世界500強(qiáng)房企工程變更簽證管理辦法及流程

1、工程變更簽證管理辦法及流程第一章設(shè)計變更管理規(guī)定目的1.1為了了加強(qiáng)設(shè)設(shè)計變更更管理，規(guī)規(guī)范工作作流程，有有效地控控制成本本，確保保工程質(zhì)質(zhì)量和工工程進(jìn)度度，特制定本本流程。1.2 通通過對設(shè)設(shè)計變更更申報資資料進(jìn)行行審查、審審批，確保設(shè)計計變更的的及時性性、合理理性和經(jīng)經(jīng)濟(jì)性，消消除設(shè)計計變更對對工程成成本和進(jìn)進(jìn)度帶來來的消極極影響。設(shè)計變更是是對設(shè)計計內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行完善善、修改改及優(yōu)化化，一般般需要設(shè)設(shè)計單位位的簽字字、蓋章章，或者者發(fā)包單單位的有有關(guān)職能能部門（規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部）代代簽。設(shè)設(shè)計變更更共分為為三類：（一）一般般設(shè)計變變更：不不改變設(shè)設(shè)計原則則，不影影響使用用功能，不不影響工工程的

2、質(zhì)質(zhì)量和安安全，不不影響美美觀，變變更發(fā)生生費(fèi)用在在50000元（含含）人民民幣以下下的；（二）較大大設(shè)計變變更：變變更發(fā)生生費(fèi)用在在50000元以上上，10000000元（含）以以下的；（三）重大大設(shè)計變變更：對對原方案案、原系系統(tǒng)、主主要結(jié)構(gòu)構(gòu)布置、主主要尺寸寸、坐標(biāo)標(biāo)、主要要標(biāo)高、主主要設(shè)備備及主要要使用功功能改變變及變更更發(fā)生費(fèi)費(fèi)用在10000000元以上的的。設(shè)計變更的的體現(xiàn)形形式分為為四類：（一）由設(shè)設(shè)計單位位提出的的設(shè)計變變更；（二）由建建設(shè)單位位、監(jiān)理理單位提提出的設(shè)設(shè)計變更更；（三）由施施工單位位提出的的設(shè)計變變更；（四）由客客戶提出出的變更更申請。第三條對上上述提出出的工程

3、程設(shè)計變變更，提提出部門門備齊相相關(guān)原始始資料，工程部（森林湖工程部、新都匯工程部）、規(guī)劃設(shè)計部和成本控制部應(yīng)認(rèn)真審查，確定是否進(jìn)行變更。第四條 設(shè)設(shè)計變更更應(yīng)將工程程變更內(nèi)內(nèi)容描述述清楚。如：工程名稱、變更原因、變更時間、變更部位、圖紙比例、圖示尺寸、規(guī)格型號、材料材質(zhì)等，應(yīng)達(dá)到根據(jù)變更單可準(zhǔn)確計算工程量。第五條設(shè)計計變更單單由規(guī)劃劃設(shè)計部部按樓號號分專業(yè)業(yè)依發(fā)生生先后順順序進(jìn)行行編號。并與后附的設(shè)計院出具的變更單內(nèi)容對照。第六條設(shè)計計變更的的控制1設(shè)計變變更控制制原則：1.1符合合國家規(guī)規(guī)范：設(shè)設(shè)計變更更應(yīng)是對對原設(shè)計計中不滿滿足國家家規(guī)范、法法規(guī)的部部分進(jìn)行行變更，使使之滿足足國家相相關(guān)

