鈑金加工采購管理程序

1、鈑金加工采買管理程序鈑金加工采買管理程序10/10鈑金加工采買管理程序采買管理程序目的保證采買及外包之物料、半成品、成品符合質(zhì)量、交期、價錢競爭力的要求。范圍凡本企業(yè)所采買之生產(chǎn)原物料、零組件、模具及外包單位委外加工之半成品，成品皆屬之。定義無職責(zé)4.1采買依供貨商檢查與評鑒方法，選擇優(yōu)秀之合力廠商.依物料認(rèn)同方法，選擇合格之物料.依物料需求計劃進(jìn)行采買或外包.進(jìn)行各階段降低成本之計劃.與各供貨商保持優(yōu)秀之合作關(guān)系.訂單交期跟催，以保證能供給生產(chǎn)所需.負(fù)責(zé)供貨商交期之核查.負(fù)責(zé)質(zhì)量異樣磋商辦理.程序5.1采買作業(yè)流程(附件一)5.2供貨商開發(fā)供貨商開發(fā)時機.現(xiàn)有供貨商沒法供給時，所供物料不環(huán)保

2、時.現(xiàn)有供貨商在質(zhì)量、成本或交期沒法知足需求時.次供貨商開發(fā).現(xiàn)有供貨商原認(rèn)同資格已被撤消.現(xiàn)有供貨商之生產(chǎn)地址、名稱改正.供貨商選擇原則.有合法登記、正派專業(yè)經(jīng)營.有足夠的開發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理能力有健全的財務(wù)情況有誠心與本企業(yè)合作有合理之市場競爭價錢，所供物料為環(huán)保物料。合格供貨商選擇：由資材招集品管、工程等單位構(gòu)成，參照供貨商檢查與核查評鑒方法評鑒，成為合格供貨商后并登岸于合格供貨商名冊。當(dāng)新產(chǎn)品開發(fā)物料須求時，采買或工程應(yīng)優(yōu)先從合格供貨商名冊中找尋適合廠商從事報價、試樣、采買等作業(yè)。關(guān)于特別部件或急件須獲得部件樣品，可由采買或工程提出經(jīng)品管主管同意，可先請未評鑒供貨商送樣，但資材須補評鑒

3、作業(yè)。關(guān)于不合格之供貨商，在未找尋到適合供貨商前，可由品管或有關(guān)單位派員指導(dǎo)并查驗其出貨物質(zhì)。樣議論估：采買單位于廠商評鑒合格后，方能通知廠商送樣，依照供給商樣品認(rèn)同作業(yè)方法履行樣品認(rèn)同作業(yè)。新產(chǎn)品開發(fā)件由工程依照合格供貨商名冊，會同采買通知廠商制作樣品并附上樣品認(rèn)同書給我司認(rèn)同。工程和品管對樣議論估認(rèn)同后，樣品認(rèn)同書由文件管理中心刊行，其中一份由采買刊行給供貨商并記錄以利追憶。若廠商送樣評估不合格，采買應(yīng)通知廠商檢討其作業(yè)條件，要求廠商改良并再次送樣品認(rèn)同。樣品送樣原則：第一次使用之部件.第二根源之開發(fā).降低成本之部件.原認(rèn)同樣品之資料,規(guī)格或制程有所改正時.5.2.6.物料認(rèn)同之撤消.供貨

4、商核查評估不合格，經(jīng)指導(dǎo)無效者。同一部件連續(xù)三批進(jìn)料有重要不良者，且無有效之改良對策。原認(rèn)同樣品之資料、規(guī)格、或制程有所改動時，并足以影響原樣品品質(zhì)者。供貨商原認(rèn)同資格已被撤消。5.3價錢管理。議價比價時機新物料采買、開發(fā)時.原物料材質(zhì)或設(shè)計已改正時.市場供需有顯然變化或價錢已趨緩時.靈便性或最長一年內(nèi)與廠商從頭議訂價錢.價錢評估方式。全部采買原物料及生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)盡可能找尋二家或二家以上廠商報價，并采納比價方式.若為單調(diào)供貨商或特別產(chǎn)品采買，則采議價方式.議價比價作業(yè)經(jīng)議價比價后須將所咨詢之價錢填入采買詢價記錄表，并依質(zhì)量、交期配合、售后服務(wù)、付款方式、價錢等要素，選擇適合廠商.全部采買價錢須經(jīng)

