風(fēng)電工程工序交接、隱蔽工程驗收管理實施細(xì)則(XXXX第一版)

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.2010年年第一版-執(zhí)行丁書星宗向偉孫英杰2009年年第一版-1-廢止丁書星宗向偉孫英杰版次生效日失效日狀態(tài)編寫審核批準(zhǔn)修 改 說 明明 天津電力建建設(shè)公司司風(fēng)電工程事事業(yè)部 GZZ21FF004-220100代替 FFD099F0002-220099 工程質(zhì)量部部專業(yè)文文件風(fēng)電工程工工序交接接、隱蔽蔽驗收管理實施細(xì)細(xì)則（20100第一版版）本文件之產(chǎn)產(chǎn)權(quán)屬于于天津電電力建設(shè)設(shè)公司風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部，未未獲本公公司書面面許可，任任何人不不得擅自自使用、復(fù)復(fù)制、傳

2、傳遞或泄泄露該文文件。修 改 記 錄版次生效日期頁數(shù)章節(jié)修改內(nèi)容和和依據(jù)第201006.08進一步完善善管理內(nèi)內(nèi)容，強強化事業(yè)業(yè)部對項項目工序序交接及及隱蔽工工程驗收收等重要工工序、關(guān)關(guān)鍵部位位的監(jiān)控控和項目的的過程檢檢查、驗驗收、簽簽證的辦辦理及影影像資料料的收集集。增加工序交交接、隱隱蔽驗收收管理的的流程圖圖完善風(fēng)電工工程工序序交接、隱隱蔽驗收收通用項項目的統(tǒng)統(tǒng)計。風(fēng)電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細(xì)則（2010第一版） GZ21F004-2010PAGE 風(fēng)電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細(xì)則（20100第一版版）目錄一、范圍二、編制目目的三、編制依依據(jù)四、管理內(nèi)內(nèi)容五、管理流流程六、管

3、理內(nèi)內(nèi)容說明明七、風(fēng)電工工程工序序交接及及隱蔽工工程細(xì)則則八、記錄風(fēng)電事業(yè)部部風(fēng)電工工程工序序交接、隱蔽驗驗收實施細(xì)則一、范圍本管理實施施細(xì)則適適用于風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部所屬屬各風(fēng)電電項目部部及張北北風(fēng)光儲儲項目部部、嘉峪峪關(guān)光伏伏項目部部。二、編制目目的編制目的： 為了確確保風(fēng)電電事業(yè)部部所屬風(fēng)風(fēng)電項目目部、風(fēng)光光儲風(fēng)電電項目部部、嘉峪峪關(guān)光伏伏項目部部重要過過程、重重要工序序的工藝藝質(zhì)量，強強化項目目部工序序交接、隱隱蔽工程程重要施施工驗收收的有序序性、有有效性和和規(guī)范性性。確保保風(fēng)電工工程的內(nèi)內(nèi)在工藝藝質(zhì)量，特特編制本本管理實實施細(xì)則則。三、編制依依據(jù)110KVV10000KKV變電電站（換換

4、流站）土土建工程程施工質(zhì)質(zhì)量驗收收及評定定規(guī)范（QQ/GDDW1883-220088）、電電力建設(shè)設(shè)施工質(zhì)質(zhì)量驗收收及評定定規(guī)程（DDL/TT52110.11-20005）、混凝凝土結(jié)構(gòu)構(gòu)工程施施工質(zhì)量量驗收規(guī)規(guī)范（GGB5002044-20002）、建筑筑地面工工程施工工質(zhì)量驗驗收規(guī)范范（GBB502209-20002）、屋面面工程質(zhì)質(zhì)量驗收收規(guī)范（GGB5002077-20002）。天津電力建建設(shè)公司司質(zhì)量體體系作業(yè)業(yè)文件工序交接管理辦法（2010第一版）編號：ZL3F017-2010。四、管理內(nèi)內(nèi)容序號工作內(nèi)容工作標(biāo)準(zhǔn)工作方法工作發(fā)生頻頻率（時時間）交付物主要負(fù)責(zé)部部門主要負(fù)責(zé)崗崗位主要