4、規(guī)范范、法規(guī)規(guī)；1.2保證證使用功功能：設(shè)設(shè)計變更更應(yīng)是對對原設(shè)計計中不合合理的部部分進(jìn)行行變更，變變更后應(yīng)應(yīng)比原設(shè)設(shè)計更合合理、更更滿足使使用功能能；1.3降低低建造成成本：在在不影響響使用功功能、滿滿足國家家規(guī)范的的前提下下，變更更方案應(yīng)應(yīng)更加節(jié)節(jié)約成本本；1.4保證證建造工工期：在在不影響響使用功功能、滿滿足國家家規(guī)范的的前提下下，變更更方案應(yīng)應(yīng)更縮短短施工周周期；2.變更內(nèi)內(nèi)容：2.1原設(shè)設(shè)計中不不符合國國家規(guī)范范、法規(guī)規(guī)的內(nèi)容容；2.2原設(shè)設(shè)計中某某些施工工工藝做做法現(xiàn)場場難以實(shí)實(shí)現(xiàn)、改改進(jìn)后更更加合理理的內(nèi)容容；2.3原設(shè)設(shè)計中某某些功能能要求不不能達(dá)到到或違背背銷售承承諾而需需要

5、進(jìn)行行改進(jìn)的的內(nèi)容；2.4原設(shè)設(shè)計中存存在的遺遺漏、缺缺陷等內(nèi)內(nèi)容；2.5由于于某種需需要公司司提出的的對原設(shè)設(shè)計的更更改內(nèi)容容；2.6客戶戶提出的的變更；3.相關(guān)部部門職責(zé)責(zé)：3.1工程程部：3.1.11辦理工工程部、監(jiān)理公司和施工單位提出的設(shè)計變更申請手續(xù)；3.1.22對設(shè)計計變更的的施工工工藝進(jìn)行行把控；3.1.33負(fù)責(zé)變變更的實(shí)實(shí)施；3.2市場場營銷部部：3.2.11辦理客客戶提出出的設(shè)計計變更的的申請手手續(xù)；3.2.22跟蹤變變更的落落實(shí)情況況；3.3規(guī)劃劃設(shè)計部部：3.3.11辦理設(shè)設(shè)計單位位提出的的設(shè)計變變更的前前期手續(xù)續(xù)；（包包括協(xié)調(diào)調(diào)設(shè)計院院協(xié)助出出具變更更方案）3.3.22

6、辦理根根據(jù)施工工圖審查查和消防防審查意意見進(jìn)行行的變更更；3.3.33辦理由由于規(guī)劃劃、功能能、立面面調(diào)整等等重大技技術(shù)方案案調(diào)整的的變更；3.3.44受理工工程部和和市場營營銷部提提出的設(shè)設(shè)計變更更申請手手續(xù)；3.3.55辦理正正式變更更手續(xù)并并下發(fā)工工程部或或市場營營銷部；3.4成本本控制部部：3.4.11對擬發(fā)發(fā)生的設(shè)設(shè)計變更更進(jìn)行經(jīng)經(jīng)濟(jì)分析析；估算算變更成成本；3.4.22 變更實(shí)實(shí)施后，核核算變更更實(shí)際發(fā)發(fā)生額是是否在估估算范圍圍內(nèi)；3.4.33 跟蹤、調(diào)調(diào)整工程程動態(tài)成成本并每每月向公公司匯報報；3.5總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師：3.5.11審核變變更技術(shù)術(shù)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)的合理理性；3.5.22審批較大

7、大設(shè)計變變更；3.5.33審核重大大設(shè)計變變更；3.6 工程總總工;3.6.11 審核變變更技術(shù)術(shù)的合理理性；3.6.22 審批較較大設(shè)計計變更；3.6.33 審核重重大設(shè)計計變更；3.7總總經(jīng)理：3.7.11審核變變更技術(shù)術(shù)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)的合理理性；3.7.22審批重大大設(shè)計變變更；4.相關(guān)流流程：4.1工程程部、規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部、市市場營銷銷部在遇遇到需要要對設(shè)計計進(jìn)行調(diào)調(diào)整和補(bǔ)補(bǔ)充，即即要發(fā)生生設(shè)計變變更時，要求在0.5天內(nèi)填寫辦理設(shè)計變更審批、通知單并提交下一受理部門，確定該變更費(fèi)用承擔(dān)單位，出具變更初步方案（物業(yè)公司出具現(xiàn)狀描述及最終效果描述和可能情況下的技術(shù)方案，市場營銷部出具現(xiàn)狀描述及結(jié)

