江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.江蘇森達(dá)集團(tuán)有限公司質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)編 號(hào)： SDDQ-MM-011版 本： AA制訂部門： 質(zhì)質(zhì) 量 辦批準(zhǔn)審核制訂江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:0.1目錄錄修訂日期章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁數(shù)0.10.21234.06.06.48.5目錄質(zhì)量手冊(cè)說說明與控控制質(zhì)量方針與與質(zhì)量目目標(biāo)企業(yè)概況、組組織機(jī)構(gòu)

2、構(gòu)與權(quán)責(zé)責(zé)ISO90001條條文與本本公司程程序文件件對(duì)照表表質(zhì)量管理體體系總要求文件要求管理職責(zé)管理承諾以顧客為中中心（關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)）質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限限與溝通通管理評(píng)審資源管理資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過過程策劃劃與客戶有關(guān)關(guān)的過程程設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)采購生產(chǎn)與服務(wù)務(wù)提供測(cè)量和監(jiān)控控裝置控控制測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)測(cè)量和監(jiān)控控不合格控制制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)1125221321121212111 江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:0.2質(zhì)量量手冊(cè)說說明與控控制修訂日期1質(zhì)量手手冊(cè)說明明1.1 本本手冊(cè)的的目的是是確定本本公司的的質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)

3、量目標(biāo)標(biāo)、程序序和要求求，實(shí)施施有效的的質(zhì)量體體系。1.2 本本手冊(cè)適適用于本本公司皮皮鞋的設(shè)設(shè)計(jì)，生生產(chǎn)和服服務(wù)全過過程的整整個(gè)質(zhì)量量保證體體系。1.3 本本手冊(cè)依依據(jù)（ISOO/DIIS9000188：20000）ISOO90001：220000標(biāo)準(zhǔn)建建立。1.4 本本手冊(cè)是是公司質(zhì)質(zhì)量工作作的總綱綱，屬受受控文件件。1.5 本本手冊(cè)經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后生生效，各各部門都都應(yīng)確保保遵守手手冊(cè)的規(guī)規(guī)定。2質(zhì)量手手冊(cè)的編編制、審審批及控控制2.1 管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的編編制。2.2 管管理者代代表審核核、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量手手冊(cè)。2.3 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)放、控控制。2.3.

4、11 蓋有有紅色“受控文文件”印章和和有受控控編號(hào)的的質(zhì)量量手冊(cè)才才是有效效版本。2.3.22 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的持持有者應(yīng)應(yīng)便于讓讓本部門門員工查查閱該質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人可指指定專人人保管，有有紅色“受控文文件”標(biāo)志質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)副本本不允許許復(fù)印。2.4 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)修訂。2.4.11 根據(jù)據(jù)現(xiàn)行的的質(zhì)量體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求和實(shí)際際的需要要修訂質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，由管管理者代代表審核核修訂內(nèi)內(nèi)容，總總經(jīng)理審審批。2.4.22 修訂訂用換頁頁的方式式，每修修改一次次，其章章節(jié)的版版本修改改狀態(tài)為為從0、11、2、33、依次類推，生效日期為修訂批準(zhǔn)日期。2.4.33 當(dāng)需需要時(shí)，由由管理者者代表

5、負(fù)負(fù)責(zé)組織織重新編編制質(zhì)量量手冊(cè)，這這時(shí)質(zhì)量量手冊(cè)的的版號(hào)依依英文字字母A、BB、C、Z。江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)修訂日期1質(zhì)量方方針 質(zhì)質(zhì)量鑄特特色，信信譽(yù)拓市市場(chǎng)，讓讓每一個(gè)個(gè)顧客滿滿意。1.1 質(zhì)質(zhì)量鑄特特色 含義義：森達(dá)達(dá)鞋的質(zhì)質(zhì)量要求求是“真皮選選料、款款式新穎穎，著感感舒適，四四季新潮潮”。生產(chǎn)產(chǎn)中嚴(yán)格格執(zhí)行質(zhì)質(zhì)量零缺缺陷管理理，創(chuàng)造造出“同行無無法比擬擬，消費(fèi)費(fèi)者無可可挑剔”的獨(dú)特特的質(zhì)量量優(yōu)勢(shì)，最最終使每每個(gè)消費(fèi)費(fèi)者都認(rèn)認(rèn)為質(zhì)量量最好的的鞋是森森達(dá)鞋，森森達(dá)鞋是是質(zhì)量最最好鞋的的代名詞詞，形成成“買鞋就就

6、買森達(dá)達(dá)鞋”的觀念念。1.2 信信譽(yù)拓市市場(chǎng) 含含義：信信譽(yù)是指指質(zhì)量信信譽(yù)，服服務(wù)信譽(yù)譽(yù)，用一一流的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，一流流的服務(wù)務(wù)形象贏贏得市場(chǎng)場(chǎng)，憑優(yōu)優(yōu)良的質(zhì)質(zhì)量信譽(yù)譽(yù)，服務(wù)務(wù)信譽(yù)不不斷拓展展市場(chǎng)空空間，不不斷爭取取新的消消費(fèi)者群群。1.3 讓讓每一個(gè)個(gè)顧客滿滿意 含含義：森森達(dá)品牌牌成為消消費(fèi)者心心目中最最理想的的品牌，無無論從產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量、款款式、顏顏色、穿穿著舒適適感，還還是產(chǎn)品品和價(jià)位位及售后后服務(wù)都都能滿足足不同消消費(fèi)層次次，各個(gè)個(gè)消費(fèi)年年齡段的的需求。在在消費(fèi)者者心目中中自然形形成一個(gè)個(gè)觀念：買森達(dá)達(dá)鞋最滿滿意，努努力使消消費(fèi)者滿滿意度達(dá)達(dá)1000%。1.4 根根據(jù)(ISOO/

7、DIIS90001：20000)ISOO90001:220000標(biāo)準(zhǔn)建建立和維維系一個(gè)個(gè)能為客客戶充分分理解和和信賴的的，企業(yè)業(yè)內(nèi)部行行之有效效的質(zhì)量量保證體體系。1.5 公公司質(zhì)量量方針是是我們的的座右銘銘，指引引我們的的行動(dòng)和和方向，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和干部部必須利利用培訓(xùn)訓(xùn)、看板板或會(huì)議議等方式式讓全體體員工均均能充分分理解，并并嚴(yán)格貫貫徹執(zhí)行行。2質(zhì)量目目標(biāo)：詳詳見年年度質(zhì)量量目標(biāo) 產(chǎn)品品出廠合合格率1100%，工序序產(chǎn)品合合格率999.77%，創(chuàng)創(chuàng)造世界界級(jí)品牌牌。 總總經(jīng)理：江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)修訂日期過 程階

8、 段項(xiàng)目目的目標(biāo)值說明進(jìn) 料 檢檢 驗(yàn)真皮入廠BB級(jí)品率率考核采購及及供應(yīng)商商75%B級(jí)品率= AA級(jí)數(shù)量量+B級(jí)級(jí)數(shù)量 1000% 受驗(yàn)驗(yàn)數(shù)-缺缺差數(shù)合格批率98%合格批率= 合格格批數(shù) 1000% 總交交貨受檢檢批數(shù)制 程 檢檢 驗(yàn)劃料不良率率考核過程質(zhì)質(zhì)量控制制0.8%不良率= 月不良良數(shù) 1000% 月總受受檢數(shù)制幫不良率率1%配底不良率率2%下料不良率率0.5%部件不良率率0.5%成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)不合格格率3%不合格率= 返修數(shù)數(shù) 1000% 總總檢數(shù)翻箱率0.2%翻箱率= 翻翻箱次數(shù)數(shù) 1000% 總檢批批數(shù)服 務(wù)客戶抱怨次次數(shù)考核全公司司質(zhì)量管管理1次由市管委員員會(huì)予以以統(tǒng)計(jì)當(dāng)當(dāng)月抱

