采購與供應(yīng)商德信誠管理標(biāo)準(zhǔn)

1、采購與供應(yīng)商德信誠管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的和適用范圍為確保采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定的采采購要求求，規(guī)定定生產(chǎn)物料料采購的的職責(zé)權(quán)權(quán)限和驗驗證要求求，制訂訂本標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用用于XXXXX。2 引用用文件QG/KPPJ-220 檢檢驗和試試驗管理理標(biāo)準(zhǔn)KPG04403-01 采采購管理理規(guī)定KPJ04403-05 資資金管理理規(guī)定KPJ04403-09 發(fā)發(fā)票管理理規(guī)定QG/KPPJ-114 倉倉庫管理理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPPJ-111 新開開點及合合格供方方管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)QG/KPPJ-221 不合合格品控控制管理理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語語和定義義采購物料分分以下幾幾類：3.1.11大宗原原材料：是指需需求批量量大、采

2、采購金額額大的原原材料，主要是鋼板（以下簡稱材料），由開料中心提需求計劃，由集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)組織定價并實施采購。3.1.22小宗物物料：是是指除大大宗原材材料之外外的采購購物料，包包括粉末末、模具具鋼、有有色金屬屬、螺栓栓、海綿綿件、包包裝物、小小批試驗驗用料及及外接業(yè)業(yè)務(wù)特殊殊用料等等材料及及辦公用用品、勞勞保用品品等生產(chǎn)產(chǎn)輔料。小小宗物料料分為AA、B、CC、D四四類分別別進(jìn)行管管理。a) A類類物料：指年度度采購量量較大，通通用性較較強(qiáng)，標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化程程度較高高，價格格基本能能一年或或半年一一定的物物料（主主要包括括空調(diào)底底板螺栓栓、網(wǎng)罩罩等）。AA類物料料由經(jīng)營營部組織織采取統(tǒng)統(tǒng)一招標(biāo)標(biāo)或

3、議價價的方式式確定年年度或半半年價格格,并由由制造部部實施采采購；b）B類物物料：指指未納入入A類，價價格隨行行就市或或不能明明確用量量，開支支金額較較大的物物料（主主要包括括不銹鋼鋼材料、鋁鋁錠等）。BB類物料料由經(jīng)營營部采取取招標(biāo)、競競價、議議價的方方式分別別定價并并實施采采購；c）C類物物料：指指不屬于于A、BB、D類類的其余余物料。分別由由經(jīng)營部采采取招標(biāo)標(biāo)競價的的方式，或或由制造造部組織織多家供供應(yīng)商報報價并經(jīng)經(jīng)經(jīng)營部部核價的的方式定定價，由由制造部部實施采采購。d）D類物物料：指指海信科科龍內(nèi)聯(lián)聯(lián)合招標(biāo)標(biāo)定價的的物料由由制造部部從其定定價并實實施采購購。4 管理理職責(zé)4.1制造造部

4、職責(zé)責(zé)：制造造部是公公司采購購、委外外的歸口口管理部部門： 4.1.11 負(fù)責(zé)公司司小宗物物料的采采購。4.1.22 負(fù)責(zé)報報批物料料的最終終價，執(zhí)執(zhí)行系統(tǒng)統(tǒng)或經(jīng)營營部對類類物料的的定價。4.1.33 負(fù)責(zé)采采購新開開點的選選點工作作。4.1.55 負(fù)責(zé)審審核車間間生產(chǎn)物物料需求求計劃。4.1.66負(fù)責(zé)五五金倉生生產(chǎn)輔料料的管理理。4.1.77 負(fù)責(zé)外外購物料料的倉庫庫管理。4.1.88 負(fù)責(zé)組組織物料料盤點。4.1.99負(fù)責(zé)提交交采購物物料質(zhì)量量處理意意見。4.2 企企管部職責(zé)4.2.11負(fù)責(zé)采采購物料料的進(jìn)貨貨檢驗。4.2.22負(fù)責(zé)采采購物料料的質(zhì)量量統(tǒng)計和和質(zhì)量信信息的分分析處理理。4.