8、果描述，其它要求由工程部、規(guī)劃設(shè)計部幫助完善），（如附有變更圖紙請作為本審批單附件一并提交）。4.2工程程部、監(jiān)監(jiān)理公司司提出的的設(shè)計變變更審批批、通知知單填填寫完成成后，需需要報給給規(guī)劃設(shè)設(shè)計部對對變更進(jìn)進(jìn)行施工工工藝、技技術(shù)要求求等進(jìn)行行審核和完完善，明明確變更更實(shí)施可可行性，時時間不能能超過1.5天，如如需要設(shè)設(shè)計院出出具方案案，則以以實(shí)際發(fā)發(fā)生天數(shù)數(shù)為準(zhǔn)；4.3對于于已經(jīng)從從技術(shù)角角度確認(rèn)認(rèn)可以實(shí)實(shí)施的變變更項(xiàng)目目，由規(guī)規(guī)劃設(shè)計計總監(jiān)確確認(rèn)批準(zhǔn)準(zhǔn)，轉(zhuǎn)至至成本控控制部進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用用估算，在在三日內(nèi)報報總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師，總總經(jīng)濟(jì)師師在一個個工作日日內(nèi)確認(rèn)認(rèn)批準(zhǔn)并并轉(zhuǎn)至規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部，由由規(guī)劃設(shè)設(shè)計

9、部轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)至工工程總監(jiān)監(jiān)和成本本控制部部，成本本控制部部有對變變更經(jīng)濟(jì)濟(jì)性進(jìn)行行審查和和提出建建議的權(quán)權(quán)利；4.4所有有變更必必須由提提出部門門填寫設(shè)計變更審批、通知單按流程審批，對于沒有填寫設(shè)計變更審批、通知單的設(shè)計變更，成本控制部不予受理；4.5成本本控制部部在接到到變更單單后一般般情況下下在二個個工作日日內(nèi)完成成估算。施工單單位在收收到甲方方批準(zhǔn)的的設(shè)計計變更審審批、通通知單實(shí)實(shí)施完成成后，經(jīng)經(jīng)現(xiàn)場監(jiān)監(jiān)理工程程師、項(xiàng)項(xiàng)目部專專業(yè)工程程師和項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理對變更更項(xiàng)目的的完成情情況（工工程量、質(zhì)質(zhì)量、工工期）簽簽字認(rèn)可可后，應(yīng)應(yīng)在工程程變更內(nèi)內(nèi)容完成成后7天內(nèi)將將預(yù)算書書報成本本控制部部。成本本

10、控制部部在每月月20日前與與施工單單位核對對上月20日至本本月19日所發(fā)發(fā)生且已已有回執(zhí)執(zhí)的設(shè)計計變更單單所涉及及的費(fèi)用用，核對對后的費(fèi)費(fèi)用進(jìn)入入工程結(jié)結(jié)算。施施工單位位在變更更實(shí)施完完成后一一個月內(nèi)內(nèi)未向甲甲方成本本控制部部報送預(yù)預(yù)算書并并進(jìn)行核核對的，以以甲方成成本控制制部單方方面計算算的金額額進(jìn)入工工程結(jié)算算。4.6成本本控制部部在接到到變更后后，要做做好變更更資料存存檔、統(tǒng)統(tǒng)計工作作，對變變更通知知單按一一單一結(jié)結(jié)的原則則，每月月統(tǒng)計匯匯總已完完設(shè)計變變更增減減費(fèi)用，變變更結(jié)算算資料雙雙方各自自留存，并并隨時調(diào)調(diào)整動態(tài)態(tài)成本變變化情況況，每月月向公司司匯報。4.7 對對于經(jīng)設(shè)設(shè)計單位位