9、怨怨實(shí)際數(shù)數(shù)量客戶滿意度度總體評(píng)評(píng)價(jià)100%總體評(píng)價(jià)= 滿意度度超過88分的客客戶 1000% 被調(diào)查查數(shù)培訓(xùn)年度培訓(xùn)人人次考核人力資資源5000人人次以上上/年統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)實(shí)實(shí)際人次次批準(zhǔn)審查制訂江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)修訂日期過 程階 段項(xiàng)目目的目標(biāo)值說明進(jìn) 料 檢檢 驗(yàn)真皮入廠BB級(jí)品率率考核采購及及供應(yīng)商商75%B級(jí)品率= AA級(jí)數(shù)量量+B級(jí)級(jí)數(shù)量 1000% 受驗(yàn)驗(yàn)數(shù)-缺缺差數(shù)合格批率98%合格批率= 合格格批數(shù) 1000% 總交交貨受檢檢批數(shù)制 程 檢檢 驗(yàn)劃料不良率率考核過程質(zhì)質(zhì)量控制制0.8%不良率= 月不良

10、良數(shù) 1000% 月總受受檢數(shù)制幫不良率率1%配底不良率率2%下料不良率率0.5%部件不良率率0.5%成品檢驗(yàn)檢驗(yàn)不合格格率3%不合格率= 返修數(shù)數(shù) 1000% 總總檢數(shù)翻箱率0.2%翻箱率= 翻翻箱次數(shù)數(shù) 1000% 總檢批批數(shù)服 務(wù)客戶抱怨次次數(shù)考核全公司司質(zhì)量管管理1次由市管委員員會(huì)予以以統(tǒng)計(jì)當(dāng)當(dāng)月抱怨怨實(shí)際數(shù)數(shù)量客戶滿意度度總體評(píng)評(píng)價(jià)100%總體評(píng)價(jià)= 總 分 1000% 項(xiàng)目數(shù)數(shù)培訓(xùn)年度培訓(xùn)人人次考核人力資資源5000人人次以上上/年統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)實(shí)實(shí)際人次次批準(zhǔn)審查制訂江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:1.質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)修訂日期2.1 企業(yè)業(yè)

11、概況 森達(dá)集團(tuán)團(tuán)公司創(chuàng)創(chuàng)建于119777年，是是以制鞋鞋為主的的現(xiàn)代化化企業(yè)集集團(tuán)，系系全國皮皮鞋行業(yè)業(yè)排頭兵兵企業(yè)。目目前擁有有員工1110000多名名，其中中中高級(jí)級(jí)技術(shù)人人員8000余名名，公司司下轄77個(gè)成員員企業(yè)和和58個(gè)個(gè)銷售分分公司，總總占地面面積688萬平方方米。森森達(dá)的產(chǎn)產(chǎn)品創(chuàng)新新能力、制制鞋工藝藝目前在在世界鞋鞋業(yè)中占占據(jù)領(lǐng)先先位置。“森達(dá)”商標(biāo)是中國皮鞋行業(yè)第一個(gè)馳名商標(biāo)，為中國最有影響的二十個(gè)品牌之一。 森達(dá)是世世界鞋業(yè)業(yè)之集大大成者。從從90年年代開始始，公司司全面與與意大利利制鞋企企業(yè)合資資合作。目目前集團(tuán)團(tuán)擁有國國際頂尖尖設(shè)計(jì)大大師和高高度熟練練的產(chǎn)業(yè)業(yè)技術(shù)工工人

12、。世世界一流流的制鞋鞋設(shè)備，生生產(chǎn)的皮皮鞋美觀觀、舒適適、耐穿穿，倍受受消費(fèi)者者喜愛，以以質(zhì)量過過硬和款款式新潮潮領(lǐng)導(dǎo)消消費(fèi)潮流流，公司司幾乎囊囊括了中中國制鞋鞋業(yè)所以以最高榮榮譽(yù)，企企業(yè)各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指指標(biāo)連續(xù)續(xù)八年位位居全國國同行業(yè)業(yè)第一名名。近年來，森森達(dá)集團(tuán)團(tuán)堅(jiān)持專專業(yè)多元元化，先先后在中中國西部部獨(dú)資創(chuàng)創(chuàng)辦了“森達(dá)三三峽鞋業(yè)業(yè)有限公公司”，在上上海浦東東開發(fā)區(qū)區(qū)創(chuàng)辦了了“瑞普萊萊爾鞋業(yè)業(yè)有限公公司”，與意意大利制制鞋企業(yè)業(yè)合作創(chuàng)創(chuàng)辦了“森達(dá)男男女鞋廠廠”、“努捷利利鞋底廠廠”，并跨跨國經(jīng)營營，在意意大利創(chuàng)創(chuàng)辦了森森達(dá)產(chǎn)品品開發(fā)中中心和制制鞋公司司。目前前集團(tuán)擁擁有“森達(dá)”、“女人緣緣”、

13、“努捷利利”、“法雷諾諾”、“梵詩蒂蒂娜”、“法黛莉莉”、“森妮婭婭”、“瑞普萊萊爾”、“森星”等九個(gè)個(gè)品牌。 多年以以來，森森達(dá)人不不斷創(chuàng)造造精品，傳傳播文明明，從中中國鞋王王到中國國馳名商商標(biāo)，直直至品牌牌輸出制制鞋王國國意大利利，步步步走在行行業(yè)的最最前端。 今天，森森達(dá)人正正以“視今天天為落后后”的企業(yè)業(yè)精神，肩肩負(fù)振興興民族工工業(yè)的重重任，全全力以赴赴創(chuàng)造世世界品牌牌董 事 長長：總 經(jīng) 理理：朱相相桂公司地址：建湖縣縣建寶路路8888號(hào)電 話：005155-622900088、6621335111傳 真：005155-622900077emaill:n 江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量

14、手冊(cè)版次:A00頁碼:2/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概概況、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)與權(quán)責(zé)責(zé)修訂日期領(lǐng)導(dǎo)層江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)圖領(lǐng)導(dǎo)層管理者代表管理者代表投資發(fā)展委員會(huì)市場(chǎng)委員會(huì)管理委員會(huì)投資發(fā)展委員會(huì)市場(chǎng)委員會(huì)管理委員會(huì)企管指導(dǎo)部審計(jì)監(jiān)察部項(xiàng)目信息部法律事務(wù)部對(duì)外合作部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品開發(fā)部商檢科供給部財(cái)務(wù)部辦公室材料科投資整合部銷售公司物流部經(jīng)營買斷部企管指導(dǎo)部審計(jì)監(jiān)察部項(xiàng)目信息部法律事務(wù)部對(duì)外合作部生產(chǎn)管理部產(chǎn)品開發(fā)部商檢科供給部財(cái)務(wù)部辦公室材料科投資整合部銷售公司物流部經(jīng)營買斷部生產(chǎn)一部中底廠生產(chǎn)二部設(shè)備科廣州設(shè)計(jì)中心女鞋設(shè)計(jì)科男鞋設(shè)計(jì)科產(chǎn)前試制中心 成本核算倉儲(chǔ)科人事勞動(dòng)科生產(chǎn)一部中

15、底廠生產(chǎn)二部設(shè)備科廣州設(shè)計(jì)中心女鞋設(shè)計(jì)科男鞋設(shè)計(jì)科產(chǎn)前試制中心 成本核算倉儲(chǔ)科人事勞動(dòng)科信息科計(jì)劃科定額科信息科計(jì)劃科定額科生產(chǎn)科物管科質(zhì)檢科劃料工段制幫工段部件車間配底工段刀模車間機(jī)修車間生產(chǎn)科物管科質(zhì)檢科劃料工段制幫工段部件車間配底工段刀模車間機(jī)修車間森達(dá)集團(tuán)IISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系職職能分配配表編制日期：20005年66月職能部門標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理者者管理者代表表市場(chǎng)管理委員會(huì)會(huì)內(nèi)部管理委委員會(huì)投資管理委委員會(huì)銷售公司資源整合部部經(jīng)營買斷部部物流部辦公室供給部商檢科材檢科財(cái)務(wù)部生產(chǎn)管理部部新品開發(fā)部部信用管理部部法律事務(wù)部部對(duì)外合作部部項(xiàng)目信用部部審計(jì)監(jiān)督部部企管指