5、2.33負(fù)責(zé)供供方質(zhì)量量管理。4.3 經(jīng)經(jīng)營部職職責(zé)4.3.11.負(fù)責(zé)確確定采購購的價格格。4.3.22負(fù)責(zé)組組織有關(guān)關(guān)部門做做好招標(biāo)標(biāo)、議價價、競價價等定價價工作。4.3.33負(fù)責(zé)非非生產(chǎn)物物料需求求計劃的的審核。4.3.44負(fù)責(zé)采采購的付付款和發(fā)發(fā)票入賬賬。4.3.55負(fù)責(zé)采采購合同同的管理理。4.3.66 負(fù)責(zé)指指導(dǎo)外購購倉數(shù)據(jù)據(jù)管理。4.4 技技術(shù)部職職責(zé)4.4.11負(fù)責(zé)提提供采購購物料的的技術(shù)要要求和技技術(shù)支持持。4.4.22負(fù)責(zé)組組織編制制新產(chǎn)品品準(zhǔn)備的的物料需需求計劃劃。4.5 車車間職責(zé)責(zé)4.5.11負(fù)責(zé)編編制物料料需求計計劃。4.5.22負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助采購購物料的的卸貨。4.5.

6、33開料中中心負(fù)責(zé)責(zé)跟進(jìn)集集團(tuán)采購購中心大大宗原材材料的采采購進(jìn)度度。5 管理理內(nèi)容和和要求5.1 新新開點及及采購供供方管理理見QGG/KPPJ-111新新開點及及合格供供方管理理標(biāo)準(zhǔn)。5.2 采采購工作作流程YESYES相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批組織報價：制造部核價：經(jīng)營部、制造部簽合同：制造部實施采購：制造部進(jìn)貨檢驗：企管部組織招標(biāo)：經(jīng)營部組織采購：制造部物料入庫：制造部、經(jīng)營部、車間發(fā)票入帳、付款：經(jīng)營部物料需求計劃編制及審核物料需求計劃：制造部傳遞并跟蹤有合同的合格分供方批準(zhǔn)：總經(jīng)理NONO5.3 物物料需求求計劃及及其審批批程序物料類型計劃形式編制審核會簽批準(zhǔn)低值易耗品品采購計劃需求部門需求部門

7、主主管、經(jīng)經(jīng)營部成本會會計總經(jīng)理生產(chǎn)物料物料需求計計劃需求部門需求部門主主管業(yè)務(wù)員制造部主管管部長新產(chǎn)品試制制材料新產(chǎn)品試制制材料需需求計劃劃技術(shù)部項目主管業(yè)務(wù)員技術(shù)部部長長大宗原材料料大宗原材料料滾動需需求計劃劃開料中心制造部主管管部長、經(jīng)營部部部長、主管副副總總經(jīng)理5.4 實實施采購購5.4.11所有的的采購應(yīng)應(yīng)在合格格供方中中實施，特特殊情況況下需在在合格供供方以外外采購時時，必須須辦理一一次性采采購審批批手續(xù)。下下列情況況可在非非定點供供方辦理理一次性性采購業(yè)業(yè)務(wù)，由由制造部填填寫“一一次性外外購/委委外申請請表”（JJL-111-009），經(jīng)經(jīng)審批后后執(zhí)行：a) 只進(jìn)進(jìn)行一次次性或階

8、階段性采采購，以以后不會會再發(fā)生生的業(yè)務(wù)務(wù)；b) 新產(chǎn)產(chǎn)品試制制或新材材料的試試用階段段中小批批量、小小批次的的采購業(yè)業(yè)務(wù)。5.4.22采購價價格由經(jīng)營部負(fù)負(fù)責(zé)按公公司相關(guān)關(guān)規(guī)定確確定。 5.4.33價格及及供方確確定后，由由采購業(yè)業(yè)務(wù)員填填寫“采采購及委委外合同同審批表表” (JL-10-01)并附供供應(yīng)商報報價單，經(jīng)經(jīng)制造部主管部部長、經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)經(jīng)營主管管審核，經(jīng)經(jīng)營副總總審核、總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后作為對對外簽約約及采購購依據(jù)。5.4.44采購業(yè)業(yè)務(wù)員根根據(jù)已批批準(zhǔn)的“采采購委外外合同審審批表” (JL-10-01)與供應(yīng)商簽定合同，將合同、審批表及競價資料原件送經(jīng)營部保存。5.4.55業(yè)務(wù)員