11、和公司司正常手手續(xù)批準(zhǔn)準(zhǔn)的設(shè)計計變更項(xiàng)項(xiàng)目，規(guī)規(guī)劃設(shè)計計部同時時下發(fā)設(shè)設(shè)計變更更審批、通通知單給給成本控控制部、工工程部和和施工單單位，工工程部組組織施工工單位實(shí)實(shí)施。所所有資料料一式四四份。4.8 設(shè)計變變更審批批流程圖圖，見圖圖一、圖圖二。5.其他：5.1.對對于客戶戶提出的的設(shè)計變變更，經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)后后，市場場營銷部部在明確確費(fèi)用承承擔(dān)單位位后，通通知工程程部，屬屬客戶承承擔(dān)費(fèi)用用，需預(yù)預(yù)先收取取費(fèi)用；屬公司司承擔(dān)費(fèi)費(fèi)用（需需經(jīng)公司司批準(zhǔn)），計計入項(xiàng)目目成本；5.2. 工程部在在施工前前應(yīng)仔細(xì)細(xì)審閱圖圖紙，對對設(shè)計結(jié)結(jié)構(gòu)問題題應(yīng)提前前一個月月提出解解決申請請，建筑筑問題提提前155天提出出解

12、決申申請，修修改意見見和材料料代用提提前7天提出出申請，如如果沒在在約定時時間內(nèi)提提出變更更申請，由由此發(fā)生生的變更更要追究究相關(guān)部部門的責(zé)責(zé)任；由由于施工技技術(shù)措施施及工藝藝不當(dāng)、質(zhì)質(zhì)量等問問題造成成的變更更，由此此發(fā)生的的費(fèi)用由由施工單單位負(fù)責(zé)責(zé)。5.3.規(guī)規(guī)劃調(diào)整整或重大大設(shè)計方方案調(diào)整整（在原原招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目基礎(chǔ)礎(chǔ)上增加加新的項(xiàng)項(xiàng)目）不不在設(shè)計計變更范范圍內(nèi)；須規(guī)劃劃設(shè)計部部提供多多種方案案，并經(jīng)經(jīng)成本控控制部進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用用測算及及方案經(jīng)經(jīng)濟(jì)對比比分析，經(jīng)經(jīng)專題會會議討論論、總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師、副副總經(jīng)理理、總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可實(shí)施；6相關(guān)附附表6.1設(shè)計計變更審審批、通通知單6.2設(shè)計計變更工工

13、程量審審核單6.3設(shè)計計變更費(fèi)費(fèi)用確認(rèn)認(rèn)單圖一 設(shè)計變變更審批批流程（主辦單位位：規(guī)劃劃設(shè)計部部）變更提出單位變更提出單位（設(shè)計單位、工程部、監(jiān)理公司、施工單位）規(guī)劃設(shè)計部規(guī)劃設(shè)計部審核變更內(nèi)容，辦理變更審批手續(xù)變更不妥變更不妥總工程師總工程師審核變更實(shí)施的可能性和施工工藝成本控制部成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，核算變更成本總經(jīng)濟(jì)師總經(jīng)濟(jì)師技術(shù)、經(jīng)濟(jì)合理性審查非重大設(shè)計變更總裁技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性審查非重大設(shè)計變更總裁技術(shù)經(jīng)濟(jì)合理性審查重大設(shè)計變更規(guī)劃設(shè)計部簽署下發(fā)設(shè)計變更通知單規(guī)劃設(shè)計部簽署下發(fā)設(shè)計變更通知單成本控制部市場營銷部工成本控制部市場營銷部工程部招標(biāo)采購部招標(biāo)采購部圖二 業(yè)主提提

14、出的變變更申請請單審批批流程（主辦單位位：市場場營銷部部）置業(yè)顧問受理業(yè)主申請置業(yè)顧問受理業(yè)主申請不予變更不予變更銷售經(jīng)理審核銷售經(jīng)理審核市場營銷總監(jiān)審核市場營銷總監(jiān)審核規(guī)劃設(shè)計部審核規(guī)劃設(shè)計部審核工程部審核工程部審核成本控制部成本控制部專業(yè)工程師計算變更費(fèi)用置業(yè)顧問置業(yè)顧問業(yè)主不同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用涉及費(fèi)用調(diào)整不涉及費(fèi)用調(diào)整涉及費(fèi)用調(diào)整不涉及費(fèi)用調(diào)整市場營銷部市場營銷部置業(yè)顧問業(yè)主簽字同意承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用費(fèi)用，辦理設(shè)計變更審批單規(guī)劃設(shè)計部規(guī)劃設(shè)計部簽署下發(fā)設(shè)計變更通知單總工程師總工程師確認(rèn)并下發(fā)工程建設(shè)部執(zhí)行工市場營銷部工程部成本控制部工市場營銷部工程部成本控制部設(shè)計變更審審批、通通知單 編號：項(xiàng)