5、總經(jīng)理核或職務(wù)代理人贊同后，方可進(jìn)行采買作業(yè).當(dāng)價錢有異動時，須填寫采買單價/付款條件異動單經(jīng)總經(jīng)理或職務(wù)代理人贊同.付款方式異動時，須填寫采買單價/付款條件異動單，說明原由，連同采買單，經(jīng)總經(jīng)理或職務(wù)代理人贊同后轉(zhuǎn)財務(wù)部門.請購贊同權(quán)限全部生產(chǎn)性物料采買，贊同程序為：包辦員資材主管總經(jīng)理贊同儀器及治工具設(shè)施采買，其贊同程序為：需求單位包辦人員單位主管資材主管總經(jīng)理贊同.非生產(chǎn)性物料(耗材)申購非生產(chǎn)性物料，其贊同程序為:需求單位包辦人員單位主管物管資材主管總經(jīng)理贊同.非生產(chǎn)性物料申購必然詳盡注明請購原委其實不得成心分別/分批采購，閃避采買審察作業(yè).全部非生產(chǎn)性物想到貨后必然先送庫房入帳后，再

6、領(lǐng)出使用.采買單之贊同作業(yè)依請購單開立采買單，當(dāng)采買金額小于RMB五佰元時，須經(jīng)資材主管贊同；采買金額等于或大于RMB五佰元時，則須經(jīng)采買及資材主管呈總經(jīng)理贊同后，方可采買.采買之物料須依合格供貨商及物料一覽表辦理.凡已開立采買單者，任何數(shù)目、規(guī)格、單價或供貨商改變時，須由采買包辦人員提出采買改正，呈原贊同人贊同，原贊同人在原采買單改正處署名確認(rèn).訂單作業(yè)：新樣品認(rèn)同此后采買可開始下采買訂單,采買必然在訂單上注明圖面版本，請供貨商將訂單簽回作存盤。新增供貨商或加工廠商時，由采買和廠商簽訂訂購或加工協(xié)議書，以保證兩方權(quán)益。采買單或外加工單刊行前必然經(jīng)權(quán)責(zé)人員審察與贊同.因生產(chǎn)須求變化，需要對訂單

7、作出改正時，采買須在原訂單改正并傳真給廠商確認(rèn)。采買須考慮安全庫存量、最少訂購量、最小包裝數(shù)及廠商最快交期.交期管理：供貨商應(yīng)依訂單交貨排程準(zhǔn)時交貨.防范物料占用積蓄空間，供貨商原則只好于交貨期提早五天內(nèi)交貨.交貨時必然有采買之訂單號碼為依照，收料人員依訂單號碼查察交期能否已到.跟催：關(guān)于生產(chǎn)急用料，須合時與供貨商聯(lián)系，以掌握正確交期.按期與物控單位檢討備料、缺料的情況，以作為跟催之依照.交期改正：因業(yè)務(wù)需求變化，應(yīng)盡速與供貨商協(xié)調(diào)交期改正事宜，并將結(jié)果反應(yīng)至生管單位及有關(guān)部門.供貨商因沒法準(zhǔn)時交貨時，采買須盡速反應(yīng)給生管單位，以作權(quán)宜措施之安排，但不以影響客戶交期為原則.供貨商未經(jīng)同意改正交

8、期，采買得視情況撤消訂單，并立刻找尋代用料以應(yīng)生產(chǎn)之需.未指定交期之采買訂單，按后續(xù)排程再補以電話或文件通知供貨商，另包辦人員需在原訂單上注明交期或改正后之交期.5.4進(jìn)料查驗：廠商必然保證依照本企業(yè)所供給之最新文件規(guī)格制造，交貨時必然作好標(biāo)示及附出貨查驗報告，環(huán)保證明資料齊備。收料時必然確認(rèn)包裝、數(shù)目、標(biāo)示、交貨文件，再交品管人員查驗質(zhì)量，合格始能入庫，不合格品由品管開立質(zhì)量異樣對策單交由采買通知供貨商辦理。急貨進(jìn)料急待生產(chǎn)時由采買通知品管，先行上線由品管派員隨線查驗直到判斷合格放行，不合格時追憶已生產(chǎn)之產(chǎn)品，若需連續(xù)生產(chǎn)則派員隨線查驗。關(guān)于來料沒法查驗或列入免檢部品，由品管主管會同采買與廠