5、實施崗崗位1風(fēng)電事業(yè)部部按照550MWW完整風(fēng)風(fēng)場，編制風(fēng)風(fēng)電工程程工序交交接、隱蔽驗驗收計劃劃及盤點點表（通通用部分分）按照50MMW完整整風(fēng)場，編制風(fēng)風(fēng)電工程程工序交交接、隱蔽驗驗收計劃劃及盤點點表（通通用部分分）確保保統(tǒng)計項目目全面、規(guī)規(guī)范。風(fēng)電事業(yè)部部依照規(guī)規(guī)范及公公司企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工工序交接接管理辦辦法的的要求及及風(fēng)電工工程施工工特點制制定風(fēng)電電工程工工序交接接、隱蔽蔽驗收計劃劃及盤點點表（通通用部分分）年初風(fēng)電工程工工序交接接、隱蔽蔽驗收計計劃及盤盤點表風(fēng)電事業(yè)部部質(zhì)檢主管各專業(yè)質(zhì)檢檢人員2編制并發(fā)布布風(fēng)電事事業(yè)部風(fēng)風(fēng)電工程程工序交交接、隱隱蔽驗收收管理實實施細(xì)則則保證實施細(xì)細(xì)則的針針

6、對性、適適用性和和規(guī)范性性對公司企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工工序交接接管理辦辦法進進行管理理細(xì)化，編編制風(fēng)電電事業(yè)部部風(fēng)電電工程工工序交接接、隱蔽蔽驗收管管理實施施細(xì)則并并下發(fā)項項目執(zhí)行行年初風(fēng)電工程工工序交接接、隱蔽蔽驗收管管理實施施細(xì)則風(fēng)電事業(yè)部部總工程師質(zhì)檢主管3風(fēng)電事業(yè)部部風(fēng)電電工程工工序交接接、隱蔽蔽驗收管管理實施施細(xì)則的的升版保證實施細(xì)細(xì)則的有有效性、針針對性根據(jù)風(fēng)電項項目對風(fēng)風(fēng)電工程程工序交交接、隱隱蔽驗收收實施細(xì)細(xì)則執(zhí)執(zhí)行情況況，逐步步完善管管理實施施細(xì)則年初/風(fēng)電事業(yè)部部總工程師質(zhì)檢主管4風(fēng)電項目部部針對風(fēng)風(fēng)電工程程工序交交接、隱隱蔽驗收收管理實實施細(xì)則則的交交底及執(zhí)執(zhí)行認(rèn)真學(xué)習(xí)事事業(yè)部編編

7、制的工工序交接接、隱蔽蔽驗收管管理實施施細(xì)則確確保在項項目得以以執(zhí)行風(fēng)電項目部部按照事事業(yè)部下下發(fā)的風(fēng)風(fēng)電工程程工序交交接、隱隱蔽驗收收管理實實施細(xì)則則進行行全員學(xué)學(xué)習(xí)培訓(xùn)訓(xùn)。項目開工階階段學(xué)習(xí)簽到頁頁、培訓(xùn)訓(xùn)照片風(fēng)電項目部部項目總（副副）工程程師質(zhì)檢負(fù)責(zé)人人5風(fēng)電項目部部按照風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部編制制風(fēng)電工程程工序交交接、隱蔽驗驗收計劃劃及盤點點表（通通用部分分）結(jié)合合本項目目施工特特點和施施工項目目細(xì)化隱隱蔽驗收收、工序序交接計計劃及盤盤點表及時、準(zhǔn)確確、完整整、針對對性、有有效性強強風(fēng)電項目部部按照風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部編制制風(fēng)電工程程工序交交接、隱蔽驗驗收計劃劃及盤點點表（通通用部分分）結(jié)合合本項目

8、目施工特特點和施施工項目目細(xì)化隱隱蔽項目目、工序序交接計計劃及盤盤點表項目開工階階段風(fēng)電項目隱隱蔽驗收收計劃及及盤點表表、風(fēng)電項目目工序交交接計劃劃及盤點點表風(fēng)電項目部部項目總（副副）工程程師質(zhì)檢負(fù)責(zé)人人6按照項目細(xì)細(xì)化盤點點表及風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部管理理實施細(xì)細(xì)則及規(guī)規(guī)程規(guī)范范進行工工序交接接、隱蔽蔽驗收的的過程檢檢查與驗驗收嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對項目目的工序序交接、隱蔽驗收進行檢查驗收。嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)規(guī)程、規(guī)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)對項目目的工序序交接、隱蔽驗收進行檢查驗收，及時辦理簽證手續(xù)，并對項目存在的問題及時下發(fā)整改單，督促項目相關(guān)人員整改閉環(huán)日常工序交接單單、隱蔽蔽工程簽簽證記錄錄、問題題整改通通