15、目 名名 稱：工 程 名名 稱：施 工 單單 位：費(fèi)用承擔(dān)單單位：變更提出部部門： 規(guī)劃設(shè)設(shè)計部 市場營營銷部 工程部 其他變更原因：施工前變更內(nèi)容原作法及現(xiàn)現(xiàn)作法的的對比說說明：須注明圖號號、工程程量、部部位、層層數(shù)、樓樓號、房房型（如如附有變變更圖紙紙請注明明）等。 提出部部門： 經(jīng)辦人人： 部門負(fù)負(fù)責(zé)人：規(guī)劃設(shè)計計部簽章章專業(yè)工程師師：規(guī)劃設(shè)計部部負(fù)責(zé)人人： 年 月 日 總工程師師：年 月 日成本控制制部簽章章專業(yè)工程師師： 成本控制部部負(fù)責(zé)人人：年 月 日總經(jīng)濟(jì)師師：年 月 日總裁：年 月 日本單原件甲甲方項(xiàng)目目部、成成本控制制部、監(jiān)監(jiān)理公司司各一份份，施工工單位三三份.章該單單無效。

16、所有變更必須填寫設(shè)計變更審批單，無審批的變更單無效。設(shè)計變更執(zhí)行完畢后必須填寫設(shè)計變更回執(zhí)單后才能進(jìn)入結(jié)算，無設(shè)計變更回執(zhí)單的不予結(jié)算。設(shè)計變更回回執(zhí)單 編號：項(xiàng)目名稱：工程名稱：設(shè)計變更審審批單編編號：施 工 單 位：費(fèi)用承擔(dān)單單位：施工持續(xù)時時間：自自年月日日至年月月日，共共計日施工后施工內(nèi)容完成情況（工工程量、質(zhì)質(zhì)量、工工期等） 主辦工工程師： 工程部部經(jīng)理： 年 月 日三方確認(rèn)施工單位（簽簽章）：施工單位簽簽字確認(rèn)認(rèn)： 年 月 日監(jiān)理單位（簽簽章）：監(jiān)理工程師師：項(xiàng)目總監(jiān)：年 月 日甲方工程部部（簽章章）：主辦工程師師：工程部經(jīng)理理：年 月 日備注：本回回執(zhí)單一式四四份，施施工單位位、

17、監(jiān)理理公司、甲甲方項(xiàng)目目部、甲甲方成本本部各一一份，本本回執(zhí)單單在項(xiàng)目目變更執(zhí)執(zhí)行完畢畢后7日內(nèi)完完成填寫寫并上報報預(yù)算，無無此回執(zhí)執(zhí)單的變變更成本本控制部部不予結(jié)結(jié)算；變變更回執(zhí)執(zhí)單必須三三證齊全全。_年_月份_項(xiàng)目_工程程設(shè)計變變更費(fèi)用用確認(rèn)單單項(xiàng)目名稱工程名稱施工單位：序號設(shè)計變更回回執(zhí)單編編號送審金額（元元）審定金額（元元）安全文明施施工費(fèi)考考評費(fèi)（元元）安全文明施施工費(fèi)獎獎勵費(fèi)（元元）備注合 計計施工單位：（簽章章） 施工單位：（簽字字）年月 日甲方成本控控制部：（簽章章） 專業(yè)工程師師：成本控制部部經(jīng)理：總經(jīng)濟(jì)師：年 月 日備注：此單單一式二二份，施施工單位位、甲方方成本控控制部各