9、商成立特殊管束方案且經(jīng)品管考證認(rèn)同，交貨時必然附上出貨查驗報告，品管須嚴(yán)禁時到廠商稽核其制程管束情況，以保證廠商之出貨物質(zhì)。廠商關(guān)于質(zhì)量異樣必然于壹日內(nèi)，提出不良制止及再供給良品計劃，三日內(nèi)必然提出不良分析及預(yù)防改良對策，并由品管追蹤改良奏效及判斷能否可了案。因市場全面缺貨，或生產(chǎn)急需，廠商沒法按期供貨時應(yīng)采買代用資料.全部代用資料使用由采買提出代用資料，經(jīng)工程部同意并于原采買單上署名，方可采買.若為客戶指定之資料或客戶OEM之產(chǎn)品，則須經(jīng)客戶同意后，方可采買.廠商若未于限時內(nèi)前來辦理，列入核查不好，并在非單調(diào)供給根源情況下減量采買，一年內(nèi)發(fā)生同樣情況三次，則撤消合格供貨商資格.為使供貨商認(rèn)識

10、IQC.對原資料、半成品、成品等之查驗方法及允收質(zhì)量水平(AQL)之判斷，應(yīng)由采買將有關(guān)的查驗規(guī)范及抽樣計劃等見告廠商，使其對質(zhì)量水平之要求有所依照。5.5供貨商管理：采買對每家廠商必然成立廠商檢查表，以成立廠商基本資料。供貨商所開之模治具經(jīng)樣品認(rèn)同后，若模具費分?jǐn)傇趩蝺r或由本企業(yè)付款之模治具，采買必然和廠商簽妥模具管理表。供貨商資格撤消：供貨商核查評等不合格，經(jīng)指導(dǎo)無效者.已不符合原認(rèn)同資格條件者.因交期、質(zhì)量原由造成重要事故者。5.6供貨商核查參照供貨商檢查與核查評鑒方法以質(zhì)量、交期及配合度等項目作綜合性按期核查，并予評等記錄于供貨商核查評分表.5.7數(shù)據(jù)管理采買單位須成立對外文件，資料發(fā)

11、散記錄，并保證廠商全部之資料均為最新版，并依文件與資料管理程序履行采買對刊行規(guī)格文件，必然要求簽收并保證廠商對規(guī)格文件作好管理，非經(jīng)本企業(yè)同意不得對外擴散。新版資料交給廠商后，舊版資料自行作廢.供貨商因故沒法連續(xù)合作者，超出三年后，舊版資料自行作廢.采買文件所包括之資料須能明確說明所訂購之產(chǎn)品規(guī)格要求，如合用時機、可含種類、圖樣、查驗規(guī)定、合用規(guī)格或其余有關(guān)之技術(shù)資料.采買文件發(fā)出前，須經(jīng)單位主管審察其適切性.采買訂單了案后,應(yīng)編號整理并保留三年以上.5.8客戶要求采買產(chǎn)品考證：若客戶要求至供貨商處考證產(chǎn)品時，由采買負(fù)責(zé)安排業(yè)務(wù)及品管陪伴.查驗時由品管會同客戶共同履行，合格后于外箱貼上合格標(biāo)簽并蓋上檢驗員章及注明天期，參照進(jìn)料查驗管理方法.客戶之查證工作，不能夠作為有效管束供貨商質(zhì)量之證明，且亦未寬免事后拒收之情況.有關(guān)文件、附件及編號6.1文件與資料管理程序6.2供給商樣品認(rèn)同作業(yè)方法6.3供貨商檢查與核查評鑒方法6.4進(jìn)料查驗管理方法6.5產(chǎn)品鑒識與追憶管束方法6.6不合格品管理程序6.7采買作業(yè)流程引用表單及編號7.1模具管理表7.2采買詢價記錄表7.3采買單價、付款條件異動單7.4采買單7.5合格供貨商物料