定點采購管理

1、定點采購購管理一、目的的本管理文文件明確確了某些些材料物物資實行行定點采采購程序序的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及業(yè)務(wù)務(wù)操作流流程，以以便在形形成集中中采購的的同時，加強財財務(wù)監(jiān)督督，規(guī)范范和優(yōu)化化供貨渠渠道及進進貨價格格，完善善供應(yīng)鏈鏈合作。二、范圍圍本管理文文件適用用于部分分原材料料、五金金備件、儀表電電器、低低值易耗耗品、辦辦公勞保保用品及及其他物物資材料料的定點點采購程程序。三、相關(guān)關(guān)程序與與制度供應(yīng)商管管理 合同、訂訂單管理理 四、業(yè)務(wù)務(wù)流程1、定點點采購標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和范范圍設(shè)定定步驟完成時間間涉及部門門及崗位位步驟說明明1年末計劃成本本主管采購主管管計劃成本本主管和和采購主主管共同同確定定定點采購購物料和和定

2、點供供應(yīng)商的的標(biāo)準(zhǔn)，每年根據(jù)據(jù)供應(yīng)商商實際變變動情況況調(diào)整修修該兩項項標(biāo)準(zhǔn)2年末供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理該標(biāo)準(zhǔn)提提交供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理審批同同意后成成為確定定定點供供應(yīng)具體體范圍的的原則指指導(dǎo)2、定點點采購物物料及候候選定點點供應(yīng)商商確定步驟完成時間間涉及部門門及崗位位步驟說明明1年末使用部門門定點采購購物資使使用部門門每年提提供定點點采購物物料使用用情況的的書面反反饋資料料，提交交建議議定點采采購物料料明細(xì)表表2成本控制制員成本控制制員每年年提供重點供供應(yīng)商季季度詢價價表3檔案資訊訊組檔案資訊訊組每年年提供現(xiàn)現(xiàn)有定點點供應(yīng)商商半年度度評審結(jié)結(jié)果和年年度交易易記錄4采購主管管計劃成本本組采購主管管、計劃劃成本

3、組組提供供供應(yīng)市場場調(diào)研結(jié)結(jié)果、邀邀請報價價結(jié)果、推薦定定點供應(yīng)應(yīng)商名單單和相關(guān)關(guān)資料5供應(yīng)部供應(yīng)部召召集年會會，按定定點采購購標(biāo)準(zhǔn)和和以上資資料劃定定定點采采購物料料和定點點供應(yīng)商商候選名名單6計劃成本本主管采購主管管使用部門門新的候選選定點供供應(yīng)商可可在年初初確定，也可根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)部的市市場調(diào)查查和生產(chǎn)產(chǎn)方面的的變化，隨時由由采購主主管或計計劃成本本主管提提出新的的定點供供應(yīng)商推推薦名單單，擬新選定定的定點點供應(yīng)商商必須經(jīng)經(jīng)供應(yīng)部部、使用用部門聯(lián)聯(lián)合實地地考察，提供考考察報告告，進入入候選定定點供應(yīng)應(yīng)商范圍圍，參與與定點供供應(yīng)商綜綜合評議議3、定點點供應(yīng)商商資格綜綜合評議議步驟完成時間間涉

4、及部門門及崗位位步驟說明明1計劃成本本主管生產(chǎn)部倉庫主管管各使用部部門計劃成本本主管組組織，生生產(chǎn)部、各使用用部門參參加，參參照候選選名單、基礎(chǔ)資資料和考考察報告告等進行行綜合評評議：A年度綜綜合評議議；B隨時進進行新的的候選定定點供應(yīng)應(yīng)商資格格綜合評評議；以確定定定點供應(yīng)應(yīng)商名單單和定點點采購物物資范圍圍2計劃成本本主管供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理分管副總總定點供應(yīng)應(yīng)商名單單和定點點采購物物資范圍圍形成報報告，由由計劃成成本主管管報供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理、分管管副總審審批同意意后生效效4、定點點供貨合合同步驟完成時間間涉及部門門及崗位位步驟說明明1采購主管管定點采購購的生產(chǎn)產(chǎn)用原輔輔料，采采購主管管與定點點供應(yīng)商商

5、洽談，簽訂年年度協(xié)議議，協(xié)議簽訂訂過程的的控制見見合同同、訂單單管理（P22-Z11-J44-100）2采購主管管供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理其他定點點采購物物資由采采購主管管決定是是否采用用年度協(xié)協(xié)議形式式合作，報供應(yīng)應(yīng)部經(jīng)理理審批3采購主管管非生產(chǎn)性性物資采采用年度度協(xié)議方方式合作作的，采采購主管管與定點點供應(yīng)商商洽談，簽訂年年度協(xié)議議；協(xié)議簽訂訂過程的的控制見見合同同、訂單單管理（P22-Z11-J44-100）4采購經(jīng)理理非年度協(xié)協(xié)議合作作的定點點采購，具體采采購業(yè)務(wù)務(wù)中由采采購經(jīng)理理直接與與定點供供應(yīng)商簽簽訂合同同或訂單單合同簽訂訂過程的的控制見見合同同、訂單單管理（P22-Z11-J44-100）

6、5、定點點供應(yīng)商商管理、評審和和資格汰汰換步驟完成時間間涉及部門門及崗位位步驟說明明1計劃成本本組采購組計劃成本本組和采采購組共共同制定定定點供供應(yīng)商評評審內(nèi)容容和管理理標(biāo)準(zhǔn)，確定定定點資格格汰換標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并提供定點供供應(yīng)商評評審表和定定點供應(yīng)應(yīng)商交易易記錄表表2采購經(jīng)理理采購經(jīng)理理根據(jù)日日常訂單單交易情情況填列列定點點供應(yīng)商商交易記記錄表3計劃成本本主管采購經(jīng)理理倉庫主管管使用部門門計劃成本本主管組組織：非原材料料物資定定點供應(yīng)應(yīng)商半年年度評審審；生產(chǎn)性原原輔料定定點供應(yīng)應(yīng)商年度度評審；采購經(jīng)經(jīng)理、倉倉庫主管管、使用用部門參參與，填填寫定定點供應(yīng)應(yīng)商評審審表4采購主管管供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理采購主管管根據(jù)定定點資格格汰換標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和定點供供應(yīng)商評評審表、定定點供應(yīng)應(yīng)商交易易記錄表表決定定定點資資格汰換換，報供應(yīng)部部經(jīng)理和和分管副副總審批批5定點合作作年度內(nèi)內(nèi)供應(yīng)商商出現(xiàn)重重大異常常，影響響正常供供應(yīng)的，由采購購主管申申請，供供應(yīng)部經(jīng)經(jīng)理和分分管副總總審批，取消該該供應(yīng)商商的定點點資格定點采購購范圍變變更和記記錄步驟完成時間間涉及部門門及崗位位步驟說明明1使用部門門采購主管管供應(yīng)經(jīng)理理分管副總總合作期內(nèi)內(nèi)發(fā)現(xiàn)定定點采購購物資不不再適用用定點采采購方式式的，使使用部門門或采購購主管提提出，供供應(yīng)經(jīng)理理和分管管副總審審批，同同意停止止定點采采購2檔案資訊訊組