18、各執(zhí)一份份，每月20日前甲甲方成本本控制部部與施工工單位對對上月20日至本本 月119日所發(fā)發(fā)生且已已有回執(zhí)執(zhí)的設(shè)計計變更單單涉及到到的費(fèi)用用進(jìn)行核核算，雙雙方共同同確認(rèn)結(jié)結(jié)算結(jié)果果。施工工單位預(yù)預(yù)算人員員簽字即即視為 完全全接受雙雙方最終終核對價價格。第二章現(xiàn)場場簽證管管理規(guī)定定第七條 簽簽證控制制原則：1實(shí)事求求是原則則：所有有簽證要要本著實(shí)實(shí)事求是是的原則則，經(jīng)辦辦人必須須保證簽簽證真實(shí)實(shí)性；2公平原原則：在在與合作作單位發(fā)發(fā)生簽證證時，應(yīng)應(yīng)本著公公平的原原則，保保證簽證證辦理過過程及時時、準(zhǔn)確確；3可追溯溯原則：現(xiàn)場簽簽證的資資料，包包括：簽簽證手續(xù)續(xù)、簽證證申請、簽簽證預(yù)算算、簽證證

19、預(yù)算審審核等原原始文件件應(yīng)及時時整理、歸歸檔，必必要時經(jīng)經(jīng)辦人應(yīng)應(yīng)保存復(fù)復(fù)印件；第八條相關(guān)關(guān)部門職職責(zé)：1工程部部經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)填填寫簽證證通知單單，并附附簽證原原因、簽簽證草圖圖，并對對該單簽簽證的真真實(shí)性負(fù)負(fù)責(zé)；經(jīng)經(jīng)總工程程師審核核后應(yīng)在在規(guī)定時時間內(nèi)上上報公司司成本控控制部；2工程部部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審核核簽證原原始手續(xù)續(xù)的齊全全，在對對簽證發(fā)發(fā)生情況況進(jìn)行了了解后斷斷定該簽簽證是否否應(yīng)該發(fā)發(fā)生，并并在簽證證單上簽簽字確認(rèn)認(rèn)，對該該簽證發(fā)發(fā)生的合合理性負(fù)負(fù)責(zé)；對對費(fèi)用調(diào)調(diào)減的簽簽證必須須在規(guī)定時時間內(nèi)如如實(shí)上報報，否則則追究相相關(guān)人員員的責(zé)任任。3成本控控制部專專業(yè)預(yù)算算工程師師在接到到簽證單單

20、后，應(yīng)應(yīng)及時完完成該簽簽證的審審核工作作，并對對簽證發(fā)發(fā)生費(fèi)用用核算的的正確性性、合理理性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性負(fù)負(fù)責(zé)；4成本控控制部經(jīng)經(jīng)理應(yīng)安安排預(yù)算算工程師師每月對對所發(fā)生生的簽證證進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)計，并并及時對對成本變變化進(jìn)行行調(diào)整，及及時向公公司匯報報；第九條相關(guān)關(guān)流程：一、審批流流程1按正常常流程審審批；2緊急情情況下非非正常流流程審批批；二、流程圖圖，見圖圖三、圖圖四。三、相關(guān)要要求1在現(xiàn)場場出現(xiàn)需需要進(jìn)行行簽證的的工作內(nèi)內(nèi)容時，簽簽證經(jīng)辦辦人先填填寫簽證證單并判判定該簽簽證費(fèi)用用的承擔(dān)擔(dān)單位；對需要要計量（點(diǎn)點(diǎn)、線、面面、體）的的大宗簽簽證和隱隱蔽項(xiàng)目目簽證必必須提前前一天通通知成本本控制部部專業(yè)工

21、工程師參參加計量量，因通通知不及及時導(dǎo)致致無法準(zhǔn)準(zhǔn)確計量量的，追追究相關(guān)關(guān)人員的的責(zé)任； 2簽證證單應(yīng)寫寫清簽證證原因、簽簽證內(nèi)容容、工程程量以及及在需要要的情況況下繪制制草圖，具具體填寫寫要求：在內(nèi)容描描述上要要有所發(fā)發(fā)生的工工作時間間、部位位、工作作依據(jù)、工工程量或或人工工工日數(shù)量量；簽證中的的工程量量計量過過程應(yīng)詳盡；計時工工的簽證證一定要要有內(nèi)容容，以便便進(jìn)行核核算；機(jī)械臺班班的簽證證，工程程部只簽簽臺班，由由工程部部通知成成本控制制部到現(xiàn)現(xiàn)場參加加約談，共共同確定定臺班費(fèi)費(fèi)用，并并簽署約約談記錄錄，由成成本控制制部、工工程部、監(jiān)監(jiān)理公司司、施工工單位共共同簽字字后生效效。安裝材料料設(shè)

