公開；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為122.39% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為70.53% 。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：租車費(fèi)的上漲其中招待費(fèi)嚴(yán)格控制。2016 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比 2015 年度增加10.69 萬元，增長 56.86% ，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算持平 0 萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加元，增長 72.70% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17 2015 年班車費(fèi)放 2016 年支付，班1.34 萬元，占0 萬元。全年安排因公出國（境）28.12015 年班車費(fèi)放 2016 年支付，班1.34 萬元，占0 萬元。全年安排因公出國（境）28.15 萬元。其中：0 萬元。主要用于公務(wù)用車購置28.15 萬元。主要用于市內(nèi)因公出2016 年，本單位開支0 輛。1.34 萬元。其中：1.34 萬（含外賓接待支出11 批次、 1,287 人次，0 輛。0 萬元）。主要護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是車費(fèi)漲價。公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是嚴(yán)格控制接待人員。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情