16、導(dǎo)部部產(chǎn)前試制中中心中底廠設(shè)備科生產(chǎn)一、二二部車 間間男鞋設(shè)計(jì)科科女鞋設(shè)計(jì)科科廣州設(shè)計(jì)中中心劃料制幫配底部件生產(chǎn)科質(zhì)檢科物管科4.1質(zhì)量量管理體體系4.2.11質(zhì)量管管理體系系文件4.2.22質(zhì)量手手冊(cè)4.2.33文件控控制4.2.44記錄的的控制5.1管理理承諾5.2顧客客關(guān)注焦焦點(diǎn)5.3質(zhì)量量方針5.4策劃劃5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)5.4.22 體系系策劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通5.6管理理評(píng)審6.1資源源的提供供6.2人力力資源6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.3設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)7.4.11采購控控制7.4.22采購信信息7.4.33

17、采購驗(yàn)驗(yàn)證7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供7.5.22過程確確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置8.1測(cè)量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.2監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.11顧客滿滿意 8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程的的監(jiān)視和和測(cè)量8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量8.3不合合格控制制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施注釋：此表包含了了本集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)層層及其下下屬管理理委員會(huì)會(huì)和一級(jí)級(jí)管理部部門。表中條款包包含了IISO990011：20000所所要求的的全部條條款。扎口管理部部門用“”表示示，參

18、與與或相關(guān)關(guān)部門用用“”表表示。集團(tuán)有限公公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:3/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概概況、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)與權(quán)責(zé)責(zé)修訂日期2.3 工作職職責(zé) 從事事與質(zhì)量量有關(guān)的的管理，執(zhí)執(zhí)行和驗(yàn)驗(yàn)證工作作的人員員（部門門）的主主要質(zhì)量量職責(zé)和和權(quán)限。2.3.11 集團(tuán)團(tuán)公司總總經(jīng)理 負(fù)責(zé)責(zé)貫徹執(zhí)執(zhí)行國家家質(zhì)量法法規(guī)，組組織制定定質(zhì)量方方針和目目標(biāo)。任任命管理理者代表表，批準(zhǔn)準(zhǔn)和發(fā)布布質(zhì)量量手冊(cè)； 負(fù)責(zé)責(zé)規(guī)定公公司各職職能、權(quán)權(quán)限及相相互關(guān)系系和提供供充分的的資源的的分配，協(xié)協(xié)調(diào)各部部門的質(zhì)質(zhì)量職能能； 定定期主持持管理評(píng)評(píng)審，解解決質(zhì)量量體系運(yùn)運(yùn)行中的的重大問問題； 主主持重大大合同的的評(píng)審工

19、工作。2.3.22 管理理者代表表 貫徹徹公司的的質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，建建立、實(shí)實(shí)施保持持質(zhì)量的的有效運(yùn)運(yùn)行，負(fù)負(fù)責(zé)公司司的質(zhì)量量體系的的具體領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和組組織協(xié)調(diào)調(diào)工作； 負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系的實(shí)實(shí)施，協(xié)協(xié)調(diào)和監(jiān)監(jiān)督； 組織織利用各各種質(zhì)量量信息并并提出改改進(jìn)措施施，以促促進(jìn)整個(gè)個(gè)組織形形成以顧顧客為中中心的意意識(shí)； 負(fù)責(zé)責(zé)顧客或或第三方方及其它它外部機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)質(zhì)質(zhì)量體系系有關(guān)事事項(xiàng)的聯(lián)聯(lián)系和處處理，向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量體系系的運(yùn)行行情況； 履行行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。2.3.33 管理理委員會(huì)會(huì)主任 貫徹徹公司的的質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，建建立、實(shí)實(shí)施保持持質(zhì)量的的有效運(yùn)運(yùn)行；編編制年度

20、度內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系系審核計(jì)計(jì)劃，報(bào)報(bào)管理者者代表批批準(zhǔn)后，組組織實(shí)施施。 督督促、檢檢查質(zhì)量量體系有有效運(yùn)行行。 履履行程序序文件中中所涉及及的有關(guān)關(guān)職責(zé)。2.3.44 市場(chǎng)場(chǎng)委員會(huì)會(huì)主任 協(xié)助助集團(tuán)總總經(jīng)理貫貫徹有關(guān)關(guān)經(jīng)營管管理方面面的各項(xiàng)項(xiàng)方針、政政策、法法令、法法規(guī)，及及時(shí)掌握握市場(chǎng)信信息及消消費(fèi)者對(duì)對(duì)皮鞋產(chǎn)產(chǎn)品的穿穿作要求求； 歸口口領(lǐng)導(dǎo)開開展合同同評(píng)審工工作，負(fù)負(fù)責(zé)售后后服務(wù)工工作，提提高服務(wù)務(wù)水平，使使顧客滿滿意； 履行行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。2.3.55 生產(chǎn)產(chǎn)管理部部總經(jīng)理理 協(xié)助助總經(jīng)理理貫徹質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)； 分管管生產(chǎn)管管理部，搞搞好產(chǎn)品品生產(chǎn)、標(biāo)標(biāo)識(shí)和可

21、可追溯性性、過程程控制、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)技術(shù)術(shù)推廣應(yīng)應(yīng)用和檢檢測(cè)、試試驗(yàn)設(shè)備備的控制制與管理理工作。 對(duì)重重大不合合格品進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查、分析析、評(píng)審審和處理理，并對(duì)對(duì)糾正措措施情況況進(jìn)行檢檢查、監(jiān)監(jiān)督。 江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:4/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概概況、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)與權(quán)責(zé)責(zé)修訂日期履行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。2.3.77 ISSO90001推推行委員員會(huì)負(fù)責(zé)公司組組織架構(gòu)構(gòu)及部門門工作職職責(zé)發(fā)布布、宣導(dǎo)導(dǎo)。公司ISOO90001推行行委員會(huì)會(huì)組織的的發(fā)布宣宣導(dǎo)；公司質(zhì)量方方針、只只來年感感目標(biāo)的的發(fā)布宣宣導(dǎo)；推行過程中中必備資資源的提提供；向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告IS

22、SO90001推推行情況況并參加加管理審審查會(huì)議議；質(zhì)量手冊(cè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布布；履行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。2.3.88 質(zhì)量量辦負(fù)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量體系系文件的的編制修修改，換換版、發(fā)發(fā)放、標(biāo)標(biāo)識(shí)管理理等工作作；負(fù)責(zé)管理內(nèi)內(nèi)部體系系審核的的各種文文件、資資料，同同時(shí)負(fù)責(zé)責(zé)糾正措措施的驗(yàn)驗(yàn)證；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的檢檢查監(jiān)督督工作；負(fù)責(zé)檢查監(jiān)監(jiān)督檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)的控控制工作作；檢查督促有有關(guān)部門門和單位位做好質(zhì)質(zhì)量記錄錄工作；組織有關(guān)部部門和單單位對(duì)較較大和重重大不合合格品進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查、分析析、評(píng)審審和處置置，檢查查驗(yàn)證糾糾正和預(yù)防措施施的實(shí)施施效果；履行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。

23、2.3.99 人事事勞動(dòng)科科負(fù)責(zé)員工上上崗前的的培訓(xùn)；并登記記員工履履歷表；負(fù)責(zé)對(duì)管理理人員培培訓(xùn)和考考核取證證工作；履行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。2.3.110 供供給部負(fù)責(zé)執(zhí)行有有關(guān)采購購和貯存存方面的的各項(xiàng)方方針、政政策、法法令、法法規(guī)等。負(fù)責(zé)原材料料的采購購、貯存存和供給給。負(fù)責(zé)組織對(duì)對(duì)分承包包方的選選擇和評(píng)評(píng)定，并并負(fù)責(zé)實(shí)實(shí)施對(duì)分分承包方方的控制制工作。負(fù)責(zé)對(duì)采購購、顧客客提供產(chǎn)產(chǎn)品的歸歸口管理理。履行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。2.3.111 內(nèi)內(nèi)部審核核組長負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核所有階階段的工工作，有有權(quán)對(duì)審審核工作作的開展展和審核核結(jié)果作作最后決決定； 協(xié)助管理