22、備需需注明廠廠家、型型號、規(guī)規(guī)格、品品牌；特殊部位位還應(yīng)用用節(jié)點(diǎn)簡簡圖予以以說明；要符合結(jié)結(jié)算的要要求。（見見結(jié)算資資料整理理規(guī)定）3成本控控制部在在接到簽簽證單二二個工作作日內(nèi)估估算完畢畢，小于50000元（含50000元），由由工程部安安排施工工單位施施工， 50000-2200000元（含200000元）的報報總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師審批批，200000-500000元元（含500000元）的報報工程副副總審批批，500000元以上上報總裁裁審批。4工程部部不得以以金額的的形式簽簽署簽證證的費(fèi)用用，需要事事先約定定費(fèi)用的的簽證,由工程程部提前前一天通通知成本本控制部部到現(xiàn)場場參加約約談，共共同確定定簽

23、證費(fèi)費(fèi)用。5施工單單位在簽簽證內(nèi)容容實(shí)施完完成后, 7天內(nèi)填填寫現(xiàn)現(xiàn)場簽證證工程量量審核單單，報報監(jiān)理公公司、項(xiàng)項(xiàng)目部審審核，由由項(xiàng)目部部報送成成本控制制部。成成本控制制部應(yīng)在在收到現(xiàn)現(xiàn)場簽證證工程量量審核單單后30天內(nèi)與施工工單位完完成核對對工作，核核對后的的費(fèi)用進(jìn)進(jìn)入工程程結(jié)算。施工單單位在簽簽證實(shí)施施完成后后一個月月內(nèi)未填填寫現(xiàn)場場簽證工工程量審審核單和和向成本控控制部報報送預(yù)算算并進(jìn)行行核對的的，按甲甲方成本本控制部部單方面面核算的的金額進(jìn)進(jìn)入工程程結(jié)算。6簽證的的結(jié)算費(fèi)費(fèi)用和估估算費(fèi)用用差額不不得超過過10%，如果果超出110%報報總經(jīng)濟(jì)濟(jì)師審批批。7成本控控制部對對工程部部上報的的

24、現(xiàn)場簽簽證按一一單一結(jié)結(jié)的原則則，每月月匯總已已完簽證證增減費(fèi)費(fèi)用，簽簽證結(jié)算算資料雙雙方各自自留存。8屬于合合同范圍圍以外新新增加的的工作內(nèi)內(nèi)容或合合同中明明確按實(shí)實(shí)結(jié)算的的工作內(nèi)內(nèi)容按工工程簽證證辦理，已已包含在在合同價價中的工工作內(nèi)容容嚴(yán)禁按按簽證辦辦理結(jié)算算。合同同中明確確按實(shí)結(jié)結(jié)算的工工程在辦辦理竣工工驗(yàn)收時時應(yīng)會同同成本控控制部共共同驗(yàn)收收后辦理理簽證，進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。9成本控控制部應(yīng)應(yīng)做好每每月收到到的簽證證資料整整理、存存檔工作作，按月月統(tǒng)計簽簽證數(shù)量量及發(fā)生生費(fèi)用，做做好動態(tài)態(tài)成本的的更新工工作，并并每月向向公司匯匯報；第十一條對對工程簽簽證單整整理的要要求1對工程程簽證單單的