9、知單、整整改回復(fù)復(fù)單風(fēng)電項目部部項目總（副副）工程程師質(zhì)檢人員7按照項目細(xì)細(xì)化的盤盤點表及及時統(tǒng)計計項目工工序交接接、隱蔽蔽驗收的的實施情情況上報報風(fēng)電事事業(yè)部及時、真實實、準(zhǔn)確確按照項目細(xì)細(xì)化的統(tǒng)統(tǒng)計表級級風(fēng)電事事業(yè)部編編制的統(tǒng)統(tǒng)計模板板表格對對項目的的工序交交接、隱隱蔽驗收收的實施施情況進進行統(tǒng)計計并上報報風(fēng)電事事業(yè)部每季度155日風(fēng)電工程季季度隱蔽蔽驗收計計劃及盤盤點表、風(fēng)電工程程季度工工序交接接計劃及及盤點表表風(fēng)電項目部部項目總（副副）工程程師質(zhì)檢人員8風(fēng)電事業(yè)部部對項目目的重要要工序交交接、隱隱蔽驗收收實施情情況過程程管控及時、管控控到位風(fēng)電事業(yè)部部通過遠遠程監(jiān)控控、現(xiàn)場場檢查、過過

10、程詢問問的方式式對項目目工序交交接、隱隱蔽驗收收的實施施情況、簽證的及時性進行過程監(jiān)控。日常項目檢查不不符合整整改臺賬賬風(fēng)電事業(yè)部部工程質(zhì)量部部長質(zhì)檢主管質(zhì)檢師9風(fēng)電事業(yè)部部對項目目季度上上報工序序交接、隱蔽驗收統(tǒng)計表進行匯總分析，上報公司質(zhì)量處及時、準(zhǔn)確確風(fēng)電事業(yè)部部對項目目季度上上報工序序交接、隱蔽驗收統(tǒng)計表進行匯總分析，上報公司質(zhì)量處每季度200日風(fēng)電事業(yè)部部隱蔽驗驗收計劃劃及盤點點表、風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部工序序交接計計劃及盤盤點表風(fēng)電事業(yè)部部總工程師質(zhì)檢主管五、管理流流程風(fēng)電工程工序交接、隱蔽驗收管理實施細(xì)則（2010第一版） GZ21F004-2010質(zhì)量目標(biāo)及保證措施 ZH21F011-

11、2009第 11 頁 共17頁六、管理內(nèi)內(nèi)容說明明1、工序交交接、隱隱蔽工程程驗收的的項目過過程控制制1.1、工工程開工工階段，目目部項目目總（副副）工程程師牽頭頭項目工程程質(zhì)量部部質(zhì)量人人員、技術(shù)人人員依據(jù)據(jù)風(fēng)電事事業(yè)部編編制的風(fēng)電工工程工序序交接、隱蔽驗收工序交接統(tǒng)計表（通用部分）根據(jù)所承接的施工項目及本項目的施工特點逐步進行辨識、細(xì)化，建立本項目部的工序交接、隱蔽驗收計劃及盤點統(tǒng)計表，并在工程施工中進行檢查、統(tǒng)計。 1.2、各各風(fēng)電項項目部質(zhì)質(zhì)量人員員應(yīng)抓好好工序交交接和隱隱蔽工程程的過程程管控并并做好原原始記錄錄和影像像資料的的收集工工作。1.3、項項目質(zhì)檢檢人員應(yīng)應(yīng)及時對對工程施施工

12、的工工序交接接和隱蔽蔽驗收進進行過程程檢查、質(zhì)質(zhì)量驗收收，對發(fā)發(fā)現(xiàn)的工工程隱蔽蔽、工序交交的質(zhì)量問問題應(yīng)及時通知知項目技技術(shù)人員員或分包包商負(fù)責(zé)責(zé)人進行行整改，并并及時下下發(fā)質(zhì)量量問題整整改單，并并督促項項目人員員整改閉閉環(huán)，及及時做好好問題的的整改驗驗證工作作，防止止給以后后工程施施工和工工程后期期帶來質(zhì)質(zhì)量隱患患。1.4、隱隱蔽驗收收驗收嚴(yán)嚴(yán)格按照照四級報報審程序序進行驗驗收，項項目相關(guān)關(guān)人員必必須及時時做好四四級驗收收的過程程簽證工工作。1.5、工工序交接接必須在在監(jiān)理單單位的見見證下、項項目質(zhì)量量人員的的組織下下進行，雙雙方交接接單位做做好交接接前自檢檢工作，自自查合格格并填寫寫交接自