24、理者代表表選擇審審核組和和其他成成員；江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:5/5制訂日期標(biāo)題:2.企業(yè)概概況、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)與權(quán)責(zé)責(zé)修訂日期制定審核計(jì)計(jì)劃；代表審核組組同受審審方的管管理者接接觸；提交審核報(bào)報(bào)告；履行程序文文件中所所涉及的的有關(guān)職職責(zé)。2.3.112 內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核員員 在在審核組組長的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下準(zhǔn)準(zhǔn)備和實(shí)實(shí)施審核核工作，編編制內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核檢檢查表； 客客觀公正正的收集集證據(jù)、記記錄，分分析、觀觀察結(jié)果果，向?qū)弻徍私M長長報(bào)告工工作、編編制內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核不不合格項(xiàng)項(xiàng)報(bào)告； 對(duì)對(duì)不合格格項(xiàng)采取取糾正措措施的有有效性進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證； 履履行程序序文件中中所涉及及的

25、有關(guān)關(guān)職責(zé)。2.3.113 各各部門的的崗位說說明參見見崗位職職責(zé)。江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:3.條文對(duì)對(duì)照表修訂日期ISO90001條條文與本本公司程程序文件件對(duì)照表表體系要求IISO990011：20000DDIS文件編號(hào)文件名稱主辦單位質(zhì)量管理體體系4.1 總總要求SDQ-MM-011質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理4.2文件件要求4.2.11 總則則SDQ-MM-011質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理4.2.22質(zhì)量手手冊(cè)SDQ-MM-011質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理4.2.33 文件件控制SDQ-PP-011SDQ-PP-022SDQ-PP-033文件與資料料控制程程序技術(shù)文件控控制程序

26、序電子資料控控制程序序質(zhì)量辦產(chǎn)品開發(fā)部部計(jì)算機(jī)中心心4.2.44 質(zhì)量量記錄的的控制SDQ-PP-044質(zhì)量記錄控控制程序序質(zhì)量辦5管理職責(zé)責(zé)5.4策劃劃5.1管理理承諾SDQ-MM-011質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理5.2以顧顧客為中中心SDQ-MM-011質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理5.3質(zhì)量量方針SDQ-MM-011質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)理5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)SDQ-PP-055管理責(zé)任程程序管理者代表表5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃SDQ-PP-066質(zhì)量體系程程序質(zhì)量辦5.5職責(zé)責(zé)權(quán)限和和溝通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限SDQ-PP-055管理責(zé)任程程序管理者代表表5.5.22管理者者代表SDQ-MM-011質(zhì)量手冊(cè)總經(jīng)

27、理5.5.33內(nèi)部溝溝通SDQ-PP-077溝通管理程程序管理者代表表5.6管理理評(píng)審5.6.11總則SDQ-PP-088管理評(píng)審程程序管理者代表表5.6.22評(píng)審輸輸入5.6.33評(píng)審輸輸出6資源管理理6.1 資資源的提提供SDQ-PP-099 教育訓(xùn)練控控制程序序人事勞動(dòng)科科6.2人力力資源6.2.11總則6.2.22能力、意意識(shí)和培培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施SDQ-PP-100基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)機(jī)械設(shè)備備維修保保養(yǎng)控制制程序設(shè)備科6.4工作作環(huán)境江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:3.條文對(duì)對(duì)照表修訂日期ISO90001條條文與本本公司程程序文件件對(duì)照表表 7產(chǎn)品品實(shí)

28、現(xiàn)7.1產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃7.2與顧顧客有關(guān)關(guān)的過程程7.2.11與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的確定管理者代表表7.2.22與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求的的評(píng)審SDQ-PP-122合約評(píng)審需需求鑒別別程序市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)7.2.33顧客溝溝通SDQ-PP-077溝通管理程程序管理者代表表7.3設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)SDQ-PP-166開發(fā)樣品控控制程序序 產(chǎn)品開發(fā)部部SDQ-PP-144新鞋型開發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)控控制程序序SDQ-PP-022技術(shù)資料控控制程序序 7.4采購購7.4.11采購過過程SDQ-PP-199 供應(yīng)商選擇擇與管理理控制程程序供給部7.4.22采購信信息SDQ-PP-200采購控制程程序供給部SDQ-PP

29、-177采購樣品控控制程序序7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證SDQ-PP-200采購控制程程序供給部7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制SDQ-PP-233過程控制程程序質(zhì)量辦SDQ-PP-266刀模制作與與控制程程序設(shè)備科SDQ-PP-277楦頭控制程程序倉儲(chǔ)科7.5.22生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過程程的確認(rèn)認(rèn)SDQ-PP-344服務(wù)控制程程序市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)7.5.33標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性SDQ-PP-244產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與與追溯程程序質(zhì)量辦7.5.44顧客財(cái)財(cái)產(chǎn)此條文本公公司暫不不適用7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)SDQ-PP-311倉儲(chǔ)控制程程序倉儲(chǔ)科SDQ-PP-255產(chǎn)品包裝控控制程

30、序序商檢科SDQ-PP-333產(chǎn)品入庫與與出貨控控制程序序倉儲(chǔ)科7.6監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的控制SDQ-PP-355量規(guī)儀器控控制程序序設(shè)備科8測(cè)量分析析和改進(jìn)進(jìn)8.1總則則市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)8.2.11顧客滿滿意SDQ-PP-366客戶滿意度度控制程程序市場(chǎng)委員會(huì)會(huì)8.2.22內(nèi)部審審核SDQ-PP-377內(nèi)部質(zhì)量審審核控制制程序質(zhì)量辦8.2.33過程的的監(jiān)視和和測(cè)量SDQ-PP-388過程檢驗(yàn)控控制程序序質(zhì)量辦8.2.44產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量SDQ-PP-399進(jìn)料檢驗(yàn)控控制程序序材檢科SDQ-PP-400成品檢驗(yàn)控控制程序序商檢科SDQ-PP-155可靠度控制制程序質(zhì)量辦8.3不合合格品控控制

31、SDQ-PP-411不合格品控控制程序序質(zhì)量辦8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析SDQ-PP-433資料分析與與應(yīng)用控控制程序序質(zhì)量辦8.5 改進(jìn)8.5.11持續(xù)改改進(jìn)SDQ-PP-444持續(xù)改善控控制程序序質(zhì)量辦8.5.22糾正措措施SDQ-PP-466糾正與預(yù)防防措施控控制程序序質(zhì)量辦8.5.33預(yù)防措措施江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:4.0質(zhì)量量管理體體系-總總要求修訂日期1目的 依質(zhì)質(zhì)量體系系要求，建建立符合合公司特特點(diǎn)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品達(dá)到到滿足客客戶的要要求。2適用范范圍 適用于于質(zhì)量管管理體系系所涉及及的所有有范圍。3權(quán)責(zé)3.1總經(jīng)經(jīng)理：對(duì)對(duì)

32、建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系做做出承諾諾。3.2管理理者代表表：負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量體體系的建建立和有有效地運(yùn)運(yùn)行。4工作內(nèi)內(nèi)容4.1質(zhì)量量體系文文件分為為四個(gè)層層次，第第一層文文件為質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，第二二層文件件為程序序文件，第第三層文文件為作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書，第第四層文文件為記記錄表單單。4.2體系系要求4.2.11質(zhì)量體體系文件件的審核核、回收收與變更更依照文文件與資資料控制制程序4.2.22質(zhì)量體體系的符符合性、適適宜性、有有效性審審核依照照內(nèi)部部質(zhì)量審審核程序序執(zhí)行行，其審審核依管管理評(píng)審審程序執(zhí)執(zhí)行，改改善依照照糾正正與預(yù)防防措施控控制程序序、持持續(xù)改善善控制程程序執(zhí)執(zhí)行。 4.2.3公司司以質(zhì)質(zhì)