9、員根據(jù)物物料需求求計劃編編制“采采購訂單單”(JL -099-011)，一一式三聯(lián)，業(yè)業(yè)務(wù)員一一聯(lián)、供供應(yīng)商一一聯(lián)、倉倉庫一聯(lián)聯(lián)。5.5 所所有外購購件進(jìn)廠廠均須入入倉庫,按QGG/KPPJ-114倉倉庫管理理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)進(jìn)行管理理。其中中，生產(chǎn)產(chǎn)物料需需由進(jìn)貨貨檢驗員員檢驗合合格后方方可辦理理入倉手手續(xù)，不不合格按按QG/KPJJ-211不合合格品控控制管理理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。低低值易耗耗品由倉倉管員通通知需求求部門驗驗證合格格后方可可辦理入入倉手續(xù)續(xù)。5.6 合合同執(zhí)行行后業(yè)務(wù)務(wù)員應(yīng)盡盡快回收收發(fā)票，發(fā)發(fā)票中的的數(shù)量由由倉管員員核對并并在發(fā)票票后面簽簽名確認(rèn)認(rèn)后，業(yè)業(yè)務(wù)員簽簽名確認(rèn)認(rèn)；發(fā)票票中的單單價

10、、金金額由經(jīng)經(jīng)營部核核對并在在發(fā)票后后面簽名名確認(rèn)，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)的的發(fā)票經(jīng)經(jīng)制造部部、經(jīng)營營部審核核，總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)后，連連同供應(yīng)應(yīng)商的送送貨單、入入庫單及及用款申申請單一一起送經(jīng)經(jīng)營部入入帳。5.7 經(jīng)營部部安排付付款。5.8原材材料改代代流程按按附錄AA執(zhí)行。6 附錄錄和支持持性記錄錄JL -009-001 采購購訂單JL-099-022材材料改代代單附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由制制造部提提出：本標(biāo)準(zhǔn)由制制造部歸歸口并負(fù)負(fù)責(zé)解釋釋：本標(biāo)準(zhǔn)首次次發(fā)布于于20006-009-001配件公司材材料改代代流程圖圖流程圖責(zé)任者/部部門使用表單提出材料改代提出材料改代填寫材料改代單填寫材料改代單放棄經(jīng)營部審批放棄經(jīng)

11、營部審批NG技術(shù)部項目組進(jìn)行評審NG技術(shù)部項目組進(jìn)行評審OKOKNG開料中心組織進(jìn)行材料驗證NG開料中心組織進(jìn)行材料驗證OKOK項目組長批準(zhǔn)材料改代單項目組長批準(zhǔn)材料改代單安排生產(chǎn)安排生產(chǎn)開料中心開料中心經(jīng)營部項目組開料中心金屬車間裝配車間項目組長開料中心材料改代單單注：1、材材料改代代：因采采購原因因或為消消耗庫存存須使用用與技術(shù)術(shù)文件所所規(guī)定的的材料不不吻合的的材料所所進(jìn)行的的替代。材料改代單單原則只只限在指指定批次次內(nèi)使用用。因材料改代代后，涉涉及到對對原工藝藝更改或或其它技技術(shù)方面面要補(bǔ)充充的，項項目組應(yīng)應(yīng)及時出出具工藝藝通知單單，做好好相應(yīng)的的工藝更更改工作作，解決決因材料料改代帶帶來的技技術(shù)方面面的問題題。材料改代單單一式兩兩份，一一份由開開料中心心存檔，一一份交開開料中心心過程檢檢驗員，檢檢驗員應(yīng)應(yīng)將“材料改改代單”編號寫寫在開料料件合格格證上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下工工序車間間生產(chǎn)，下下工序車車間檢驗驗員復(fù)核核材料改改代單號號，開料料中心過過程檢驗驗員收存存一份材材料改代代單存檔檔。JL-099-022材 料 改改