13、自查記錄錄，并雙雙方簽字字確認(rèn)，方方可進行行工序的的交接。雙雙方交接接單位應(yīng)應(yīng)對交接接時的遺遺留問題題做好責(zé)責(zé)任的劃劃分，并并在工序交交接單上上注明遺遺留問題題和遺留留問題的的處理方方式和處處理單位位，工序交交接單由由項目質(zhì)質(zhì)檢人員員及監(jiān)理理人員簽簽字方可可有效。1.6、各各項目部部應(yīng)質(zhì)量量人員每每季度要要對質(zhì)量量工序交交接、隱隱蔽工程程驗收進進行匯總總。匯總總方法應(yīng)應(yīng)按照附附表2、附附表3的的表格進進行。統(tǒng)統(tǒng)計匯總總時要內(nèi)內(nèi)容要齊齊全、完完整，并并按照單單位工程程細(xì)化、按按照項目目種類進行行劃分。驗收部位應(yīng)寫具體，并把控制情況一一寫清楚，如有存在問題應(yīng)寫清楚是否處理，處理完成時間等。1.7、

14、項項目部總總工程師師或質(zhì)量量部長應(yīng)應(yīng)對上報報的風(fēng)電電工程工工序交接接項目統(tǒng)統(tǒng)計及檢檢查盤點點表、風(fēng)風(fēng)電工程程隱蔽工工程項目目統(tǒng)計及及檢查盤盤點表的的真實性性、完成成性進行行認(rèn)真審審核，審審核無誤誤后上報報風(fēng)電事事業(yè)部工工程質(zhì)量量部。1.8、每每季度115日117：330分前前各風(fēng)電電項目部部質(zhì)量管管理人員員應(yīng)將本本項目匯匯總好的的風(fēng)電工工程工序序交接項項目統(tǒng)計計及檢查查盤點表表、風(fēng)電工工程隱蔽蔽驗收項項目統(tǒng)計計及檢查查盤點表表上報風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部工程程質(zhì)量部部。如有有問題及及時與風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部工程程質(zhì)量部部相關(guān)人人員進行行提前溝溝通。1.9、風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部工程程質(zhì)量部部每季度度15日日收集各各風(fēng)

15、電項項目部風(fēng)風(fēng)電工程程工序交交接項目目統(tǒng)計及及檢查盤盤點表、風(fēng)風(fēng)電工程程隱蔽驗驗收項目目統(tǒng)計及及檢查盤盤點表，經(jīng)事業(yè)業(yè)部質(zhì)量量負(fù)責(zé)人人認(rèn)真審審核，無無誤后每每季度200日前上上報公司司質(zhì)量處處。1.10、風(fēng)風(fēng)電事業(yè)業(yè)部工程程質(zhì)量部部對謊報報、無故故不報和和不及時時上報的的項目部部進行KKPI考考核。并并對該項項目部進進行MIIS平臺臺通報批批評，對對相關(guān)責(zé)責(zé)任人進進行500元2200元元的經(jīng)濟濟考核。七、風(fēng)電工工程工序序交接及及隱蔽工工程細(xì)則則隱蔽工程1、建筑工工程1.1地基基驗槽 時時間：土土方開挖挖完畢，監(jiān)監(jiān)理、設(shè)設(shè)計、建建設(shè)單位位、施工工單位、地地質(zhì)勘測測設(shè)計院院聯(lián)合進進行地基基驗槽，簽

16、簽證已辦辦理，并并簽字齊齊全，即即將進行行基礎(chǔ)墊墊層混凝凝土澆筑筑。1.2 鋼鋼筋隱蔽蔽 時間間：鋼筋筋綁扎已已完畢，并并進行了了三、四四級驗收收，驗收收并合格格。隱蔽蔽簽證齊齊全，即即將進行行混凝土土澆筑。1.3地下下混凝土土隱蔽 時間間：基礎(chǔ)礎(chǔ)混凝土土模板已已拆除，并并進行了了結(jié)構(gòu)幾幾何尺寸寸、外觀觀質(zhì)量驗驗收，驗驗收并合合格，即即將進行行土方回回填。1.4地下下混凝土土防腐（防防水）隱隱蔽 時間：防腐（防防水）工工程施工工完畢，防防腐（防防水）已已經(jīng)了實實驗和驗驗收，驗驗收并合合格。隱隱蔽簽證證和驗收收記錄簽簽字齊全全。即將將進行回回填土或或其它工工序施工工。1.5地埋埋管道、接接地線焊