33、量手冊(cè)冊(cè)為基基礎(chǔ)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系及及QCC工程表表為基基礎(chǔ)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量規(guī)劃相相配合，達(dá)達(dá)到符合合產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量的需需求。4.3 文文件要求求4.3.11 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)是本本公司的的法規(guī)文文件，目目的的通通報(bào)本公公司管理理質(zhì)量方方針和目目標(biāo)的工工作重點(diǎn)點(diǎn)。4.3.22程序文文件及附附屬的管管理細(xì)則則是質(zhì)量量手冊(cè)的的支持性性文件，目目的是指指導(dǎo)質(zhì)量量方針和和目標(biāo)的的工作重重點(diǎn)的實(shí)實(shí)現(xiàn)。4.3.33作業(yè)指指導(dǎo)書也也是質(zhì)量量手冊(cè)的的支持性性文件，目目的是詳詳細(xì)描述述某項(xiàng)具具體活動(dòng)動(dòng)是如何何實(shí)施的的。4.3.44記錄表表單在質(zhì)質(zhì)量體系系有效實(shí)實(shí)施的證證據(jù)。4.3.55QCC工程表表是質(zhì)質(zhì)量體系系的補(bǔ)充充

34、性文件件，當(dāng)客客戶有特特殊要求求時(shí)將重重新編制制此文件件。4.3.66體系有有關(guān)的文文件及記記錄詳見見文件件一覽表表及質(zhì)質(zhì)量記錄錄管制一一覽表。4.4公司司質(zhì)量體體系架構(gòu)構(gòu)（附件件一）。4.5本公公司質(zhì)量量體系IISO990011條文對(duì)對(duì)照表參參見本手手冊(cè)章節(jié)節(jié)3條條文對(duì)照照表。江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:4.0質(zhì)量量管理體體系-總總要求修訂日期附件一 公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系構(gòu)構(gòu)架圖記錄表單作業(yè)指導(dǎo)書程序文件質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析改善產(chǎn)品（或服務(wù)實(shí)現(xiàn)）客 戶 滿 意客 戶 滿 意資源管理責(zé)任管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改善記錄表單作業(yè)指導(dǎo)書程序文件質(zhì)量手冊(cè)測(cè)量分析改善

35、產(chǎn)品（或服務(wù)實(shí)現(xiàn)）客 戶 滿 意客 戶 滿 意資源管理責(zé)任管理質(zhì)量管理體系持續(xù)改善江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:4.質(zhì)量管管理體系系-文件件要求（44.2）修訂日期1目的 為規(guī)規(guī)范本公公司文件件的擬定定、分發(fā)發(fā)、修改改、廢止止等制定定有關(guān)規(guī)規(guī)定。2適用范范圍 凡凡本公司司質(zhì)量管管理體系系文件，包包括質(zhì)量量手冊(cè)、程程序文件件、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、表單單等文件件均適用用本規(guī)定定。3權(quán)責(zé) 質(zhì)質(zhì)量辦負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂質(zhì)量手手冊(cè)，由由總經(jīng)理理核準(zhǔn)。 程程序文件件由相關(guān)關(guān)部門制制訂，由由總經(jīng)理理核準(zhǔn)。 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書和表表單等由由相關(guān)部部門制訂訂，由部部門經(jīng)理理核準(zhǔn)。4工作內(nèi)

36、內(nèi)容4.1 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè) 質(zhì)量手手冊(cè)由質(zhì)質(zhì)量辦負(fù)負(fù)責(zé)編寫寫，并由由總經(jīng)理理審核后后生效，質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的修改改、換版版須經(jīng)總總經(jīng)理審審批，且且須受控控。4.2 文文件和資資料控制制4.2.11 把與與質(zhì)量有有關(guān)的受受控文件件和表單單分別列列入文文件一覽覽表、質(zhì)質(zhì)量記錄錄管制一一覽表中中，受控控文件的的編制、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布和更更改具體體按文文件和資資料控制制程序執(zhí)執(zhí)行；文文件發(fā)行行應(yīng)由授授權(quán)人批批準(zhǔn)。4.2.22 公司司制定文文件和資資料編號(hào)號(hào)系統(tǒng)來來標(biāo)識(shí)文文件和資資料，使使其具有有唯一性性。4.2.33 公司司的各個(gè)個(gè)場(chǎng)所都都應(yīng)有完完成工作作所需的的文件和和資料，且且只允許許使用相相應(yīng)文件件和資

37、料料的有效效版本。4.2.44 文件件的更改改應(yīng)根據(jù)據(jù)文件的的原審批批程序進(jìn)進(jìn)行。4.2.55 文件件更改后后應(yīng)更改改生效日日期；換換版后確確定將舊舊文件收收回作廢廢，新文文件蓋授授權(quán)章發(fā)發(fā)行并更更改生效效日期，原原版文件件蓋逾期期章印。4.2.66 各類類外來文文件，由由文件歸歸口管理理部門審審批后方方可使用用。4.2.77 防止止作廢文文件的非非預(yù)期使使用，若若因任何何原因而而保留作作廢文件件時(shí)，對(duì)對(duì)這些文文件進(jìn)行行適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)。5相關(guān)文文件文件與資資料控制制程序質(zhì)量記錄錄控制程程序技術(shù)文件件控制程程序電子資料料控制程程序江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:1/3制訂日期標(biāo)題

38、:5.管理職職責(zé)修訂日期1目的 明明確管理理人員職職責(zé)，并并予以實(shí)實(shí)施，確確保公司司質(zhì)量管管理體系系及資料料滿足質(zhì)質(zhì)量方針針的要求求。2適用范范圍 適用于于公司質(zhì)質(zhì)量體系系管理層層、各職職能部門門及有關(guān)關(guān)人員職職責(zé)。3權(quán)責(zé)（略略）4工作內(nèi)內(nèi)容4.1 最最高管理理者必須須通過以以下活動(dòng)動(dòng)對(duì)其建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的承承諾提供供證據(jù)。4.1.11 向組組織傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性。4.1.22 制定定質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)4.1.33 進(jìn)行行管理評(píng)評(píng)審。4.1.44 根據(jù)據(jù)企業(yè)經(jīng)經(jīng)營發(fā)展展及市場(chǎng)場(chǎng)需求按按教育育訓(xùn)練控控制程序序、專專業(yè)人員員技能鑒鑒定程序序、基基礎(chǔ)設(shè)

39、施施、設(shè)備備維修保保養(yǎng)控制制程序執(zhí)執(zhí)行，確確?？梢砸垣@得必必要的資資源。4.2 以以客戶為為中心 以顧客客為關(guān)注注焦點(diǎn) 市市場(chǎng)管理理委員會(huì)會(huì)、企劃劃科通過過市場(chǎng)調(diào)調(diào)查、分分析，客客戶溝通通及合同同訂單要要求等信信息；按按合約約需求鑒鑒定程序序、客客戶投訴訴控制程程序、客客戶滿意意度控制制程序、服服務(wù)控制制程序及及溝通通管理程程序，建建立公司司服務(wù)系系統(tǒng)，以以客戶為為中心，最最終使顧顧客達(dá)到到滿意的的目的。4.3 質(zhì)質(zhì)量方針針制訂、實(shí)實(shí)施 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂公司質(zhì)質(zhì)量方針針（質(zhì)量量方針及及目標(biāo)見見手冊(cè)章章節(jié)1），確確保：4.3.11 與組組織的宗宗旨相適適應(yīng)；4.3.22 包括括對(duì)滿足足要求和