25、內(nèi)容容必須滿滿足結(jié)算算編制的的要求，不不能籠統(tǒng)統(tǒng)地簽認(rèn)認(rèn)工程量量和工程程造價，必必須將工工程名稱稱、簽證證的原因因、時間間、簽證證內(nèi)容、材材料材質(zhì)質(zhì)、施工工方法等等描述清清楚，如如果文字字描述不不能滿足足結(jié)算編編制的要要求，要要求附簡簡圖，并并達(dá)到根根據(jù)簽證證單可準(zhǔn)準(zhǔn)確計算算工程量量的要求求。2對工程程工期的的變更以以簽證的的形式辦辦理，工工程部應(yīng)應(yīng)在七天內(nèi)內(nèi)辦理工工期順延延簽證，并并在簽證證單上簽簽署工期期順延的的原因及及順延時時間，經(jīng)經(jīng)工程總總工、工工程總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)濟(jì)師、工工程副總總確認(rèn)后后轉(zhuǎn)至成成本控制制部對相相應(yīng)費(fèi)用用進(jìn)行調(diào)調(diào)整,否則不予予認(rèn)可。3工程簽簽證單按按樓號由由工程部部分專

26、業(yè)業(yè)依發(fā)生生先后順順序進(jìn)行行編號。并并與后附附的原始始資料順順序?qū)φ照?。第十二條其其他：1由于施施工單位位原因造造成的返返工、拆拆改、整整改等，嚴(yán)嚴(yán)禁簽證證；2嚴(yán)禁在在未告知知成本控控制部的的情況下下辦理隱隱蔽項(xiàng)目目的簽證證，造成成工程量量不清、結(jié)結(jié)算困難難、后補(bǔ)補(bǔ)手續(xù)等等問題,一旦發(fā)發(fā)生類似似情況,將追究究相關(guān)人人員的責(zé)責(zé)任；3對于已已經(jīng)完成成部分施施工，且且由于我我方原因因必須進(jìn)進(jìn)行更改改的，工工程部必必須通知知成本控控制部,對已完完成部分分工程量量進(jìn)行現(xiàn)現(xiàn)場核實(shí)實(shí)，核實(shí)實(shí)后方可可進(jìn)行更更改后的的施工；4對于現(xiàn)現(xiàn)場出現(xiàn)現(xiàn)的緊急急、零星星工程，按按照公司司相關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行；5禁止為為降低額額

27、度人為為將整體體工程拆拆零操作作；6相關(guān)附附表6.1 現(xiàn)現(xiàn)場簽證證審批、通通知單6.2 現(xiàn)現(xiàn)場簽證證工程量量審核單單6.3現(xiàn)場場簽證費(fèi)費(fèi)用確認(rèn)認(rèn)單圖三工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單正常常審批流流程（主辦單位位：工程程部）工程部工程部根據(jù)現(xiàn)場情況填寫簽證審批單（簽證原因、費(fèi)用承擔(dān)單位）不予簽證不予簽證總工程師審核總工程師審核成本控制部成本控制部專業(yè)預(yù)算工程師核算費(fèi)用，部門經(jīng)理審核、簽署意見總經(jīng)濟(jì)師審核、簽署意見（5000-20000）總經(jīng)濟(jì)師審核、簽署意見（5000-20000） （50000-2200000）（200000-500000）工程副總審核、簽署意見（20000-50000）工程副總審核、簽署意

28、見（20000-50000） （200000-500000） （超過500000）總經(jīng)理審核、簽署意見（超過50000）總經(jīng)理審核、簽署意見（超過50000）工程部下發(fā)各部門執(zhí)行工程部下發(fā)各部門執(zhí)行成成本控制部施工單位監(jiān)理公司成成本控制部施工單位監(jiān)理公司圖四工程現(xiàn)現(xiàn)場簽證證單緊急急審批流流程（主辦單位位：工程程部）緊急情況發(fā)生緊急情況發(fā)生電話工程部告知工程部 電話告告知 總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師 限額以以上電話話請示 電話溝溝通 總經(jīng)理總工程師總經(jīng)濟(jì)師 電話指指令 事后及時補(bǔ)辦正常審批手續(xù)事后及時補(bǔ)辦正常審批手續(xù)現(xiàn)場簽證審審批、通通知單 編號：項(xiàng) 目 名名 稱：工 程名 稱：施 工 單單 位：費(fèi)用承擔(dān)單單位：簽證提出部部門： 規(guī)劃設(shè)設(shè)計部 市場營營銷部 工程部 其他簽證原因：施工前簽證內(nèi)容現(xiàn)場簽證情情況說明