17、焊接后、防防腐前隱隱蔽 時間：地埋管管道焊接接已施工工完畢，并并進行了了相關(guān)的的檢查驗驗收，驗驗收并合合格。隱隱蔽簽證證簽字齊齊全。即即將進行行防腐施施工。（此此針對金金屬管道道）。1.6地埋埋管道回回填前隱隱蔽 時間：地埋管管道因施施工完畢畢，并進進行了相相關(guān)的實實驗和驗驗收，實實驗和驗驗收合格格，簽證證單簽字字齊全。即即將進行行回填土土施工。1.7室內(nèi)內(nèi)吊頂前隱蔽 時間：屋頂管管線安裝裝完畢位位置正確確，燈具具及相關(guān)關(guān)管道安安裝完畢畢并進行行檢查驗驗收，驗驗收并合合格。簽簽證齊全全。即將將進行吊吊頂板安安裝。1.8墻體體抹灰前前隱蔽 時間間：此部部位或此此施工段段墻體砌砌筑已完完畢，并并對

18、垂直直度、平平整度檢檢查驗收收、驗收收合格、簽簽證齊全全。即將將進行水水泥砂漿漿抹灰施施工。1.9屋面面防水施施工隱蔽蔽 時間間：屋面面防水已已施工完完畢，并并對防水水質(zhì)量進進行檢查查驗收，符符合設(shè)計計及規(guī)范范要求，簽簽證齊全全。即將將進行保保護層或或其它工工序施工工。1.10二二次地面面施工前前隱蔽 時間：管道、電電氣管線線安裝完完畢，位位置準(zhǔn)確確。并進進行了相相關(guān)驗收收，驗收收并合格格，簽證證齊全。即即將進行行二次地地面施工工。1.11設(shè)設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)二次灌灌漿前隱隱蔽 時間：設(shè)備基基礎(chǔ)灌漿漿表面已已鑿毛，并并澆水濕濕潤。螺螺栓位置置及標(biāo)高高進行了了復(fù)查。復(fù)復(fù)查合格格。并通通知相關(guān)關(guān)人員進進行

19、檢查查驗收，驗驗收合格格。即將將進行混混凝土灌灌漿施工工。1.12管管道穿墻墻、穿池壁隱蔽蔽 時間間：管道道穿墻套套管已安安裝，位位置、標(biāo)標(biāo)高、長長度、規(guī)規(guī)格正確確。已進進行檢查查驗收，驗驗收合格格，簽證證齊全、完完整。即即將進行行封堵施施工其它詳見附附件建筑筑專業(yè)風(fēng)風(fēng)電工程程隱蔽驗驗收計劃劃及盤點點表（通通用部分分）2、電氣工工程2.1電纜纜埋管隱隱蔽 時間：電纜管管埋設(shè)完完畢。2.2地線線埋設(shè)隱隱蔽 時間：地線埋設(shè)設(shè)完畢。2.3接地地裝置安安裝隱蔽蔽 時間間：接地地裝置安安裝完畢畢，且接接地電阻阻測試合合格后。2.4直埋埋電纜隱隱蔽 時間間：電纜纜埋設(shè)完完成。其它詳見附附件電氣氣專業(yè)風(fēng)風(fēng)電工程程隱蔽驗驗收計劃劃及盤點點表（通通用部分分）工序交接1、建筑工工程1.1設(shè)備備基礎(chǔ)交交安裝（土土建交吊吊裝或電電氣） 時間間：設(shè)備備基礎(chǔ)混混凝土強強度已達達到吊裝裝條件，設(shè)設(shè)備基礎(chǔ)礎(chǔ)埋件平平整度、標(biāo)標(biāo)高偏差差在允許許范圍之之內(nèi)，螺螺栓、螺螺栓孔位位置偏差差符合設(shè)設(shè)計及規(guī)規(guī)范要求求。交安安前，兩兩個專業(yè)業(yè)自檢工工作已完完成，并并形成自自檢記錄錄。交安安手續(xù)辦辦理齊全全。并簽簽字。（主主要針對對風(fēng)機基基礎(chǔ)、箱箱變基礎(chǔ)礎(chǔ)、變壓壓器基礎(chǔ)礎(chǔ)變電站站構(gòu)架基基礎(chǔ)等工工序交接接）1.2二次次地面施施工前（電電氣交土土建） 時間：電氣埋埋管及位位置正確確，標(biāo)高高符合設(shè)設(shè)計及規(guī)規(guī)范要求求。雙方方均進行行了