40、和持續(xù)改改進(jìn)的承承諾；4.3.33 提供供制定和和評(píng)審質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的框架架；4.3.44 使公公司每一一個(gè)員工工都能認(rèn)認(rèn)識(shí)和理理解；4.3.55 在持持續(xù)適宜宜性方面面得到評(píng)評(píng)審。4.4 策策劃4.4.11 質(zhì)量量目標(biāo)制制訂實(shí)施施和調(diào)整整 每年年年末，由由質(zhì)量辦辦負(fù)責(zé)根根據(jù)年度度質(zhì)量指指標(biāo)完成成情況及及市場(chǎng)需需求情況況制定下下一年度度質(zhì)量目目標(biāo)，并并組織分分解至相相關(guān)部門門及層次次，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施，并并于管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議中檢檢討、調(diào)調(diào)整。4.4.22 質(zhì)量量策劃 由質(zhì)量量辦部門門負(fù)責(zé)依依ISOO90001條文文要求依依照質(zhì)質(zhì)量體系系程序?qū)?duì)公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程進(jìn)

41、行行策劃。 有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程，由由質(zhì)量辦辦門組織織制訂產(chǎn)產(chǎn)品的QQC工程程表。江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:2/3制訂日期標(biāo)題:5.管理職職責(zé)修訂日期 策劃應(yīng)應(yīng)確保組組織變更更時(shí)仍能能處于受受控狀態(tài)態(tài)。4.5 管管理4.5.11 職責(zé)責(zé)和權(quán)限限 集集團(tuán)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助組組織建立立公司組組織架構(gòu)構(gòu)圖及制制定員員工崗位位和職責(zé)責(zé)，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后發(fā)至各各部門（參參見本手手冊(cè)章節(jié)節(jié)2和管管理責(zé)任任程序）。4.5.22 管理理者代表表 本本公司管管理者代代表由孫孫維宏擔(dān)擔(dān)任，具具體職責(zé)責(zé)見手冊(cè)冊(cè)章節(jié)22。4.5.33 內(nèi)部部溝通 管理理委員

42、會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)制制定溝溝通管理理程序，質(zhì)質(zhì)量管理理體系在在公司內(nèi)內(nèi)得到有有效認(rèn)識(shí)識(shí)及了解解。 制訂內(nèi)內(nèi)部溝通通需求內(nèi)內(nèi)容、時(shí)時(shí)機(jī)、頻頻率、主主導(dǎo)單位位及溝通通方式， 對(duì)溝通通后所達(dá)達(dá)成的改改善方案案，得依依各項(xiàng)目目之處理理情況或或相關(guān)只只能部門門具體實(shí)實(shí)施及效效果確認(rèn)認(rèn)，依持持續(xù)改善善控制程程序?qū)崒?shí)施。 管理者者代表應(yīng)應(yīng)利用內(nèi)內(nèi)部審核核會(huì)議，管管理評(píng)審審會(huì)議或或不定期期組織座座談會(huì)等等方式，對(duì)對(duì)不同層層次和職職能間溝溝通的效效果進(jìn)行行評(píng)價(jià)。 溝通過過程中對(duì)對(duì)溝通內(nèi)內(nèi)容的判判定、處處理、回回復(fù)、反反饋及追追蹤措施施均須保保留相應(yīng)應(yīng)記錄。4

43、.6 管管理評(píng)審審4.6.11 公司司制定管管理評(píng)審審控制程程序有有效實(shí)施施管理評(píng)評(píng)審，每每年進(jìn)行行2次定定期評(píng)審審。4.6.22 公司司依據(jù)特特定情況況可作不不定期管管理評(píng)審審。4.6.33 管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議由總總經(jīng)理主主持，管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)召集及及追蹤確確認(rèn)。4.6.44 每次次評(píng)審內(nèi)內(nèi)容至少少包括 質(zhì)量審審核情況況。 糾正與與預(yù)防措措施實(shí)施施情況。 客戶反反饋情況況。 質(zhì)量目目標(biāo)完成成情況、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量狀況及及符合性性分析。 以往管管理評(píng)審審的后續(xù)續(xù)措施及及可能影影響質(zhì)量量管理體體系的變變化。4.6.55

44、 評(píng)審審會(huì)議中中應(yīng)審核核現(xiàn)行績績效及發(fā)發(fā)問情況況，并評(píng)評(píng)價(jià)公司司質(zhì)量管管理體系系及質(zhì)量量變更需需求。決決議有關(guān)關(guān)質(zhì)量目目標(biāo)的提提升、運(yùn)運(yùn)作流程程、產(chǎn)品品及服務(wù)務(wù)的改進(jìn)進(jìn)，資源源需求等等。5相關(guān)文文件管理評(píng)審審控制程程序質(zhì)量記錄錄控制程程序持續(xù)改善善控制程程序江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:3/3制訂日期標(biāo)題:5.管理職職責(zé)修訂日期溝通管理理程序教育訓(xùn)練練控制程程序基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備備維修保保養(yǎng)控制制程序合約需求求鑒定程程序客戶滿意意度控制制程序服務(wù)控制制程序管理責(zé)任任程序江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:6.資源管管理修訂日期1目的 通過過對(duì)

45、人力力、設(shè)施施、工作作環(huán)境資資源進(jìn)行行規(guī)劃，鑒鑒定及管管理，使使資源得得到更有有效運(yùn)行行，以實(shí)實(shí)施和實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司的方針針和目標(biāo)標(biāo)。2適用范范圍 適適用于公公司所有有資源。3 權(quán)責(zé)責(zé) 資源源的管理理與實(shí)施施由人事事勞動(dòng)科科、生產(chǎn)產(chǎn)管理部部及各相相關(guān)部門門分別負(fù)負(fù)責(zé)。4工作內(nèi)內(nèi)容4.1 資資源管理理4.1.11 公司司內(nèi)各部部門為達(dá)達(dá)成質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)及滿意意客戶需需求，須須提出下下列資源源需求： 人力資資源 設(shè)施資資源 工作環(huán)環(huán)境4.1.22 對(duì)上上述各項(xiàng)項(xiàng)資源需需求，必必須進(jìn)行行資源鑒鑒定，以以符合要要求；4.1.33 資源源需求經(jīng)經(jīng)鑒定

46、后后，公司司必須提提供所需需資源，并并于執(zhí)行行過程中中得到適適當(dāng)?shù)谋O(jiān)監(jiān)控，以以使資源源更有效效運(yùn)行；4.1.44 人事事勞動(dòng)科科每年組組織一次次全公司司資源運(yùn)運(yùn)行分析析，以評(píng)評(píng)估資源源運(yùn)行的的有效性性，作為為下年度度資源規(guī)規(guī)劃提供供依據(jù)。4.2 培培訓(xùn)控制制4.2.11 公司司對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量有有影響的的員工都都有明確確要求，特特別是技技能方面面的要求求，對(duì)特特殊崗位位人員如如：檢驗(yàn)驗(yàn)員、內(nèi)內(nèi)審員、設(shè)設(shè)計(jì)員、量量規(guī)儀器器人員、微微機(jī)操作作員、電電工、機(jī)機(jī)修工等等進(jìn)行資資格考核核，持證證上崗。4.2.22 人事事勞動(dòng)科科對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)量有有影響的的員工能能力的要要求，擬擬定培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃并并實(shí)施。4.2.3

47、3 各項(xiàng)項(xiàng)培訓(xùn)后后得以口口試、筆筆試、操操作或報(bào)報(bào)告等方方式評(píng)核核其培訓(xùn)訓(xùn)效果。4.2.44 為了了使培訓(xùn)訓(xùn)工作不不斷改進(jìn)進(jìn)，由人人事勞動(dòng)動(dòng)科進(jìn)行行培訓(xùn)實(shí)實(shí)際效果果跟蹤。4.2.55 人事事勞動(dòng)科科負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)歷次培培訓(xùn)記錄錄、資格格鑒定記記錄作好好歸檔管管理。4.3 設(shè)設(shè)施4.3.11 設(shè)備備的申請(qǐng)請(qǐng)、報(bào)批批與購置置由使用用部門提提出物資資采購申申請(qǐng)單，由由供給部部依采采購控制制程序報(bào)報(bào)批與購購置。4.3.22 設(shè)備備購入后后由設(shè)備備管理部部門與使使用部門門按有關(guān)關(guān)要求進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)收收與安裝裝、調(diào)試試。4.3.33 依基基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備備維修保保養(yǎng)控制制程序中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行設(shè)備的的使用、維維護(hù)、

48、保保養(yǎng)和維維江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:6.資源管管理修訂日期修工作。4.3.44 設(shè)備備的報(bào)廢廢由使用用部門填填寫“機(jī)器設(shè)設(shè)備報(bào)廢廢申請(qǐng)單單”，經(jīng)審審批后執(zhí)執(zhí)行。4.3.55 相關(guān)關(guān)設(shè)備管管理記錄錄由設(shè)備備科同意意歸口。5相關(guān)文文件教育訓(xùn)練練控制程程序基礎(chǔ)設(shè)施施、設(shè)備備維修保保養(yǎng)控制制程序江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:7.產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃(7.11)修訂日期1目的 為確確定、規(guī)規(guī)劃并維維護(hù)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品及及服務(wù)所所必須的的各項(xiàng)流流程及其其順序的的相應(yīng)影影響。2適用范范圍 適用于于公司設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)、生產(chǎn)

49、產(chǎn)過程、服服務(wù)所有有流程的的控制。3權(quán)責(zé) 質(zhì)量量辦、生生產(chǎn)管理理部負(fù)責(zé)責(zé)產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程的策劃劃。4工作內(nèi)內(nèi)容4.1 策策劃的質(zhì)質(zhì)量體系系保證現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)品品的質(zhì)量量和客戶戶潛在的的和預(yù)期期質(zhì)量要要求，當(dāng)當(dāng)產(chǎn)品的的合同、項(xiàng)項(xiàng)目、產(chǎn)產(chǎn)品類型型變化致致使生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模、范范圍、產(chǎn)產(chǎn)品工藝藝或生產(chǎn)產(chǎn)發(fā)生重重大改變變時(shí)應(yīng)對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系重新新策劃，并并考慮如如下事項(xiàng)項(xiàng)：4.1.11 編制制QCC工程表表4.1.22 確定定和配備備必要的的控制手手段、過過程、設(shè)設(shè)備（包包括檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)設(shè)備）、工工藝裝備備、資源源和技能能、以達(dá)達(dá)到所要要求的質(zhì)質(zhì)量；4.1.33 確保保設(shè)計(jì)開開發(fā)、生生產(chǎn)過程程、服務(wù)務(wù)、檢驗(yàn)驗(yàn)和試

50、驗(yàn)驗(yàn)程序和和有關(guān)文文件的兼兼容性；4.1.44 必要要時(shí)，更更新質(zhì)量量控制、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)技術(shù)術(shù)、包括括研制新新的測(cè)試試設(shè)備。4.1.55 確定定所有測(cè)測(cè)量要求求和項(xiàng)目目；4.1.66 確定定在產(chǎn)品品在形成成適當(dāng)階階段的合合適驗(yàn)證證。5有關(guān)文文件（無無）江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:7.產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃以以顧客有有關(guān)過程程(7.2)修訂日期1目的 通過過與客戶戶進(jìn)行溝溝通，收收集客戶戶及市場(chǎng)場(chǎng)信息，準(zhǔn)準(zhǔn)確及時(shí)時(shí)了解客客戶的需需求，并并對(duì)每一一份訂單單合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，確保保提供的的產(chǎn)品或或服務(wù)滿滿足客戶戶要求。2適用范范圍 適適用于公公司與

51、客客戶有關(guān)關(guān)過程的的溝通、產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審、需求求的鑒別別。3權(quán)責(zé) 銷銷售部門門負(fù)責(zé)與與客戶進(jìn)進(jìn)行溝通通，掌握握客戶的的需求，組組織對(duì)訂訂單或合合同的評(píng)評(píng)審。4工作內(nèi)內(nèi)容4.1 客客戶需求求鑒別4.1.11 公司司制訂和和實(shí)施合合約審計(jì)計(jì)需求鑒鑒別程序序、客戶戶滿意度度控制程程序，以以準(zhǔn)確識(shí)識(shí)別客戶戶、市場(chǎng)場(chǎng)和產(chǎn)品品各種法法規(guī)需求求。4.1.22 識(shí)別別本公司司各部門門及各層層次所需需求的法法規(guī)要求求，并予予以實(shí)施施；設(shè)計(jì)計(jì)時(shí)需考考慮有關(guān)關(guān)法規(guī)要要求，并并應(yīng)得到到滿足。4.1.33 法規(guī)規(guī)文件的的管理按按文件件與資料料控制程程序執(zhí)執(zhí)行。4.2 客客戶溝通通4.2.11 公司司識(shí)別不不同的情

52、情況或內(nèi)內(nèi)容，建建立與客客戶進(jìn)行行溝通的的制度，并并落實(shí)溝溝通的時(shí)時(shí)機(jī)、方方式、職職責(zé)及需需要得到到的信息息。4.2.22 公司司將分別別對(duì)產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)信息、客客戶反饋饋及不合合格產(chǎn)品品問題、客客戶合同同或訂單單、銷售售合同等等有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品及服服務(wù)績效效的評(píng)價(jià)價(jià)等內(nèi)容容與客戶戶進(jìn)行溝溝通，并并做出判定定、處理理反饋、跟跟蹤、記記錄使之之得及時(shí)時(shí)的發(fā)送送、接收收、處理理和反饋饋。4.2.33 公司司建立客客戶滿意意度控制制程序以以獲得客客戶對(duì)本本公司產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)滿意意或不滿滿意評(píng)價(jià)價(jià)。4.3 合合同評(píng)審審4.3.11 公司司對(duì)每一一份合同同或訂單單按程序序的規(guī)定定進(jìn)行評(píng)評(píng)審，評(píng)評(píng)審的要要點(diǎn)是明

53、明確合同同的要求求，以及及評(píng)價(jià)是是否有滿滿足合同同要求能能力。4.3.22 對(duì)合合同中各各項(xiàng)要求求的理解解應(yīng)與顧顧客取得得一致，銷銷售部門門應(yīng)保持持與顧客客的聯(lián)系系。4.3.33 合同同修改都都應(yīng)經(jīng)過過雙方協(xié)協(xié)商同意意，顧客客提出的的修改，在在不違背背公司經(jīng)經(jīng)濟(jì)利益益的條件件下，應(yīng)應(yīng)盡可能能滿足，公公司提出出的修改改應(yīng)征得得顧客同同意。4.3.44 生產(chǎn)產(chǎn)管理部部計(jì)劃科科對(duì)銷售售公司計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行單進(jìn)行行評(píng)審，分分廠生產(chǎn)產(chǎn)科對(duì)生生產(chǎn)管理理部計(jì)劃劃科的計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行單進(jìn)行行評(píng)審，以以確保能能按期交交貨。4.3.55 合同同修改后后，由銷銷售部門門通知有有關(guān)職能能部門。4.3.66 所有有的合同同評(píng)審

54、、合合同修改改均應(yīng)記記錄并妥妥善保存存。江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:2/2制訂日期標(biāo)題:7.產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃以以顧客有有關(guān)過程程(7.2)修訂日期5相關(guān)文文件合約評(píng)審審需求鑒鑒定程序序文件與資資料控制制程序客戶滿意意度控制制程序江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A00頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:7.產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)-產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)(7.3)修訂日期1目的 對(duì)本本公司產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)全過程程實(shí)施控控制，確確保產(chǎn)品品開發(fā)質(zhì)質(zhì)量，滿滿足客戶戶的需求求。2適用范范圍 適用用于公司司新產(chǎn)品品的設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)過程。3權(quán)責(zé)3.1 銷銷售部門門負(fù)責(zé)市市場(chǎng)調(diào)研

55、研工作，了了解市場(chǎng)場(chǎng)及客戶戶需求，提提出產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、開開發(fā)計(jì)劃劃；負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助產(chǎn)產(chǎn)品在客客戶的驗(yàn)驗(yàn)證跟蹤蹤工作。3.2 產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)組織實(shí)實(shí)施產(chǎn)品品設(shè)計(jì)、開開發(fā)、設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審、設(shè)計(jì)計(jì)驗(yàn)證及及設(shè)計(jì)更更改；負(fù)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)計(jì)圖紙及及設(shè)計(jì)文文件的制制作及歸歸口管理理。4工作內(nèi)內(nèi)容4.1 公公司制定定并實(shí)施施新鞋鞋型開發(fā)發(fā)設(shè)計(jì)控控制程序序。4.2 公公司在新新產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)、開開發(fā)前須須做好市市場(chǎng)調(diào)研研及分析析論證，并并能準(zhǔn)確確地掌握握市場(chǎng)和和客戶信信息及需需求。4.3 所所有設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)活動(dòng)應(yīng)應(yīng)按開開發(fā)樣品品控制程程序制制定計(jì)劃劃并落實(shí)實(shí)相關(guān)責(zé)責(zé)任人、完完成時(shí)間間、工作作要求、資資源配置置等，計(jì)計(jì)劃的

56、更更改須經(jīng)經(jīng)審批。4.4 設(shè)設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)應(yīng)明確產(chǎn)產(chǎn)品的設(shè)設(shè)計(jì)要求求，包括括結(jié)構(gòu)、性性能、安安全性、可可靠性、有有關(guān)法規(guī)規(guī)要求以以及客戶戶提出的的質(zhì)量要要求等，同同時(shí)設(shè)計(jì)計(jì)輸入的的資料應(yīng)應(yīng)得到評(píng)評(píng)審，以以確保設(shè)設(shè)計(jì)輸入入的準(zhǔn)確確性、適適宜性。4.5 設(shè)設(shè)計(jì)、設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審和驗(yàn)證證工作應(yīng)應(yīng)由具備備一定資資格的人人員完成成。4.6 承承擔(dān)設(shè)計(jì)計(jì)、設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審、驗(yàn)驗(yàn)證部門門和人員員應(yīng)接新新鞋型開開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)控制程程序的的規(guī)定及及計(jì)劃要要求完成成工作任任務(wù)，對(duì)對(duì)需協(xié)調(diào)調(diào)的工作作應(yīng)按規(guī)規(guī)定的接接口方式式進(jìn)行。4.7 公公司對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)文件件進(jìn)行評(píng)評(píng)審，以以評(píng)估設(shè)設(shè)計(jì)滿足足質(zhì)量要要求的能能力，并并能預(yù)防防產(chǎn)品先先天不足足

57、的缺陷陷，使所所設(shè)計(jì)的的產(chǎn)品有有良好的的工藝性性。4.8 對(duì)對(duì)設(shè)計(jì)輸輸出應(yīng)以以圖樣、設(shè)設(shè)計(jì)文件件等形式式形成文文件；設(shè)設(shè)計(jì)輸出出的文件件在發(fā)放放前須經(jīng)經(jīng)過審核核。4.9 公公司在適適當(dāng)階段段根據(jù)設(shè)設(shè)計(jì)評(píng)審審和各種種試驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)等對(duì)對(duì)產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行行相應(yīng)驗(yàn)驗(yàn)證，以以確保設(shè)設(shè)計(jì)輸出出滿足輸輸入的要要求。4.10 完成設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證后，應(yīng)應(yīng)確認(rèn)最最終產(chǎn)品品是否滿滿足客戶戶的需求求。4.11 所有設(shè)設(shè)計(jì)更改改應(yīng)以書書面方式式進(jìn)行，并并經(jīng)過批批準(zhǔn)，合合同有要要求時(shí)，更更改應(yīng)征征得客戶戶的確認(rèn)認(rèn)。4.12 在設(shè)計(jì)計(jì)輸入、設(shè)設(shè)計(jì)輸出出、設(shè)計(jì)計(jì)評(píng)審、設(shè)設(shè)計(jì)驗(yàn)證證過程形形成的記記錄應(yīng)由由產(chǎn)品開開發(fā)部歸歸口管理理。5

58、相關(guān)文文件技術(shù)文件件控制程程序開發(fā)樣品品控制程程序新鞋型開開發(fā)設(shè)計(jì)計(jì)控制程程序江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:1/1制訂日期標(biāo)題:7.產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)-采購購(7.4)修訂日期1目的 對(duì)采采購的產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行控制，保保證所采采購產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求。2適用范范圍 適適用于公公司生產(chǎn)產(chǎn)所需的的原材料料，零部部件的采采購產(chǎn)品品。3權(quán)責(zé)3.1 產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)提供所所需的圖圖樣及技技術(shù)規(guī)范范等采購購文件。3.2 供供給部負(fù)負(fù)責(zé)制訂訂采購計(jì)計(jì)劃及采采購的實(shí)實(shí)施，保保持與供供應(yīng)商的的溝通反反饋；并并負(fù)責(zé)供供應(yīng)商的的評(píng)定。3.3 材材檢科負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)采采購材料料質(zhì)量的的驗(yàn)證。4工作內(nèi)內(nèi)容4.1

59、 公公司把合合格供應(yīng)應(yīng)商作為為供貨來來源，公公司制訂訂供應(yīng)應(yīng)商選擇擇控制與與管理程程序評(píng)評(píng)定供應(yīng)應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)量及及質(zhì)量保保證能力力，經(jīng)評(píng)評(píng)定合格格的供應(yīng)應(yīng)商列入入合格格供應(yīng)商商名錄。4.2 供供給部制制定有關(guān)關(guān)制度對(duì)對(duì)供應(yīng)商商進(jìn)行定定期評(píng)價(jià)價(jià)、考核核，并將將質(zhì)量情情況及時(shí)時(shí)反饋給給供應(yīng)商商，督導(dǎo)導(dǎo)其改善善。4.3 材材檢科在在檢驗(yàn)材材料質(zhì)量量時(shí)，應(yīng)應(yīng)做好進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)記錄，以以保證準(zhǔn)準(zhǔn)確評(píng)價(jià)價(jià)供應(yīng)商商的質(zhì)量量現(xiàn)狀和和質(zhì)量趨趨勢(shì)。4.4 在在生產(chǎn)旺旺季，生生產(chǎn)能力力不足時(shí)時(shí)，應(yīng)按按供應(yīng)應(yīng)商選擇擇控制與與管理程程序選選擇加工工廠家。4.5 供供給部使使用統(tǒng)一一的采購購文件，按按采購購控制程程序執(zhí)執(zhí)行

60、，采采購文件件中應(yīng)清清楚說明明采購要要求，采采購文件件發(fā)出前前應(yīng)對(duì)其其準(zhǔn)確性性和完整整性進(jìn)行行審查并并批準(zhǔn)。4.6 當(dāng)當(dāng)公司需需到供應(yīng)應(yīng)商處進(jìn)進(jìn)行采購購產(chǎn)品驗(yàn)驗(yàn)證時(shí)，材材檢科安安排適合合的人員員進(jìn)行，事事先應(yīng)與與供應(yīng)商商就驗(yàn)證證的安排排，方法法達(dá)成協(xié)協(xié)議，驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果果應(yīng)記錄錄。5相關(guān)文文件供應(yīng)商選選擇控制制與管理理程序采購樣品品控制程程序采購控制制程序江蘇森達(dá)集集團(tuán)有限限公司質(zhì)量手冊(cè)版次:A11頁碼:1/2制訂日期標(biāo)題:7.產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)-生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供(7.55)修訂日期1目的 對(duì)生生產(chǎn)全過過程進(jìn)行行有效控控制，確確保過程程產(chǎn)品滿滿足合同同或訂單單要求。2適用范范圍 適適用于公公司生產(chǎn)產(chǎn)全過